| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2009 | 1050.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS/OBRAS EXECUTADOS PELA PREFEITURA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2009 | 37.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE PAGTº DIV. AUTO-RIZADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2009 | 20.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADO/NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2009 | 6.82 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADO/NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2009 | 400.00 | 00071465189491 | ERONILDES GOMES BARBOSA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SEGURANCA DA INAUGURACAO DO CENTRO /EDUCACIONAL JOSE RONALDO TAVEIRA DE MELO, REALI-ZADO NO DIA 17 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CUSTEIO DE ACAO C/ FORM. E O CONT. DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2009 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2009 | 350.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIP.PARA ESCRITORIO LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 ARQUIVO DE ACO C/ 04 GAVETAS,CONSTANTE NA NOTA FISCAL, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2009 | 450.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2009 | 5200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO MEDICO NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2009 | 180.00 | 00003611376485 | CLAUDINEIDE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITALMUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF.AO MES DE NO-VEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2009 | 180.00 | 00003191129421 | MARIA ODETE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISNO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2009 | 6207.00 | 07275031000102 | LARMED - JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONST. NA NOTA FISCAL/ANEXA, DESTINADO AO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2009 | 420.00 | 00002351437403 | SONIA SEVERINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2009 | 367.50 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTE MUNICI -PIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/08,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2009 | 379.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA,REF.AO MES DE NOVEMBRO/08, ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2009 | 525.00 | 00005119261469 | ROZILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2009 | 379.00 | 00018589685420 | SEVERINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIADO C.AMORIM NAVARRO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2009 | 315.00 | 00007230909473 | PAULA ROBERTA GOMES CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C. A.NAVARRO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2009 | 180.00 | 00006070095430 | DAGMAR DA SILVA CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF.AO MES DENOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2009 | 120.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GEARISDO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS, REF. AOMES DE NOVEMBRO/08; ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2009 | 379.00 | 00008004509495 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO A.N.DESTA CIDADE, REF. AOMES DE NOVEMBRO/08, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2009 | 379.00 | 00072717602453 | MARIA VERONICA R. SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2009 | 505.00 | 00088496716449 | KATIA MARIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C. A. NAVARRO,REFAO MES DE NOVEMBRO/2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2009 | 379.00 | 00005829122456 | MARIA DAS DORES DE MELO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOHOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2009 | 379.00 | 00002563217440 | MARIA DAS DORES SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2009 | 379.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2009 | 180.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/08; ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2009 | 180.00 | 00006675983407 | FERNANDA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MES DE NO -VEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2009 | 379.00 | 00028149475400 | MARIA DE FATIMA CANUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2009 | 65.00 | 00007063160451 | ALDINETE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2009 | 65.00 | 00000073546496 | ADEILMA EMILIANO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 05/01/2009 | 50.00 | 00004761385405 | ROSENILDA FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 05/01/2009 | 41.89 | 00001977303455 | GEDINALVA AVELINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO COMPRAR ALIMENTOS, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 05/01/2009 | 50.00 | 00002458922490 | IRANI BATISTA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 05/01/2009 | 379.00 | 00005556707405 | LINDAISA TAVARES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI -TAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF. AO MES /DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2009 | 379.00 | 00072581166487 | AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.AMORIM NAVARRO DESTA CIDADE ,REF. AO MES DE NOVEMBRO/08,ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2009 | 379.00 | 00005556704490 | GILVANIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/08, ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2009 | 315.00 | 00008426794483 | SYLDAYANA RIBEIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,NESTACIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 05/01/2009 | 120.00 | 00095269088487 | MARIA DE L.SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO POSTO DE SAUDE DO JARDIM, REF. AO MES DENOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2009 | 430.00 | 00003149243459 | LOURIVAL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS CANOAS E TRAPICHE COM TAPA BURACOE ESPALHAMENTO DE PICARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 05/01/2009 | 300.00 | 12672671000188 | FUBA DO RADIADOR (VALDIR CORIOLANO) | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TROCA DE UMA CORREIA DO RADIADOR E /REPARO DE SOLDA LATERAL NA CACAMBA DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2009 | 0.83 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2009 | 644.50 | 08521924000145 | MIURA RESTAURANTE E DRINK`S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO SR.PRE-FEITO E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO /DESTA EDILIDADE, CONF.N.F.C. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 05/01/2009 | 328.11 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DESTA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 08,09 E 12 DE JANEIRO/09, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 06/01/2009 | 102.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUPLICACAO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO CONVITE DE/Nº024/2008, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 06/01/2009 | 47.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS, REALIZADOS EM DOCUMENTOS/PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 06/01/2009 | 50.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA HOY 4248/PB,DO SETOR DE EDUCACAO, CONF. NOTA/FISCAL DE SERVICOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 06/01/2009 | 233.00 | 12921961000118 | LUSTRE CENTER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS,CONST.NA NOTA FISCAL /ANEXA,DESTINADO A ILUMINACAO PARA CONSERTO NATA-LINO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 06/01/2009 | 270.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DA BOMBA D´AGUA INJETORA P/ POCO CACAIMBA DOCE DE BAIXO E SERVICOS DE BOMBA SUBMERSA P/COMUNIDADE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 06/01/2009 | 3150.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS -CAL DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 06/01/2009 | 180.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS/NO POSTO DE SAUDE DA MAE JOANA, REF.AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 06/01/2009 | 120.00 | 00006322879421 | FERLANDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPSIONISTA DO MINI /POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM,REF.AO MES DE NO-VEMBRO/08,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 06/01/2009 | 120.00 | 00069020728415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISNO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,REF.AO MES DENOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2009 | 379.00 | 00045106835453 | JOSE DAVID DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO,REFAO MES DE NOVAMEBO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 06/01/2009 | 6.50 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DO PETI ,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 07/01/2009 | 379.00 | 00057005370449 | SEVERINO DO RAMO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO A.NAVARRO, REF.AOMES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 07/01/2009 | 379.00 | 00001672188750 | SEVERINA RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MESDE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 07/01/2009 | 780.00 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE,REF. AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 07/01/2009 | 379.00 | 00003528150432 | INACIO ANCELMO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,DESTA CIDADE,REF.AOMES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 07/01/2009 | 156.00 | 00009322346744 | GERUZA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/NO MINI POSTO DO SITIO MAE JOANA,REF. AO MES DENOVEMBRO/08,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 07/01/2009 | 50.00 | 08521627000108 | CASA DO ESTOFADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NO CUPOM FISCAL,DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 08/01/2009 | 120.00 | 00007200570435 | JOSEANE TRANQUILINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DA CATUAMA,REF. AO MES DENOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 09/01/2009 | 180.00 | 00006149784401 | WANESSA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI -TAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF. AO MES DE NOVEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2009 | 150.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA INSCRICAO DE SANDRO FERREIRA DE SOUSA PARA O /VI CURSO OPERACIONAL DE PREGOEIRO REALIZADO PELAFEDERACAO DAS ASSOCIACOES DE MUNICIPIOS DA PARAIBA -FAMUP, NOS DIAS 12 E 13 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2009 | 150.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) DIARIAS DO CREDOR ACIMA CITADO,COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR O /CURSO OPERACIONAL PROMOVIDO PELA FAMUP, NOS DIAS12 E 13 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 09/01/2009 | 1951.32 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 09/01/2009 | 32912.58 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS- EMPRESA,SECRETARIA DE EDUCACAO 60%,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2009 | 15958.38 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 09/01/2009 | 10495.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS- PARC. ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2009 | 2329.02 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS :MOR 7538,KMD 8045,HOY 4248 E MNZ 8817/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2009 | 2020.53 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOF 3983/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FIS-CAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2009 | 2895.96 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS:MOQ 2284,MNH 2957,MOT 9069,MOT 9109 E KIS 5300/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2009 | 2631.10 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS: KKM 3394,HUW 5456 E TRATOR M.F.E CBT PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 12/01/2009 | 2100.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO,NESTA CIDA-DE, REF. AO MES DE MARCO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 12/01/2009 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, CONFORME /COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 12/01/2009 | 140.00 | 03144808000130 | ROCHA PREMOLDADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL /DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 12/01/2009 | 400.00 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL ,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 13/01/2009 | 3474.15 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FGTS, COMPETENCIA 12/1986,CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 13/01/2009 | 0.05 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 13/01/2009 | 43.54 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 13/01/2009 | 20.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS,COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 14/01/2009 | 4289.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 NOTEBOOK ACER CELERON HB 120 ,01 MEMORIA DORZ 10B WEB CAM INTEGRADA REDE WIRE-BESS -HOME THEAT SANSUNG,01 TV LCD 26 POLEG.LG ,DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO,CONF.NOTA FISCAL , ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2009 | 379.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NO-VEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 14/01/2009 | 649.00 | 00001170728421 | CECILIA MARIA CABRAL NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL MUN. DOCARMO AMORIM N. NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE /DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2009 | 55.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS -CAL DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2009 | 1545.00 | 01207033000170 | COPIADORA N§ 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2009 | 4571.35 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DE REPARTI -COES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2009 | 2211.17 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DESTA PREFEI-TURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2009 | 17.50 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS, CONST. NA NOTA ANEXA,EM /DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2009 | 72.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO SETOR DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2009 | 32.81 | 00004170927419 | VERA LUCIA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 16/01/2009 | 55.00 | 00056869649472 | COSME PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2009 | 856.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO INSS DIFERENCA DA GFIP, COMPETENCIA 10/2008, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 16/01/2009 | 3553.90 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS, CONST. NA NOTA FISCAL,ANEXA ,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 16/01/2009 | 250.50 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO /QUANDO A SERVICO DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 16/01/2009 | 497.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 19/01/2009 | 877.19 | 24285157000179 | J.C. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SEC. INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 19/01/2009 | 550.00 | 00006869084491 | BONIFACIO RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NA CACAMBA FORD /DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 20/01/2009 | 2561.78 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS :KKM 3394,HUW 5456 E TRATOR M.F.E CBT, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 20/01/2009 | 3555.14 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS :MOQ 2284,MNH 2957,MOT 9069, MOT9069,MOT 9109 E KIS 5300/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 20/01/2009 | 150.00 | 05650466000237 | METANO COM.E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFORMA DE SUPORTE DO VEICULO SANTANA DE PLACA MOP 3983/PB,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 20/01/2009 | 793.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 20/01/2009 | 1632.49 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA MOF 3983/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 20/01/2009 | 2872.63 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS :MOR 7538,KMD 8045,HOY 4248 E MNZ 8817/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL ,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 21/01/2009 | 872.70 | 01966722000168 | LIVROESPACO L. E PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA CONST. NANOTA , DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 21/01/2009 | 2248.50 | 01966722000168 | LIVROESPACO L. E PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA CONST. NANOTA , DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2009 | 368.26 | 01966722000168 | LIVROESPACO L. E PAPELARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PAPELARIA CONST. NANOTA , DESTINADO AO PROGRAMA BRASIL ALF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2009 | 1833.87 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA: MOR 7538,KMD 8045,HOY 4248 E MNZ8817/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 21/01/2009 | 2119.92 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA: MOF 3983, PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCALANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 21/01/2009 | 109.60 | 09260688000113 | VALDENOR DE ABREU CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL,DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 21/01/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE /JANEIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 21/01/2009 | 1000.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 21/01/2009 | 600.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 21/01/2009 | 415.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 21/01/2009 | 538.60 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO PASEP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2009 | 8.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS,ADIC.COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2009 | 535.90 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DO PASEP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO /08,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 21/01/2009 | 796.93 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO SEG-OURO AUTO-BRA-SILVEICULOS DO FIAT UNO DA SAUDE, DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 21/01/2009 | 3941.77 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA: MOQ 2284,MNH 2957,MOT 9069,MOT 9109 E KIS 5300/PB, PERTENCENTES A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.NA NOTA FISCAL ,ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 21/01/2009 | 668.00 | 70120662000504 | ATACADAO DOS EL. DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 PAN, DPL DIAMANTE;02 ARM DPL /TPL TELA SUL; 01 VENTILADOR DE MESA, DESTINADO /AO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 21/01/2009 | 576.37 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO UNO MILLE ANO FAB. MOD. 2008 /2009- ZERO KM DE PLACA MOI 5934 DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 21/01/2009 | 949.46 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, CONST. NA NOTA FISCAL FA-TURA, DEST.A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 21/01/2009 | 1259.54 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01(UMA) MAQUINA CORTAR GRAMA TRAPP/KM -350 E 01(UMA) LAVADORA KARCHER 3.84 M 220 V,CONST. NA NOTA FISCAL FATURA,DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2009 | 2341.53 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA: KKM 3394,HNW 5456 E TRATOR M.F.ECBT ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL ,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2009 | 200.00 | 70100409000165 | JP MARMORES E GRANITOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 BANCADA DE GRANITO CINZA,DESTINA-DO A COZINHA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONF.NOTA FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 22/01/2009 | 150.00 | 00099150905449 | FABLICIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA CRECHE MUNICI-PAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 22/01/2009 | 126.00 | 00003190169438 | JORGE FLAVIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 22/01/2009 | 150.00 | 00003111696430 | JOSIVAL LEANDRO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2009 | 75.00 | 00001595975446 | CLAUDINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO/EM RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2009 | 96.00 | 00002522813498 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO/E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2009 | 168.00 | 00069092060453 | ZEZITO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA, CAPINACAO DE MATO E RETIRA-DA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTEAO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2009 | 204.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO/E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 22/01/2009 | 174.00 | 00003190312419 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO/E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 22/01/2009 | 150.00 | 00085569046453 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA BAR-RAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 22/01/2009 | 190.00 | 00067540635487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 22/01/2009 | 315.00 | 00006391118400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 22/01/2009 | 150.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 22/01/2009 | 315.00 | 00006992024779 | MARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE -CRETARIA DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE /AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 22/01/2009 | 315.00 | 00002351525442 | VILMAR FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 22/01/2009 | 4750.00 | 00006927522425 | ANTONIO GEOVANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXECUCAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RUAS E BUEIROSETC, DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2008 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 22/01/2009 | 190.00 | 00033634021802 | ALUIZO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINACAO DE MA-TO E RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 22/01/2009 | 315.00 | 00021826250468 | NIVALDO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 22/01/2009 | 190.00 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 22/01/2009 | 190.00 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 22/01/2009 | 315.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 22/01/2009 | 315.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 22/01/2009 | 367.50 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO SE -TOR DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 22/01/2009 | 150.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 22/01/2009 | 150.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 22/01/2009 | 150.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 22/01/2009 | 150.00 | 00050406795487 | DORGIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 22/01/2009 | 150.00 | 00009394746463 | SEVERINO WOSHINGTON DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 22/01/2009 | 150.00 | 00006075211802 | JOSE ROMILDO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO ACU-DE NOVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 22/01/2009 | 150.00 | 00006856662718 | MAURICIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 22/01/2009 | 300.00 | 00042433037468 | GENIVAL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 22/01/2009 | 315.00 | 00005441937416 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO HOS-PITAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2009 | 46.26 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2009 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS,ADIC.COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 22/01/2009 | 3076.56 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL/ MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESCRITOS NAS NOTAS /FISCAIS ,DESTINADOS A DIVERSAS SECRETARIAS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2009 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS EM PROGRAMAS/DE RADIO LEVADO AO AR,SOB.RESPONSABILIDADE DESTAAGENCIA, DURANTE O MES DE JANEIRO/09, ATRAVES DASECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 22/01/2009 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSEPUBLICO,NO PROGRAMA JORNAL DA VERDADE NA RADIO /CIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO,CONF. NOTA FISCAL ,ATRAVES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 22/01/2009 | 150.00 | 00005918730443 | KILIMA EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIAL NO GRUPOESCOLAR MARIA BARBOSA LEITE NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 22/01/2009 | 630.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR-CIAL FANFARRA DESTE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES /DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 22/01/2009 | 630.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVAZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR -CIAL MIRIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 23/01/2009 | 1806.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, CONST.NA N.FISCAL, ANEXA,DESTINADO AOS SERVICOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 23/01/2009 | 6300.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST.DE S.E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLEVANTAMENTO DE 30 ESCOLAS DO MUNICIPIO,PARA ELABORACAO DE PROJETOS COM AS RESPECTIVAS REFORMA /PARA ATENDER AO PROGRAMA PAR, CONFORME CONTRATO/FIRMADO ENTRE AULAS AS PARTES, E NOTA FISCAL DESERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 23/01/2009 | 110.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA, CONST.NA NOTA FISCAL DESERVICOS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR /DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 23/01/2009 | 1400.00 | 03445205000179 | PAULO G. CELESTINO/ EXODO DESIGN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CRIACAO DE MATERIAIS PARA FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 23/01/2009 | 150.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR PAG SALAR.CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 23/01/2009 | 44.04 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR LIB.ANT FLOAT PG.SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 23/01/2009 | 290.19 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF.AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 23/01/2009 | 11118.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. NO PSF DESTE MUNICI-PIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REF. AO MESDEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 23/01/2009 | 16172.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/08 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 23/01/2009 | 34868.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PSF, DESTEMUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF.AOMES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 23/01/2009 | 1515.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAOCOM ESPALHAMENTO DE PICARRO NA ESTRADA QUE LIGAFAGUNDES AO SITIO JARDIM/MASSAPE,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 23/01/2009 | 1600.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA UR-BANA EM VEICULO GMD -60 DE PLACA MMQ -1389,REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 23/01/2009 | 1110.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DOS SITIOSENGENHO,MELANCIA;TRAPICHE, LARANJEIRAS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 23/01/2009 | 7380.00 | 00091103258400 | JOSE EVANDRO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO COM RETIRADA DE EXPURGO, EM DIVERSAS LOCALIDADES,CONFOR-ME PLANILHA ESPECIFICADA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 23/01/2009 | 1920.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 24/01/2009 | 4400.00 | 24109217000100 | RETRAMA- COM.E REC. DE PÇS.TRAT.E MAT.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 26/01/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS /FUNCIONARIOS,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E LICITA -CAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 26/01/2009 | 152.50 | 08326498000199 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DEST. AOS FUNCIONARIOSDESTA PREFEITURA,NO PERIODO DO MES DE JANEIRO/09CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 26/01/2009 | 250.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO CARRO DE /SOM DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 27/01/2009 | 1300.00 | 04420365000126 | SERCOMP- SOLUCOES EM INFOMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO/08, CONF.NOTA FISCAL E SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 27/01/2009 | 392.00 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS E POSTAGENS DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONF.RECIBO ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 27/01/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHA -MENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 27/01/2009 | 156.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIARIAS DE FAGUNDES A CIDADE DE JOAO PESSOA /NOS DIAS 27,28 E 30/01/2009,PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/01/2009 | 90.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO S-10 PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 27/01/2009 | 4925.65 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS NA RECUPERACAO /DE CREDITOS PROVIDENCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/01/2009 | 622.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 27/01/2009 | 104.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA NOSDIAS 27 E 28 PARA PATOS, RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/01/2009 | 156.00 | 00012388874491 | FLAVIO DE ALBUQUERQUE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DESTA CIDADE A JOAO PESSOA NOS DIAS 28 ,29 E 30/01/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO SEGU-RO SAFRA JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/01/2009 | 757.90 | 00020613270444 | MARIA JOSE DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DO CURSO DE/FORMACAO DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL /ALFABETIZADO, TOTALIZANDO 40 HS SEMANAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 27/01/2009 | 535.00 | 00070416206700 | JOSIAS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO,RETELHAMENTO EPINTURA DO GRUPO ESCOLAR JOSE MªBARBOSA LEITE NOSITIO CATUCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 27/01/2009 | 1000.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA HORAS DE SERVICOS DE CORTA DE TERRA PARA PES-SOA CARENTES DESTE MUNICIPIO EM VEICULO TRATOR /MASSEY FERGUSON 65/X,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/01/2009 | 4600.00 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DA CONTA EM ATRASO DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/01/2009 | 2350.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHORA MAQUINA DE ESTEIRA MT 400,LIMPEZA E COMPAC-TACAO DE PISSARRO NO LIXAO NO MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 27/01/2009 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/01/2009 | 242.10 | 00067540635487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 27/01/2009 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 27/01/2009 | 110.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 27/01/2009 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 27/01/2009 | 84.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICOS, DESTINADAS A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 27/01/2009 | 100.00 | 00044177224472 | MARIA JOSE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 27/01/2009 | 6.20 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIA DE DOCUMENTOS DA SECRE-TARIA DE ACAO SOCIAL DO PETI , CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2009 | 50.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2009 | 47.59 | 00001977303455 | GEDINALVA AVELINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO COMPRAR ALIMENTOS, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2009 | 1800.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2009 | 104.00 | 00032451970472 | EDITE MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DA SECRETARIA DE SAUDE,QUANDO EM VIA-GEM NOS DIAS 29 E 30/01/2009, A CIDADE DE JOAO /PESSOA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2009 | 42.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 280 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2009 | 150.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSERTO DO SISTEMA ELETRICO E REFRIGERACAO DO /MOTOR DO VEICULO SANTANA DE PLACA MOF 3983/PB,DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2009 | 660.00 | 05797987000130 | MEDONTEC | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSERTO DE UMA CANETA ODONTOLOGICA,FOTOPOLIMERIZADOR E UM AMALGAMADOR COM REPOSICAODE PECAS, DA SEC. DE SAUDE, CONF.NOTA FISCAL SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2009 | 300.00 | 00014550644249 | ANTONIO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª PARCELA PROVENIENTE AOS SERVICOS DE PINTURADO MICRO ONIBUS, PLACA KIS 5300, DESTA PREFEITU-RA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2009 | 513.80 | 10779833000156 | MEDICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2009 | 251.05 | 08723181000196 | GRAN- MOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES, NA NOTA FISCAL,DESTINADO AO VEICULO MOTO DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2009 | 1682.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2009 | 200.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2009 | 220.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2009 | 530.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ESTA PRE -FEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2009 | 104.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, QUANDOEM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 29E 30/01/2009, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2009 | 654.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 MAQUINA CORTA GRAMA TRAPP MC -50 E 2CV TRIFOSICA, PARA O CAMPO DE FUTEBOL DES-TE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2009 | 48.41 | 40841728006797 | MASTER ELETRONICA DE BRIQUEDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 SUPORTE PARA LCD MULTIVISAO STP /A42, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO,CONF.NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 29/01/2009 | 267.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,QUANDO A SERVICOS DA PREFEITURA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONF. NOTA FISCAL . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 29/01/2009 | 2850.00 | 10349365000180 | RAMALHO ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADO/POR ESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 29/01/2009 | 30.00 | 07424037000196 | EASYCOMP - INTERNACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS EM DOCUMENTOS PERTENCENTESA ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 29/01/2009 | 10903.19 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DIVERSOS NO GRUPO ESCOLAR DE CATUCA,NESTE MUNICIPIO,CONF.PLANILHA ESPECIFICADA EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 29/01/2009 | 2100.00 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DIVERSOS NA EMEF ANTONIO CASSIMIRO VIEIRA, CONF. PLANILHA NO SITIO MAE JOANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 29/01/2009 | 800.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS NO PACIENTE ERNANDO FELIPE DOSSANTOS, CONF. NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2009 | 73.80 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DEST. AO HOSPITAL MARIA/DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 09 A 16 /DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 26/12/2008 A 02/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 30/01/2009 | 450.00 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 30/01/2009 | 81.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DEST. AO HOSPITAL MARIA/DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 30 DE JA-NEIRO A 06 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 30/01/2009 | 81.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DEST. AO HOSPITAL MARIA/DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 23 A 30 /DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 19 A 26 DE DEZEMBRO/08,ATRAVES DA SECRETA-RIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2009 | 26670.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2009 | 521.49 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2009 | 2100.00 | 00086498800453 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ODONTOLOGO NO PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2009 | 59.85 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DEST. AO HOSPITAL MARIA/DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 16 A 21 /JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2009 | 87.00 | 00001867021404 | JOSE BALBINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA SALARIAL P/ SERV. PREST. COMO GUARDAMUNICIPAL NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2009 | 3550.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIA CONSTANTES NA NOTA FISCALDESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA /DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2009 | 150.00 | 00007385034799 | LEONARDO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO DESSALINIZADOR DO SITIO CARUERE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2009 | 150.00 | 00002140247760 | SEVERINO MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO DESSALINIZADOR DO SITIO MAE JOANA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE OBRA: SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE /AGUA DO SITIO TRAPICHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2009 | 1480.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL,DESTINADO A CACAMBA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTU-RA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 30/01/2009 | 950.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS DAS RUAS DESTA/CIDADE, EM VEICULO DE PLACA BXA 2249/PB, ATRAVESDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 30/01/2009 | 190.00 | 00001426734476 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO /MES DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 30/01/2009 | 450.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 30/01/2009 | 520.00 | 00060486058700 | JOAO GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 30/01/2009 | 450.00 | 00008079588406 | PAULO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2009 | 18434.93 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA /SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2009 | 6010.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA CACAMBA VOLKSWAGEM PLACA KIM 2847/PB,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/08 EJANEIRO/09, DESTINADOS AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2009 | 335.90 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JA-NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2009 | 68.28 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,(REGENTES DE ENSINO)REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2009 | 944.55 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALF.CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2009 | 171.00 | 00067570534468 | MARIA FERREIRA PACHU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ALMOCOS DEST. AOS PROFESSORES EALUNOS DA UEPB,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2009 | 400.00 | 00003532939460 | JEFERSON ROSA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MMQ 4627/A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 30/01/2009 | 1800.00 | 00076584178749 | ROBERTO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TRANSPORTE DE CARGAS DE AGUA, DESTI-NADOS AO ABASTECIMENTO NOS GRUPOS ESCOLARES DA /ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO,EM CARRO PIPA DE PLACA MMY 3460/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 30/01/2009 | 2663.05 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO NAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2009 | 6180.79 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2009 | 3361.45 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NA EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2009 | 3850.03 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2009 | 53282.59 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2009 | 117655.72 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2009 | 4692.58 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (ORIENTADO-RES E PSICOLOGA),REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2009 | 711.44 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,(PROFESSORES)REF. AO /AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2009 | 1908.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2009 | 24.23 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009 (AUX. DE SERV.GERAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2009 | 92.51 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2009 | 6.20 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS E POSTAGENS DOCUMENTOSDA PREFEITURA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2009 | 250.00 | 00000031297722 | FRANCISCO BENICIO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO /NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 30/01/2009 | 30.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 200 COPIAS XEROGRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 30/01/2009 | 1020.00 | 09268517002699 | F.S. VASCONCELOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE DUAS CAMERAS DIGITAL DESCRITO NA /NOTA FISCAL,ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2009 | 5303.64 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2009 | 169.61 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2009 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2009 | 1400.86 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 30/01/2009 | 4925.65 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS JURIDICOS PRESTADOS-RECUPERACAO DE INSSAGENTE POLITICO, COMPETENCIA 12/2008,NESTE MUNI-CIPIO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2009 | 1016.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/09, LOTADO NASECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2009 | 415.00 | 00080899862004 | MARIA JOSE FAUSTINO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2009 | 415.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2009 | 415.00 | 00069019100459 | ANTONIO GOMES SUTERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2009 | 24.90 | 00067540589434 | MARIA JOSE DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2009 | 200.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PAIFDESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 30/01/2009 | 30.00 | 00002442733404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,COMPRAR ALIMENTOS,CONF.DECLARACAO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 30/01/2009 | 300.00 | 00008797818402 | JOAO PAULO DO NASCIMENTO JUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2009 | 1004.20 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ASSIST. SOCIAL NESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2009 | 2642.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS -CAL, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2009 | 3469.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 BOMBAS E ASSESSORIOS, CONST.NA /NOTA FISCAL, ANEXO,DESTINADO AO ALMOXARIFADO DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO E SANEAM.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2009 | 9750.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ART.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DRENAGEM COM EXECUCAO E ASSENTAMENTODE TUBOS POROSOS, NA R:CEL.GUSTAVO DE FARIAS LEITE, CONF. PLANILHA EM ANEXO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 02/02/2009 | 948.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PERTEN -CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 02/02/2009 | 30.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 12 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 02/02/2009 | 1978.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO PERTEN -CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/02/2009 | 5160.79 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDE-MIAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO /2008 (PEVA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/02/2009 | 218.07 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO,(PEVA),REF. AO MES DE DEZEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 02/02/2009 | 4127.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES /JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 02/02/2009 | 15518.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL/ SAUDE D.COM.E R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 CONSULT.ODONT.01 MOCHO SYNCRUS -AZ-CEL,01 AUTOCHAVE VITALE,01 FOTO OPTLIGHT LD /MAX,01 AMOLGAMADOR AMALGA MIX,01 KIT CANETA COMPOSTO ALTA ROTACAO MICROMOTOR E CONTRA ANGULO,01MOTO COMP.INSENTO DE OLEO MOTOR DE 1,5 HP, CONT.NA N.F.DEST.AO POSTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 02/02/2009 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO MATADOURO PUBLICO, REF.AO MES DE JANEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 02/02/2009 | 280.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS/J.M.DES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VISITA TECNICA COM LIMPEZA QUIMICA EM UM DESSALINIZADOR COM SERVICO DA BOMBA DE ALTA PRESAO,DOSITIO JARDIM, NESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCALDE SERVICO , ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/02/2009 | 8810.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1º PARCELA PELOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EMTRECHOS ALTERNATIVOS ACESSO SITIO MALHADA ENTREOS TRECHOS PROPRIEDADE DO SR. JOSE MOITA E JOAO/MOCO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/02/2009 | 24.28 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR LIB/ ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 02/02/2009 | 3620.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 02/02/2009 | 24.23 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 02/02/2009 | 381.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR PAGTº SALAR CRED CONTA, REF. AO MESDE JANEIRO/09, DOS FUNC.DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 02/02/2009 | 2445.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CUSTEIO DE ACAO C/ FORM. E O CONT. DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 02/02/2009 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 02/02/2009 | 3626.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS /DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL ,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/02/2009 | 3320.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 02/02/2009 | 830.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CH.DO DPTº DE MAQUINAS,LO-TADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 02/02/2009 | 2494.00 | 00088523640487 | GUILHERME C. RIBEIRO/O & L V. E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PASSAGEM AEREAS, NO TRECHO REC/BRASILIA- RECIFE, EM FAVOR DO SRº GILBERTO DANTAS E /DA SRª MAGNA DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 02/02/2009 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 02/02/2009 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE-REFEITO NESTE MUNICIPIOREF,AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 02/02/2009 | 5630.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 02/02/2009 | 1200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROCURADOR NESTE MUNICIPIOLOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/02/2009 | 4520.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 02/02/2009 | 48.46 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 02/02/2009 | 1520.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 03 PLACAS DE FORMATURA,CONFECCIO-NADA EM ALUMINIO A BASE DE GRANITO, CONF.N.F.ANEXA, DESTINADA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 02/02/2009 | 830.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CH.DEP. ASSIST.SOCIAL,LOTADO NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 03/02/2009 | 380.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO /PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 03/02/2009 | 380.00 | 00006280156400 | ALLINE TRAJANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO /PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 03/02/2009 | 649.70 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DO /PAIF, NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 03/02/2009 | 725.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PAIF, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 03/02/2009 | 541.42 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO ,NO PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 03/02/2009 | 1050.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CAPACITACAO PARA A EQUIPE DE ORIENTADORES SO -CIAIS E OFICIONEIROS DO PROJOVEM NOS DIAS 26, 27E 03 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 03/02/2009 | 947.36 | 00002756175480 | LUCIANA BARBOSA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJOVEMDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 03/02/2009 | 210.00 | 00005749919480 | PATRICIA ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROJOVEM /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 03/02/2009 | 420.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROJOVEM /NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 03/02/2009 | 525.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO /PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 03/02/2009 | 736.84 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO OFICINEIRO DO PROJOVEM NESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 03/02/2009 | 631.57 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 03/02/2009 | 631.57 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 03/02/2009 | 415.00 | 00007368023474 | ANA CRISTINA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 03/02/2009 | 415.00 | 00000075023466 | ANA PAULA MUNIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TITULAR NES-TE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 03/02/2009 | 415.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHO TUTELAR NESTE /MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 03/02/2009 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO ,NO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 03/02/2009 | 400.00 | 00000401523756 | MARIA DELCARMEM MENDONZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO NO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 03/02/2009 | 400.00 | 00049854356434 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO,NO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 03/02/2009 | 350.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL SUPE-RIOR, NO PAIF NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES /DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 03/02/2009 | 440.00 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO ,NO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 03/02/2009 | 4510.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO/DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 03/02/2009 | 300.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 03/02/2009 | 411.48 | 00099158230459 | ROZANA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL FUNDA -MENTAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 03/02/2009 | 631.57 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/02/2009 | 473.68 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE -CRETARIA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE /AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 03/02/2009 | 150.00 | 00083959645449 | JOSINEIDE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 03/02/2009 | 1200.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,CONST.NA N.F.REALIZADO NO VEICULO TOYOTA RILUX DE PLACA HVW -5456/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 03/02/2009 | 3064.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS CONST.NA N.F.DA FATURA, DESTI-NADO AO VEICULO TOYOTA RILUX DE PLACA HVW 5456 /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 03/02/2009 | 200.00 | 00089387350444 | MARIA LIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DE TECELAGEM/CONFECCAO DE REDES) PELO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 03/02/2009 | 56.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBA -GEM DA CAMIONETA HILUX DA SEC. ACAO SOCIAL,DESTEMUNICIPIO, CONF. N.F., ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 03/02/2009 | 1000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS , REALIZADOS NO VEICULO BESTAESCOLAR DE PLACA MOR 7538, CONF.NOTA FISCAL,ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 03/02/2009 | 2430.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, CONST.NA NOTA FISCAL,ANE-XA,DESTINADO AO VEICULO BESTA ESCOLAR DE PLACA /MOR 7538/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 03/02/2009 | 1315.00 | 00004450493400 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CRAIBEIRA/FAGUNDES E VICE VERSA EM VEICULODE PLACA KGH 3774/PB,NO PERIODO DE 07/11 A 09/122008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 03/02/2009 | 367.50 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO /SERVICO MILITAR DESTE MUNCIPIO, REFERENTEAO MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 03/02/2009 | 1000.00 | 00043841767400 | MARIA DO S. CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AS FESTIVIDADESDE SAO SEBASTIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 03/02/2009 | 630.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVAZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR -CIAL MIRIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 03/02/2009 | 475.00 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 03/02/2009 | 2000.00 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS -CAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 03/02/2009 | 684.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CORTABAINHA/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20/DE PLACA MXV 0756/PB, NO PERIODO DE 07/11 A 09 /12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2009 | 136.84 | 00003189648484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A E.M.E.F.DO SITIO VARIADO E VICE VERSA,NO VEICULO MOTO E PLACA HZX 3541/PB,NO PERIODO /DE 07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2009 | 415.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANNICOS, REALIZADOS NOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NO-TA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2009 | 630.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR-CIAL FANFARRA DESTE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES /DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2009 | 136.84 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A E.M.E.F. DO SITIO CATUCA E VICE VERSA/NO VEICULO MOTO DE PLACA MMS 4807/PB, NO PERIODODE 07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2009 | 1790.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 9510/PB,NO PERIO-DO 07/11 A 09/12/2008, DO SITIO MAE JOANA/FAGUN-DES E VICE VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2009 | 1000.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACACOS/FAGUNDES E VICE VERSA, NO VEICULO GM-D20 PLACA MNJ 4380/PB,NO PERIODO DE 23/04 A 23/05/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2009 | 136.84 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORA E PROFESSORES DA /SEDE DO MUNICIPIO A E.M.E.F. DO SITIO JACARE, EMVEICULO MOTO PLACA MYU 4089/PB,NO PERIODO DE 07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2009 | 526.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL/VELHO/ FAGUNDES E VICE VERSA, NO VEICULO VW SAVEREIRO DE PLACA MOC 6500/PB,NO PERIODO DE 07/11 A09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2009 | 1300.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN-JEIRAS/ FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICULO ONIBUS/MERCEDES BENZ DE PLACA KGO 1493/PB,NO PERIODO DE07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/02/2009 | 600.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAFAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20 DE PLACAMNR 5199/PB,NO PERIODO DE 07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/02/2009 | 884.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BONSU -CESSO/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F4000 DEPLACA MWS 1938-PB,NO PERIODO DE 07/11 A 09/12/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/02/2009 | 136.84 | 00097982083404 | JOSE FLAVIO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A E.M.E.F. DO SITIO CATUCA E VICE VERSA NOVEICULO MOTO DE PLACA KFE 5729/PB, NO PERIODO /DE 07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/02/2009 | 650.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LATAN -JEIRAS/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACAMNR 1628-PB,NO PERIODO 07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 03/02/2009 | 136.84 | 00079873510400 | JOSE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A E.M.E.F. DO SITIO CUMBE E VICE VERSA NOVEICULO MOTO DE PLACA MMT 1275/PB, NO PERIODO 0711 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 03/02/2009 | 690.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A E.M.E.F. DO SITIO MELANCIA E VICE VERSA/NO VEICULO GM 1414 DE PLACA MOA 1180/PB,NO PERIODO DE 07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 03/02/2009 | 842.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SURRAO/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20 DE PLACAJLD 0247/PB, NO PERIODO DE 07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 03/02/2009 | 136.84 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORA DA SEDE DO MUNICI-PIO A E.M.E.F. DOS SITIOS CATUCA, ALTO GRANDE ERAMADAS EM VEICULO MOTO PLACA MOJ 2180/PB,NO PE-RIODO E 07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 03/02/2009 | 136.84 | 00069091412453 | FRANKLIN DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO DIRETORA E PROFESSORES DA /SEDE DO MUNICIPIO A E.M.E.F. DO SITIO CRAIBEIRA,NO VEICULO MOTO PLACA MOA 9608/PB, NO PERIODO DE07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 03/02/2009 | 1315.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATUAMADE CIMA/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F4000/DE PLACA MNS 4733/PB,NO PERIODO DE 07/11 A 09/122008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 03/02/2009 | 1315.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATUAMAFAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA BXA 2249/PB,NO PERIODO DE 07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 03/02/2009 | 1000.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA/E JACARE/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F1000PLACA GTV 2434/PB,NO PERIODO DE 07/11 A 09/12/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 03/02/2009 | 1300.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN -JEIRAS/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO ONIBUS /MERCEDES BENZ DE PLACA MMS 1445/PB,NO PERIODO DE07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 03/02/2009 | 947.37 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN -JEIRAS E CUMBE/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULOF1000 DE PLACA MXW 8079/PB,NO PERIODO DE 07/11 A09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 03/02/2009 | 200.00 | 00037380591487 | JOSE MARCOS BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A E.M.E.F. DO SITIO MARCELINA GAVIAO E SALVADOR E VICE VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA MOF/3049/PB,NO PERIODO DE 07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 03/02/2009 | 630.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MALHADAFAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM CHEVROLET /PLACA LBA 9490/PB,NO PERIODO DE 07/11 A 09/12/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 03/02/2009 | 136.84 | 00097982113400 | GLAUCIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA E.M.E.F. DO SITIO CUMBE E VICE VERSA,NO VEICULO MOTO DE PLACA KFY 0809/PB, NO PERIODO07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 03/02/2009 | 1790.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ONI-BUS MERCERDES PLACA MNE 0355/PB,DO SITIO MAE JOANA/FAGUNDES E VICE VERSA NO PERIODO 07/11 A 09 /12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 03/02/2009 | 150.00 | 00007730684497 | FABIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM, TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO CACIMBA DOCE P/ O SITIO MAE JOANA E VICE VERSA,NO VEICULO MOTO, PLACA KIH 3016,PERIODO 07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 03/02/2009 | 160.00 | 00089324390449 | CICERO GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A E.M.E.F. DO SITIO CATUAMA E VICE VERSA /NO VEICULO MOTO DE PLACA MOG 2129/PB, NO PERIODODE 07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 03/02/2009 | 1000.00 | 00083959335415 | FERNANDO CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A E.M.E.F. DO SITIO LARANJEIRAS E VICE VERSA,NO VEICULO GM D10 DE PLACA MNB 8718/PB,NO PE-RIODO 07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 03/02/2009 | 136.84 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO JARDIMMASSAPE E VICE VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 4590/PB,NO PERIODO DE 07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 03/02/2009 | 136.84 | 00009972742717 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A E.M.E.F. DO SITIO CATUAMA E VICE VERSA /NO VEICULO MOTO DE PLACA KIL 4324/PB, NO PERIODO07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 03/02/2009 | 1200.00 | 00002736244400 | JOSE ADELANIO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELAN -CIA/PEDRA DE STºANTONIO A FAGUNDES E VICE VERSA/NO VEICULO F4000 DE PLACA KGS 6323/PB,NO PERIODODE 07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 03/02/2009 | 167.50 | 00003449170457 | LEONILDO CAVALCANTE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO A E.M.E.F.DOS SITIOS MELANCIA E MAE JOANA,NO VEICULO MOTO PLACA KIK 3419/PB, NO PERIODO DE07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 03/02/2009 | 1345.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS E PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 03/02/2009 | 315.00 | 00002350333400 | JOSE ABIMAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO GRUPO DE CAPOEIRA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 03/02/2009 | 367.50 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09,ATRAVES DA /SECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 03/02/2009 | 2732.40 | 02027253000184 | COOPGRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C DESCRITO NA N.F. DESTINADOS AO PROGRAMA COMPRA DIRETALOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 03/02/2009 | 10.72 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 03/02/2009 | 1200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DA INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 03/02/2009 | 18459.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO C/ RETI-RADA DE EXPURGE DA R:VENANCIO NEIVA NESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 03/02/2009 | 31071.57 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DE DRENAGEM C/ REPOSICAODE CALCAMENTO NA R:ENG.EDMUNDO BORBA C/A R:DOMINGOS FERREIRA NESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00382009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 03/02/2009 | 4800.00 | 00040838579434 | EDNALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BENFEITORIAS EM ESTRADA DE ACESSO AOSITIO FAGUNDES NESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA EMANEXOS, REF.A PARTE DOS SERV. EXECUTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 03/02/2009 | 220.00 | 00007095848491 | ANTONIO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO NA BOMBA DO MATADOURO,INCLUINDO REPOSICAO DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 03/02/2009 | 1000.00 | 00017673763400 | MARIA DA GUIA DANTAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDIATRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, DURANTE O MES DE /JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 03/02/2009 | 90.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO ,BALANCEAMENTO E SERVICODE FREIO, DO FIAT UNO DA SEC. DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 03/02/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRO PASSEIO DA AMBULANCIA FIORINO, DESTE MUNICIPIO,CONFN.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 03/02/2009 | 64.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA DE BICO, NO VEICULO SANTANA,DA SECRETARIA DE SAUDE, CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 03/02/2009 | 1165.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO SANTANADA SECRETARIA DA SAUDE, CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 03/02/2009 | 1120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS ,DESTINADOS AO VEICULO SANTANADA SECRETARIA DE SAUDE,CONF.NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 03/02/2009 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA FIORINO 02 DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F., ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 03/02/2009 | 455.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS ,DESTINADOS AO VEICULO ABULAN-CIA FIORINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 03/02/2009 | 75.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 03/02/2009 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS ,DESTINADOS AO VEICULO ABULAN-CIA FIORINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 03/02/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRO PASSEIO, DA AMBULANCIA SAVEIRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 03/02/2009 | 380.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS ,DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 03/02/2009 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS ,DESTINADOS AO VEICULO ABULAN-CIA FIORINO, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/02/2009 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, DESTINADOS A AMBULANCIA SAVEIRO, DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/02/2009 | 780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS E VALVULA, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONFN.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 03/02/2009 | 1795.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO, CONFORME CLAUSULA 3ª DO CONVENIOFIRMADO COM ESTA ENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 03/02/2009 | 205.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF, NO PERIODO DE 05 A 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 03/02/2009 | 120.00 | 00007200570435 | JOSEANE TRANQUILINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATUAMA, REF. AOMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 03/02/2009 | 505.00 | 00088496716449 | KATIA MARIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C. A. NAVARRO,REFAO MES DE JANEIRO/200/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 03/02/2009 | 156.00 | 00009322346744 | GERUZA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/NO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA,REF.AOMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 03/02/2009 | 379.00 | 00028149475400 | MARIA DE FATIMA CANUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 03/02/2009 | 379.00 | 00005829122456 | MARIA DAS DORES DE MELO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOHOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF. AOMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 03/02/2009 | 120.00 | 00005556697426 | JOELMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/DO MINI POSTO DE SAUDE MALENCIA, DURANTE O MES /DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 03/02/2009 | 315.00 | 00008426794483 | SYLDAYANA RIBEIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,NESTACIDADE,REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 03/02/2009 | 315.00 | 00005556707405 | LINDAISA TAVARES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI -TAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF. AO MES /DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 03/02/2009 | 379.00 | 00004222744450 | SEVERINA DA SILVA MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIODURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 03/02/2009 | 180.00 | 00006675983407 | FERNANDA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 03/02/2009 | 180.00 | 00006070095430 | DAGMAR DA SILVA CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF.AO MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 03/02/2009 | 180.00 | 00003611376485 | CLAUDINEIDE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITALMUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF. AO MES DE JA-NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 03/02/2009 | 379.00 | 00008004509495 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO A.N.DESTA CIDADE, REF. AOMES DE JANEIRO/09, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 03/02/2009 | 379.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 03/02/2009 | 379.00 | 00072581166487 | AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.AMORIM NAVARRO DESTA CIDADE ,REF. AO MES DE JANEIRO/09,ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 03/02/2009 | 525.00 | 00005119261469 | ROZILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SEC.DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/02/2009 | 649.00 | 00001170728421 | CECILIA MARIA CABRAL NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL MUN. DOCARMO AMORIM N. NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE /DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 03/02/2009 | 780.00 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE,REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 03/02/2009 | 180.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS/NO POSTO DE SAUDE DA MAE JOANA, REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 03/02/2009 | 379.00 | 00045106835453 | JOSE DAVID DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO,REFAO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 03/02/2009 | 379.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 03/02/2009 | 180.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE JANEIRO/09, ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/02/2009 | 120.00 | 00095269088487 | MARIA DE L.SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM,NESTE MU-NICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 03/02/2009 | 367.50 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 03/02/2009 | 367.50 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO SITIO CACIMBA DOCE DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 03/02/2009 | 379.00 | 00083959645449 | JOSINEIDE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA/DE SAUDE, REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 03/02/2009 | 379.00 | 00005556704490 | GILVANIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE JANEIRO/09, ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 03/02/2009 | 379.00 | 00003528150432 | INACIO ANCELMO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,DESTA CIDADE,REF.AOMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 03/02/2009 | 379.00 | 00001672188750 | SEVERINA RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 03/02/2009 | 379.00 | 00072717602453 | MARIA VERONICA R. SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 03/02/2009 | 180.00 | 00003191129421 | MARIA ODETE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISNO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 03/02/2009 | 2100.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO,NESTA CIDA-DE, REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 03/02/2009 | 150.00 | 00006149784401 | WANESSA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI -TAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF. AO MES DE JANEIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 03/02/2009 | 315.00 | 00007230909473 | PAULA ROBERTA GOMES CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C. A.NAVARRO, REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 03/02/2009 | 120.00 | 00006322879421 | FERLANDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPSIONISTA DO MINI /POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM, REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 03/02/2009 | 367.50 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTE MUNICI -PIO,REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 03/02/2009 | 12000.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FIS-CAIS ,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 03/02/2009 | 18536.90 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONF. NOTASFISCAIS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 03/02/2009 | 400.00 | 00014550644249 | ANTONIO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA DO MICRO ONIBUS,DE PLACA KIS5300/PB,DESTA PREFEITURA, PERTENCENTE A SECRETA-RIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 03/02/2009 | 12588.10 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 03/02/2009 | 4090.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 03/02/2009 | 65.00 | 00000075714450 | MARIA JOSE DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DO PSF/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 21/01/09,CONFORME COMPROVANTES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 03/02/2009 | 135.00 | 00004525479469 | MARIA JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/12/08 A 29/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 03/02/2009 | 1150.00 | 00003207408460 | ESMERALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE PARA/A ZONA RURAL E VICE VERSA,EM VEICULO GM CHEVETTEDE PLACA KFH -7733/PB,REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 03/02/2009 | 1050.00 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE PARAZONA RURAL E VICE VERSA, EM VEICULO FIAT DE PLA-CA MNX 2236/PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 03/02/2009 | 1050.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE PARAZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VICE VERSA,EM VEICULO FIAT UNO JGL 9857/PB, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 03/02/2009 | 1150.00 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DA SEDE PARA/ZONA RURAL E VICE VERSA, EM VEICULO FIAT UNO DEPLACA MMD 2601/PB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO /2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 03/02/2009 | 115.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 06 A 28/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 03/02/2009 | 100.00 | 00069094136449 | CREMILDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO NO SITIO LOGRADOURO, ONDE FUN-CIONA O PSF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 03/02/2009 | 160.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 19/12/08 A 16/01 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 04/02/2009 | 420.00 | 00002351437403 | SONIA SEVERINA DA SILVA MENDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE,REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 04/02/2009 | 400.00 | 00045064520468 | MANOEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, EM VEICULO SIENA DE PLACA AIA 6427PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/02/2009 | 2500.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFN.F.DE SERV. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 04/02/2009 | 150.00 | 00006385797406 | JOAO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRA -DAS DO SITIO LARANJEIRAS E CASTANHO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 04/02/2009 | 150.00 | 00007695083755 | JOSE ISMAEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRA -DAS DO SITIO LARANJEIRAS AO SITIO CASTALHO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 04/02/2009 | 17.06 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC. COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 04/02/2009 | 150.00 | 00028148398453 | JOSILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 04/02/2009 | 210.00 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 04/02/2009 | 552.63 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MASSAPE A JARDIM E VICE VERSA,EMVEICULO GM CARAVEN, PLACA KUG 2559/PB,NO PERIODO07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 04/02/2009 | 800.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MU-NICIPIO A E.M.E.F. DO SITIO NUNCIA E VICE VERSA,NO VEICULO GM D20 DE PLACA MNQ 0304/PB, NO PERIODO 17 07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 04/02/2009 | 584.21 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20 PLACA MMS 4733/PB, NO PERIODO DE 07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 04/02/2009 | 7.20 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 1.6KGS DE FRANGO,DESTINADOS AO /CONSUMO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 04/02/2009 | 1300.00 | 04420365000126 | SERCOMP- SOLUCOES EM INFOMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE /JANEIRO/09, CONF.NOTA FISCAL E SERVICOS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 04/02/2009 | 210.00 | 00008129271419 | JOSAMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-BOY DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/02/2009 | 210.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/02/2009 | 210.00 | 00001596093480 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/02/2009 | 210.00 | 00056907516420 | MARIA DO SOCORRO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 04/02/2009 | 300.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADAS NO VEICULO ONIBUS/ESCOLAR DE PLACA KMD 8045/PB,SERVICO DE SOLDA /LIMPEZA NO RADIADOR E NO INTERCULO, ATRAVES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 04/02/2009 | 150.00 | 00004418466452 | JOSIMERE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO /DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09,ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 04/02/2009 | 315.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 05/02/2009 | 26765.91 | 04968586000133 | ASSOC.DESEV.E.S.E COMUNITARIO DO AMARAGI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS E OUTROS /PRODUTOS AGRICOLAS,MEDIANTE CONV.097/2008 SESANATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRADIRETA LOCAL D AGRICULTURA FAMILIAR,CONF.N.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 05/02/2009 | 80.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONST. NA NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADA A CACAMBA, DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA ,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 05/02/2009 | 81.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 18 KG DE FRANGO,DESTINADOS AO /CONSUMO DO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO ,NO PERIODO DE 02 A 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 06/02/2009 | 158.97 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES INTERURBANO,REALIZADO NO TEL.3393-1763,INSTALDO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 06/02/2009 | 379.00 | 00002563217440 | MARIA DAS DORES SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 06/02/2009 | 120.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GEARISDO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS, REF. AOMES DE JANEIRO/09, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 06/02/2009 | 120.00 | 00069020728415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISNO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,REF.AO MES DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 06/02/2009 | 360.00 | 00469923000197 | ROBERIO EMPLAC./ PAULO R. ALVES BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRO EMPLACAMENTO SEM ALIENACAO DO VEICULO /DE MARCA: FIAT/UNO MILE, PLACA MOI 5934,COR BRANCA,ANO FAB.2008,MOD.2009, PERTENCENTE A SEC.DE /SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 06/02/2009 | 240.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DE FERIAS TRABALHADAS NA FUNCAO DEAUX. DE SERVICOS GERAIS MA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 06/02/2009 | 8180.00 | 00091103258400 | JOSE EVANDRO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NA R: JOAO /DIAS DE ARAUJO, NESTE MUNICIPIO, CONF.PLANULHA /EM ANEXO, REF.A PARTE DOS SERV.EXECUTADO. | 00392009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 06/02/2009 | 200.00 | 00002472159455 | LUIZ ANDRE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUM TERCO DE FERIAS RELATIVO AO PERIODO DE 2007 /2008 NA FUNCAO DE GUARDA MUNICIPAL, ATRAVES DA /SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 06/02/2009 | 450.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO CRAIBEIRA AO SITIOVARIADO COM ESPALHAMENTO DE PICARRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/02/2009 | 1940.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DE ESTRADAS DA ZONA RU -RAL E ABRINDO VALAS NO CALCAMENTO DA PREDRA NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/02/2009 | 650.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA DO SITIO BONSUCESSO VARIADO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 06/02/2009 | 900.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODA ESTRADA DO SITIO MASSAPE ATE ZE BASTO,SITIO /MAE JOANA NO TRECHO DE ZE MACIEL ATE ANTONIO DOBODE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/02/2009 | 70.00 | 00003189648484 | EDIVAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTADOS ,TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO /P/ ESCOLA M. DO SITIO VARIADO E VICE VERSA NO /VEICULO MOTO HZX 3541/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 06/02/2009 | 850.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIMAO /FAGUNDES E CIVE VERSA NO VEICULO F 4000 DE PLACAKJM 7430/PB, NO PERIODO DE 07/11 A 09/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 06/02/2009 | 564.65 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES INTERURBANO,REALIZADO NO TEL.3393-1762,INSTALDO NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICI-PIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 06/02/2009 | 80.00 | 00042433177472 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DASECRETARIA DE FINANCAS, JUNTAMENTE COM O PESSOALDO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE A SERVICO DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 06/02/2009 | 3253.74 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES INTERURBANO,REALIZADO NO TEL.3393-1775,INSTALDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 06/02/2009 | 1050.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS/OBRAS EXECUTADOS PELA PREFEITURA, DURANTE O MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 06/02/2009 | 160.00 | 00095145869487 | MARINALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENCA SALARIAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/08 ,COMO ASSESSOR DE IMPRESSA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 06/02/2009 | 150.00 | 00014313469850 | EDINALDO MORAIS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO,DESTINADO AO POLICIAL DO DES-TACAMENTO LOCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 06/02/2009 | 150.00 | 00042984327420 | VANDEMBERGUE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,DESTINADA AO POLICIAL DO DESTACA-MENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 06/02/2009 | 363.16 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES INTERURBANO,REALIZADO NO TEL.3393-1761,INSTALDO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 06/02/2009 | 568.66 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES INTERURBANO,REALIZADO NO TEL.3393-1760,INSTALDO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOCONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 06/02/2009 | 120.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA SALARIAL PELOS SERV.PREST. TRANSPOR-TANDO PROFESSORES E DIRETORES DA SEDE DO MUNICI-PIO AO SITIO JACARE NO VEICULO MOTO DE PLACA MYU4089/PB,NO PERIODO DE 07/11 A 09/12/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 06/02/2009 | 141.89 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONST.NA N.F.DESTINA-DO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 06/02/2009 | 560.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GERSO NO TETODO CENTRO EDUCACIONAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 06/02/2009 | 434.54 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO DE CONTAS TELEFONICA DO TEL:3393 -1771 E 1764, INSTALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,CONF.CONPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 06/02/2009 | 250.00 | 00057550956472 | MARIA LUCIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF. DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/02/2009 | 290.00 | 00072580186468 | SEVERINO JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA VIAJAR DE FAGUNDES/CAMPINA GRANDE/RIO JANEIRO-RJ,CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 06/02/2009 | 63.00 | 00003191449418 | SEVERINA GOMES MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 06/02/2009 | 77.11 | 00004804977457 | ADEILTON ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 06/02/2009 | 500.00 | 00030858739453 | JOSE JOAQUIM VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E MADEIRAMENTODO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI,NA AV.IRINEU BEZERRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 09/02/2009 | 40.00 | 00001977303455 | GEDINALVA AVELINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 09/02/2009 | 80.00 | 00005774697460 | CELINA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 09/02/2009 | 80.00 | 00007260746408 | COSMA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 09/02/2009 | 80.00 | 00004992640451 | FABIANA ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 09/02/2009 | 70.00 | 00003189305447 | ADRIANA FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 09/02/2009 | 40.00 | 00004761385405 | ROSENILDA FELIPE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 09/02/2009 | 100.00 | 00088478769404 | MARIA JOSE ALVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOP/SUPIR NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EMANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 09/02/2009 | 498.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 09/02/2009 | 17.07 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (REGENTE DE ENSINO), REF. AOMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 09/02/2009 | 13005.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA FRIA,C/ RIBANA EESTAMPA NA FRENTE E NAS COSTAS,CONF.N.F.DESTINA-DOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/02/2009 | 7938.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TER-RAPLANAGEM EM TRECHOS ALTERNADOS ACESSO SITIO JACARE ENTRE OS TRECHOS DA LADEIRA DO CAL E A PRO-PRIEDADE DO SR. WEY SANTANA E DESVIO ENTRE A PROPRIEDADE DO SR.WYE E A PROPRIEDADE DO SR. AROLDONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 09/02/2009 | 5820.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA PELOS SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EMTRECHO ALTERNADOS ACESSO SITIO CRAIBEIRA TRECHOSPROPRIEDADE DOS PAULINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 09/02/2009 | 250.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BORRACHEIRA DA /CUICA DE FREIO DA CACAMBA E REVISAO GERAL NOS /FREIOS DA CACAMBA FORD KKM 3394-PB,DA SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 09/02/2009 | 340.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS,CONST.NA N.F.DESTINADO AOVEICULO TRATOR DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 10/02/2009 | 466.46 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, CONSTANTES NA N.F.ANEXADESTINADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 10/02/2009 | 1033.54 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 02 VENTILADORES ARGE E 01 BONBA KINGCONSTANTES NA N.F. ANEXA, DESTINADOS A SEC. DA /INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 10/02/2009 | 1104.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELET. COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS DESCRITOS NA N.F.DESTINADOS AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA ELETRIFICACAO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 10/02/2009 | 118.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS,CONST.NA N.F.DESTINADO AOVEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 10/02/2009 | 883.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONST. NA N.F.DEST. A/SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 10/02/2009 | 350.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO CATUAMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/02/2009 | 1610.00 | 00064608123491 | VALMIR PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NA CAIXA DE MARCHA,SISTEMA DEEMBREAGEM E CILINDRO DA GRADE COM REPOSICAO DE /PECAS DO TRATOR MASSEY E FERGUNSSON, DA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/02/2009 | 6400.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE 64 HORAS MAQUINAS PARA JUNCAO DE MA-TERIAL (PISSARO)PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS DOMUNICIPIO, CONF.N.F.DE SERVICOS, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 10/02/2009 | 7578.95 | 00006056753417 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA DE RUAS EBUEIROS,ETC), DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JA-NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 10/02/2009 | 367.50 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO SE -TOR DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 10/02/2009 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA PRACA SEVERINO CABRAL,REF. AO MES DE JA-NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 10/02/2009 | 3212.55 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA KKM 3394,HVM 5456 E TRATOR M.F. ECBT, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 10/02/2009 | 3194.62 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA KKM 3394,HVM 5456 E TRATOR M.F. ECBT, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 10/02/2009 | 309.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS/J.M.DES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AOS SERVICOS REALIZADOS NO DESSANILIZADOR DAS LOCALIDADES MAE JOA-NA E JARDIM,NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DEVENDA AO CONSUMIDOR, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 10/02/2009 | 4179.39 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA:MOQ 2284,MNH 2957,MOT 9069,MOT 9109,KIS 5300/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 10/02/2009 | 4315.50 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA:MOQ 2284,MNH 2957,MOT 9069,MOT 9109,KIS 5300/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNI-CIPIO, CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 10/02/2009 | 3908.50 | 41129727000150 | CINZIDO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE FARDAMENTO,CONF.N.F.DESTINADOS /AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 10/02/2009 | 475.00 | 00031487599404 | JOSE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA BESTA,REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 10/02/2009 | 500.00 | 00066777739491 | EUDES ALVES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS PARA EXECURSAO COM OS ESTUDANTES DA ESCOLA NILA FERREIRA P/ A CIDADE DE AREIAE GUARABIRA-PB,EM VEICULO ONIBUS DE PLACA KLZ 8161/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 10/02/2009 | 3038.08 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA MOR 7538,KMD 8045,HOY 4248 E MNZ/8817/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 10/02/2009 | 437.50 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 10/02/2009 | 12711.72 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PARC/ RET.INSS -SEC. DE EDUCACAO-FEB 40%, RE-LATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 10/02/2009 | 3286.73 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PARC/ RET.INSS-EMPRESA /SEC. DE EDUCACAO- FEB40% LATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/02/2009 | 15000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS -EMPRESA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 10/02/2009 | 199.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 UMA IMPRESSORA, HP 1560, DEST. ASECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/02/2009 | 258.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 MEMORIA PARA CPU, CILINDRO ETONER, DEST. A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/02/2009 | 60.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR PAGTº SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/02/2009 | 6.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR PAGTº SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 10/02/2009 | 2717.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 10/02/2009 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC. COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 10/02/2009 | 20.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC. COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 10/02/2009 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/02/2009 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REF. DEPOSITADO JUDICIAL DO PROCESSO 9191-99900711300, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/02/2009 | 1400.00 | 00000078033462 | MARIA JOSILENE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO :098.2007.001.042-0, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 10/02/2009 | 2045.12 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA MOF 3983, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, CONF.NOTA FISCAL ,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 10/02/2009 | 1561.01 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA MOF 3983, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO, CONF.NOTA FISCAL ,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 10/02/2009 | 184.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 01 MEMORIA PARA NOTEBOORK,DES.AOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 10/02/2009 | 199.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 IMPRESSORA HP 1560, DEST. AO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/02/2009 | 28.50 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS A VARIAS/SECRETARIAS COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 10/02/2009 | 15.20 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/02/2009 | 100.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 10/02/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIOS -CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 10/02/2009 | 330.00 | 00045064520468 | MANOEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIONO VEICULO PLACA AIA -6427/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 10/02/2009 | 120.00 | 00009758207458 | DAMIAO CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAOE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 10/02/2009 | 180.00 | 00070416206700 | JOSIAS LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO DESTA PREFEITU-RA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 10/02/2009 | 1725.00 | 70099692000152 | FERROLAR- SERRALHARIA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 01 PORTAO DE FERRO, 01 GRADE DE /FERRO, CONSTANTE NA N.F., ANEXA,DESTINADOS AO /CENTRO EDUCACIONAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 10/02/2009 | 5325.16 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SEC.DE EDUCACAO DE PLACAS MOR-7538;KMD8045;HOY 4248 E MNZ 8817;,CONF.NF.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 10/02/2009 | 1125.00 | 01201509000165 | CASA DO PISO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 02 GABINETES E 01 PIA,CONST. NA N.FDESTINADO A CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 10/02/2009 | 340.00 | 06950681000135 | CENTER PISO MATERIAL DE CONST. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 GABINETE ,01 PIA E ASSESSORIOS ,CONST. NA NOTA FISCAL DEST. A SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 10/02/2009 | 60.00 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO. DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 10/02/2009 | 60.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFDECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 10/02/2009 | 80.00 | 00001977303455 | GEDINALVA AVELINO FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO,ATRAVES DO BEM ESTAR SO -CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 10/02/2009 | 80.00 | 00060142898791 | FRANCISCO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 10/02/2009 | 80.00 | 00002339422469 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 10/02/2009 | 60.00 | 00099151120410 | MARIA ROSALHA CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 10/02/2009 | 60.00 | 00006121871440 | ROSINETE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONF. DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 10/02/2009 | 60.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO DE DOACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 10/02/2009 | 40.00 | 00007262079425 | JOSE IVO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONF. DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 10/02/2009 | 90.00 | 00005839579432 | MARIA JOSE DEODATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONF. DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 10/02/2009 | 60.00 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,PARA A POLICIA CIENTIFICA E CENTRO ADMINISTRATIVO E FUNASA/E RECIFE PARA O AEROPORTO, ATRAVES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 10/02/2009 | 44.80 | 00002730838481 | MARTA BEZARRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 10/02/2009 | 40.00 | 00004418413413 | MARIA EVA GONCALVES METEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/02/2009 | 60.00 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 10/02/2009 | 80.00 | 00006972779413 | MARIA APARECIDA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 10/02/2009 | 13504.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PARC/ RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 10/02/2009 | 10584.55 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PARC/ ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 10/02/2009 | 13504.53 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PARC/ RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 10/02/2009 | 318.50 | 08816209000130 | ARMAZEM VENCEDOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FIS -CAL, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 11/02/2009 | 60.00 | 00092882188404 | GERALDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFDECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 11/02/2009 | 61.00 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO. DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 11/02/2009 | 50.00 | 00004804977457 | ADEILTON ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA DE ARTESANATO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 11/02/2009 | 40.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS26 E 27 DE FEVEREIRO/09,COMO MOTORISTA DO GABINETE,ACOMPANHAMENTO O PREFEITO AO TRIBUNAL DE CON-TAS DO ESTADO E A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 11/02/2009 | 154.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS26 E 27 DE FEVEREIRO/09, PARA O TRIBUNAL DE CON-TAS DE ESTADO E FUNASA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 11/02/2009 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BACEM,COBRADONO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 11/02/2009 | 20.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BACEM,COBRADONO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 11/02/2009 | 40.00 | 00001471177475 | CELSO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESCAPAMENTO DOVEICULO AMBULANCIA MOQ 2284/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 11/02/2009 | 1000.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL/ SAUDE D.COM.E R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, CONSTANTES /NA N.F. ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 12/02/2009 | 1980.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 HORAS DE MAQUINA DE ESTEIRA NO MUNICIPIO NA /LADEIRA DE BIO MARINHO E PASSARRO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 12/02/2009 | 960.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS COM.& REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 30 GAS GLP ENVAZADO EM BOTIJOES DE /13 KG, CONST. NA NOTA F. ANEXO,DEST. AO CONSUMODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 12/02/2009 | 55.50 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA PELO CONSUMO D´AGUA DO PREDIO LOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PAIF,REFERENTE AOSMESES DE OUT/NOV. E DEZEMBRO/08, CONF.COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 13/02/2009 | 18.00 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARGAS DE AGUA DESTINADAS AO CONSUMO DO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 13/02/2009 | 15.00 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARGAS DE AGUA DESTINADAS AO CONSUMO DO PETI, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 13/02/2009 | 245.80 | 00042433150434 | IRENE BARBOSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE, DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 13/02/2009 | 600.00 | 00043841228453 | MARIA JOSE CRUZ HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE DOCUMENTOS DESTINADOSA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 13/02/2009 | 413.30 | 00000240156790 | JOSINALDO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI DESTINADOS AO CONSUMODA CRECHE MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 31/10 A 1212/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 13/02/2009 | 18.00 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARGAS DE AGUA DESTINADAS A CRE-CHE MUNICIPAL JOAO F. DE MACEDO NESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 13/02/2009 | 170.00 | 00008167158748 | JOSE MACEDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE PARA SU-PRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 13/02/2009 | 60.00 | 00004856303465 | EDIVANIA SILVA MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 13/02/2009 | 60.00 | 00003694962484 | FLAVIANO MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 13/02/2009 | 320.00 | 00005655059800 | MARIA JOSE MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE PARA VIAJAR DE FAGUNDES/ RIO DE JANEIRO,CONF. DECLARACAODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 13/02/2009 | 100.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 13/02/2009 | 60.00 | 00007023295410 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLA-RACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 13/02/2009 | 7575.00 | 08109047000108 | OTICA VISSON | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ARMACOES P/ OCULOS, CONST. NA NOTA F.DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 13/02/2009 | 700.00 | 00028392850459 | ALDENI PEREIRA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VARIAS VIAGENS NO VEICULOMOTO DE PLACA MDE 1598/PB,A DISPOSICAO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 13/02/2009 | 580.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CUSTEIO DE VIAGENS NO VEI-CULO CAMIONETA D20 DE PLACA KBA 3989/PB,A DISPO-SICAO DA SECRETARIA DE EDUC.E CULTURA DESTE MUNICIPIO,TRANSP.MATERIAIS, EQUIPAMENTOS,DEST.AS ES-COLAS DA ZONA RURAL,REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 13/02/2009 | 880.00 | 00076584178749 | ROBERTO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL,DEST. AS ESCOLAS DO SITIO CUMBE,VARIADO CRAIBEI-RA,LARANJEIRAS,JACARE E ESCOLA MUNICIPAL NILA F.DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO E /CULTURA,NO VEICULO DE PLACA MMY 3460/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 13/02/2009 | 600.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS LOCA-LIZADA NO GRUPO ESCOLAR NO SITIO TRAPICHE DESTEMUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E /CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00402009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 13/02/2009 | 510.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 13/02/2009 | 3488.38 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE FGTS, COMPETENCIA 12/1986 E 03,05,06,07,08,09 DE 1989, COMPROVANTE ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 13/02/2009 | 17.25 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 13/02/2009 | 7200.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE SHOWS E LOCACAO DE SONIZACAO NOS/DIAS 13 E 14/12, COM A BANDA IMPACTO X, NO DIA /13/12,REALIZADO NA FESTA DOS CONCLUINTES NO SI -TIO LARANJEIRAS E FORROZAO SAIA JUSTA NO DIA 14/12,NO SITIO CACIMBA DOCE,LOCACAO DE SON.DOS DIAS13 E 14/12/08,CONST.NA N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 13/02/2009 | 15.00 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARGAS DE AGUA DESTINADAS A CRE-CHE MUNICIPAL JOAO F. DE MACEDO NESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 13/02/2009 | 110.50 | 07468158000130 | MARIA E. RODRIGUES MUNHOZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITOS NA NOTA /FISCAL DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DA ESCOLA /DE ARTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 13/02/2009 | 452.63 | 00042429757400 | JOSE IVANILDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO FRAN -CISCO REIS/ FAGUNDES E VICE VERSA EM VEICULO GMD10 DE PLACA 4733/PB,NO PERIODO 07/11 A 09/12/08 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 13/02/2009 | 200.00 | 00006044003493 | ANA CLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO PROVENIENTE A DIGITACAO DO PAR - PLANODE ACOES ARTICULADAS DA SEC. M.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 13/02/2009 | 2100.00 | 00014550644249 | ANTONIO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA NO ONIBUS ESCOLAR ,DE PLACAKMB 8045/PB,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 13/02/2009 | 300.00 | 00076584364704 | ANTONIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS C/ VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA EDUCACAO E CULTURA DO MUNICIPIO, NO PE-RIODO DE 13/01 A 12/02/09, NO VEICULO DE PLACA /MMS 4134/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 13/02/2009 | 300.00 | 00002216423408 | SAMUEL FLORENCIO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAG. PROVENIENTE A ELABORACAO E DIGITACAO DO PARPLANO DE ACOES ARTICULADAS DA SEC.M. DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 13/02/2009 | 600.00 | 00052672271453 | JOAO E. AQUINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNR 1369/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 13/02/2009 | 72.50 | 00042401178449 | OCELIO DIAS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENIENTE A 28 FOTOGRAFIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 13/02/2009 | 15.00 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES /AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 13/02/2009 | 20.00 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GARRAFOES D´AGUA MINERAL DESTINADAS AO CONSUMO DA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 13/02/2009 | 357.60 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO DE ASSINATURA, REFERENTE A 02 ASSINATU-RAS SEMESTRAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 13/02/2009 | 526.30 | 00000890114498 | JEOSAFA DE MELO FREITAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PROGRAMACAO DE SOFTWARE PARA A REALIZACAO DO ACESSO/2009 DAS SERVIDORES /DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 13/02/2009 | 20.00 | 00002341048480 | DANIEL MUNIZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GARRAFOES D´AGUA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 13/02/2009 | 500.00 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM DIVERSOS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE JANEIRO/09,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 13/02/2009 | 130.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA E ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 13/02/2009 | 260.00 | 00001445603136 | ERIVELTON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PODA DE ARVORES NA AVENIDA IRINEU BEZERRA E PARTE DE RUA MANOEL GUSTAVO DE FARIAS /LEITE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 13/02/2009 | 1578.94 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ELABORACAO DE UM PROJETO PARA O CALCAMENTO DOSITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 13/02/2009 | 1578.94 | 00064585107487 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETOS DE ARQUITETU-RA PARA A REFORMA DA PRACA SEVERINO CABRAL NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 13/02/2009 | 9188.00 | 00010935444491 | LUIZ CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BENFEITORIAS EM ESTRADAS DE ACESSO /AO SITIO BARRO VERMELHO, NO MUNICIPIO DE FAGUN -DES/PB, CONF. PLANILHA EM ANEXO,REF. A PARTE DOSSERVICOS EXECUTADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/02/2009 | 1890.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA UR-BANA EM VEICULO GMD -60 DE PLACA MMQ -1389,REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 13/02/2009 | 150.00 | 00003438361493 | MARCIO PONTES RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO ELETRICA DO TRATOR MASSEY FERGUSON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 13/02/2009 | 100.00 | 00078989493404 | IVANILDO PEDRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESTOFADO(ASSENTO) DO TRATOR MASSEY FERGUNSON DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 13/02/2009 | 150.00 | 00006869084491 | BONIFACIO RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO CILIDRO DE EMBREAGEM E DO MOTOR DA CACAMBA PLACA KKM 3394/PB,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 13/02/2009 | 500.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO ( SERV. MECANICOS), ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/02/2009 | 150.00 | 00031487599404 | JOSE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS COMO MOTORISTA,NO DESLOCAMEN-TO DE FAGUNDES/ JOAO PESSOA E FAGUNDES,NO RECIFETRANSPORTANDO PACIENTES PARA HOSPITAIS DAS REFE-RIDAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/02/2009 | 1515.00 | 00004588729462 | IVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA SALARIAL, REF. AOS MESES DE AGOSTO /SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO/08,COMO DI-GITADOR DOS PROGRAMAS SIA- SUS/ BPA CNES/CRTAO -SUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 13/02/2009 | 415.00 | 00002338642457 | JERONIMO RANIERY M.DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DA DIFERENCA SALARIAL SERVICOS PRESTADOS /COMO COORD. DO PEVA, REF.AOS MESES DE NOV. E DE-ZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 13/02/2009 | 786.70 | 00042433150434 | IRENE BARBOSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTE, DESTINADOS AO CONSU-MO DO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO ,NO PERIODO DE 07/11 A 26/12/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 13/02/2009 | 22.50 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES ASEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 13/02/2009 | 2717.42 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NOTAS FISCAIS,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 13/02/2009 | 170.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF, NO PERIODO DE 01 A 14 DE DEZEMBRO/08, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 13/02/2009 | 820.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE GRATIFICACAO DA CAMPANHA ANTI - RABICA,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 16/02/2009 | 30.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 12 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,NO PERIO-DO DE 13 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2009 | 22.70 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS E DOCUMENTOS VIA SEDEXDESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2009 | 1575.75 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA DAS REPARTICOES PUBLICAS,DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2009 | 1750.00 | 00013253239420 | ROMERO TARGINO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTU-RA E TURISMO ONDE FUNCIONA A CASA DA CULTURA E /TURISMO DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES JUNHO,JU-LHO,AGOSTO,SETEMBRO,OUT.NOV. E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2009 | 300.00 | 00083957278449 | ADOLFO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO MOTO DE PLACA MNH 4726/PB, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2009 | 225.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR S/ DEBITO SERVICO CO-BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 16/02/2009 | 3160.00 | 70099692000152 | FERROLAR- SERRALHARIA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 05 PORTAS E 01 GRADE DE FERRO,DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA, NESTA/CIDADE, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 16/02/2009 | 3000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS CONST.NA N.F.DA FATURA, DESTI-NADO AO VEICULO TOYOTA RILUX DE PLACA HVW 5456 /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 16/02/2009 | 70.00 | 00002442733404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 16/02/2009 | 120.00 | 00005991337403 | JOSINILDA BEZERRA ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO DE /DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 16/02/2009 | 65.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.ALIMENTOS,CONF. DECLARACAO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 16/02/2009 | 80.00 | 00004856972464 | SEVERINA DOS RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO DE /DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 16/02/2009 | 80.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SU-PRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 16/02/2009 | 18.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA EMISSAO DE 2ª VIA DO ALISTAMENTO MILITAR PARAPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 17/02/2009 | 2386.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITOS NAS NOTAS/FISCAIS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 17/02/2009 | 1972.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITOS NAS NOTAS/FISCAIS, DESTINADOS AO NUCLEO DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 17/02/2009 | 1475.00 | 05478106000119 | FORMATUS/ FORMATUS COM. VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ADISIVAGEM PARA ONIBUS PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO, CONFORMEN.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 17/02/2009 | 35.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO SEM DEBITO SERVICO COBRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 17/02/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE /FEVEREIRO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 17/02/2009 | 2831.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS/NA N.F. DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 17/02/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA, ELABORACAO E ACOMPANHA -MENTO DE PROJETOS DESSA MUNICIPALIDADE, REFEREN-TE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 17/02/2009 | 3637.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESCRITOS NAS NOTAS/FISCAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 17/02/2009 | 3419.00 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS DESCRITOS NA NOTA FISCAL /DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 17/02/2009 | 200.00 | 05478106000119 | FORMATUS/ FORMATUS COM. VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ADISIVAGEM PARA O VEICULO FIAT UNO /BRANCO,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, DO MUNICIPIOCONFORME N.F.DE SERVICOS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 17/02/2009 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DE 01 CAMINHAO PIPA,SUGADOR DE FOSSAS,CONF.NOTA F. ANEXA, DESTINADO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 18/02/2009 | 540.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DE ESTRADA QUE LIGA JARDIM AO SITIO CACIMBA DOCEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 18/02/2009 | 517.50 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS CONST. NA N.F.DEST. A/SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2009 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSEPUBLICO,NO PROGRAMA JORNAL DA VERDADE NA RADIO /CIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF.NOTA FISCALATRAVES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 18/02/2009 | 388.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS18,19,24,26 E 27 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2009 | 5.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO SEM DEBITO SERVICO COBRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 18/02/2009 | 112.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOS DIAS 18E 19 DE FEVEREIRO/09 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE /INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 18/02/2009 | 250.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS-MECANICA INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR CBT,DA SECRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/02/2009 | 200.00 | 00435963000118 | QUEIROZ ARAUJO E CIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, CONSTANTES NA N.F.ANEXA,DESTINADA A ESCOLA DE ARTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 18/02/2009 | 260.00 | 00083957308453 | JOSEFA SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF. DECLARACAO DEDOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/02/2009 | 67.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SU-PRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 19/02/2009 | 68.00 | 00035737891453 | MARIA DAS NEVES RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NEVESSIDADES,CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 19/02/2009 | 50.00 | 00006121871440 | ROSINETE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 19/02/2009 | 300.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DECONTAS DA MERENDA ESCOLAR PNAT,PDDE E CONTRATOR/DE REPASSE COM A C.E.F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 19/02/2009 | 40.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO AO TRATOR DA SE-CRETARIA DA AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/02/2009 | 150.00 | 00085341312449 | VERONICA BARROS XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO EXERCICIODE 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 19/02/2009 | 150.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO EXERCICIODE 2008, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 19/02/2009 | 150.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO NO EXERCICIODE 2008, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 19/02/2009 | 150.00 | 00045161542420 | MONICA NEVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A ESTE MUNICIPIO, LOTADA NA /SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NOEXERCICIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 19/02/2009 | 526.31 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ULTIMA PARCELA DO PAGTº PELA RELACAO COM NUME-RACAO DO ACESSO A PEDRA DE SANTO ANTONIO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 20/02/2009 | 1385.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA, DOS SITIOS: CUMBE,CATUCA,TRAPICHE,ENGENHO VELHO,MELANCIA,PEDRA DE STº ANTONIO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 20/02/2009 | 240.00 | 00001875539476 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOSITIOS: BONSUCESSO/VARIADO NO TRECHO DE JOAO DU-DU ATE JOSE TRAJANO, COM ESPALHAMENTO DE PICARRONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 20/02/2009 | 420.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS ERODAGEM DA ESTRADA DO SITIO/CACIMBA DOCE ATE A /R, DO SITIO JARDIM DE CIMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 20/02/2009 | 315.00 | 00021826250468 | NIVALDO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 20/02/2009 | 315.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 20/02/2009 | 150.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 20/02/2009 | 315.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 20/02/2009 | 150.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 20/02/2009 | 315.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTE, DESTA CIDADE,REFERENTE /AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 20/02/2009 | 315.00 | 00006391118400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 20/02/2009 | 150.00 | 00006075211802 | JOSE ROMILDO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO ACU-DE NOVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 20/02/2009 | 150.00 | 00006856662718 | MAURICIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 20/02/2009 | 150.00 | 00085569046453 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA BAR-RAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 20/02/2009 | 315.00 | 00002351525442 | VILMAR FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 20/02/2009 | 150.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2009 | 234.00 | 00003190312419 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 19 DIAS E 1/2 NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2009 | 96.00 | 00002522813498 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 08 DIAS NA LIMPEZA,CAPINA-CAO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS NA RUAS DESTA/CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2009 | 32.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS /GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 23 A 30/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2009 | 32.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS /GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 16 A 23/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2009 | 32.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS /GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 09 A 16/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2009 | 32.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS /GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 13 A 20/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2009 | 190.00 | 00006927522425 | ANTONIO GEOVANIO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS AOS SERVICOS DE LIMPEZA,CAPI-NACAO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2009 | 306.00 | 00001595975446 | CLAUDINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM 25 DIAS E 1/2, NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO ,RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2009 | 234.00 | 00069092060453 | ZEZITO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS POR 19 DIAS E 1/2 DE SERVICOS NA LIMPE-ZA, CAPINACAO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS NASRUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2009 | 234.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 19 DIAS E 1/2 NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2009 | 320.00 | 00001445603136 | ERIVELTON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PODA DE ARVORES NAS RUAS JOAO XXIII,RAIMUNDO TAVEIRA E PRACA ZUCA FERREIRA DESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2009 | 32.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS /GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 06 A 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2009 | 32.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS /GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 30/01 A 06/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 20/02/2009 | 300.00 | 00042433037468 | GENIVAL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 20/02/2009 | 520.00 | 00060486058700 | JOAO GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 20/02/2009 | 1830.00 | 00005421196410 | MARCOS AMORIM RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSP. PICARRO E AREIA /DEST. A CONSTRUCAO DO CALCAMENTO DA PEDRA DE STºANTONIO DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CACAMBA DE /PLACA MMY 0329/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 20/02/2009 | 890.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS PARA /ESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO AREIA E PICARRO ,DEST. AO CALCAMENTO DE PEDRA DE STºANTONIO NO /VEICULO CACAMBA DE PLACA KGF 8038/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 20/02/2009 | 225.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS SALVADOR/BONSUCES-SO COM ROCO DE MATO E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 20/02/2009 | 940.00 | 00006425452439 | MANOEL MESSIAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS REALIZADAS PARA /ESTA PREFEITURA, TRANSPORTANDO AREIA E PICARRO ,DEST. AO CALCAMENTO DE PEDRA DE STºANTONIO NO /VEICULO CACAMBA DE PLACA KGF 8038/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 20/02/2009 | 1830.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSP.PICARRO E AREIA DEST.ACOLOCACAO NO CALCAMENTO DA PEDRA DE STºANTONIO /DESTE MUNICIPIO NO VEICULO CACAMBA DE PLACA GMU-0719/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2009 | 290.19 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2009 | 48.46 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2009 | 2075.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 20/02/2009 | 3060.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADOS NA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 20/02/2009 | 19557.36 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 20/02/2009 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO MATADOURO PUBLICO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 20/02/2009 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/02/2009 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/02/2009 | 14256.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BENFEITORIA EM ESTRADAS DOS ACESSOS,LOCAIS ALTERNADOS DA ESTRADA DA MELANCIA E ENGE-NHO NESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA E CONTRATO ENTRE AMBAS AS PARTES; CONF. N.F. DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/02/2009 | 480.00 | 00008079588406 | PAULO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DEKKM 3394/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA /ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/02/2009 | 150.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2009 | 315.00 | 00006992024779 | MARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE -CRETARIA DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE /AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2009 | 150.00 | 00003111696430 | JOSIVAL LEANDRO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/02/2009 | 150.00 | 00050406795487 | DORGIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 20/02/2009 | 300.00 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS EM VEICULO FIAT DE PLACA,MNX-2236-PB,A DISPOSICAO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 20/02/2009 | 4040.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 20/02/2009 | 300.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADIANTAMENTO SALARIAL POR VIAGENS REALIZADAS PA-RA ESTA PREFEITURA TRANSP. OS PROFISSIONAIS DO /PSF, NO PERCURSO DE FAGUNDES/CATUCA/MELANCIA/LARANJEIRAS E TRAPICHE, REF. AO MES DE JANEIRO/09,NO VEICULO FIATUNO DE PLACA JGL 9057/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2009 | 426.75 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 20/02/2009 | 4477.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADOS NA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 20/02/2009 | 28501.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES /DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 20/02/2009 | 17.60 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE16 A 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 20/02/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 30/01 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 20/02/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 13 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 20/02/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 06 A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 20/02/2009 | 17.60 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE23 A 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 20/02/2009 | 17.60 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 13A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 20/02/2009 | 17.60 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 06A 12/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 20/02/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 23 A 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 20/02/2009 | 30.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 12 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 20/02/2009 | 17.60 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 3001 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 20/02/2009 | 30.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 12 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 20/02/2009 | 17.60 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 09A 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 20/02/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 09 A 16/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 20/02/2009 | 30.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 12 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 20/02/2009 | 30.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 12 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 20/02/2009 | 30.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 12 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 20/02/2009 | 17.60 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 02A 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 20/02/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 16 A 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 20/02/2009 | 81.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 18 KG DE FRANGO,DESTINADOS AO /CONSUMO DO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO ,NO PERIODO DE 13 A 20/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 20/02/2009 | 315.00 | 00005441937416 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO HOS-PITAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 20/02/2009 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 20/02/2009 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE PREFEITO NESTE MUNICI -PIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 20/02/2009 | 6930.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2009 | 21.15 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 4.7KG DE FRANGOS,DESTINADOS AO /CONSUMO DOS POLICIAIS QUE PRESTAM SERVICOS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2009 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE SEU INTE -RESSE EM PROGRAMA DE RADIO LEVADO AO AR, SOB.RESPONSABILIDADE DESTA AGENCIA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09, CONF. CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS /FUNCIONARIOS,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E LICITA -CAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2009 | 32.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS /GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 02 A 09/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2009 | 126.65 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVE-REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 20/02/2009 | 7440.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 20/02/2009 | 3720.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 20/02/2009 | 930.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CH. DPTº DE MAQUNAS, NESTEMUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOREF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 20/02/2009 | 5753.64 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/02/2009 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA TELAVISAO TAMBAU LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/02/2009 | 250.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA AMCAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/02/2009 | 190.00 | 03355507000156 | PECAS E SERV.P/M.BENZ/ MªDE F.L.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UMA VALVULA, CONST. NA N.F.ANEXA,DESTINADO AO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DA AGRICULTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 20/02/2009 | 2595.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADOS NA SECRETARIADA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2009 | 465.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2009 | 465.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2009 | 465.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 20/02/2009 | 3990.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADOS NA SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVE -REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 20/02/2009 | 1081.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NES-TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 20/02/2009 | 245.18 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR PAGTº SALAR CRED CONTA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2009 | 37.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2009 | 307.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2009 | 5.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO S/ DEBITO SERVICO COBRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2009 | 85.35 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2009 | 17.07 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREI-RO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2009 | 335.90 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2009 | 1350.19 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2009 | 85.35 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2009 | 3665.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO NAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 20/02/2009 | 4916.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORES E PSICOLOGA ,NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE FEVE -REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 20/02/2009 | 60068.53 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVE-REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 20/02/2009 | 4455.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 20/02/2009 | 129645.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 20/02/2009 | 4292.53 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 20/02/2009 | 6615.89 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 20/02/2009 | 3731.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NA EDUCACAO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 20/02/2009 | 625.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR PAGTº SALAR CRED CONTA, REF. AO MESDE JANEIRO/09,FUNC. DE F.60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 20/02/2009 | 248.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR PAGTº SALAR CRED CONTA, REF. AO MESDE JANEIRO/09,FUNC. DE F.40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 20/02/2009 | 485.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR PAGTº SALAR CRED CONTA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/09,FUNC. DE F.40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 20/02/2009 | 835.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR PAGTº SALAR CRED CONTA, REF. AO MESDE FEVEREIRO/09,FUNC. DE F.60%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2009 | 150.00 | 00005918730443 | KILIMA EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIAL NO GRUPOESCOLAR MARIA BARBOSA LEITE NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2009 | 600.00 | 00003667382405 | LUIS CARLOS SANTOS VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO MOTORISTA LOTADA NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DENOVEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2009 | 20.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADO /NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 20/02/2009 | 14.81 | 00004084922447 | TEREZINHA JULIA DO E. SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 20/02/2009 | 50.00 | 00099151120410 | MARIA ROSALHA CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 20/02/2009 | 24.00 | 00006319453427 | IRACEMA PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO PARA COMPRAR ALIMENTOS, CONF. DECLARA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 20/02/2009 | 24.80 | 00002458922490 | IRANI BATISTA BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 20/02/2009 | 150.00 | 00099150905449 | FABLICIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA CRECHE MUNICI-PAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 20/02/2009 | 45.00 | 00000073546496 | ADEILMA EMILIANO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 20/02/2009 | 45.00 | 00007063160451 | ALDINETE FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 20/02/2009 | 80.00 | 00067540589434 | MARIA JOSE DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 20/02/2009 | 100.00 | 00056869649472 | COSME PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF. DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 20/02/2009 | 1860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADOS NA SECRETARIADO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES /DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 20/02/2009 | 1096.61 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ASSIST. SOCIAL NESTE MUNI-CIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 21/02/2009 | 211.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS,CONSTANTES NA NOTA FISCALDE Nº 003104,DESTINADOS AOS SERVICOS MECANICOS /DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 21/02/2009 | 900.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADO NO VEICULO CAMINHAO SUGADOR /DE FOSSAS DE SERVICOS ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.DE SERVICOS ,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 25/02/2009 | 220.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONST. NA NOTA FISCAL/ANEXO, DEST.AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2009 | 15.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE DEBITO S/ COBRANCA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 25/02/2009 | 105.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DAAGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 26/02/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 26/02/2009 | 200.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCALANEXA,DESTINADOS AO VEICULO S10,CAB.DUPLA, DE PLACA MOF-2154,DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2009 | 53.00 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE REPARTICOES DESTA /PREFEITURA, CONF. COMPROVANTES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 27/02/2009 | 839.22 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 27/02/2009 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 28/02/2009 | 137.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS CONST. NA NOTA DEST. AOS /SERVICOS DO ONIBUS ESCOLAR DA SEC. EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 28/02/2009 | 796.93 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO SEG-OURO AUTO-BRA-SILVEICULOS DO FIAT UNO DA SAUDE, DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 02/03/2009 | 7500.00 | 00005240654468 | SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MA MAQUINA RETRO-ESCAVADEIRA MARCA CASE 580 4X4 NO PERIODO DE 02/02 A 02/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 02/03/2009 | 2500.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM TRECHOS ALTERNADOS/ACESSO SITIOS BONSUCESSO E VARIADO NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 02/03/2009 | 5000.00 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TERRAPLANAGEM (TRECHOS ALTERNADOS) ,ACESSO DOS SITIOS MALHADA AO SITIO SALVADOR,CONF.PLANILHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CUSTEIO DE ACAO C/ FORM. E O CONT. DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 02/03/2009 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVORDE TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 02/03/2009 | 900.00 | 00076584178749 | ROBERTO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO AGUA POTAVEL,DEST. AS ESCOLAS DO SITIO CUMBE,VARIADO CRAIBEI-RA,LARANJEIRAS,JACARE,BONSUCESSO,LOGRADOURO E ESCOLA MUNICIPAL N.FERREIRA,NO VEICULO CARRO PIPA/DE PLACA 3460/PB,ATRAVES DA EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 02/03/2009 | 5.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO EM FAVOR DE DEBITO SERVICOS COBRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 02/03/2009 | 308.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS, DE FAGUNDES A JOAO PESSOA -PB, NOS /DIAS 02,03,04 E 05 DE MARCO/09,PARA O CENTRO AD-MINISTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 02/03/2009 | 63.00 | 00069018723487 | GERALDO DAMIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES MEDICO,CONF.DECLARACAODE DOACAO E COMPROVANTES MEDICOS,ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 03/03/2009 | 385.28 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIADE ACAO SOCIAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 03/03/2009 | 200.00 | 00008305309401 | DENIS DE LIMA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 03/03/2009 | 100.00 | 00042984327420 | VANDEMBERGUE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,DESTINADA AO POLICIAL DO DESTACA-MENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 03/03/2009 | 100.00 | 00014313469850 | EDINALDO MORAIS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO,DESTINADO AO POLICIAL DO DES-TACAMENTO LOCAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO,AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES -FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 03/03/2009 | 10000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REFORMA DA EMEF NILA FERREIRA NESTEMUNICIPIO,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00442009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 03/03/2009 | 11770.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA E.M.E.F.NILA FERREIRA NESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO FIRMADO /ENTRE AS PARTES, CONF. N.F. ANEXA. | 00442009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 03/03/2009 | 6930.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA EMEF NILA FERREIRA NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO. | 00442009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 03/03/2009 | 400.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NA CONSTRUCAO DE CISTERNAS LOCA-LIZADA NO GRUPO ESCOLAR NO SITIO CUMBE E SANTO /ANTONIO NESTE MUNICIPIO. | 00412009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 03/03/2009 | 462.00 | 00046804269420 | SEVERINO DO RAMO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDES O SITIO CRAIBEIRA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 03/03/2009 | 1500.00 | 00022548416453 | ANTONIO SERGIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO MOTOR DO TRATORCBT DESTA PREFEITURA, DA SEC.DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 03/03/2009 | 740.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE ,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 03/03/2009 | 1152.72 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEICULO UNO MILLE ECONOMY D/SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 03/03/2009 | 1800.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 03/03/2009 | 3100.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 04/03/2009 | 488.25 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/03/2009 | 16172.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 04/03/2009 | 290.19 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TE DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/09,( A.G.S) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 04/03/2009 | 5176.93 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA MOQ 2284;MNH 2957,MOT 9069;MOT 90MOT 9109;KIS 5300; DA SECRETARIA DE SAUDE,CONFORME N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 04/03/2009 | 3792.78 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA MOQ 2284;MNH 2957,MOT 9069;MOT 9009;KIS 5300; DA SECRETARIA DE SAUDE,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 04/03/2009 | 2450.16 | 00755509000144 | JALBAS BRANDAO/ SUCATA INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FERRO TRILHO, DESTINADOS A CONSTRU -CAO DE MATA BURRO NESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 04/03/2009 | 370.06 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3393-1771,DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 04/03/2009 | 4024.66 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL,GASOLINA E /OLEO URSA),DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KKM3394,KVW 5456 E TRATOR M.F. E CBT, DA SECRETARIADE INFRA ESTRUTURA, CONF.N.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 04/03/2009 | 2562.69 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS(DIESEL,GASOLINA E /OLEO ),DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA KKM 3394KVW 5456 E TRATOR M.F. E CBT, DA SECRETARIA DA /INFRA ESTRUTURA, CONF.N.F. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 04/03/2009 | 204.43 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3393-1763,DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 04/03/2009 | 4493.78 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ8817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 04/03/2009 | 1466.90 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3393-1764,INSTA-TALADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 04/03/2009 | 2575.20 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ8817, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 04/03/2009 | 478.41 | 00099649144404 | LUCIANA DANTAS DE M. TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DO DEPARTAMENTODE DIVISAO DE EVENTOS POPULARES,REF. AO MES DE /DEZEMBRO/08,ATRAVES DA SEC.EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 04/03/2009 | 1200.00 | 00013934813453 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO REALIZADOS NO SISTEMA DE/SOM PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 04/03/2009 | 3197.96 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3393-1775,DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO MES DE /MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 04/03/2009 | 79.30 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3393-1774,DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 04/03/2009 | 960.00 | 03092570000228 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS CONF.NOTA FISCALDESTINADOS A SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 04/03/2009 | 1050.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS/OBRAS EXECUTADOS PELA PREFEITURA, DURANTE O MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 04/03/2009 | 480.98 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3393-1761,DA SE-CRETARIA DO GABINETE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 04/03/2009 | 802.37 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3393-1760,DO GA-BINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 04/03/2009 | 1155.40 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULO DE PLACA MOF 3983, DO GABINETE PREFEITO,CONFORME N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 04/03/2009 | 2394.99 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULO DE PLACA MOF 3983, DO GABINETE PREFEITO,CONFORME N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 04/03/2009 | 13.10 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVORDE TAR LIB/ ANT.FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 04/03/2009 | 87.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVORDE TAR PAG.SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 04/03/2009 | 567.83 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3393-1762,DA SE-CRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO AO MES DE FEVE -REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 05/03/2009 | 80.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA COMO MOTORISTADO GABINETE ACOMPANHANDO O PREFEITO AO CENTRO ADMINISTRATIVO E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINFORMATIVO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 05/03/2009 | 300.00 | 00069092524468 | JOSE LAURINDO DE SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE DOCUMENTOS/DE VEICULO DESTA PREFEITURA, JUNTO AO DETRAN/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/03/2009 | 115.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DAENTREGA DA MERENDA E DIRETO DA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2009 | 1000.00 | 00043841767400 | MARIA DO S. CORREIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 05/03/2009 | 1600.00 | 00010935444491 | LUIZ CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DO ACES-SO FAGUNDES AO SITIO BARRO VERMELHO, CONF.PLANI-LHA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 05/03/2009 | 35.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE DE CABO DE AÇO GALV.DESTINADOS A SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 05/03/2009 | 300.00 | 00007566655400 | ANTONIO C. ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NARECONSTRUCAO DO MURO E PAVIMENTACAO DO PATIO DACENTRAL DE TRANSPORTE. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 05/03/2009 | 300.00 | 00083959823487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE MURO E PA-VIMENTACAO DO PATIO DA CENTRAL DE TRANSPORTE CO-MO SERVENTE. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 05/03/2009 | 300.00 | 00069019053434 | PAULO CESAR DE MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECONSTRUCAODO MURO E PAVIMENTACAO DO PATIO CENTRAL DE TRANSPORTES. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 05/03/2009 | 300.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NESTA PREFEITURA. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/03/2009 | 30.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF, NOS DIAS 28/01 E 11,18/02 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 06/03/2009 | 1462.69 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DA CELB, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 09/03/2009 | 367.50 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NESTE MUNICI-PIO, REF.O MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 09/03/2009 | 300.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECOSTRUCAO/DO MURO E PAVIMENTACAO DO PATIO DA CENTRAL DE /TRANSPORTE. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 09/03/2009 | 300.00 | 00001652426477 | JONATAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECONSTRUCAODO MURO E PAVIMENTACAO DO PATIO DA CENTRAL DE /TRANSPORTES. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 09/03/2009 | 300.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECOSTRUCAO DO MURO E PAVIMENTACAO DO PATIO DA CENTRAL DE TRANSPORTE. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 09/03/2009 | 300.00 | 00083959823487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE MURO E PA-VIMENTACAO DO PATIO DA CENTRAL DE TRANSPORTE. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 09/03/2009 | 13218.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO /PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 09/03/2009 | 48190.82 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NO /PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 09/03/2009 | 5065.79 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDE-MIAS NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 09/03/2009 | 218.07 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS /NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 09/03/2009 | 40.00 | 05601624000188 | REIPLAC JANGO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE DUAS PLACAS SIMPLES DESTINADAS AOVEICULO BESTA DE PLACA MOR 7538, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 09/03/2009 | 80.00 | 05601624000188 | REIPLAC JANGO SILVA DAS MERCES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE DUAS PLACAS LUMINOSAS DESTINADAS AOVEICULO SANTANA PLACA MOF-3983, PERTENCENTE AO /GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 09/03/2009 | 114.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVORDE TAR PAG.SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 09/03/2009 | 48.33 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVORDE TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/03/2009 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO P/BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PROCESSO JUDICIAL DE Nº 919199900711300,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/03/2009 | 1666.27 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/03/2009 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 10/03/2009 | 90.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DO PREFEITO E ASSESSO-RES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 10/03/2009 | 40.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA COMO MOTORISTADO GABINETE ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA A FUNA-SA E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 10/03/2009 | 154.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS9 E 10 DE MARCO/09, PARA A FUNASA E SUDEMA, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 10/03/2009 | 2116.36 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA O VEICULO DE /PLACA MOF 3983, DA SEC. DO GABINETE, CONF. N. F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 10/03/2009 | 1300.00 | 04420365000126 | SERCOMP- SOLUCOES EM INFOMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO/09, CONF.NOTA FISCAL E SERVICOS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 10/03/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DA CONFED.NACIONAL MUNICIPIO,CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/03/2009 | 24018.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO, FEB 60% COM-PETENCIA 02/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/03/2009 | 9700.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS EMPRESA DA SEC.DE EDUCACAO, FEB 60% COM-PETENCIA 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 10/03/2009 | 4026.37 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ8817 DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 10/03/2009 | 3585.07 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DEPLACAS MOQ 2284;MNH 2957;MOT 9069;MOT 9109 E KIS5300/PB,ATRAVES DA SEC. DE SAUDE ,CONF.N.F.ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 10/03/2009 | 55.80 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DESCRITOS NA N.F.REALIZADOS NO VEICULO/DE PLACA MOI 5934,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 10/03/2009 | 144.20 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESCRITOS NA N.F. DESTINADO AOVEICULO DE PLACA MOI 5934/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 10/03/2009 | 379.00 | 00072581166487 | AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.AMORIM NAVARRO DESTA CIDADE ,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09,ATRAVES DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/03/2009 | 90.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO -CERTIFICA INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE EXTINTORES, DA SECRETARIA DA SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.DE SERV.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/03/2009 | 1500.00 | 00010935444491 | LUIZ CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO DO ACES-SO FAGUNDES AO SITIO FAGUNDES, CONF.PLANILHA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/03/2009 | 320.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DAINFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 10/03/2009 | 7578.95 | 00006056753417 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA DE RUAS EBUEIROS,ETC), DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 10/03/2009 | 1890.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA UR-BANA EM VEICULO GMD -60 DE PLACA MMQ -1389,REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 10/03/2009 | 4270.29 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA KKM 3394;HVW 5456 E TRATOR M.F. ECBT, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 10/03/2009 | 15544.95 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO -PARC/ RET. INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 10/03/2009 | 10657.43 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS -PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 11/03/2009 | 200.00 | 00057550956472 | MARIA LUCIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF. DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 11/03/2009 | 40.70 | 00001488564469 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 11/03/2009 | 10000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTO NA R:JOAO XXIII, NESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.SERVICOS ANEXA. | 00452009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 11/03/2009 | 4000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 11/03/2009 | 5000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TAXA DE ADESAO AO CONSORCIO INTERMUNICIPAL DESAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR,CONF.DETERMINA OREGIME INTERNO E REUNIAO EXTRAORDINARIO DO DIA /29/01/09 ONDE FOI APROVADO O VALOR DO FPM REFERIDO TAXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/03/2009 | 379.00 | 00005556704490 | GILVANIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09, ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 11/03/2009 | 379.00 | 00018589685420 | SEVERINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIADO C.AMORIM NAVARRO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 11/03/2009 | 379.00 | 00008004509495 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO A.N.DESTA CIDADE, REF. AOMES DE FEVEREIRO/09,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 11/03/2009 | 315.00 | 00008426794483 | SYLDAYANA RIBEIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,NESTACIDADE,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 11/03/2009 | 367.50 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 11/03/2009 | 420.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRACAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E /FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 11/03/2009 | 715.78 | 00022568379472 | MARIA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES /JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 11/03/2009 | 379.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FE-VEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 11/03/2009 | 379.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09,ATRAVES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 11/03/2009 | 379.00 | 00045106835453 | JOSE DAVID DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO,REFAO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 11/03/2009 | 367.50 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO SITIO CACIMBA DOCE DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 11/03/2009 | 379.00 | 00002563217440 | MARIA DAS DORES SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 11/03/2009 | 379.00 | 00005829122456 | MARIA DAS DORES DE MELO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOHOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 11/03/2009 | 379.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF.AO MES DE FEVE-REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 11/03/2009 | 379.00 | 00028149475400 | MARIA DE FATIMA CANUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 11/03/2009 | 379.00 | 00072717602453 | MARIA VERONICA R. SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 11/03/2009 | 780.00 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 11/03/2009 | 315.00 | 00005556707405 | LINDAISA TAVARES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI -TAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF. AO MES /DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 11/03/2009 | 315.00 | 00007230909473 | PAULA ROBERTA GOMES CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C. A.NAVARRO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 11/03/2009 | 649.00 | 00001170728421 | CECILIA MARIA CABRAL NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL MUN. DOCARMO AMORIM N. NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE /DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 11/03/2009 | 120.00 | 00005556697426 | JOELMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/DO MINI POSTO DE SAUDE MALENCIA, DURANTE O MES /DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 11/03/2009 | 180.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09,ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 11/03/2009 | 120.00 | 00095269088487 | MARIA DE L.SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM,NESTE MU-NICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 11/03/2009 | 1000.00 | 00017673763400 | MARIA DA GUIA DANTAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDIATRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, DURANTE O MES DE /FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 11/03/2009 | 120.00 | 00069020728415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISNO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,REF.AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 11/03/2009 | 156.00 | 00009322346744 | GERUZA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/NO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA,REF.AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 11/03/2009 | 150.00 | 00006149784401 | WANESSA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI -TAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 11/03/2009 | 120.00 | 00006322879421 | FERLANDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPSIONISTA DO MINI /POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 11/03/2009 | 180.00 | 00003191129421 | MARIA ODETE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISNO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 11/03/2009 | 120.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GEARISDO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS, REF. AOMES DE FEVEREIRO/09,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 11/03/2009 | 180.00 | 00003611376485 | CLAUDINEIDE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITALMUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF. AO MES DE FE-VEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 11/03/2009 | 180.00 | 00006675983407 | FERNANDA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. AO MES DE FEVE-REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 11/03/2009 | 180.00 | 00006070095430 | DAGMAR DA SILVA CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF.AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 11/03/2009 | 180.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS/NO POSTO DE SAUDE DA MAE JOANA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 11/03/2009 | 110.00 | 00000075714450 | MARIA JOSE DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DO PSF/DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/01 A 19/02/09,CONFORME COMPROVANTES ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 11/03/2009 | 260.00 | 00001417805412 | ANA CRISTINA HONORIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE /DO PSF, NO PERIODO DE 05/01 A 04/03/2009, CONF.COMPROVANTES ANEXOS, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 11/03/2009 | 75.00 | 00004459918447 | JOSEANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS NOS MEDICOSDO PSF, NO PERIODO 15,29/01 E 12,26/02/2009,CON-FORME COMPROVANTES ANEXOS, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE, DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 11/03/2009 | 160.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF, NO PERIODO DE 02 A 27 DE FEVEREIRO/09,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 11/03/2009 | 1150.00 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE,NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF, DE FAGUNDES AO SITIO MAE JOANAJARDIM,JACARE LOGRADOURO E VICE-VERSA,REF.AO MESJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 11/03/2009 | 1050.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPOR-TE DOS PROFISSIONAIS DO PSF,DE FAGUNDES AO SITIOCATUCA,MELANCIA LARANJEIRA, TRAPICHE E VICE VER-SA, NO VEICULO FIAT UNO JGL 9857/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 11/03/2009 | 1050.00 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,NO TRANSPORTE DE PROFISSIO -NAIS DO PSF( DENTISTA)DE FAGUNDES AO SITIO MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARANJEIRA, CUMBE E VICE -VERSA, NO VEICULO FIAT DE PLACA MNX 2236/PB,REF.AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 11/03/2009 | 1150.00 | 00003207408460 | ESMERALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIO -NAIS DO PSF, DE FAGUNDES AO SITIO CATUAMA,MARCE-LINA SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACO,CRAIBEIRA ,VARIADO,BONSUCESSO E VICE-VERSA,NO VEICULO GM /CHEVETTE L PLACA KFH 7733,REF.AO MES DE JANEIRO/09,DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 11/03/2009 | 379.00 | 00001672188750 | SEVERINA RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 11/03/2009 | 379.00 | 00057005370449 | SEVERINO DO RAMO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO A.NAVARRO, REF.AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 11/03/2009 | 379.00 | 00057005370449 | SEVERINO DO RAMO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO A.NAVARRO, REF.AOMES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 11/03/2009 | 379.00 | 00003528150432 | INACIO ANCELMO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,DESTA CIDADE,REF.AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 11/03/2009 | 505.00 | 00088496716449 | KATIA MARIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C. A. NAVARRO,REFAO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 11/03/2009 | 100.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MAE JOANA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO,AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES -FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 11/03/2009 | 5100.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECONSTRUCAO DO MURO DA CRECHE JOAO/FRANCISCO DE MACEDO NESTE MUNICIPIO,CONFORME PLANILHA EM ANEXO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS. | 00462009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 11/03/2009 | 180.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL NO PROGRAMA PRO-MU-NICIPIO, PRORROGACAI DE VIGENCIA PARA 31/05/2008-21/08/2008-31/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 11/03/2009 | 60.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL, NO PROGRAMA HABITACAO DE INTERESSE SO-CIAL,PRORROGACAO DE VIGENCIA PARA 26/12/2011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 11/03/2009 | 120.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIOOFICIAL, NA PRORROGACAO DE VIGENCIA 30/06/2008 E31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 11/03/2009 | 33.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 12/03/2009 | 18234.69 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS /PRODUTOS AGRICOLAS,MEDIANTE CONVENIO Nº097/2008-SESAN, ATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOSCOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 12/03/2009 | 5464.80 | 02027253000184 | COOPGRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO MEDIANTE CON-VENIO Nº097/2008- SESAN, ATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOS -COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 12/03/2009 | 2100.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.PRESTADOS COM 40 HORAS MAQUINAS NO CORTE DETERRAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DES-TINADOS AO PALNTIO DE LAVOURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 12/03/2009 | 153.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC. DA AGRI-CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 12/03/2009 | 69.60 | 00067570534468 | MARIA FERREIRA PACHU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADO A EQUIPE QUE /TRABALHARAM NO SENSO DOS SERVIDORES MUNICIPAL NOPERIODO DE 19 A 23/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 12/03/2009 | 526.31 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARC.DO PAG.PELOS SERV.DE TOPOGRAFIA,LOC.C/CADAST.DO ACESSO A PEDRA DE STºANT.LOC.P/ESTC.NOACESSO A PEDRA STºANT; REBOCO DO TERRENO AO LADODO LOT.LOC.DOS RESERV.DE AGUA NO S.TRAPICHE;CONST.DE POSTO DE SAUDE NO S.BONSUCESSO;ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 12/03/2009 | 250.00 | 00000031297722 | FRANCISCO BENICIO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO /NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 12/03/2009 | 5000.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GERAL DE RETIFICA, MAO DE OBRA E PECAS/DO MOTOR,CONF.N.F.ANEXA, DO VEICULO ONIBUS ESCO-LAR DESTE MUNICIPIO, DE PLACA HOY 4248/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 12/03/2009 | 75.00 | 00079674470182 | GERINALDO ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO SERVENTE NOS GRUPOS ESCOLARES DOSSITIOS CACIMBA DOCE,MASSAPE,JARDIM DE BAIXO E /URUBU NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 12/03/2009 | 1519.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO HOY 4248DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 12/03/2009 | 1905.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO KMD 8045DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 12/03/2009 | 1265.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NO VEICULO KMD 8045,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 12/03/2009 | 1475.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND. E COM. DE PE€AS E MOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO HOY 4248/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 12/03/2009 | 1800.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO FIATUNO DA SECRETARIA DA SAUDE, DESTE MUNICIPIO,CONFN.F.DE SERV. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 12/03/2009 | 358.50 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECOSTRUCAO DO MURO E PAVIMENTACAO DO PATIO DA CENTRAL DE TRANSPORTE. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 12/03/2009 | 600.00 | 00003149243459 | LOURIVAL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUCAODO MURO E PAVIMENTACAO DO PATIO DA CENTRAL DE /TRANSPORTES,LOCALIZADO NA R: QURBRA QUILOS,NESTACIDADE. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 12/03/2009 | 600.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUCAODO MURO E PAVIMENTACAO DO PATIO DA CENTRAL DE /TRANSPORTES. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 12/03/2009 | 600.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUCAODO MURO E PAVIMENTACAO DO PATIO DA CENTRAL DE /TRANSPORTES, LOCALIZADO NA R:QUEBRA QUILOS,NESTACIDADE. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 12/03/2009 | 300.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECONSTRUCAODO MURO E PAVIMENTACAO DO PATIO DA CENTRAL DE /TRANSPORTES. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 12/03/2009 | 7735.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DOS SERVICOS DE BENFEITORIAS E, ES-TRADAS ( LEDEIRA DO LIXAO),NESTE MUNICIPIO,CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 12/03/2009 | 1200.00 | 00076584178749 | ROBERTO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DASRUAS DESTA CIDADE E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE /CAMPINA GRANDE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA, EM CAMINHAO VW PLACA MMY-3460. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 12/03/2009 | 112.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO TRATOR DOS SERVICOS URBANOS, DESTE MUNICIPIO,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 12/03/2009 | 76.50 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 12/03/2009 | 150.00 | 00018579671191 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 12/03/2009 | 210.00 | 00083959645449 | JOSINEIDE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 12/03/2009 | 631.57 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 12/03/2009 | 315.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /09, ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 12/03/2009 | 473.68 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE -CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 12/03/2009 | 415.00 | 00000075023466 | ANA PAULA MUNIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TITULAR DOSDIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE, CONF.PORTARIA16/2007, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 12/03/2009 | 415.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TITULAR, NO/CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E ADO -LESCENTE ,CONF. PORTARIA 16/2007, REF. AO MES DEFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 12/03/2009 | 415.00 | 00007368023474 | ANA CRISTINA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE ,CONF. PORTARIA 16/2007, REF.AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO,COBRA-DO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 13/03/2009 | 40.00 | 00099151120410 | MARIA ROSALHA CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 13/03/2009 | 30.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 13/03/2009 | 34.00 | 00001570332444 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRO DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 13/03/2009 | 110.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 13/03/2009 | 367.50 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO CATUAMA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 13/03/2009 | 2400.00 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TERRAPLANAGEM E ESCOAMENTO DE MEIO /FIO DO ACESSO A PEDRA DE STº ANTONIO CONF.PLANI-LHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 13/03/2009 | 800.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NA CONSTRUCAO DE DUAS CISTERNAS/SENDO UMA NA ESCOLA MUNICIPAL CICERO RIBEIRO NOSITIO MASSAPE E OUTRA NA ESCOLA ANGELA Mª DA CONCEICAO NO SITIO GAVIAO DESTE MUNICIPIO. | 00422009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 13/03/2009 | 170.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA COM VIAGENS REALIZADOS NO VEICULO/MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 13/03/2009 | 460.00 | 00045064520468 | MANOEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,C.GRANDE E LA-GOA SECA, TRANSPORTANDO O PESSOAL DA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO SIENA PLACA AIA6427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 13/03/2009 | 334.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPLEMENTACAO SALARIAL COMO MOTORISTA DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JA-NEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO,COBRA-DO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 13/03/2009 | 6.20 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA TALAO CHEQUEEMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 13/03/2009 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO,COBRA-DO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 14/03/2009 | 200.19 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO PELA AQUISICAO DE APARELHOS TELEFO-NE CORPERATIVOS, PARA O PREFEITO E SECRETARIOS /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 14/03/2009 | 1885.78 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES DO PREFEITO E /SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 03/02A 13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 16/03/2009 | 14.54 | 00044176830425 | PAULO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTA DE ENERGIA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO LAGOA DO SURRAO,REF. AO/MES DE DEZ/08, CONF.COPIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 16/03/2009 | 4300.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGATº PELO LEVANTAMENTO DE 33 ESCOLAS DESTE MU-NICIPIO COM ELABORA DE PROJETOS ARQUITETONICOS /P/ENCAMINHAMENTO AO PAB-PLANO DE ACOES ARTICULA-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 16/03/2009 | 200.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTACAO DE SERVICOS NA IMPRESSAO DE 89 PECASDE FARDAMENTO PARA O HOSPITAL MUNICIPAL,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 16/03/2009 | 100.00 | 00069094136449 | CREMILDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO/MEDICO DA EQUIPE DO PSF NO SITIO LOGRADOURO NES-TA CIDADE,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 16/03/2009 | 120.00 | 00043669042415 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE /DO PSF, NO PERIODO DE 06/01 A 17/02/09,CONF.COM-PROVANTE ANEXO, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 16/03/2009 | 150.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAMES MEDICOS,CONF. DECLARA-CAO DE DOACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 17/03/2009 | 50.00 | 00004218424403 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 17/03/2009 | 50.00 | 00014403072453 | ELIAS ALVES DE FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 17/03/2009 | 40.00 | 00004856303465 | EDIVANIA SILVA MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFDECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 17/03/2009 | 75.00 | 00008883714466 | REJANE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 17/03/2009 | 75.00 | 00006239918458 | ANA EMILIA D.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 17/03/2009 | 350.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL SUPE-RIOR, NO PAIF NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES /DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 17/03/2009 | 367.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO ,NO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 17/03/2009 | 530.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DO NIVEL MEDIO /NO PAIF, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 17/03/2009 | 411.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL FUDAMENTAL,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 17/03/2009 | 400.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO /NO PAIF, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 17/03/2009 | 380.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO /PAIF,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 17/03/2009 | 541.42 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO /NO PAIF, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 17/03/2009 | 400.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL MEDIO /NO PAIF, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 17/03/2009 | 495.19 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO/PAIF,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 17/03/2009 | 380.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO /PAIF, REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 17/03/2009 | 440.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO /NO PAIF, REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 17/03/2009 | 725.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA DO PAIF, ATRA-VES DA SEC. DO BEM ESTAR SOCIAL DESSE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 17/03/2009 | 150.00 | 00031487599404 | JOSE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DERECIFE, TRANSPORTANDO PESSOAS ENFERMAS PARA O /HOSPITAL OSVALDO CRUZ HEMOP,IMIP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 17/03/2009 | 3667.87 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DA CELB, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 17/03/2009 | 750.00 | 00947659000150 | UNDIME/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DA ANUIDADE, CONF. CONVENIO 2009,FIRMADO /ENTRE ESSE MUNICIPIO, UNDIME-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 17/03/2009 | 600.00 | 00030858739453 | JOSE JOAQUIM VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL Mª R. DA SILVA,LOCALIZADA NA VILA JOA -QUIM BARBOSA,REF. A 1ª PARCELA,CONF.PLANILHA.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 17/03/2009 | 262.50 | 00009155045456 | DEBORA GRECIA SILVA R.ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO CACIMBA DOCE,REF.AO PERIODO DE/09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 17/03/2009 | 490.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GERSO NO TETODO CENTRO EDUCACIONAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 17/03/2009 | 1094.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC.EFETUADO P/BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA/CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 17/03/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC.EFET.P/BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DA FA-MUP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 18/03/2009 | 25700.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSHOWS ARTISTICOS MUSICAIS E CONTRATACAO DE SERVICOS NO EVENTO DE EMANCIPACAO NOS DIAS 20,21 E 2212/2008, LOCACAO DE SONORIZACAO,10 BANHEIROS, 01GERADOR E SHOW;FORROZAO TEMPERO COMPLETO E FOR -ROZAO KARKARA,CONF.N.F.SERVICOS ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 18/03/2009 | 800.00 | 00002081224437 | JOSEFA DANTAS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/08 E JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 18/03/2009 | 700.00 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS, CONST. NA NOTA ANEXA,EM /DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 18/03/2009 | 631.57 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 18/03/2009 | 525.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO /PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 18/03/2009 | 631.57 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 18/03/2009 | 210.00 | 00005749919480 | PATRICIA ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROJOVEM /DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 18/03/2009 | 420.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OFICINEIRA DO PROJOVEM /NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 18/03/2009 | 736.84 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO OFICINEIRO DO PROJOVEM NESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 18/03/2009 | 947.36 | 00002756175480 | LUCIANA BARBOSA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO /PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 19/03/2009 | 3940.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO/DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 19/03/2009 | 36.64 | 00006121871440 | ROSINETE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONF. DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 19/03/2009 | 140.00 | 00092882188404 | GERALDA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.DECLARACAODE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 19/03/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO P/BANCO DO BRASIL S/A EM FAVORDE IRAMILTON, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 19/03/2009 | 77.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB, NO DIA/23 DE MARCO/09, PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO,PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 19/03/2009 | 150.00 | 00006989483431 | RAYANNA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREBOQUE DO TRATOR MASSEY FERGUSON, FAGUNDES/CAM-PINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 19/03/2009 | 2000.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO MATERIAL ATERRO, AREIA NO /VEICULO CACAMBA PARA DIVERSOS SERVICOS REALIZADOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/03/2009 | 160.00 | 00006895991450 | RONALDO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECONSTRUCAODO MURO E PAVIMENTACAO DO PATIO DA CENTRAL DE /TRANSPORTES. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/03/2009 | 350.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUCAODO MURO E PAVIMENTACAO DO PATIO DA CENTRAL DE /TRANSPORTES, LOCALIZADO NA R:QUEBRA QUILOS,NESTACIDADE. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/03/2009 | 350.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECONSTRUCAODO MURO E PAVIMENTACAO DO PATIO DA CENTRAL DE /TRANSPORTES. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/03/2009 | 140.00 | 00008845692418 | JULIANO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA RECONSTRUCAODO MURO E PAVIMENTACAO DO PATIO DA CENTRAL DE /TRANSPORTES. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 20/03/2009 | 315.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 20/03/2009 | 315.00 | 00021826250468 | NIVALDO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 20/03/2009 | 315.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTE, DESTA CIDADE,REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 20/03/2009 | 315.00 | 00006992024779 | MARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE -CRETARIA DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE /AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 20/03/2009 | 315.00 | 00002351525442 | VILMAR FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 20/03/2009 | 315.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 20/03/2009 | 315.00 | 00006391118400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 20/03/2009 | 367.50 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO SE -TOR DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 20/03/2009 | 4840.04 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DEPLACAS KKM 3394;HVW 5456 E TRATOR M.F E CBT,DA /SEC. DA INFRA ESTRUTURA, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 20/03/2009 | 150.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 20/03/2009 | 150.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 20/03/2009 | 150.00 | 00003111696430 | JOSIVAL LEANDRO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 20/03/2009 | 150.00 | 00006856662718 | MAURICIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 20/03/2009 | 150.00 | 00006075211802 | JOSE ROMILDO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO ACU-DE NOVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVE -REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/03/2009 | 150.00 | 00050406795487 | DORGIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 20/03/2009 | 150.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 20/03/2009 | 150.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 20/03/2009 | 150.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 20/03/2009 | 300.00 | 00042433037468 | GENIVAL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 20/03/2009 | 150.00 | 00085569046453 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA BAR-RAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 20/03/2009 | 315.00 | 00005441937416 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO HOS-PITAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 20/03/2009 | 4364.22 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULO DEPLACAS MOQ 2284; MNH 2957;MOT 9069;MOT 9109 E KIS 5300/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE ,CONF.N.F.ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/03/2009 | 17.60 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,NO PERIODO DE 06A 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/03/2009 | 17.60 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE /27/02 A 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/03/2009 | 17.60 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE /20 A 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/03/2009 | 17.60 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE /13 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/03/2009 | 30.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 12 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO 13 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 20/03/2009 | 30.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 12 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO 20 A 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 20/03/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 12 A 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/03/2009 | 30.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 12 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO 06 A 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/03/2009 | 30.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 12 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO 27/02 A 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/03/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 06 A 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/03/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 27/02 A 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/03/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 20 A 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/03/2009 | 294.69 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/03/2009 | 38.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 20/03/2009 | 3501.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FGTS DOS FUNCIONARIOS, DESTA PREFEITURA , COMPETENCIA SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/03/2009 | 385.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA PARA SUPLAN,CAIXA ECONOMICA FEDERAL ESCRITORIO DE PROJETOS,SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE SEC.EST.DE EDUCACAO,CEHAPCINEP E SEC.DE ACAO GOVERNAMENTAL,PARA RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/03/2009 | 796.93 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO SEG-OURO AUTO-BRA-SILVEICULOS DO VEICULO S-10 DO GABINETE DO PRE -FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/03/2009 | 100.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB, NO /DIA 23 E MARCO/09, COMO MOTORISTA DO GABINETE, /ACOMPANHANDO O PREFEITO PARA RESOLVER ASSUNSTOS/DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 20/03/2009 | 2016.05 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULO DEPLACAS MOF 3983, DA SECRETARIA DO GABINETE ,CONFN.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/03/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DA AMCAP, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/03/2009 | 12619.74 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS JURIDICOS PRESTADOS-RECUPERACAO DE CRE-DITOS PREVIDENCIARIOS-COMPETENCIAS 13/2008, CON-FORME NOTA DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 20/03/2009 | 32.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS /GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 13 A 20/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 20/03/2009 | 32.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS /GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 27/02 A 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/03/2009 | 32.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS /GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 06 A 13/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 20/03/2009 | 32.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS /GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 20 A 27/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/03/2009 | 200.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE JOAO PESSOA A FAGUNDES TRANSPORTANDO /EQUIPAMENTOS DA SEC.EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, NO VEICULO CAMIONETA DE PLACA KBA-3989-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/03/2009 | 3150.01 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS, CONST. NA NOTA FISCAL,ANEXA ,MATERIAIS DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/03/2009 | 150.00 | 00099150905449 | FABLICIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA CRECHE MUNICI-PAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/03/2009 | 150.00 | 00005918730443 | KILIMA EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIAL NO GRUPOESCOLAR MARIA BARBOSA LEITE NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 20/03/2009 | 4214.59 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DEPLACAS MOR 7538,KMD 8045,HOY 4248 E MNZ 8817,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/03/2009 | 30.75 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGATº DE ENERGIA, REF.AOS MESES DE NOV/08 E FE-VEREIRO/09, NO PERIODO LOCADO A ESTA PREFEITURA/ONDE FUNCIONA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/03/2009 | 45.00 | 00007262079425 | JOSE IVO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/03/2009 | 46.90 | 00007825621409 | ANGELITA LEONEL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/03/2009 | 12.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVORDO PAGTº MENSALIDADE INTERNET,CONF.COMPROVANTE /ANEXO, ( UNIVERSO ONLINE S/A) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 20/03/2009 | 220.00 | 00083957308453 | JOSEFA SOUZA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF. DECLARACAO DEDOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 20/03/2009 | 100.00 | 00004092592418 | DIANA DA CRUZ S. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 20/03/2009 | 100.00 | 00067540589434 | MARIA JOSE DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 20/03/2009 | 69.60 | 00004856972464 | SEVERINA DOS RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO DE /DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 20/03/2009 | 130.00 | 00069092885487 | IRIS ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/03/2009 | 110.36 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICO,CONST.NA NOTA,DEST. AOS SERVICOS MANUTENCAO DA REDE DE ILUMINACAOPUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 23/03/2009 | 2350.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO BESTA /DE PLACA MOR 7538/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DEEDUCACAO, DO MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 23/03/2009 | 3700.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE /PLACA MOR-7538, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 23/03/2009 | 20.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB, NO /DIA 23 E MARCO/09, COMO MOTORISTA DO GABINETE, /ACOMPANHANDO O PREFEITO AO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 23/03/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS /FUNCIONARIOS,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E LICITA -CAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 24/03/2009 | 38.50 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 24/03/2009 | 342.80 | 00056920369400 | SATULIO FRANISCO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 24/03/2009 | 290.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS DESTI-NADOS A REPOSICAO EM SERVICOS DE CALCAMENTO EM /RUAS DIVERSAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 25/03/2009 | 999.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCA DES-TINADOS AOS SERVICOS NO CEMITERIO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 25/03/2009 | 1200.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMONTE DE PEDRAS NA R:EDMUNDO BORBA E PEDRA DE STºANTONIO DESTE MUNICI -PIO, DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 25/03/2009 | 220.00 | 00004241968406 | MARCOS MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMONTE DE PEDRAS NA RUA/EDMUNDO BORBA E SITIO PEDRA SANTO ANTONIO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 25/03/2009 | 900.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NA ES-TRADA QUE LIGA FAGUNDES A PEDRA DE STº ANTONIO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 25/03/2009 | 211.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NARECONSTRUCAO DO MURO E PAVIMENTACAO DO PATIO DACENTRAL DE TRANSPORTE, ATRAVES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 25/03/2009 | 334.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS, NA CACAMBA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/03/2009 | 220.00 | 00004241968406 | MARCOS MARINHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMONTE DE PEDRAS NA RUA/EDMUNDO BORBA E SITIO PEDRA SANTO ANTONIO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 25/03/2009 | 367.50 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF.N.F.ANEXO, ATRAVES DA SEC. DA SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 25/03/2009 | 442.07 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO SANTANA DE PLACA MOF 39-83/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 25/03/2009 | 112.00 | 00032451970472 | EDITE MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOS DIAS 25E 27 DE MARCO/09, PARA A SEC.EST.DE SAUDE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 25/03/2009 | 450.00 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09.CONF.NOTAFISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 25/03/2009 | 210.00 | 00056907516420 | MARIA DO SOCORRO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 25/03/2009 | 367.50 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO /SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO/09,CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 25/03/2009 | 115.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DAJUNTA DO SERVICO MILITAR NA CIDADE DO RECIFE-PE,NO PERIODO DE 30/03 A 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 25/03/2009 | 470.00 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM DIVERSOS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 25/03/2009 | 367.50 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO /SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 25/03/2009 | 80.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS NOS DIAS 25, 27 E 30/03/2009, PARA JOAO/PESSOA, RECIFE E PATOS-PB COMO MOTORISTA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 25/03/2009 | 308.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS, SENDO 01 DE FAGUNDES A JOAO PESSOA /NO DIA 25/03 PARA A C.E.F. E FUNASA;01 DE FAGUN-DES A RECIFE NO DIA 27/03 PARA A VENEZA DIESEL EUMA DE FAGUNDES A PATOS-PB,NO DIA 30/03/09 PARA/O ESCRITORIO DE PROJETOS,RESOLVER ASSUNTOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 25/03/2009 | 112.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOS DIAS 26E 27/03/09 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE /DO MUNICIPIO JUNTO AO TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 25/03/2009 | 21.00 | 00067570534468 | MARIA FERREIRA PACHU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE ALMOCOS DESTINADOS AOS FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 25/03/2009 | 519.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 25/03/2009 | 367.50 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09,ATRAVES DASECRETARIA DE AGRICULTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 25/03/2009 | 210.00 | 00028148398453 | JOSILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DA SECRETARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICI -PIO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/09.CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 25/03/2009 | 981.22 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS -CAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 25/03/2009 | 217.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOS DIAS 2730 E 31/03/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 25/03/2009 | 650.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REFORMA DA EMEF NILA FERREIRA NESTEMUNICIPIO,CONF.CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00442009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 25/03/2009 | 280.00 | 00008845692418 | JULIANO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTA CIDADE PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/03/2009 | 300.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO PARA ESTA PRE -FEITURA, PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 25/03/2009 | 630.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR-CIAL FANFARRA DESTE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES /DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 25/03/2009 | 210.00 | 00006921131424 | ALEXSANDRO MOIZINHO BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF.NOTAFICAL DE SERV.ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 25/03/2009 | 630.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVAZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR -CIAL MIRIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 25/03/2009 | 475.00 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09.CONF.N. F. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 25/03/2009 | 475.00 | 00031487599404 | JOSE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA BESTA,REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 25/03/2009 | 90.00 | 00005839579432 | MARIA JOSE DEODATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 26/03/2009 | 300.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PAIF DESTA CI-DADE,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09 E PARCELA-MENTO DOS MESES DE SETEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 26/03/2009 | 500.00 | 00043841228453 | MARIA JOSE CRUZ HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 2ª VIAS DE REGISTRO DE NASCIMEN-TO,RECONHECIMENTO DE FIRMAS,AUTENTICACOES E EDI-TAL DE PROCLAMAS, DESTINADOS A PESSOAS CARENTES/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 26/03/2009 | 50.00 | 00005839579432 | MARIA JOSE DEODATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 26/03/2009 | 50.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 26/03/2009 | 50.00 | 00007023295410 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, CONF.DECLA-RACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 26/03/2009 | 50.00 | 00003506737481 | MARIA DO SOCORRO L.ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.DECLARA -CAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 26/03/2009 | 50.00 | 00004234638455 | MARIA JOSE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFORME DECLARA-CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 26/03/2009 | 50.00 | 00004804977457 | ADEILTON ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 26/03/2009 | 300.00 | 00083957278449 | ADOLFO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM MOTO DE PLACA MNH 4726/PB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 26/03/2009 | 500.00 | 00025143050472 | RUBENS ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DA BANCADA COMPLETA(SOLDA EFORRO) DO VEICULO BESTA DE PLACA MOR 7538/PB,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 26/03/2009 | 229.00 | 00000078024471 | EDIMILSON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE UMA PLACA DA TURMA CONCLUINTE DAESCOLA JOAO TRAJANO DA SILVA DO SITIO SALVADOR /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 26/03/2009 | 46.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SEC. DE AGRI-CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 27/03/2009 | 5464.80 | 02027253000184 | COOPGRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO MEDIANTE CON-VENIO Nº097/2008- SESAN, ATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOS -COMPRA DIRETA LOAL DA AGRI -CULTURA FAMILIAR, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 27/03/2009 | 12701.52 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS /PRODUTOS AGRICOLAS,MEDIANTE CONVENIO Nº097/2008-SESAN, ATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOSCOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 27/03/2009 | 200.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DEFUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 27/03/2009 | 3300.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO EM 10 CARTEIRAS ESCOLAR, /CONST. NA NOTA DO SETOR DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 27/03/2009 | 2850.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, CONSTANTE NA NO-TA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 27/03/2009 | 1660.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DAS ESTRADAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 27/03/2009 | 480.00 | 00016027493453 | RENATO JOSE CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA DO SITIO VARIADO NO TRECHO DE JOAO DUDU ATE A FAZENDA DO PEBA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 27/03/2009 | 200.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERV.PREST.COMO CONSELHEIRA /DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE, REF.AOS MESES/DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 27/03/2009 | 30.00 | 00008883714466 | REJANE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 27/03/2009 | 100.00 | 00062565842791 | LUIZ COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 30/03/2009 | 600.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO CA-CAMBA PERTENCENTES A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 30/03/2009 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA PRACA SEVERINO CABRAL,REF. AO MES DE FE-VEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 30/03/2009 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 30/03/2009 | 28.00 | 08326498000199 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DEST. AO TRATORISTA DAPATROL QUE ESTA A SERVICO DESTA PREFEITURA,ATRA-VES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 30/03/2009 | 81.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DEST. AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A. NAVARRO,NO PERIODO /DE 20 A 27 DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 30/03/2009 | 81.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DEST. AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A. NAVARRO,NO PERIODO /DE 06 A 13 DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 30/03/2009 | 76.50 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DEST. AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A. NAVARRO,NO PERIODO /DE 27 DE FEVEREIRO A 06 DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 30/03/2009 | 63.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DEST. AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A. NAVARRO,NO PERIODO /DE 13 A 20 DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 30/03/2009 | 288.00 | 08585010000148 | FECHINE COMB.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS VEICULOS DASECRETARIA DE EDUCACAO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 30/03/2009 | 75.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 30/03/2009 | 1128.37 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 30/03/2009 | 12.00 | 00009023862473 | ALTAIR DANTAS MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE FAGUNDES AO SITIO PEBA, NOVEICULO MOTO MOF 7226, TRANSP.FUNCIONARIOS A SERVICO DA SEC. DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 30/03/2009 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 ASSINATURAS DO JORNAL, NO PERIODO DE 13/02/ A11/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/03/2009 | 220.00 | 00083959076487 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DIVERSOS COM REPOSICAO DE PECAS DEST. /AOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2009 | 380.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DIVERSOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/03/2009 | 4817.72 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS JURIDICOS PRESTADOS-RECUPERACAO DE CRE-DITOS PREVIDENCIARIOS-COMPETENCIAS 02/2009, CON-FORME NOTA DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2009 | 4817.72 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS JURIDICOS PRESTADOS-RECUPERACAO DE CRE-DITOS PREVIDENCIARIOS-COMPETENCIAS 01/2009, CON-FORME NOTA DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 31/03/2009 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSEPUBLICO,NO PROGRAMA JORNAL DA VERDADE NA RADIO /CIDADE,REF.AO MES DE MARCO/09, CONF. NOTA FISCALATRAVES DA SECRETARIA ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 31/03/2009 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE SEU INTE -RESSE EM PROGRAMA DE RADIO,REF. AO MES DE MARCO/209, CONF.N.F. SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 31/03/2009 | 124.56 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 31/03/2009 | 25.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAR-CO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 31/03/2009 | 930.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CH. DO DEPARTº DE MAQUINASNESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/09; LOTADONA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 31/03/2009 | 3720.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 31/03/2009 | 7440.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 31/03/2009 | 4911.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 31/03/2009 | 6930.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 31/03/2009 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICI -PIO, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 31/03/2009 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2009 | 112.00 | 00012388874491 | FLAVIO DE ALBUQUERQUE MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DESTA DE FAGUNDES E JOAO PESSOA,NOS DIAS31 DE MARCO E 01 DE ABRIL/09,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 31/03/2009 | 2595.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2009 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 31/03/2009 | 465.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 31/03/2009 | 465.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 31/03/2009 | 465.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 31/03/2009 | 4150.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO,REF. AO /MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 31/03/2009 | 1081.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVA NES-TE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS /DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2009 | 300.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA; PLACA HOY 4248,LO-TADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2009 | 250.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA NO PORTAO E GRADES DE ESTADIO/MUNICIPAL O FERREIRAO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAOESPORTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2009 | 1400.00 | 00030858739453 | JOSE JOAQUIM VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL ESCOLAR MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL Mª R. DA SILVA,LOCALIZADA NA VILA JOA -QUIM BARBOSA,REF. A 2ª PARCELA,CONF.PLANILHA.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2009 | 238.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESMERILHACAO DAS VALVULAS/DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HOY 4248, LATA NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 31/03/2009 | 51.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 31/03/2009 | 90.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 31/03/2009 | 76.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 31/03/2009 | 1457.46 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 31/03/2009 | 90.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/09REGENTES DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 31/03/2009 | 435.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/09( PROFESSORES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 31/03/2009 | 3528.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO NAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 31/03/2009 | 4916.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORES E PSICOLOGO ,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 31/03/2009 | 60481.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 31/03/2009 | 4920.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO ,REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 31/03/2009 | 6597.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 31/03/2009 | 4292.53 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO ESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 31/03/2009 | 3498.96 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NA EDUCACAO INFANTIL NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 31/03/2009 | 133651.95 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2009 | 400.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM DE FAGUNDES A RECIFE=PE A SER-VICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOVEICULO FIAT UNO JCL 9857/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 31/03/2009 | 538.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 31/03/2009 | 4477.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEMARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 31/03/2009 | 28546.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEMARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2009 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2009 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO MATADOURO PUBLICO, REF.AO MES DE MARCO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2009 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA PRACA SEVERINO CABRAL,REF. AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2009 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2009 | 200.00 | 00006869084491 | BONIFACIO RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA NA TROCA DOCALCO DO VEICULO CACAMBA FORD, LOTADA NA SEC. DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2009 | 380.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA DO CEMITERIO PUBLICO DESTA /CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2009 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2009 | 400.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS COM REPOSICAO DE PECAS,NO TRATOR CBT E CACAMBA FORD DESTA PREFEITURA, ATRAVESDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 31/03/2009 | 389.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 31/03/2009 | 3060.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 31/03/2009 | 19371.36 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2009 | 80.00 | 00060142898791 | FRANCISCO PEREIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF. DE-CLARACAO DE DOACAO EM ENEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2009 | 140.00 | 00000077987411 | MARIA JOSE SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFDECLARACAO DE DOACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2009 | 140.00 | 00001570332444 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRO DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2009 | 140.00 | 00004992640451 | FABIANA ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF. DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2009 | 80.00 | 00067540589434 | MARIA JOSE DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2009 | 90.00 | 00009907067458 | MARIA KATIA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2009 | 65.00 | 00007023295410 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLA-RACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 31/03/2009 | 7230.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REFERENTE AOSMESES DE DEZEMBRO/08 , JANEIRO E FEVEREIRO/09,NAJORNADA SOCIO EDUCATIVA DE 20 HORAS MENSAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 31/03/2009 | 300.00 | 00001652426477 | JONATAS MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGENS COM /DESTINO AO RIO DE JANEIRO-RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 31/03/2009 | 1860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 31/03/2009 | 1557.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO VENCIMENTOS COMO SEC. DO /BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 01/04/2009 | 162.00 | 00046803211487 | VALDILENE BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLO E SALGADOS PARA COMEMORACAOALUSIVA AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,REALIZADONO CENTRO EDUCACIONAL NO DIA 12 DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 01/04/2009 | 200.00 | 00048635448472 | MARIA DA PAZ DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES MEDICOS,CONF.COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 01/04/2009 | 51.45 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 01/04/2009 | 104.00 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS01 E 06 DE ABRIL/09,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 01/04/2009 | 100.00 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 01/04/2009 | 240.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DO PAIFE PARA OS FUNC.DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 01/04/2009 | 540.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM TRANSPORTE E COLOCACAO DE PIÇARRO N/LADEIRA QUE DA ACESSO AO SITIO BONSUCESSO EM VEICULO CACAM- BA PLACA KIM-2847 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 01/04/2009 | 780.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DO PRODUTO DESCRITO NA NOTA FISCAL ,DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 01/04/2009 | 3300.00 | 24109217000100 | RETRAMA- COM.E REC. DE PÇS.TRAT.E MAT.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA PELA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOSAO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 01/04/2009 | 225.00 | 00001595975446 | CLAUDINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTE CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 01/04/2009 | 187.50 | 00002363803701 | REGINALDO BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 01/04/2009 | 274.13 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3393-1771,INSTA-TALADO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE, COMPETENCIA/03/2009, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 01/04/2009 | 285.00 | 00069092060453 | ZEZITO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 01/04/2009 | 270.00 | 00003190312419 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 01/04/2009 | 60.00 | 00048636525420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PODAGEM NAS ARVORES DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2009 | 270.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO /MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 01/04/2009 | 1844.10 | 09490378000195 | REMA MANUT.EM EQUIP.HOSP.E LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, CONSTANTES NA NOTA FISCAL/ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2009 | 3340.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTAS FIS-CAIS ,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2009 | 2272.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO /HOSPITAL E SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO,CONFN.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2009 | 14107.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 01/04/2009 | 104.00 | 00032451970472 | EDITE MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOS DIAS 01E 02 DE ABRIL/09 PARA A SEC.EST.DE SAUDE, RESOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 01/04/2009 | 280.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA HDQ/1890/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 01/04/2009 | 960.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS COM.& REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GAS GLP ENVAZADO EM BOTIJOES DE 13KGCONST. NA NOTA F. ANEXO,DEST. AO CONSUMO DAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 01/04/2009 | 242.10 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOSETOR DA MERENDA, REFERENTE AO MES DE MARCO/09 ,CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 01/04/2009 | 208.63 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3393-1763,INSTA-TALADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIOCONF. COMPROVANTE ANEXO,RELATIVO AO MES DE MARCO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2009 | 490.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVORDE TARIFA PAG SALAR CRED CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2009 | 200.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVORDE TARIFA PAG SALAR CRED CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 01/04/2009 | 144.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES A SEC. DE EUDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 01/04/2009 | 217.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOS DIAS 0708 E 09/04/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNI-CIPIO,ATRAVES DA SEC.DA EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CUSTEIO DE ACAO C/ FORM. E O CONT. DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 01/04/2009 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO EM FAVOR SW TARIFA DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 01/04/2009 | 900.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSP.ALUNOS DA ESCOLA NILA/FERREIRA,PARA TORNEIO POLIESPORTIVOS EM CAMPINA/GRANDE,ALAGOA NOVA E AROEIRAS,NO VEICULO ONIBUS/MERCEDES BENZ PLACA MNH 9510,ATRAVES DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 01/04/2009 | 532.88 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3393-1762,INSTA-TALADO NA SECRETARIA DE FINANCAS , COMPETENCIA/03/2009, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2009 | 630.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVORDE TARIFA PAG SALAR CRED CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 01/04/2009 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.COBRADO /NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 01/04/2009 | 156.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOS DIAS 0102,E 06 DE ABRIL/09,PARA RESOLVER ASSUNTOS DESTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 01/04/2009 | 60.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS NO DIA 02 DE ABRIL/09 DE FAGUNDES PARA /RECIFE-PE, COMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 01/04/2009 | 153.84 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA, COM PERNOITE, DE FAGUNDES A RECIFE-PENO DIA 02 DE ABRIL/09,PARA A VENEZA DIESEL E LA-FEPE, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 01/04/2009 | 454.46 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3393-1760,INSTA-TALADO NA SEC. DO GABINETE 03/2009, CONF.COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 01/04/2009 | 300.72 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3393-1761,INSTA-TALADO NA SEC. DO GABINETE 03/2009, CONF.COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 01/04/2009 | 56.25 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3393-1774,INSTA-TALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,COMPETEN-CIA 03/2009, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 01/04/2009 | 1553.90 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3393-1764,INSTA-TALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,COMPETEN-CIA 03/2009, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 01/04/2009 | 2348.54 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3393-1775,INSTA-TALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO,RELATIVO AO MES DEMARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 01/04/2009 | 156.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIARIAS DE FAGUNDES A CIDADE DE JOAO PESSOA /NOS DIAS 06, 07 E 08 DE ABRIL/09 PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 01/04/2009 | 133.71 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES 03 DIARIAS,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,NOSDIAS 02,03,06 DE ABRIL/09, RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 02/04/2009 | 6.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO EM FAVOR DE TAXA LACEM, COBRADO /NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 02/04/2009 | 1400.00 | 00091103258400 | JOSE EVANDRO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECONSTRUCAO,COM RECOLOCACAO DE MANILHAS DO ESGOTAMENTO HIDRASANITARIO DO CENTRO EDUCACIONAL, INCLUSIVE COM REPOSICAO DE CALCAMENTO. | 00472009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 02/04/2009 | 12521.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 02/04/2009 | 1972.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCA DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 02/04/2009 | 180.00 | 00003882606452 | MARIA IZA JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADE COM /EXAMES MEDICOS, CONF. COMPROVANTE ANEXO E DECLA-RACAO DE DOACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 03/04/2009 | 64.50 | 00007260746408 | COSMA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 03/04/2009 | 120.00 | 00056869649472 | COSME PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF. DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 03/04/2009 | 100.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 03/04/2009 | 150.00 | 00069021180430 | EDINALDO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 03/04/2009 | 100.00 | 00003190556474 | LUIZA SANTINO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 03/04/2009 | 370.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NACASA DE APOIO, MURO DE CONTORNO E POV.DO PATIO /DA CENTRAL DE TRANSP.DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 03/04/2009 | 600.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DEMOLICOES ,CASA DE APOIO,MURO DE CONTORNO E PAV.DO PATIO DACENTRAL DE TRANSP. NAS R:DONINGOS F.E QUEBRA QUILOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 03/04/2009 | 260.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 03/04/2009 | 250.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,SERVENTE NA DE-MOLICOES,CASA DE APOIO,MURO DE CONTORNO E PAV.DOPATIO DA CENTRAL DE TRANSPORTE DESTA CIDADE,LOCALIZADA NA R:DOMINGOS F. E QUEBRA QUILOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 03/04/2009 | 220.00 | 00083959823487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECONSTRUCAO DE MURO E PA-VIMENTACAO DO PATIO DA CENTRAL DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 03/04/2009 | 400.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM AREIA NO /VEICULO CACAMBA DE PLACA GMV 0719-PB,PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 03/04/2009 | 32.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS /GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 27/03 A 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.E AMPLIACAO DOS SIST.DE ABASTECIEMNTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 03/04/2009 | 11885.00 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS CONST. NA NOTA FISCAL DES-TINADO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DEST. A CONS-TRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SI-TIO TRAPICHE/ADMINIST.DIRETA)DESTE MUNICIPIO. | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.E AMPLIACAO DOS SIST.DE ABASTECIEMNTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 03/04/2009 | 7950.60 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS CONST. NA NOTA FISCAL DES-TINADO AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA DEST. A CONS-TRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DO SI-TIO TRAPICHE/ADMINIST.DIRETA)DESTE MUNICIPIO. | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 03/04/2009 | 1355.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DAS ESTRADAS,DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 03/04/2009 | 520.00 | 00060486058700 | JOAO GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/09.CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 03/04/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 27/03 A 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 03/04/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 20 A 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 03/04/2009 | 18.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DEST. AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A. NAVARRO,NO PERIODO /DE 20 A 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 03/04/2009 | 18.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DEST. AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A. NAVARRO,NO PERIODO /DE 20/03 A 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 03/04/2009 | 17.60 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS /GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 27/03 A 03/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 03/04/2009 | 17.60 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 20 A/27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 03/04/2009 | 100.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA HDQ/1890/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 03/04/2009 | 5676.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDE-MIAS, NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 03/04/2009 | 16172.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 03/04/2009 | 36068.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO PSF DESTE/MUNICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 03/04/2009 | 13218.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF/SAUDE BUCAL), REF. AO MESDE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 03/04/2009 | 192.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, REF.AO MESDE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 03/04/2009 | 203.75 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PEVA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 03/04/2009 | 51.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 03/04/2009 | 290.19 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,(ACS),REF.AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 03/04/2009 | 120.00 | 00006322879421 | FERLANDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPSIONISTA DO MINI /POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM, REF. AO MES DE /MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 03/04/2009 | 120.00 | 00007200570435 | JOSEANE TRANQUILINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATUAMA, REF. AOMES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 03/04/2009 | 150.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /SEC.DE EDUCACAO, NO VEICULO MOTO DE PLACA MMT-2892-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 03/04/2009 | 2547.37 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ELABORACAO DE PROJETOS E REFORMA DAS ESCOLAS /DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 03/04/2009 | 1900.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA PELOS SERVICOS DE COLOCACAO DE GERSO/NO CENTRO EDUCACIONAL NESTA CIDADE. | 00512009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 03/04/2009 | 195.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVORDE TARIFA PAG SALAR CRED CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 03/04/2009 | 51.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVORDE TARIFA LIB/ ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 03/04/2009 | 2000.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.PRESTADOS COM 40 HORAS MAQUINAS NO CORTE DETERRAS,EM TERRENO DE AGRICULTORES DA Z.RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 03/04/2009 | 1050.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS/OBRAS EXECUTADOS PELA PREFEITURA, DURANTE O MESDE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 04/04/2009 | 700.00 | 00007589789445 | DIELMA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 04/04/2009 | 428.90 | 10779833000156 | MEDICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES,LABORATORIAIS/E QUIMICOS EM GERAL,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL, DESTA CIDADE,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 06/04/2009 | 90.00 | 00000075714450 | MARIA JOSE DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE ODONTO-LOGA, QUE DA ASSISTENCIA NA ZONA RURAL DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 06/04/2009 | 379.00 | 00002563217440 | MARIA DAS DORES SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE MARCO/09.CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 06/04/2009 | 315.00 | 00008426794483 | SYLDAYANA RIBEIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,NESTACIDADE,REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 06/04/2009 | 379.00 | 00028149475400 | MARIA DE FATIMA CANUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE MARCO/09.CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 06/04/2009 | 649.00 | 00001170728421 | CECILIA MARIA CABRAL NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL MUN. DOCARMO AMORIM N. NESTA CIDADE, DURANTE O MES DE /DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 06/04/2009 | 379.00 | 00057005370449 | SEVERINO DO RAMO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO A.NAVARRO, REF.AOMES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 06/04/2009 | 180.00 | 00003191129421 | MARIA ODETE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISNO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE MARCOO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 06/04/2009 | 379.00 | 00018589685420 | SEVERINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIADO C.AMORIM NAVARRO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 06/04/2009 | 650.00 | 00002725842409 | FABRICIA MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO HOSPITALMUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,REF. AO MESDE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 06/04/2009 | 379.00 | 00045106835453 | JOSE DAVID DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO,REFAO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 06/04/2009 | 780.00 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 06/04/2009 | 379.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF.AO MES DE MARCO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 06/04/2009 | 650.00 | 00005900245403 | JANEMARY MALHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICISTA NO HOSPITAL MMª DO CARMO A. NAVARRO, REF. AO MES DE MARCO/09,CONF. N.F. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 06/04/2009 | 140.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 04/02 A 25/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 06/04/2009 | 379.00 | 00001672188750 | SEVERINA RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MESDE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 06/04/2009 | 379.00 | 00005556704490 | GILVANIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE MARCO/09, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 06/04/2009 | 379.00 | 00005829122456 | MARIA DAS DORES DE MELO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOHOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF. AOMES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 06/04/2009 | 315.00 | 00005556707405 | LINDAISA TAVARES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI -TAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF. AO MES /DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 06/04/2009 | 379.00 | 00072717602453 | MARIA VERONICA R. SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 06/04/2009 | 715.78 | 00022568379472 | MARIA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES /FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 06/04/2009 | 367.50 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MARCO/09,CONF.N.F. ANEXO,ATRAVES DA SEC. DA SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 06/04/2009 | 379.00 | 00072581166487 | AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.AMORIM NAVARRO DESTA CIDADE ,REF. AO MES DE MARCO/09, ATRAVES DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 06/04/2009 | 379.00 | 00003528150432 | INACIO ANCELMO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,DESTA CIDADE,REF.AOMES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 06/04/2009 | 367.50 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 06/04/2009 | 120.00 | 00005556697426 | JOELMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/DO MINI POSTO DE SAUDE MELANCIA, DURANTE O MES /DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 06/04/2009 | 180.00 | 00006070095430 | DAGMAR DA SILVA CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF.AO MES DEMARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 06/04/2009 | 379.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA,REF.AO MES DE MARCO/09, ATRAVES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 06/04/2009 | 315.00 | 00007230909473 | PAULA ROBERTA GOMES CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C. A.NAVARRO, REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 06/04/2009 | 505.00 | 00088496716449 | KATIA MARIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C. A. NAVARRO,REFAO MES DE MARCO/09.CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 06/04/2009 | 367.50 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO SITIO CACIMBA DOCE DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE MARCO/09. CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 06/04/2009 | 210.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO /NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MARCO/09,CONFN.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 06/04/2009 | 180.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS/NO POSTO DE SAUDE DA MAE JOANA,REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 06/04/2009 | 120.00 | 00095269088487 | MARIA DE L.SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM,NESTE MU-NICIPIO,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 06/04/2009 | 379.00 | 00008004509495 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO A.N.DESTA CIDADE, REF. AOMES DE MARCO/09, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 06/04/2009 | 180.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE MARCO/09,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 06/04/2009 | 379.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 06/04/2009 | 1050.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE,NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PSF, DE FAGUNDES AO SITIO CATUCA,MELANCIA,LARANJEIRA,TRAPICHE E VICE-VERSA ,NO VEICULO FIAT UNO,PLACA JGL 9857/PB,REF.AO MESFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 06/04/2009 | 1050.00 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,NO TRANSPORTE DE PROFISSIO -NAIS DO PSF DE FAGUNDES AO SITIO MELANCIA DE BAIXO,LARANJEIRA, CUMBE E VICE -VERSA, NO VEICULO /FIAT DE PLACA MNX 2236/PB,REF. AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 06/04/2009 | 1150.00 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE,NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF, DE FAGUNDES AOS SITIOS:MAE JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOURO E VICE-VERSA,NO VEI-CULO FIAT UNO, PLACA MMD 2601/PB,REF.AO MES DE /FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 06/04/2009 | 1150.00 | 00003207408460 | ESMERALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIO -NAIS DO PSF, DE FAGUNDES AO SITIO CATUAMA,MARCE-LINA SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACO,CRAIBEIRA ,VARIADO,BONSUCESSO E VICE-VERSA,NO VEICULO GM /CHEVETTE L PLACA KFH 7733,REF.AO MES DE FEVEREI-RO/09,DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 06/04/2009 | 95.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A EQUIPE DOPSF,NO PERIODO DE 26/02 A 25/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 06/04/2009 | 240.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF, NO PERIODO DE 05/02 A 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 06/04/2009 | 1326.31 | 00086498800453 | JEOVA CLEMENTINO DE ALMEIDA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIAO DENTISTA,NO /HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 06/04/2009 | 1000.00 | 00017673763400 | MARIA DA GUIA DANTAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDIATRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, DURANTE O MES DE /MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 06/04/2009 | 180.00 | 00003611376485 | CLAUDINEIDE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITALMUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 06/04/2009 | 150.00 | 00006149784401 | WANESSA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI -TAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 06/04/2009 | 190.00 | 00004525479469 | MARIA JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 05/02 A 26/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 06/04/2009 | 180.00 | 00006675983407 | FERNANDA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. AO MES DE MARCO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 06/04/2009 | 120.00 | 00069020728415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISNO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,REF.AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 06/04/2009 | 120.00 | 00007200570435 | JOSEANE TRANQUILINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATUAMA, REF. AOMES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 06/04/2009 | 120.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISDO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS, REF. AOMES DE MARCO/09,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 06/04/2009 | 150.00 | 00009322346744 | GERUZA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/NO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA,REF.AOMES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 06/04/2009 | 2100.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO,NESTA CIDA-DE, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 06/04/2009 | 180.00 | 00083957278449 | ADOLFO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM MOTO DE PLACA MNH 4726 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 06/04/2009 | 112.34 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 06/04/2009 | 2100.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO,NESTA CIDA-DE, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 06/04/2009 | 75814.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST.DE S.E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3ªMEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVI-MENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA ESTRADA QUE LIGAFAGUNDES A PEDRA DE SANTO ANTONIO, NESTE MUNICI-PIO, CONF. N.F.CONVENIO MIN.DAS CIDADES/CEF. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 06/04/2009 | 102.66 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS06 E 07 DE ABRIL/09,PARA O CENTRO ADMINISTRATIVOPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 06/04/2009 | 280.00 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM DIVERSOS VEICU-LOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 06/04/2009 | 345.00 | 00005930335400 | ROSA ALICE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPLEMENTACAO SALARIAL PELOS SERVICOS PRESTA-DOS COMO CHEFE DA DIVISAO DE ARRECADACAO,REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARCO E ABRIL/09,ATRA-VES DA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 06/04/2009 | 180.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE,NOS DIAS07,08,13 E 14 DE ABRIL/09,PARA O ESCRITORIO DE /CONTABILIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. DE FINANCAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 07/04/2009 | 60.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE TONER DESTINADO A SEC. DE FINANCAS D/ MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 07/04/2009 | 62.55 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 07/04/2009 | 367.50 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 07/04/2009 | 35.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE 02 CARIMBOS DE BORRACHA,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 07/04/2009 | 472.50 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/09.CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 07/04/2009 | 210.00 | 00056907516420 | MARIA DO SOCORRO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 07/04/2009 | 238.22 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO NILA FER-REIRA, DURANTE O PERIODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 07/04/2009 | 273.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DOESTADO MUNICIPAL O.FERREIRAO,REF.AO MES DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 07/04/2009 | 4221.05 | 00010935444491 | LUIZ CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARTE DO PAGTº REFERENTE AOS SERVICOS DE REPO-SICAO E CALCAMENTO NA R: PLINIO LEMOS NESTE MUNICIPIO, CONF.PLANILHA ANEXA. | 00492009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 07/04/2009 | 270.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO TRATOR ,PERTEN -CENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F. ENEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 07/04/2009 | 70.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO TRATOR ,PERTEN -CENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F. ENEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 07/04/2009 | 488.25 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 07/04/2009 | 488.25 | 00008079588406 | PAULO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DEKKM 3394/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA /ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 07/04/2009 | 367.50 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NESTE MUNICI-PIO, REF.O MES DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 07/04/2009 | 1500.00 | 00030858739453 | JOSE JOAQUIM VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO GERAL COM RETELHA-MENTO REPOSICAO DE PECAS DO HOSPITAL MUNICIPAL ,NA SEC. DE SAUDE E CENTRO DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 07/04/2009 | 565.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A RECIFE-PE NOS DIAS 03 E 06/04/09,A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULOFIAT UNO PLACA JGL-9857-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 07/04/2009 | 178.65 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DEST. AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A. NAVARRO,NO PERIODO /DE 10 A 17 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 07/04/2009 | 63.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DEST. AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A. NAVARRO,NO PERIODO /DE 20 A 27 DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 07/04/2009 | 120.00 | 00002730838481 | MARTA BEZARRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 07/04/2009 | 110.00 | 00003191069429 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A APESSOA CARENTE D/ MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | AQUISICAO DE MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 08/04/2009 | 645.00 | 70175260001660 | ELETRO SHOPPING | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE 05 VENTILADORES E 02 LIQUIDIFICADO RES, CONSTANTES NA NF DESTINADOS A SEC.DE ACAO/ SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 08/04/2009 | 125.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 20M DE CARPETE, DESTINADO A CRECHE /MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NESTA CIDADE,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 08/04/2009 | 1260.00 | 02305827000139 | ORTOPHISIO /GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COLCHOES DE SOLTEIRO E COBERTORES DELA, DESTINADOS, AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 08/04/2009 | 1200.00 | 00064585107487 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LEVANTAMENTO DOS POSTOS DE SAUDE(JARDIM LARANJEIRAS,MAE JOANA E JACARE)PARA OS SERVICOS DE RECUPERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 08/04/2009 | 6665.40 | 00010935444491 | LUIZ CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TERRAPLANAGEM NOS SITIOS SLAVADOR E/BONSUCESSO, CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 08/04/2009 | 4495.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 05 REFRIGERADORES ESMALTEC, DESTINADOS AS ESCOLAS DA SEDE E COMUNIDADES DA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 08/04/2009 | 1800.00 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE ELETRICA DE ESCOLAS,CONF. PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 08/04/2009 | 150.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RECARGA DE 02 CARTUCHOS, PARA A SECRETARIA DEADMINISTRACAO, DO MUNICIPIO, CONF.N.F.SERVICOS /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 08/04/2009 | 745.00 | 40980187000151 | KALCULU´S-COM.DE MOVEIS E MAQ.P/ESCRITOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 ARMARIO ESP. PANDIM, 01 MESA MED.C/ 02 GAV.VALOX E 01 CADEIRA GIR. DESTINADA A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, C0NF.N.F./ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 09/04/2009 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL, EM COMPRI-MENTO AO PROCESSO 919199800711, EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 09/04/2009 | 10739.64 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS - PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 09/04/2009 | 3005.17 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 09/04/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO -CNM, RELATIVO AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 09/04/2009 | 1680.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª PARCELA PELOS SERVICOS DE COLOCACAO DE GERSO/NO CENTRO EDUCACIONAL NESTA CIDADE. | 00512009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 09/04/2009 | 2000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECONSTRUCAO DO MURO DA CRECHE JOAO/FRANCISCO DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO,CONF.PLANI-LHA E N.F. ANEXA. | 00462009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 09/04/2009 | 1823.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS DA SEC.EDUC.FEB 60%, COMPETENCIA 03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 09/04/2009 | 22145.18 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS -DA SEC.DE EDUCACAO,COMPETENCIA 03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 09/04/2009 | 250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE FAGUNDES A JOAO PESSOA TRANSPORTANDO /MATERIAL PARA A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO GM-D20 PLACA KBA-3989. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 09/04/2009 | 25.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS, CONST. NA NOTA FISCAL/ANEXO, DEST.AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 09/04/2009 | 488.25 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 09/04/2009 | 525.00 | 00031487599404 | JOSE DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA BESTA,REFE-RENTE AO MES DE MARCO/09,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 09/04/2009 | 350.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO CATUAMA /NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 09/04/2009 | 750.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CENTRAL DE /TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 09/04/2009 | 375.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESMONTE DE PEDRAS NO SI -TIO PEDRA DE SANTO ANTONIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 09/04/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DO MES DE ABRIL/09,REPASSADO AO CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTALCISCOR, CONF.DETERMINA O REGIME INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 09/04/2009 | 450.00 | 00045064520468 | MANOEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,EM VEICULO DE PROPRIEDADE DE PLACA/AIA 6427/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 09/04/2009 | 830.00 | 00002338642457 | JERONIMO RANIERY M.DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DA DIFERENCA SALARIAL SERVICOS PRESTADOS /COMO COORD. DO PEVA, REF.AOS MESES DE JANEIRO EFEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 09/04/2009 | 1184.15 | 00004588729462 | IVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS CNES,SIAB,SLA,CARTAO SUS E DPA, REF. AOS MESES DEFEVEREIRO E MARCO/09, CONF.N.F. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 09/04/2009 | 488.25 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA , REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 09/04/2009 | 473.68 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE -CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 09/04/2009 | 14491.86 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PARC/RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 09/04/2009 | 16028.65 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS -EMPRESA-DESTA PREFEITURA,COMPETENCIA 032009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 10/04/2009 | 4073.46 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DEPLACA MOQ 2284, MNH 2957,MOT 9069,MOT 9109,KIS /5300,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 10/04/2009 | 45.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DEST. AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A. NAVARRO,NO PERIODO /DE 03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 10/04/2009 | 17.60 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE /03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 10/04/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 10/04/2009 | 2578.77 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DEPLACAS KKM 3394,HVW 5456 E TRATOR M.F.E CBT,ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 10/04/2009 | 32.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS /GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 20 A 27/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 10/04/2009 | 32.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS /GUARDAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 03 A 10/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/04/2009 | 360.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS E GALHOS DE AR-VORES NESTA CIDADE, EM VEICULO F.4000 DE PLACA /KLB 3107/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 10/04/2009 | 2549.88 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DEPLACAS MOR 7538,KMD 8045,HOY 4248 E MNZ 8817/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 10/04/2009 | 2970.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GRAMPO GROSSO E ARAME FARPADO DESTINA-DOS AO CAMPO DE FUTEBOOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 10/04/2009 | 5436.92 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS JURIDICOS PRESTADOS-RECUPERACAO DE CRE-DITOS PREVIDENCIARIOS-COMPETENCIAS MARCO/2009 ,CONFORME N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 10/04/2009 | 1644.15 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DEPLACA MOF 3983,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 13/04/2009 | 1964.90 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DEPLACA MOF 3983,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 13/04/2009 | 720.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL /ANEXA,DESTINADOS AO VEICULO S10,CAB.DUPLA,DE PLACA MOF-2154,DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 13/04/2009 | 250.00 | 00000031297722 | FRANCISCO BENICIO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO /NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/09,A-TRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 13/04/2009 | 2276.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES DO PREFEITO E /SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/02A 13/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 13/04/2009 | 200.19 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO PELA AQUISICAO DE APARELHOS CELULA-RES, DESTINADOS AO PREFEITO E SECRETARIOS DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 13/04/2009 | 80.00 | 00006780670405 | JOAO PAULO ROBERTO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO EM CAIXAS AMPLIFICADAS PERTENCENTES A ESTA PREFEI- TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 13/04/2009 | 263.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 13/04/2009 | 10.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 13/04/2009 | 4.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 13/04/2009 | 78.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DASEC. DE FINANCAS E DO ESC. DE CONTABILIDADE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 13/04/2009 | 3762.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA(MD- MINIST.DO DESENV.AGRARIO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 13/04/2009 | 148.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, DURANTE OS MESES 08/2008;01/2009 E 02/2009,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 13/04/2009 | 294.46 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 13/04/2009 | 4900.56 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DEPLACAS MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ 8817, DASECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 13/04/2009 | 130.00 | 00006869084491 | BONIFACIO RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA BOMBA DE EMBREA -GEM, REALIZADO NO VEICULO CACAMBA DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 13/04/2009 | 345.00 | 00072580720472 | JOCELIO GONCALVES VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO BERTO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 13/04/2009 | 1000.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM, TRANSP. AREIA,DEST. PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, E /PICARRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS, NO VEICULO CACAMBA DE PLACA GMV 0719,ATRAVES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 13/04/2009 | 750.00 | 00016027493453 | RENATO JOSE CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA DO SITIO VARIADO NO TRECHO DE DIELSONA FAZENDA PEBA DE NEY DE JAIME NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 13/04/2009 | 4365.36 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DEPLACAS KKM 3394, HVM 5456 E TRATOR M.F.E CBT, DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO ,CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 13/04/2009 | 7578.95 | 00006056753417 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA DE RUAS EBUEIROS,ETC), DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 13/04/2009 | 200.00 | 00046804269420 | SEVERINO DO RAMO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDES O SITIO CRAIBEIRA ,COM ROCO DE MATO E TAPA BURACOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 13/04/2009 | 700.00 | 24109217000100 | RETRAMA- COM.E REC. DE PÇS.TRAT.E MAT.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.F. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 13/04/2009 | 100.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO FIAT /PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 13/04/2009 | 4463.58 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DEPLACAS MOQ 2284,MNH 2957,MOT 9069,MOT 9109 E KIS5300/PB, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 13/04/2009 | 100.00 | 00069094136449 | CREMILDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO/MEDICO DA EQUIPE DO PSF NO SITIO LOGRADOURO NES-TA CIDADE,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 13/04/2009 | 50.00 | 00067540589434 | MARIA JOSE DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 13/04/2009 | 62.00 | 00008511052704 | MARIA JOSE RONOVATO A. NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 13/04/2009 | 70.00 | 00012489381784 | INACIA JULIANA BARROS ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC. DEBEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 13/04/2009 | 330.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 33 LENCOES DE SOLTEIRO AVULSO,DESTI-NADOS A CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, DESTA /CIDADE,CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 13/04/2009 | 80.00 | 00008436260465 | MARIA DE FATIMA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRE-TARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 13/04/2009 | 40.00 | 00099151120410 | MARIA ROSALHA CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DEBEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 13/04/2009 | 60.00 | 00004856972464 | SEVERINA DOS RAMOS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO DE /DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 13/04/2009 | 70.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE/PARA SUPRIR NECESSIDADES, ATRAVES DA SEC. DE BEMESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 13/04/2009 | 70.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SU-PRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 13/04/2009 | 100.00 | 00057005176472 | MANOEL CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DEBEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 13/04/2009 | 100.00 | 00072717920404 | EVERALDO JOSE DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 13/04/2009 | 300.00 | 00001596021497 | VAGNER GOMES DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA VIAJAR PARA O RIO DE JANEIRO/09,CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 13/04/2009 | 100.00 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 13/04/2009 | 120.00 | 00045694141415 | MARIA LUIZA MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES, ATRAVES /DA SECRETERIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 13/04/2009 | 75.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, CONF. DECLARACAO DE DOACAO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 13/04/2009 | 40.00 | 00006121871440 | ROSINETE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONF. DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 13/04/2009 | 60.00 | 00006159817477 | VALDILENE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DEBEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 13/04/2009 | 75.00 | 00006958480465 | MARIA VERONICA VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES,DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DEBEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 14/04/2009 | 27.30 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS, /PERTENCENTES A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | CONST.DE CISTERNAS COMUNITARIAS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 14/04/2009 | 800.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE /CISTERNAS COMUNITARIOS NAS LOCALIDADES DA ZONA /RURAL DESTE MUNICIPAL. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 14/04/2009 | 55.00 | 00004840746443 | MARIA HELENA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 14/04/2009 | 160.00 | 08586059000115 | DISTRIB.DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LIVROS, DESTINADOS A SECRETARIA/DE ACAO SOCIAL DO PROJOVEM,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 14/04/2009 | 114.30 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 14/04/2009 | 100.00 | 00014550644249 | ANTONIO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM SOLDA,REALIZADO NO VEICULO DA SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 14/04/2009 | 900.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCA DES-TINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 14/04/2009 | 273.00 | 00013257455453 | VALDIR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 14/04/2009 | 27.75 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS, /PERTENCENTES A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 14/04/2009 | 170.00 | 00009972742717 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO A E.M.E.F. DO SITIO CATUAMA E VICE VERSA /NO VEICULO MOTO DE PLACA KIL 4324/PB, NO PERIODO09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 14/04/2009 | 280.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,NAS VISITAS DA DIRETORAVERA L. DE MELO,AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE /MUNICIPIO,EM VEICULO D20, DE PLACA LDA 9968/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 14/04/2009 | 315.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADOS AO EVENTO DO /PROJETO DE TURISMO DO AGRESTE REALIZADO PELO SE-BRAE NESTA CIDADE NO DIA 17/04/2009, PROMOVIDO /PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 14/04/2009 | 400.00 | 00089387350444 | MARIA LIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SUPERVISIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE 09/02 A 09 DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 14/04/2009 | 900.00 | 00003495058451 | RODOLFO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRODUCAO CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE 50 BRIN -DES A SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PARTICIPANTES DOEVENTO "PROJETO DE DESENVOLVIMENTO TURISMO DA REGIAO AGRESTE",REALIZADO EM 17/04/09,ATRAVES DA /SECRETARIA DE EDUCACAO E TURISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 14/04/2009 | 5464.80 | 02027253000184 | COOPGRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO MEDIANTE CON-VENIO Nº097/2008- SESAN, ATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOS -COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 14/04/2009 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 14/04/2009 | 0.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 14/04/2009 | 2.70 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 14/04/2009 | 630.00 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 14/04/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DO /ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 14/04/2009 | 430.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR/ DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 14/04/2009 | 191.06 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA CONTA TELEFONICA Nº3393-1774,INSTA-TALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09,CONF.CONF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 14/04/2009 | 488.25 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO /SERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 15/04/2009 | 112.50 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOTOGRAFIAS TIRADAS EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES/DO ANIVERSARIO DA CIDADE E DOS EVENTOS DE FINALDE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/04/2009 | 170.00 | 00097982113400 | GLAUCIO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO PARA E.M.E.F. DO SITIO CATUCA E VICE VERSA,NO VEICULO MOTO DE PLACA MOM 9790/PB, NO PERIODO09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 15/04/2009 | 1250.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA/E JACARE/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GTV 2434/PB, NO PERIODO DA 09/02 A 09/03/2009,CONF.N.FANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 15/04/2009 | 850.00 | 00069091056487 | MARINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUAMA A /FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE PLACA MNY 4030/PB,NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/09, CONF.N. F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 15/04/2009 | 170.00 | 00002351454405 | TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO JARDIMMASSAPE E VICE VERSA NO VEICULO MOTO DE PLACA MNJ 4590/PB,NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 15/04/2009 | 170.00 | 00009979004401 | VALDEIR TRIGUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO URUBUMAO SITIO JACARE E VICE VERSA EM VEICULO DE PLACAMMP 7379/PB,NO PERIODO 09/02 A 09/03/09,CONF.N.FANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 15/04/2009 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LARANJEIRAS E VICE-VERSA E O SI -TIO GAVIAO DE BAIXO EM VEICULO DE PLACA KBA 3989NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2009, CONF.N.F.ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 15/04/2009 | 170.00 | 00046804129415 | JOSE EVERALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUCA E VICE VERSA EM VEICULO DE /PLACA MDO 6125/PB,NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 15/04/2009 | 170.00 | 00079873510400 | JOSE ROBERTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO A E.M.E.F. DO SITIO CUMBE E VICE VERSA NOVEICULO MOTO DE PLACA MMT 1275/PB, NO PERIODO 0902 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 15/04/2009 | 940.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN -JEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE PLACA MXW 8079,NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2009,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 15/04/2009 | 210.00 | 00003744440486 | JOSE EVANDRO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO AO SITIO NUNCIA E VICE VERSA EM VEICULO DEPLACA KGO 6644/PB,NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/09CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 15/04/2009 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BONSU -CESSO/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F4000 DEPLACA MWS 1938-PB,NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/09CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 15/04/2009 | 550.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MASSAPE A JARDIM E VICE VERSA,EMVEICULO PLACA KUG 2559/PB,NO PERIODO 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 15/04/2009 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATUAMAFAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA BXA 2249/PB,NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2009.CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 15/04/2009 | 1050.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SURRAO/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA JLS 4636/PB, NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 15/04/2009 | 18.00 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES /AO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 15/04/2009 | 540.00 | 07330019000145 | AUTO ELTERICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADAS NO ONIBUS BRANCO /DE PLACA KND 8045,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 15/04/2009 | 170.00 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS,EM MOTO DE PLACA /MOF 8676, TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CATUAMA E VICE-VERSA,NO PERIODODE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 15/04/2009 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS /SITIOS GALVIAO E MARCELINA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO F.4000,PLACA MUB 8072,NO PERIODO /DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 15/04/2009 | 1250.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACACOS/FAGUNDES E VICE VERSA, NO VEICULO GM-D20 PLACA KGA 2110/PB,NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 15/04/2009 | 1440.00 | 00049767151400 | HELIO J. GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO LAGOA DO SURRAO A FAGUNDES E VICE-VERSA EMVEICULO F4000 DE PLACA KGR 7932/PB,NO PERIODO DE09/02 A 09/03/09,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 15/04/2009 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CATUCA A FAGUNDES E VICE-VERSA, EM VEICULODE PLACA LOA 9968/PB,NO PERIODO DE 09/02 A 09/032009, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 15/04/2009 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO PEDRA DE /SANTO ANTONIO A FAGUNDES E VICE VERSA EM VEICULODE PLACA MMR 0322,NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/09CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 15/04/2009 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN-JEIRAS/ FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICULO ONIBUS/MERCEDES BENZ DE PLACA KGO 1493/PB,NO PERIODO DE09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 15/04/2009 | 780.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MALHADAFAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM CHEVROLET /PLACA LBA 9490/PB,NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 15/04/2009 | 50.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOTOGRAFIAS TIRADAS EM VIRTUDE DA 9ºSEMANA PEDA-GOGICA,REALIZADAS COM OS PROFESSORES DO MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 15/04/2009 | 810.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN -JEIRAS/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACABJT 3389-PB,NO PERIODO 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 15/04/2009 | 2290.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ONI-BUS MERCERDES PLACA MNE 0355/PB,DO SITIO MAE JOANA/FAGUNDES E VICE VERSA NO PERIODO 09/02 A 09 /03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 15/04/2009 | 875.00 | 00001916720412 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARIADOA FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO F1000 DE PLA-CA MXV 4356/PB, NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/09 ,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 15/04/2009 | 580.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA/E ALTO GRANDE AO SITIO MAE JOANA E VICE VERSA EMVEICULO DE PLACA MND 3649,NO PERIODO DE 09/02 A09/03/2009,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 15/04/2009 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NUNCIA/CATUAMA A FAGUNDES E VICE- VERSA EM VEICULO DE /PLACA MMY 4378/PB, NO PERIODO DE 09/02 A 09/03 /2009, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 15/04/2009 | 1250.00 | 00004450493400 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CRAIBEIRA/FAGUNDES E VICE VERSA EM VEICULODE PLACA MMP 1430/PB,NO PERIODO DE 09/02 A 09/032009,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 15/04/2009 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELAN -CIA DE BAIXO A FAGUNDES E VICE-VERSA, EM VEICULODE PLACA LDA 2559/PB,NO PERIODO DE 09/02 A 09/032009, CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 15/04/2009 | 210.00 | 00005784555448 | ANTONIO VANDERLEI TRIQUEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DO SITIO URUBUAO SITIO JACARE E VICE-VERSA EM VEICULO DE PLACAMYU 4089/PB,NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2009,CONFORME N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 15/04/2009 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIMAO /FAGUNDES E CIVE VERSA NO VEICULO F 4000 DE PLACAKJM 7430/PB, NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 15/04/2009 | 850.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CORTABAINHA/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20/DE PLACA MXV 0756/PB, NO PERIODO DE 09/02 A 09 /03/2009.CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 15/04/2009 | 800.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAFAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20 DE PLACAMNR 5199/PB,NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 15/04/2009 | 860.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MELANCIA DE /BAIXO AO SITIO TRAPICHE E VICE-VERSA EM VEICULODE PLACA JOU 4743/PB,NO PERIODO DE 09/02 A 09/032009, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 15/04/2009 | 210.00 | 00003449170457 | LEONILDO CAVALCANTE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO AO SITIO MELANCIA E VICE-VERSA EM VEICULO/DE PLACA KLV 7280/PB,NO PERIODO DE 09/02 A 09/032009, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 15/04/2009 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MASSAPEDO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE /PLACA MNQ 0304/PB,NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/09CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 15/04/2009 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO ONI-BUS DE PLACA MNH 9510/PB, NO PERIODO DE 09/02 A09/03/2009, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/04/2009 | 800.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM, TRANSP. AREIA,DEST. PARA A REPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE, E /PICARRO PARA AS ESTRADAS VICINAIS, NO VEICULO CACAMBA DE PLACA GMV 0719,ATRAVES DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/04/2009 | 570.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRA -DAS COMPREENDENDO ROCO DE MATO,TAPA BURACO,REALIZADO NO SITIO BONSUCESSO AO SITIO VARIADO DESTE/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/04/2009 | 130.00 | 00003532939460 | JEFERSON ROSA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNQ 4621/A SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 15/04/2009 | 17.40 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES /AO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 15/04/2009 | 1203.55 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONF.NOTAS FISCAIS,ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/04/2009 | 250.00 | 00057550956472 | MARIA LUCIA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF. DECLARACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/04/2009 | 96.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA SIPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFDECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/04/2009 | 525.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS/TEATRO E DANCA) DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/04/2009 | 80.00 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA PARA A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, DIA 16 DE ABRIL /2009,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 15/04/2009 | 6.00 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES /AO SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 15/04/2009 | 15.00 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES /AO SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 15/04/2009 | 17.50 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOTOGRAFIAS, DESTINADAS PARA SECRETARIA DE ACAO/SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/04/2009 | 1579.93 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A CRECHE MU-NICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/04/2009 | 411.48 | 00099158230459 | ROZANA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL FUNDA -MENTAL NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/04/2009 | 631.57 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/04/2009 | 725.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PAIF, NESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/04/2009 | 380.00 | 00006280156400 | ALLINE TRAJANO DA SILVA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO /PAIF NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/04/2009 | 380.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO /PAIF NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/04/2009 | 315.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA E DIGITADO-RA DO IGD,DURANTE O MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/04/2009 | 525.00 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR TECNICA DO IGD,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/04/2009 | 631.57 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINA(ARTE E CULTURA)NO PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 16/04/2009 | 400.00 | 00000401523756 | MARIA DELCARMEM MENDONZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE REFERENCIA DOPAIF, REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 16/04/2009 | 400.00 | 00049854356434 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA /DO PAIF,REL.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 16/04/2009 | 495.19 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DO PAIF, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 16/04/2009 | 430.60 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO PAIF,REF. AOMES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 16/04/2009 | 541.42 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA,NOPAIF, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 16/04/2009 | 631.57 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 16/04/2009 | 947.36 | 00002756175480 | LUCIANA BARBOSA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINASSAUDE DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEMARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 16/04/2009 | 525.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS/TEATRO E DANCA) DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 16/04/2009 | 420.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINASSIST. DE GARANTIA DE DIREITO)NO PROJOVEM NESTE /MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 16/04/2009 | 210.00 | 00005749919480 | PATRICIA ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINASDO PROJOVEM, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 16/04/2009 | 736.84 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS( CAPOEIRA)NO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 16/04/2009 | 1080.00 | 00001596093480 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 60 ABADAS ( CALCAS DE CAPOEIRA)CONF.N.F. DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.E AMPLIACAO DOS SIST.DE ABASTECIEMNTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 16/04/2009 | 3200.00 | 09302546000171 | JR - CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA DEST. A /CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOSITIO TRAPICHE( ADMINIST.DIRETA)DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE A 1ª MEDICAO. | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 16/04/2009 | 650.00 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ,NO SITIO MAE JOANA,REFERENTE AO PERIODO DE 09/0209/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 16/04/2009 | 473.68 | 00004910536493 | ELAINE CRISTINA B.DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTIRA Mª DE JESUS,NO SITIO NUNCIA,REFE -RENTE AO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 16/04/2009 | 538.25 | 00005725663442 | MACELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I EII NA ESC. MUNICIPAL SEBASTIAO T. DE MACEDO NO /SITIO LARANJEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 03/02A 03/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 16/04/2009 | 538.25 | 00072717564420 | IVONEIDE SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNIC.JOAO TRAJANO DA SILVA NO SITIO /SALVADOR NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 16/04/2009 | 538.25 | 00004419752408 | CLAUDIA MARGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA F.JOSE DO NASCIMENTO NO SITIO MACACOSNESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 09/02 A09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 16/04/2009 | 517.57 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA NILAFERREIRA,REFERENTE AO PERIODO DE 09/02 A 09/03 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 16/04/2009 | 576.61 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA,REFERENTE AO PERIODO DE 0902 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 16/04/2009 | 592.07 | 00004433685461 | MARIA EDILEIDE DE LIMA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA NERCILIA Mª DANTAS ,NO SITIO VARIADO ,REFERENTE AO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 16/04/2009 | 484.42 | 00002340354471 | VANIA SANTANA COSTA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL CORONEL GUSTAVO DE FARIAS /LEITE,NO SITIO JARDIM DE CIMA, NESTE MUNICIPAL ,REF. AO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 16/04/2009 | 556.73 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA,REF. AO PERIODO DE 09/02 A09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/04/2009 | 666.79 | 00007149448402 | MIEBT OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA, REF. AO PERIODO 09/02 A /09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/04/2009 | 645.90 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO II /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ,NO SITIO MAE JOANA,REFERENTE AO PERIODO DE 09/0209/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/04/2009 | 561.54 | 00004499370469 | ADNA SONALE B. AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA NILAFERREIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 09/02 A 09/032009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/04/2009 | 646.20 | 00007385157440 | VANDERLEIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA,NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/04/2009 | 735.66 | 00001980620440 | MAERCIO FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA, REF.AO PERIODO DE 09/02 A /09/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/04/2009 | 695.90 | 00006774323480 | GILVANDRO CORREIA DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA,REF.AO PERIODO 09/02 A 09/032009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/04/2009 | 656.85 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ,NO SITIO MAE JOANA, REF. AO PERIODO DE 09/02 A /09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/04/2009 | 715.79 | 00000896774473 | WENDEL SMITH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BAICO I DAESCOLA SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO, NO SITIO LA-RANJEIRAS,REF. AO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/04/2009 | 538.25 | 00007220869460 | RAQUEL DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MU-NICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 09/02 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/04/2009 | 538.25 | 00004438026458 | PATRICIA FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MU-NICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/04/2009 | 587.25 | 00041443861472 | TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA M. MANOEL PEDRO DA SILVA NO SITIO URU-BU NESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 09/02 A 0903/209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/04/2009 | 547.48 | 00000975721445 | INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO I DAESCOLA M. ALEX.Mª DA CONCEICAO NO SITIO MARCELI-NA NESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/04/2009 | 556.73 | 00072581220449 | LAUDICEIA TRAJANO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESC. MUNI-CIPAL N.FERREIRA NESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODODE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/04/2009 | 536.84 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/04/2009 | 656.15 | 00000078024471 | EDIMILSON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA NI-LA FERREIRA NESTA CIDADE,REF. AO PERIODO DE 09 /02 A 09/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/04/2009 | 650.00 | 00006945122492 | MARIA JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BAIRRO I /DA ESCOLA M. CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA,NO SITIOMAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO/09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/04/2009 | 536.84 | 00005101277460 | DARIANY SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NI-LA FERREIRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO09/02 A 09/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/04/2009 | 712.37 | 00007248826421 | JOSE ALBERES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA/DA ESCOLA M. CASSIMIRO F. VIEIRA NO SITIO MAE /JOANA,NESTE MUNICIPPIO, REF.AO PERIODO DE 09/02A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/04/2009 | 592.07 | 00020521510449 | MARIA ROZILEUDA NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA NERCILIA Mª DANTAS NO SITIO VARIADO /NESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 09/02 A 09 /03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/04/2009 | 715.79 | 00005794367482 | FABIANO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA NILAFERREIRA NESTA CIDADE,REF. AO PERIODO DE 09/02 A09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/04/2009 | 634.56 | 00080565760459 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AOPERIODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/04/2009 | 612.96 | 00008606319406 | TATIANE SOUZA ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESC.MUN.NILA FERREIRA NESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE /09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/04/2009 | 645.90 | 00045119457487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA ANGELA Mª.DA CONCEICAO NO SITIO GAVIAONESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 09/02 A 09/032009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/04/2009 | 587.25 | 00003035740461 | FRANCINALDO NASCIMENTO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO II /ESCOLA ANGELA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO GAVIAODE BAIXO NESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE 09/02A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/04/2009 | 11890.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/04/2009 | 1300.00 | 04420365000126 | SERCOMP- SOLUCOES EM INFOMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE /MARCO/09, CONF.NOTA FISCAL E SERVICOS,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/04/2009 | 190.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NARECUPERACAO DE CONDEC, LOCALIZADO NA R: MANOEL /BARBOSA DE MELO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/04/2009 | 210.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NARECUPERACAO DO PREDIO DO CONDEC, NESTA LOCALIDA-DE NA R: MANOEL BARBOSA DE MELO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/04/2009 | 160.00 | 00008845692418 | JULIANO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NARECUPERACAO DO PREDIO DO FUNDEC, LOCALIZADO NA RMANOEL BARBOSA DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/04/2009 | 340.00 | 00008703674711 | ROSANA DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO/DO PREDIO DO CONDEC LOCALIZADO NA R:MANOEL BARBOSA DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/04/2009 | 26.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADO /NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/04/2009 | 12451.96 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS /PRODUTOS AGRICOLAS,MEDIANTE CONVENIO Nº 097/2008SESAN, ATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOSCOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 17/04/2009 | 192.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVORDE TAR PAG SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 17/04/2009 | 49.52 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC. EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVORDE TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 17/04/2009 | 8286.13 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DIVERSOS EXECUTADOS NO PREDIO ONDE FUN-CIONA O CONDEF DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA E PLA-NILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 17/04/2009 | 1200.00 | 00010883290472 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIOCUMBE A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO SILVERADA DE PLACA MMS 8366,NO PERIODO DE 09/02 A 09/032009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 17/04/2009 | 1050.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE/A FAGUNDES E VICE- VERSA EM VEICULO DE PLACA KIB3840/PB,NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Transferências |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 17/04/2009 | 530.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL/VELHO AO SITIO MAE JOANA E VICE-VERSA EM VEICULODE PLACA MXV 5770/PB,NO PERIODO DE 09/02 A 09/032009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 17/04/2009 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN -JEIRAS/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACAMZC 0553/PB,NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 17/04/2009 | 720.00 | 00002349480437 | ADRIANO RODRIGUES MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATOLE AOSITIO MAE JOANA,VICE-VERSA EM VEICULO DE PLACA /MXO 0475/PB,NO PERIODO DE 09/02 A 09/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 17/04/2009 | 32.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS /GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 10 A 17/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 17/04/2009 | 2100.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DAS ESTRADAS,DOS SITIOS:CUMBE;LARANJEIRAS;TRAPI-CHE; MELANCIA DE BAIXO;ENGENHO VELHO E SITIO PE-DRA DE SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 17/04/2009 | 64.80 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DEST. AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A. NAVARRO,NO PERIODO /DE 27 DE MARCO A 03 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 17/04/2009 | 14218.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 17/04/2009 | 31868.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 17/04/2009 | 16582.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DA /SAUDE, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 17/04/2009 | 1423.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 02 COND.AR; 02 CARREGADORES PC;01LIQUIDIFICADOR; 01 KIT CAFE ARNO,DESTINADOS AO /HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DA SAUDE,DO MUNICIPIO,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 17/04/2009 | 343.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 17/04/2009 | 256.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE(PEVA),DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE MARCO09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 17/04/2009 | 5676.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NESTE MUNICI-PIO,REF. AO MES DE MARCO/09,AGENTES DE COMBATE /AS EDEMIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 17/04/2009 | 171.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL DESTA CIDADE, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 17/04/2009 | 970.81 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO,CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 17/04/2009 | 479.40 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 17/04/2009 | 2500.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL, DESTA CIDADE, CONF. NOTASFISCAIS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 17/04/2009 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DEST. AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A. NAVARRO,NO PERIODO /DE 10 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 17/04/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 10 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 17/04/2009 | 17.60 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, NO PERIODO DE /10 A 17/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 17/04/2009 | 47.25 | 00007257967407 | MARIA DO SOCORRO S. ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 17/04/2009 | 100.00 | 00004450683455 | FABIANA CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA REALIZAR UM EXAME, ATRAVESDA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 17/04/2009 | 83.80 | 00006044049485 | MARIA JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.DECLARACAO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 17/04/2009 | 2240.00 | 00046803211487 | VALDILENE BARBOSA DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS DO PETI,RE-FERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 20/04/2009 | 150.00 | 00099150905449 | FABLICIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA CRECHE MUNICI-PAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 20/04/2009 | 90.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF. DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 20/04/2009 | 60.00 | 00001488564469 | CARLOS ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 20/04/2009 | 61.41 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PAGTº MENSALIDADE/INTERNET,UNIVERSO ONILINE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 20/04/2009 | 3.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PAGTº MENSALIDADE/INTERNET,UNIVERSO ONLINE S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 20/04/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª PARCELA DO MES DE ABRIL/09,REPASSADO AO CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTALCISCOR, CONF.DETERMINA O REGIME INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 20/04/2009 | 225.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO DE PLACAMOI 5934/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 20/04/2009 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSEPUBLICO,NO PROGRAMA JORNAL DA VERDADE NA RADIO /CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/09, CONF. NOTA FISCALATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 20/04/2009 | 285.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMOI 5934/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N..F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 20/04/2009 | 150.00 | 00083959076487 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO MOTOR DE PARTIDA DA MOTO MXR 125 BROSS,PLACA MNH 7359, PERTENCENTE A SECRETARIA DA /INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 20/04/2009 | 150.00 | 00050406795487 | DORGIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 20/04/2009 | 315.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 20/04/2009 | 315.00 | 00006992024779 | MARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE -CRETARIA DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE /AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 20/04/2009 | 315.00 | 00006391118400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 20/04/2009 | 315.00 | 00002351525442 | VILMAR FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 20/04/2009 | 315.00 | 00021826250468 | NIVALDO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 20/04/2009 | 150.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 20/04/2009 | 150.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 20/04/2009 | 150.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 20/04/2009 | 150.00 | 00069092990434 | JOSE EVANDRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 20/04/2009 | 150.00 | 00085569046453 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA BAR-RAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 20/04/2009 | 150.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 20/04/2009 | 150.00 | 00006075211802 | JOSE ROMILDO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO ACU-DE NOVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 20/04/2009 | 150.00 | 00006856662718 | MAURICIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 20/04/2009 | 300.00 | 00042433037468 | GENIVAL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 20/04/2009 | 150.00 | 00003111696430 | JOSIVAL LEANDRO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 20/04/2009 | 315.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTE, DESTA CIDADE,REFERENTE /AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 20/04/2009 | 150.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 20/04/2009 | 315.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 20/04/2009 | 367.50 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO SE -TOR DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 20/04/2009 | 108.05 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 20/04/2009 | 150.00 | 00005918730443 | KILIMA EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIAL NO GRUPOESCOLAR MARIA BARBOSA LEITE NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 20/04/2009 | 1500.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECONSTRUCAO DO MURO DA CRECHE JOAO/FRANCISCO DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO,CONF.PLANI-LHA E N.F. ANEXA. | 00462009 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 20/04/2009 | 796.93 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PAGTº MENSALIDADE/DE SEGURO , DO VEICULO S-10, DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 20/04/2009 | 358.58 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 20/04/2009 | 1590.00 | 00085333603472 | ERALDO SILVA EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ªPARCELA PELO PAGTº DE 53 HORAS MAQUINAS TRA-BALHADAS NO CORTE DE TERRA PARA PESSOAS CARENTESDO SITIO MASSAPE NESTE MUNICIPIO, NO TRATOR FORD6600,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 22/04/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS /FUNCIONARIOS,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E LICITA -CAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/ 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 22/04/2009 | 3513.91 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 11 E 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 22/04/2009 | 210.00 | 00001596093480 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY DESTA PREFEITU-RA,REF. AO MES DE MARCO/09,NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 22/04/2009 | 1500.00 | 00002979698466 | BYANCA F. MONTENEGRO/INST.PAR.E.TURIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VEICULACAO DE MATERIA DO MUNICIPIO,AUTORIZADA,PELO SR.PREFEITO MUNICIPAL,PARA SER EXIBIDA NA /REVISTA CAMPINA GRANDE MEU DESTINO, DO MES DE /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 22/04/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E COMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE /AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 22/04/2009 | 400.00 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 22/04/2009 | 600.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 22/04/2009 | 150.00 | 00009981370495 | FABIO ROGERIO SILVA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO DESSALINIZADOR DO SITIO CARUERE,DURANTE O MESDE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 22/04/2009 | 210.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 22/04/2009 | 680.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENIENTE AOS SERVICOS DE ROCO DE MATO NAS LA-TERAIS DA ESTRADA /PB 100, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 22/04/2009 | 300.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NA CURVA DA LADEIRA DO S.PISTA QUE LIGA FAGUNDES A GA-LANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 22/04/2009 | 1500.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO MICRO ONIBUS /PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE,DO MUNICIPAL,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 22/04/2009 | 603.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO MICRO /ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE,DO MUNICIPIO, CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 22/04/2009 | 910.00 | 00048425702704 | SANTINO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO/DO MURO DO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 22/04/2009 | 200.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO VEICULO /FIAT DE PLACA JGL 9857/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 22/04/2009 | 300.00 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS ADIPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO,EM VEICULO FIAT DE PLACA MNX 2236/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 22/04/2009 | 579.70 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DA 4ª PARCELA DO SEGURO DO VEICULO UNO MILLE, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 22/04/2009 | 30.00 | 00002442733404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,PARA COMPRAR ALIMENTOS, CONF. DECLARACAO DEDOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 22/04/2009 | 60.00 | 00004218424403 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 22/04/2009 | 120.00 | 00005265755497 | JOSEFA DIAS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 22/04/2009 | 100.00 | 00069093334468 | RONALDO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO/DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 22/04/2009 | 80.00 | 00005749922430 | ADRIANA ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 23/04/2009 | 231.80 | 01207033000170 | COPIADORA N§ 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES /AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 23/04/2009 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE SEU INTE -RESSE EM PROGRAMA DE RADIO,REF. AO MES DE ABRIL/2009, CONF.N.F. SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 23/04/2009 | 618.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 23/04/2009 | 400.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 23/04/2009 | 37.15 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 24/04/2009 | 400.00 | 00052672271453 | JOAO E. AQUINO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNR 1369/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 24/04/2009 | 17.10 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO DEST. AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A. NAVARRO,NO PERIODO /DE 17 A 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 24/04/2009 | 4000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 24/04/2009 | 1890.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA UR-BANA EM VEICULO GMD -60 DE PLACA MMQ -1389,REFE-RENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 24/04/2009 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO ,NO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 24/04/2009 | 240.00 | 01819624000106 | ANTONIO AUGUSTO MONTEIRO BARACHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VISITACAO DOS EDUCANDOS DO PROGRAMA PROJOVEM /ADOLESCENTE AO ENGENHO TRIUNFO,PARA OBSERVACAO /DO PROCESSO DE PRODUCAO DA CACHACA,INSERIDO DEN-TRO DO CONTEXTO HISTORICO DA CIVILIZACAO DO ACU-CAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 25/04/2009 | 44.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA-AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, CONST. NA NOTA FISCAL,DESTINADO AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/04/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 17 A 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/04/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 24/04 A 01/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/04/2009 | 1750.00 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ULTIMA PARCELA DOS SERVICOS DE REVISAO NA PAR-TE ELETRICA EM DIVERSOS GRUPOS ESCOLARES NESTE /MUNICIPIO, CONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/04/2009 | 20.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA, COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/04/2009 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TAXA BACEM,COBRADONO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 27/04/2009 | 600.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO/DO PREDIO DO CONDECF, LOCALIZADO NA R: MANOEL B.DE MELO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/04/2009 | 300.00 | 00008845692418 | JULIANO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NARECUPERACAO DO PREDIO DO CONDEF,LOCALIZADO NA R:MANOEL BARBOSA DE MELO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/04/2009 | 100.00 | 00069018693472 | MARIA DO SOCORRO S.ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF. DECLARA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 28/04/2009 | 20.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACOMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO NO DIA 28/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 28/04/2009 | 96.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA, DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NO DIA 28 /04/09, PARA A CAIXA E.F. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 28/04/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/04/2009 | 517.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/04/2009 | 5464.80 | 02027253000184 | COOPGRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO MEDIANTE CON-VENIO Nº097/2008- SESAN, ATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOS -COMPRA DIRETA LOAL DA AGRI -CULTURA FAMILIAR, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 28/04/2009 | 104.00 | 00032451970472 | EDITE MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PES-SOA NOS DIAS 28 E 29/04/09,PARA A SECRETARIA ESTDE SAUDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 28/04/2009 | 580.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA DO ACUDE NOVO DESTA CIDADE ,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 29/04/2009 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 29/04/2009 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 29/04/2009 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA PRACA SEVERINO CABRAL, REF. AO MES DE /ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 29/04/2009 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 29/04/2009 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 29/04/2009 | 30.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 12 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO 20 A 27/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 29/04/2009 | 30.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 12 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 10 A 17/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 29/04/2009 | 30.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 12 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO 27/03 A 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 29/04/2009 | 30.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 12 GARRAFOES DE AGUA, DESTINADOSAO HOSPITAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO DESTE MU-NICIPIO, NO PERIODO DE 03 A 10/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 29/04/2009 | 580.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONI- BUS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 29/04/2009 | 13289.49 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS /PRODUTOS AGRICOLAS,MEDIANTE CONVENIO Nº 097/2008SESAN, ATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOSCOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 29/04/2009 | 999.90 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 MOTOR KOHLBACH;01 BOMBA FIRE, COMIMPLEMENTOS, CONSTANTES NA N.F. ANEXA,DESTINADOSA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 29/04/2009 | 8269.95 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DEVOLUCAO DE RECURSOS A UNIAO DO CONTRATO DE /REPASSE OGU/CAIXA 017924- 84/2005-PM DE FAGUNDESTURISMO NO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 29/04/2009 | 870.04 | 00013934813453 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS CONSTANTES NA NOTA, DESTINADA / AO SISTEMA DE SOM DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 29/04/2009 | 2000.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECONSTRUCAO DO MURO DA CRECHE JOAO/FRANCISCO DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO,CONF.PLANI-LHA E N.F. ANEXA E CONTRATO FORMADO ENTRE AMBAS/AS PARTES. | 00462009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 29/04/2009 | 61.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE ARAME, DESTINADO AO CAMPO DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 29/04/2009 | 1596.00 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TELA ALAMBRADO DESTINADA AO ESTADIO/O FERREIRAO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 29/04/2009 | 1387.60 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A DOACAO A EQUIPE DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 29/04/2009 | 49.00 | 00002673891404 | LUCIA GONCALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 29/04/2009 | 250.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 29/04/2009 | 77.00 | 00004440615414 | ROSANGELA LOURENCO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARAQUITAR CONTA DE ENERGIA ELETRICA, EM ATRASO,ATRAVES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 30/04/2009 | 1557.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SEC. BEM ESTAR SOCIAL,NES-TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 30/04/2009 | 1860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SEC. BEM ESTAR SOCIAL,NES-TE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 30/04/2009 | 140.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BABOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E TROCA DE BORRACHA/DO CAPO DO ONIBUS ESCOLAR,PLACA HOY 4248/PB,ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 30/04/2009 | 400.00 | 00002081224437 | JOSEFA DANTAS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 30/04/2009 | 101.67 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECONSTRUCAO DO MURO DA CRECHE JOAO/FRANCISCO DE MACEDO, NESTE MUNICIPIO,CONF.PLANI-LHA E N.F. ANEXA E CONTRATO FORMADO ENTRE AMBAS/AS PARTES. | 00462009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 30/04/2009 | 1500.00 | 00064585107487 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS LEVANTAMENTOS PARA ELABO-RACAO DE PROJETOS DE ADEQUACAO DE SALA PARA INFORMATICA EM ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 30/04/2009 | 2400.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª PARCELA DA ELABORACAO DE PROJETOS E REFORMA /DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 30/04/2009 | 291.02 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 30/04/2009 | 90.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 30/04/2009 | 1486.04 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 30/04/2009 | 90.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 30/04/2009 | 76.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 30/04/2009 | 51.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/09,(AUX. DESERVICOS GERAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 30/04/2009 | 6597.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 30/04/2009 | 4292.53 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MINICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 30/04/2009 | 4920.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MINICIPIO,REF.AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 30/04/2009 | 60773.94 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MINICIPIO,REF.AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 30/04/2009 | 3498.96 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NA EDUCACAO DESTE MINICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 30/04/2009 | 136368.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 30/04/2009 | 4916.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORES E PSICOLOGO /NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 30/04/2009 | 3683.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO NAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 30/04/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUARIA DA AMCAP, CONFORME DE-TERMINA O ESTATUTO EM SEU ART. 13,11 E ART. COR-RESPONDENTE AO MES DE 04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 30/04/2009 | 12.30 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE COPIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 30/04/2009 | 842.00 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA TARIFARIA DE ALTERACAO DE PASSAGEM /AEREA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 30/04/2009 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO NESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 30/04/2009 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 30/04/2009 | 511.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO DIGITADOR NO GABINETE DO /PREFEITO, REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 30/04/2009 | 6930.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 30/04/2009 | 25.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 30/04/2009 | 126.56 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO ,REF.AO MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 30/04/2009 | 7440.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 30/04/2009 | 3255.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 30/04/2009 | 5421.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 30/04/2009 | 930.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CH. DO DPTºDE MAQUINAS,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 30/04/2009 | 1232.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 30/04/2009 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 30/04/2009 | 0.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 30/04/2009 | 2790.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 30/04/2009 | 4150.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. LOTADOS NA SECRETA -RIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE /ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 30/04/2009 | 1081.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES ADMINISTRACAO NES-TE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS ,REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 30/04/2009 | 2595.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3? PARCELA DO MES DE ABRIL/09,REPASSADO AO CONSOCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTALCISCOR, CONF.DETERMINA O REGIME INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 30/04/2009 | 461.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,REF.AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 30/04/2009 | 4942.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 30/04/2009 | 30637.89 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2009 | 230.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NACENTRAL DE TRANSPORTES,LOCALIZADO A R:DOMINGOS /FERREIRA (POR TRAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE /SAUDE)ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 30/04/2009 | 230.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA/CENTRAL DE TRANSPORTE NA RUA DOMINGOS FERREIRA /POR TRAS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.E AMPLIACAO DOS SIST.DE ABASTECIEMNTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 30/04/2009 | 8200.00 | 09302546000171 | JR - CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONTRATACAO DE MAO DE OBRA DEST. A /CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D´AGUA DOSITIO TRAPICHE( ADMINIST.DIRETA)DESTE MUNICIPIO,SENDO ESTE A 2ª MEDICAO. | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 30/04/2009 | 1900.00 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REPOSICAO DE CALCAMENTOS DAS RUAS NIVALDO MARTINS, VENANCIO NEIVA E LARGO DO ACUDE /VELHO NESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00502009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 30/04/2009 | 3600.00 | 00030858739453 | JOSE JOAQUIM VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS EM SERV. DIVERSOS NA CADEIA /PUBLICA DESTA CIDADE, CONF.PLANILHA ANEXA. ATRA-VES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 30/04/2009 | 401.24 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO , REF. AO MES DE /ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 30/04/2009 | 20416.86 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 30/04/2009 | 3060.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 02/05/2009 | 123.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO VEICULOS-10PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME NFANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/05/2009 | 196.18 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOF 2154/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,CONF. COMPROVANTE ,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CUSTEIO DE ACAO C/ FORM. E O CONT. DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 04/05/2009 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DE EXTRATO/POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 04/05/2009 | 520.00 | 00060486058700 | JOAO GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09.CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 04/05/2009 | 2370.87 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS PARA A OBRA DE ABAS-TECIMENTO DÁGUA DO SITIO TRAPICHE,NESTE MUNICIPIOCONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 04/05/2009 | 2500.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 04/05/2009 | 1800.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 04/05/2009 | 249.38 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOQ 2284/PB,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE,ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 04/05/2009 | 50.00 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 05/05/2009 | 110.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SU-PRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 05/05/2009 | 110.00 | 00004804977457 | ADEILTON ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO DEDOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 05/05/2009 | 130.00 | 00002442733404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.DECLARA-RACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 05/05/2009 | 30.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A EQUIPE DOPSF,NO PERIODO DE 01 E 08/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 05/05/2009 | 600.00 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS ADIPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE/MUNICIPIO,EM VEICULO FIAT DE PLACA MNX 2236/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 05/05/2009 | 1500.00 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DA PRIMEIRA PARCELA DO SERVICO DE ELABORA-CAO DOS PROJETOS DAS INSTALACOES ELETRICAS DO /POSTO DE SAUDE DE BONSUCESSO E DA PRACA DO LARGODA IGREJA,SITUADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 05/05/2009 | 379.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 05/05/2009 | 182.00 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS,CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL ANEXA,DESTINADOS AO CONSUMO NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/05/2009 | 2980.00 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO COM RETIRADA DE EXPURGO DE PAVIMENTACAO COM RETIRADA DEEXPURGO, NA R: JOSE C.MOISINHO E A CONSTRUCAO DEUM QUEBRA MOLAS NA R:JOAO XXIII,CONF. PLANILHA /ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 05/05/2009 | 250.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NA RETROESCAVADEIRA,REVISAO /NO SISTEMA HIDRAULICO E CONSERTO NAS VALVULAS DOHIDRAULICO,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 05/05/2009 | 1177.20 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DES-TINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 05/05/2009 | 920.00 | 00045170169434 | PATRICIA DE FATIMA CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEVENTO DE CAMPEONATO DE KARATE, QUE FOI REALIZA-DO NO DIA 09 DE MAIO/09,NA QUADRA DE ESPORTES OFERREIRAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 05/05/2009 | 600.00 | 00001916720412 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM REALIZADAS EM VEICULO F.1000 DE PLACA MXV4356, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 05/05/2009 | 300.00 | 00083957278449 | ADOLFO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA MNH-4726, REF.MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 05/05/2009 | 1707.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS /ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONSTANTE NA NOTA F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/05/2009 | 32.30 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 05/05/2009 | 170.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADO A EQUIPE DOSEDAP/EMATER E TRATORISTA A SERVICOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 05/05/2009 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DE ADIC.DE/CHEQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 06/05/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINFORMATIVO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 06/05/2009 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DE TARIFABACEM,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 06/05/2009 | 156.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 12,13 E 14 DE MAIO/2009,DESTINADO AO DETRAN E SEBRAEPARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 06/05/2009 | 52.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS12/05/09,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 06/05/2009 | 77.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA, DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NO DIA 12 /05/09, PARA A CAIXA E.F. RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 06/05/2009 | 20.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOACOMO MOTORISTA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO NO DIA 12/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 06/05/2009 | 1200.00 | 00010883290472 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CUMBE A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO /DE PROPRIEDADE DE PLACA MMS 8366/PB,NO PERIODO /10/03 A 10/04/2009,CONF. N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 06/05/2009 | 530.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL/VELHO AO SITIO MAE JOANA E VICE-VERSA EM VEICULODE PLACA MXV 5770/PB,NO PERIODO DE 10/03 A 10/042009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 06/05/2009 | 850.00 | 00069091056487 | MARINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUAMA A /FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE PLACA MNY 4030/PB,NO PERIODO DE 10/03 A 10/05/09, CONF.N. F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 06/05/2009 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE AFAGUNDES E VICE-VERSA EM VEIULO DE PLACA MNH-9510NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 06/05/2009 | 1250.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACACOS/FAGUNDES E VICE VERSA, NO VEICULO GM-D20 PLACA KGA 2110/PB,NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 06/05/2009 | 1250.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA/E JACARE/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F-4000DE PLACA GTV-2434,NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 06/05/2009 | 2290.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES NO VEICULO ONI-BUS MERCERDES PLACA MNE 0355/PB,DO SITIO MAE JOANA/FAGUNDES E VICE VERSA NO PERIODO 10/02 A 10 /04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 06/05/2009 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATUAMAFAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA BXA 2249/PB,NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2009.CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 06/05/2009 | 800.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAFAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20 DE PLACAMNR 5199/PB,NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 06/05/2009 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIMAO /FAGUNDES E CIVE VERSA NO VEICULO F 1000 DE PLACAKJM 7430/PB, NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 06/05/2009 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN -JEIRAS/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACAMZC 0553/PB,NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 06/05/2009 | 1050.00 | 00006465306409 | JOSE RENATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO JACARE/A FAGUNDES E VICE- VERSA EM VEICULO DE PLACA KIB3840/PB,NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 06/05/2009 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO /AO SITIO LARANJEIRAS E VICE-VERSA E PARA O SITIOGAVIAO DE BAIXO EM VEICULO DE PLACA KBA 3989/PB,NO PERIODO 10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 06/05/2009 | 850.00 | 00006543126485 | RODOLFO MIGUEL BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS EM VEICULO DE PLACA MMR-7150A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 06/05/2009 | 780.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MALHADAFAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM CHEVROLET /PLACA LBA 9490/PB,NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 06/05/2009 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MASSAPEDO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE /PLACA MNQ 0304/PB,NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 06/05/2009 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BONSU -CESSO/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F4000 DEPLACA MWS 1983-PB,NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/09CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 06/05/2009 | 545.00 | 00015104486400 | SEVERINO CONSTANTNO MARINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO,DESOBSTRUCAO E DE-SENTUPIMENTO NO SISTEMA HIDRO SANITARIO DAS ES-COLAS E DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 06/05/2009 | 330.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E RECUPERACAODE GALERIAS NA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA NES-TE MUNICIPIO,PARA CORRECAO E PREVENCAO DE ENCHEN-TES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 06/05/2009 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NUNCIA/CATUAMA A FAGUNDES E VICE- VERSA EM VEICULO DE /PLACA MMY 4378/PB, NO PERIODO DE 10/03 A 10/04 /2009, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 06/05/2009 | 550.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MASSAPE A JARDIM E VICE VERSA,EMVEICULO PLACA KUG 2559/PB,NO PERIODO 10/03 A 10/042009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 06/05/2009 | 850.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CORTABAINHA/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20/DE PLACA MXV 0756/PB, NO PERIODO DE 10/03 A 10 /04/2009.CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 06/05/2009 | 1050.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SURRAO/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA JLS 4636/PB, NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 06/05/2009 | 810.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN -JEIRAS/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACABJT 3389-PB,NO PERIODO 10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 06/05/2009 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CATUCA A FAGUNDES E VICE-VERSA, EM VEICULODE PLACA LOA 9968/PB,NO PERIODO DE 10/03 A 10/042009, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 06/05/2009 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN-JEIRAS DE CIMA A FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICU-LO DE PLACA KGO-1493,NO PERIODO DE 10/03 A 10/042009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 06/05/2009 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELAN -CIA DE BAIXO A FAGUNDES E VICE-VERSA, EM VEICULODE PLACA LDA 2559/PB,NO PERIODO DE 10/03 A 10/042009, CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 06/05/2009 | 940.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN -JEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE PLACA MXW 8079,NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2009,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 06/05/2009 | 580.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADA/E ALTO GRANDE AO SITIO MAE JOANA E VICE VERSA EMVEICULO DE PLACA MND 3649,NO PERIODO DE 10/03 A10/04/2009,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 06/05/2009 | 860.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO MELANCIADE BAIXO AO SITIO TRAPICHE E VICE-VERSA NO VEICULODE PLACA JOU-4743 NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2009CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 06/05/2009 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS /SITIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO F.4000,PLACA MUB 8072,NO PERIODO /DE 10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 06/05/2009 | 875.00 | 00001916720412 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARIADOA FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICULO F-1000 DE PLACAMXV-4356,NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 06/05/2009 | 1440.00 | 00049767151400 | HELIO J. GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO LAGOA DO SURRAO A FAGUNDES E VICE-VERSA EMVEICULO F4000 DE PLACA KGR 7932/PB,NO PERIODO DE10/03 A 10/04/09,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 06/05/2009 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DESANTO ANTONIO A FAGUNDES E VICE- VERSA EM VEICULOGM D20 DE PLACA MMR-0322,NO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2009,CONFORME NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 06/05/2009 | 1250.00 | 00004450493400 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CRAIBEIRA/FAGUNDES E VICE VERSA EM VEICULODE PLACA MMP 1430/PB,NO PERIODO DE 10/03 A 10/042009,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 06/05/2009 | 1082.65 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS,DESCRITOS NA NF.DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NF,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 06/05/2009 | 300.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA QUEBRA DE PEDRAS DEST. AOCALCAMENTO PARA REPOSICAO DOS CALCAMENTO DAS /RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 06/05/2009 | 990.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO DE PLACAMOI 5934/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N..F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 06/05/2009 | 1050.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE TAPECA-RIA,OFERECIDO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRA-MA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS,CONF.NFS,ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 06/05/2009 | 50.00 | 00008883714466 | REJANE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 06/05/2009 | 50.00 | 00007378272469 | LAUDICEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONFORME COM-PROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 06/05/2009 | 69.43 | 00004933316465 | LEANDRA GONCALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 07/05/2009 | 3700.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO/DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTAFISCAL DE SERVICOS, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 07/05/2009 | 9735.00 | 00010935444491 | LUIZ CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM TRECHOS ALTERNADOS CONF.PLANILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 07/05/2009 | 7.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUDO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 08/05/2009 | 586.55 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES INTERUBANAS,RELIZADO NO TELEFONE Nº3393-1762,INSTALADO MA SEC.DE FINANCAS NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/05/2009 | 3619.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/05/2009 | 363.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 08/05/2009 | 3762.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSFERENCIA AO PROGRAMA DO SEGURO SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 08/05/2009 | 396.90 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES INTERUBANAS,REALIZADO NO TELEFONE Nº3393-1760,INSTALADO N0 GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 08/05/2009 | 3069.07 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA O VEICULO DEPLACA MOF-3983-PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO PRE-FEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.NF,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 08/05/2009 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES INTERUBANAS,RELIZADO NO TELEFONE Nº3393-1774,INSTALADO MA SEC.DE ADMINISTRACAO NESTE MUNI-CIPIO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/05/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO -CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 08/05/2009 | 1050.00 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS, CONST. NA NOTA FISCAL DESERVICOS,REALIZADAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES AESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 08/05/2009 | 2500.00 | 07892563000180 | REDE-IDEAL COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DE VEICULOS DESTA PREFEITURA/CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 08/05/2009 | 2328.43 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DOS TELEFONES CELULARES DESTA PREFEITURADURANTE O PERIODO DE 13/03 A 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/05/2009 | 7200.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-EMPRESA,DA SEC.DE EDUCACAO,FEB 60%,CONFOR-ME 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/05/2009 | 6296.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS -EMPRESA, DA SEC.DE EDUCACAO-FEP 60%,COMPETENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/05/2009 | 9000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-EMPRESA,DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 40%,COMPE-TENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/05/2009 | 26318.63 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS -EMPRESA, DA SEC.DE EDUCACAO- MDE,COMPE-TENCIA 04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 08/05/2009 | 1456.82 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES INTERUBANAS,RELIZADO NO TELEFONE Nº3393-1764,INSTALADO MA SEC.DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 08/05/2009 | 7298.77 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DEPLACAS MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ 8817, DASECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 08/05/2009 | 242.10 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOSETOR DA MERENDA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 ,CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/05/2009 | 477.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/05/2009 | 171.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/05/2009 | 321.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/05/2009 | 6420.00 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE HORAS MAQUINAS MOTONIVELADORA CATER-PILLAR 120H PARA SERVICOS DE RECUPERACAO DE ES-TRADAS VICINAIS NESTE MUNICIPIO,CONFORME NFS,ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 08/05/2009 | 252.58 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES INTERUBANAS,RELIZADO NO TELEFONE Nº3393-1771,INSTALADO MA SEC.DE TRANSPORTE NESTE MUNICI-PIO,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 08/05/2009 | 7578.95 | 00006056753417 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS (LIMPEZA DE RUAS EBUEIROS,ETC),DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 08/05/2009 | 1890.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA UR-BANA EM VEICULO GMD -60 DE PLACA MMQ -1389,REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 08/05/2009 | 345.00 | 00003190312419 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO/09,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA /ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 08/05/2009 | 8298.12 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,PARA OS VEICULOS DEPLACAS KKM-3394,HVW-5456 E TRATOR MF E CBT,PERTEN-CENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 08/05/2009 | 330.00 | 00069092060453 | ZEZITO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 08/05/2009 | 330.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO /MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 08/05/2009 | 240.00 | 00002522813498 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO,RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURAN-TE O MES DE JANEIRO/2009,ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 08/05/2009 | 172.50 | 00001595975446 | CLAUDINO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTE CIDADE, REFERENTE AOMES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 08/05/2009 | 186.41 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES INTERUBANAS,RELIZADO NO TELEFONE Nº3393-1763,INSTALADO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 08/05/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DO MES DE MAIO/09,REPASSADO AO CON-SOCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTALCISCOR, CONF.DETERMINA O REGIME INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 08/05/2009 | 7140.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANE-XO,DESTINADO AO HOSPITAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 08/05/2009 | 8157.77 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, CONSTANTE NA NOTAFISCAL,ANEXA,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOQ2284,MNH-2957,MOT-9069,MOT 9109 E KIS-5300,PERTEN-CENTE A SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 08/05/2009 | 10810.84 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-PARC. ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 08/05/2009 | 11585.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-PARC.RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 10/05/2009 | 3779.70 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA MOQ 2284,MNH 2957,MOT 9069,MOT 9109 E KIS 5300/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 10/05/2009 | 1350.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DES-TINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,ATRAVESDA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 10/05/2009 | 3984.36 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA KKM-3394,HVW-5456 E TRATOR MF E CBTPERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO,CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 10/05/2009 | 3762.33 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA MOR 7538,KMD 8045,HOY 4248 E MNZ/8817,PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 10/05/2009 | 40.90 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS DESTA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 10/05/2009 | 2305.04 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA MOF 3983/PB,PERTENCENTE A SEC. DOGABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.N.FIS-CAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 11/05/2009 | 40.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA NO DIA 14 DE MAIO/2009,PARA RECIFE-PE,COMO MOTORISTA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 11/05/2009 | 153.84 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA COM PERNOITE DE FAGUNDES E RECIFE-PE ,DURANTE O DIA 14 DE MAIO/09,PARA A VENEZA DIESELRESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 11/05/2009 | 102.66 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA DE FAGUNDES A RECIFE-PE,NO DIA 14 DE MA-IO/2009 PARA VENEZA DIESEL,RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 11/05/2009 | 1392.70 | 01207033000170 | COPIADORA N§ 1 | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICOS E ENCARDENACAO DE DOCUMENTOSPERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNI-CIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E MARCO/09,CONF.N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 11/05/2009 | 210.00 | 00001596093480 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY DESTA PREFEITU-RA,REF. AO MES DE ABRIL/09,NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 11/05/2009 | 13500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS COM SERVICOS GERAIS,REALIZADONESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2009,CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 11/05/2009 | 210.00 | 00008129271419 | JOSAMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-BOY DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE AO MES DE MARCO/09,ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 11/05/2009 | 250.00 | 00000031297722 | FRANCISCO BENICIO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO /NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09,A-TRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/05/2009 | 160.00 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/05/2009 | 1050.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS/OBRAS EXECUTADOS PELA PREFEITURA, DURANTE O MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 11/05/2009 | 1250.00 | 00032428103415 | JOSE RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM25 HORAS TRABALHADAS NO CORTE DE TERRA PARA PES-SOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 11/05/2009 | 210.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVE -REIRO/09,ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/05/2009 | 13490.75 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS /PRODUTOS AGRICOLAS,MEDIANTE CONVENIO Nº 097/2008SESAN, ATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOSCOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 11/05/2009 | 367.50 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE ABRIL/09,ATRAVES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 11/05/2009 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEPOSITO JUDICIAL DO PROCESSO 91919980071300, EMNOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 11/05/2009 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 11/05/2009 | 9.57 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 11/05/2009 | 60.00 | 08585010000148 | FECHINE COMB.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 05 LITROS LUBRAX TRM-5 140,DESTINA-DOS AO VEICULO BESTA DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | REAPARELHAMENTO DO DESPORTO AMADOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 11/05/2009 | 227.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 PULVERIZADOR JACTO,DESTINADOS AOCAMPO DE FUTEBOL NESTA CIDADE,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 11/05/2009 | 400.00 | 00089387350444 | MARIA LIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SUPERVISIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE 09/03 A 09 DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 11/05/2009 | 1200.00 | 00003805816472 | OSVALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DE MATERIAL DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 11/05/2009 | 300.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 11/05/2009 | 2040.00 | 00071458956415 | FABIO ROBERTO GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 60 FILTROS DE BARRO DESTINADOS /AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 11/05/2009 | 4734.00 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS,DESCRITOS NA NOTA FISCAL,DESTI-NADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 11/05/2009 | 400.00 | 00002081224437 | JOSEFA DANTAS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 11/05/2009 | 960.00 | 01522294000184 | CAMPINA GAS COM.& REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 30 GAS GLP ENVAZADO EM BOTIJOES DE /13KG CONST. NA NOTA F. ANEXO,DEST.AO CONSUMO DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 11/05/2009 | 488.25 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09,CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 11/05/2009 | 630.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVAZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR -CIAL MIRIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 11/05/2009 | 630.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVAZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR -CIAL MIRIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /MARCO/09.CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 11/05/2009 | 630.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR-CIAL FANFARRA DESTE MUNICIPAL,REFERENTE AO MES /DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 11/05/2009 | 630.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR-CIAL FANFARRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES /DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 11/05/2009 | 210.00 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 11/05/2009 | 3287.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA N.FISCALDESTINADOS AO VEICULO CACAMBA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 11/05/2009 | 615.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DE ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:MAE JOANA,RAMADAS,COM ROCO DE MATO E TAPA BURACOS DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTURUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 11/05/2009 | 2240.00 | 00021156190720 | JOSE GUEDES AMORIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL,DESTINADOS AOS SERVICOSDE RECONSTRUCAO DO MURO E PAVIMENTACAO EM PARALE-LEPIPEDO DA CENTRAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 11/05/2009 | 1100.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DAS ESTRADAS,DAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTEMUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 11/05/2009 | 525.00 | 00008079588406 | PAULO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DEKKM 3394/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA /ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 11/05/2009 | 367.50 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO CATUAMA /NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 11/05/2009 | 472.50 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09.CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 11/05/2009 | 525.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 11/05/2009 | 32.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /GUARDAS MUNICIPAISN, NO PERIODO DE 17 A 24 DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 11/05/2009 | 32.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOS /GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 24 DE ABRIL A01 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 11/05/2009 | 14410.45 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS DESCRITOS NA NOTAFISCAL DE SERVICOS,DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 11/05/2009 | 1255.26 | 00003207408460 | ESMERALDO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIO -NAIS DO PSF, DE FAGUNDES AO SITIO CATUAMA,MARCE-LINA SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACO,CRAIBEIRA ,VARIADO,BONSUCESSO E VICE-VERSA,NO VEICULO GM /CHEVETTE L PLACA KFH 7733,REF.AO MES DE MARCO/09DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 11/05/2009 | 1155.26 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (DENTISTA)DO PSF DEFAGUNDES AO SITIO MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARANJEIRAS,CUMBE E VICE-VERSA,NO VEICULO FIAT DE PLACAMNX-2236-PB,REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.NFSANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 11/05/2009 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DE FAGUNDES /AO SITIO CATUCA,MELANCIA,LARANJEIRA E TRAPICHE EVICE-VERSA NO VEICULO FIAT UNO JGL 9857/PB,REFE-RENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 11/05/2009 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE,NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF, DE FAGUNDES AOS SITIOS:MAE JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOURO E VICE-VERSA,NO VEI-CULO FIAT UNO, PLACA MMD 2601/PB,REF.AO MES DE /MARCO/09,CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 11/05/2009 | 30.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 12 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOS AOCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 17 A 24 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 11/05/2009 | 42.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DESTINADOS AOCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 24 DE ABRIL DE 01 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 11/05/2009 | 17.60 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 17 DE ABRIL A 24 DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 11/05/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 01 A 08 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 11/05/2009 | 20.25 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO NO PERIODODE 24 DE ABRIL A 01 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 11/05/2009 | 17.60 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 24 DE ABRIL A 01 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 11/05/2009 | 488.25 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITU-RA ,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 11/05/2009 | 74.00 | 00007262079425 | JOSE IVO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 11/05/2009 | 465.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TITULAR NOCONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE,CONF.PORTARIA 16/2007,REF.AO MES DEMARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 11/05/2009 | 465.00 | 00007368023474 | ANA CRISTINA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE ,CONF. PORTARIA 16/2007, REF.AO MESDE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 11/05/2009 | 300.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A R:QUEBRA QUILOS ,ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PAIF DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MARCO/09 E PARCELADO AOS MESES /DE SETEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 11/05/2009 | 465.00 | 00000075023466 | ANA PAULA MUNIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR DOSDIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE, CONF.PORTARIA16/2007, REF. AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 11/05/2009 | 473.68 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE -CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 11/05/2009 | 58.05 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 11/05/2009 | 80.00 | 00099151120410 | MARIA ROSALHA CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DEBEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 11/05/2009 | 80.00 | 00006121871440 | ROSINETE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONF.DECLARACAO DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 12/05/2009 | 170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REALIZADO NO VEICULO HILUX DEPLACA HVM 5436/PB,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO,CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 12/05/2009 | 995.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL,ANEXA,DESTINADO AO VEICULO HILLUX DE PLACA HUM 5436DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 12/05/2009 | 630.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR TECNICO DO IGDATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MARCO/2009,CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 12/05/2009 | 680.00 | 00015104486400 | SEVERINO CONSTANTNO MARINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO,DESOBSTRUCAO E DE-SENTUPIMENTO NO SISTEMA HIDRO SANITARIO DO HOSPI-TAL Mª.DO CARMO A.NAVARRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/05/2009 | 125.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA,DESTINADAS AO VEICULO SANTANA DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/05/2009 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS, CONST.NA N.FISCAL,ANEXA,DES-TINADO A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/05/2009 | 56.25 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS DEST. AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A. NAVARRO,NO PERIODO /DE 05 A 11 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/05/2009 | 400.00 | 00045064520468 | MANOEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,EM VEICULO SIENA DE PLACA AIA-6427. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/05/2009 | 15.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMNTO,REALIZADO NO VEICULO SAN-TANA,PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 12/05/2009 | 8080.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL,ANEXA,DESTINADO AO VEICULO CACAMBA,PERTENCENTE ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/05/2009 | 1113.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO TRATOR ,PERTEN -CENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 12/05/2009 | 1652.90 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONST. NA NOTA,DESTINADO AO BRASIL ALFABETIZADO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 12/05/2009 | 543.00 | 00006797553490 | VADELMA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNI-CIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,NO PERIODO DE10/03 A 03/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 12/05/2009 | 20.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL,REALIZADOS NOVEICULO BESTA DE PLACA MOR-7538,DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 12/05/2009 | 4170.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS CONSTANTE NA NOTA FISCAL,ANEXA,DESTINADO AO VEICULO ONIBUS, PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 12/05/2009 | 305.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL,REALIZADAS NOVEICULO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 12/05/2009 | 940.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS CONSTANTE NA NOTA FISCAL,ANEXA,DESTINADO AO VEICULO BESTA DE PLACA MOR 7538/DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 12/05/2009 | 500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTE DO PAGTº PELAS FERIAS TRABALHADAS NO PERIODO DE 2008/2009, COM CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/05/2009 | 0.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/05/2009 | 73.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADOS A SEC. DE ADMISTRACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/05/2009 | 985.02 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FA-VR DA CAGEPA,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/05/2009 | 655.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE EQUIPES DE FUTEBOL E ALUNOS DA RE-DE MUNICIPAL PARA O TORNEIO DO DIA DO TRABALHO /REALIZADO NO DIA 01/05/09, NO ESTADIO DE FUTEBOLO FERREIRAO EM FAGUNDES/PB,EM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNH 9510/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 13/05/2009 | 200.00 | 00065104102491 | OTAVIO MAURICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO POLICIAL DO DESTACAMENTO LOCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 13/05/2009 | 200.00 | 00066853486234 | CHARLES L. FREITAS ANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO POLICIAL DO DESTACAMENTO LOCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 13/05/2009 | 5464.80 | 02027253000184 | COOPGRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO MEDIANTE CON-VENIO Nº097/2008- SESAN, ATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOS -COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 13/05/2009 | 400.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO DESENTUPIMENTO E RECUPERACAODE GALERIAS NA ESCOLA M.NILA FERREIRA NESTA CIDADEPARA CORRECAO E PREVENCAO DE ENCHENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 13/05/2009 | 500.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECUPERACAO DO ALTERNADOR E REVISAO DE INSTALACAODO VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,CONFORME NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 13/05/2009 | 1170.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BATERIA E OUTROS, DESTINADOS AO ONI-BUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL,ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 13/05/2009 | 1430.00 | 41138033000180 | CENTER BAT. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BATERIA,REGULADOR E M.VENT,DESTINADOSAOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONF.NF ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.E AMPLIACAO DOS SIST.DE ABASTECIEMNTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 13/05/2009 | 47952.00 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS PARA A OBRA DE ABAS-TECIMENTO DÁGUA DO SITIO TRAPICHE,NESTE MUNICIPIOCONFORME NF.ANEXA. | 00532009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 13/05/2009 | 29.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS,DESTINADOS ASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 13/05/2009 | 1800.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 14/05/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 08 A 14 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 14/05/2009 | 200.19 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO PELA AQUISICAO DE APARELHOS CELULA-RES DOS SECRETARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 14/05/2009 | 300.00 | 00003997304432 | MARIA APAREIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONF.DE-CLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 15/05/2009 | 541.42 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA,NOPAIF, REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 15/05/2009 | 380.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO DO /PAIF, REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 15/05/2009 | 725.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PAIF,REFEREN-TE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 15/05/2009 | 400.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICCA DE REFERENCIA /DO PAIF, REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 15/05/2009 | 380.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NO PAIFREFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 15/05/2009 | 411.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE NIVEL FUNDA -MENTAL, REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 15/05/2009 | 400.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA DOPAIF,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 15/05/2009 | 495.19 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSIST. SOCIAL DO PAIF ,REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 15/05/2009 | 430.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA DO PAIF,REFERENTEAO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 15/05/2009 | 300.00 | 00007245129770 | SEVERINO DOS RAMOS QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARACOMPRA DE PASSAGEM DE FAGUNDES/RIO DE JANEIRO, /CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 15/05/2009 | 60.00 | 00004188473479 | MARIA DE FATIMA MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME DECLA-RACAO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 15/05/2009 | 200.00 | 00006924833497 | MARIA DO SOCORRO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME DECLA-RACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 15/05/2009 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICO DE NIVEL MEDIO ,NO PAIF DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 15/05/2009 | 420.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS(SIST. DE GARANTIA DE DIREITO)NO PROJOVEM NESTE /MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 15/05/2009 | 631.57 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-JOVEM,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,ATRAVES DASEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 15/05/2009 | 947.36 | 00002756175480 | LUCIANA BARBOSA PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAS(SAUDE) DO PROJOVEM NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEABRIL/09,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 15/05/2009 | 210.00 | 00005749919480 | PATRICIA ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINASDO PROJOVEM, REF.AO MES DE ABRIL/09,CONF.NFS,ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 15/05/2009 | 631.57 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO FACILITADORA DE OFICINA(ARTE E CULTURA)NO PROJOVEM,NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 15/05/2009 | 736.84 | 00004008785426 | JOSE DE ARIMATEIA MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS(COPEIRA)NO PROJOVEM,REF.AO MES DE ABRIL/2009,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 15/05/2009 | 263.15 | 00005398965786 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINASDO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 15/05/2009 | 525.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE OFICINAS/(TEATRO E DANCA) DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DEABRIL/2009,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MU-NICIPIO,CONF.NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 15/05/2009 | 200.00 | 00009972742717 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 15/05/2009 | 525.00 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR TECNICO DO IGD,REF. AO MES DE ABRIL/09,ATRAVES DE SEC.DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 15/05/2009 | 631.57 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 15/05/2009 | 315.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA E DIGITADO-RA DO IGD,DURANTE O MES DE ABRIL/09,ATRAVES DASEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTAFISCAL SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 15/05/2009 | 497.00 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADOS AO ALMOXA-RIFADO DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/05/2009 | 116.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOSDIAS 18,19 E 20 DE MAIO/09,PARA O TRIBUNAL DE /CONTAS, SUDEMA,SEC. ESTADUAL DE EDUCACAO,CAIXA EFEDERAL E FAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 15/05/2009 | 67.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DA SE -CRETARIA DE FINANCAS E FUNCIONARIOS DO ESCRITO -RIO DE CONTABILIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVI -COS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/05/2009 | 34.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 227 COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINA-DAS A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 15/05/2009 | 300.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM REALIZADAS, TRANSPORTANDO PRO-FESSORES,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JGL 9857 /PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 15/05/2009 | 1088.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 5.440 PAES DESTINADOS A MERENDA /ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS:LARANJEI-RAS,TRAPICHE I E II,MELANCIA DE BAIXO,CUMBE,CATU-CA,FRANCISCO DOS REIS,LOGRADOURO,DURANTE O MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 15/05/2009 | 1290.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 6.450 PAES,DESTINADOS A MERENDA/ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: LARAN -JEIRAS,TRAPICHE I E II,MELANCIA DE BAIXO,CUMBE ,CATUCA,FRANCISCO DOS REIS E LOGRADOURO NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 15/05/2009 | 200.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E OUTROSSERVICOS NOS VEICULOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAOE CULTURA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 15/05/2009 | 503.00 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONST. NA NOTA,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 15/05/2009 | 273.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DOESTADO MUNICIPAL O FERREIRAO,REF.AO MES DEFEVEREIRO/2009,CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 15/05/2009 | 150.00 | 00006989483431 | RAYANNA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREBOQUE DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOT-9109PB,DE FAGUNDES/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 15/05/2009 | 200.00 | 00048273058468 | EDUARDO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO NO PISTON E MOTOR ELETRICO/DO COMPRESSOR DE AR DO HOSPITAL Mª DO C.AMORIM /NAVARRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 15/05/2009 | 54.90 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS DEST. AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A. NAVARRO,NO PERIODO /DE 08 A 14 DE MAIO/2009,ATRAVES DA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 15/05/2009 | 58.50 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS DEST. AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A. NAVARRO,NO PERIODO /DE 01 A 08 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 15/05/2009 | 200.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA R:DOMINGOS /FERREIRA COM ACESSO A R: QUEBRA QUILOS,NESTA CI-DADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 15/05/2009 | 200.00 | 00003088603493 | AGNALDO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE A RUA DOMINGOSFERREIRA COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS NESTACIDADE. | 00562009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 15/05/2009 | 200.00 | 00015125661104 | JOSE HILTON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRONA REFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA R: DOMIN-GOS FERREIRA COM ACESSO A R: QUEBRA QUILOS NESTACIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 15/05/2009 | 350.00 | 00007349299435 | WELLINGTON LUIZ MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CENTRAL DETRANSPORTE,LOCALIZADO NA RUA DOMINGOS FERREIRACOM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00562009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 15/05/2009 | 350.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NO PA-TIO DA CENTRAL DE TRANSPORTE NESTA CIDADE. | 00552009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 15/05/2009 | 1470.00 | 24109217000100 | RETRAMA- COM.E REC. DE PÇS.TRAT.E MAT.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESCRITAS NA NF,DESTINADAS AO TRATOR DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.E AMPLIACAO DOS SIST.DE ABASTECIEMNTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 15/05/2009 | 6000.00 | 09302546000171 | JR - CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DO SISTEMA DE /ABASTECIMENTO D´AGUA DO SITIO TRAPICHE(ADM.DESTEMUNICIPIO.3ª MEDICAO,CONF.N.FISCAL, ANEXA. | 00482009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 15/05/2009 | 1800.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DES-TE MUNICIPIO,CONFORME NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/05/2009 | 200.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA RUA DOMINGOS FERREIRA COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS NESTE MU- NICIPIO. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 15/05/2009 | 500.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO AREIA,DESTINADO AREPOSICAO DE CALCAMENTO DAS RUAS DESTA CIDADE NOVEICULO CACAMBA DE PLACA GMV-0719,SENDO ESTE APRIMEIRA PARCELA DO PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 15/05/2009 | 4950.00 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ULTIMA PARCELA DO PAGTº DA 1ª PARCELA AOS SER-VICOS DE TERRAPLANAGEM EM TRECHOS ALTERNADOS /ACESSO NO SITIO CATUCA,TRECHO A PARTI DA PROP.DOSRº JOSE CACULA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 15/05/2009 | 390.00 | 00018579671191 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:CATUAMA/NUNCIA COMROCO DE MATO E TAPA BURACOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 15/05/2009 | 495.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS NA ES-TRADA QUE LIGA FAGUNDES A PEDRA DE STº ANTONIO /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 16/05/2009 | 115.00 | 06536658000280 | L.B.FLEX BORRACHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,CONSTANTE NA N.FISCAL ,ANEXA ,DESTINADO AO VEICULO TRATOR,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 18/05/2009 | 75.01 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,CONSTANTES NA NOTA FISCAL,ANEXA,DESTINADA AO VEICULO TRATOR,PERTENCENTE A SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 18/05/2009 | 315.00 | 00008426794483 | SYLDAYANA RIBEIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,NESTACIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 18/05/2009 | 315.00 | 00005556707405 | LINDAISA TAVARES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI -TAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF. AO MES /DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 18/05/2009 | 150.00 | 00006149784401 | WANESSA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI -TAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE ABRIL/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 18/05/2009 | 649.00 | 00001170728421 | CECILIA MARIA CABRAL NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL MUN. MªDO CARMO A. NAVARRO,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 18/05/2009 | 315.00 | 00007230909473 | PAULA ROBERTA GOMES CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C. A.NAVARRO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 18/05/2009 | 367.50 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTE MUNICIPIOLOTADO NA SEC.DE SAUDE,REFERENTE AO MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 18/05/2009 | 379.00 | 00018589685420 | SEVERINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIADO C.AMORIM NAVARRO,REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/05/2009 | 379.00 | 00001672188750 | SEVERINA RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MESDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/05/2009 | 367.50 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO SITIO CACIMBA DOCE DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE ABRIL/09. CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/05/2009 | 315.00 | 00008381954401 | ALISON MURILO MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/05/2009 | 379.00 | 00083959645449 | JOSINEIDE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA,REF. AO MES DE ABRIL/09,LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 18/05/2009 | 180.00 | 00006070095430 | DAGMAR DA SILVA CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF.AO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 18/05/2009 | 180.00 | 00003191129421 | MARIA ODETE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISNO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 18/05/2009 | 180.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 18/05/2009 | 120.00 | 00095269088487 | MARIA DE L.SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO POSTO DE SAUDE ,NESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 18/05/2009 | 100.00 | 00069094136449 | CREMILDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO/MEDICO DA EQUIPE DO PSF NO SITIO LOGRADOURO NES-TA CIDADE,REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 18/05/2009 | 1000.00 | 00017673763400 | MARIA DA GUIA DANTAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDIATRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, DURANTE O MES DE /ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 18/05/2009 | 120.00 | 00006322879421 | FERLANDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPSIONISTA DO MINI /POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM, REF. AO MES DE /ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 18/05/2009 | 210.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO /NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE ABRIL/09,CONFN.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 18/05/2009 | 505.00 | 00088496716449 | KATIA MARIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C. A. NAVARRO,REFAO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 18/05/2009 | 180.00 | 00006675983407 | FERNANDA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. AO MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 18/05/2009 | 379.00 | 00005556704490 | GILVANIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 18/05/2009 | 120.00 | 00007200570435 | JOSEANE TRANQUILINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATUAMA, REF. AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 18/05/2009 | 650.00 | 00005900245403 | JANEMARY MALHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITALMª DO CARMO A.NAVARRO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 18/05/2009 | 120.00 | 00069020728415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISNO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,REF.AO MES DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 18/05/2009 | 120.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISDO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS, REF. AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 18/05/2009 | 180.00 | 00003611376485 | CLAUDINEIDE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL MARIA DO C. A .NAVARRO, REF.AO MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/05/2009 | 150.00 | 00009322346744 | GERUZA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/NO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA,REF.AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/05/2009 | 150.00 | 00002350606406 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACARE, REF.AO MES DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/05/2009 | 120.00 | 00005556697426 | JOELMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/DO MINI POSTO DE SAUDE MELANCIA, DURANTE O MES /DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/05/2009 | 195.00 | 00001417805412 | ANA CRISTINA HONORIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE /DO PSF, NO PERIODO DE 31/03 A 11/05/2009, CONF.COMPROVANTES ANEXOS, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 18/05/2009 | 155.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/04 A 06/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 18/05/2009 | 230.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF, NO PERIODO 31/03 A 29/04/2009,CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 18/05/2009 | 90.00 | 00000075714450 | MARIA JOSE DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES NO PERIODO DE 01/04/ A06/05/2009,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS,ATRAVES DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 18/05/2009 | 650.00 | 00002725842409 | FABRICIA MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO HOSPITALMUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,REF. AO MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 18/05/2009 | 780.00 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE,REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 18/05/2009 | 180.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS/NO POSTO DE SAUDE DA MAE JOANA,REF.AO MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 18/05/2009 | 379.00 | 00045106835453 | JOSE DAVID DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO,REFAO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 18/05/2009 | 379.00 | 00028149475400 | MARIA DE FATIMA CANUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE ABRIL/09.CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 18/05/2009 | 379.00 | 00002563217440 | MARIA DAS DORES SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 18/05/2009 | 379.00 | 00072581166487 | AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.AMORIM NAVARRO DESTA CIDADE ,REF. AO MES DE ABRIL/09, ATRAVES DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 18/05/2009 | 379.00 | 00008004509495 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO A.N.DESTA CIDADE, REF. AOMES DE ABRIL/09, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 18/05/2009 | 685.00 | 00004588729462 | IVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS CNES,SIAB,SLA,CARTAO SUS E DPA, REF. AOS MESES DEFEVEREIRO E ABRIL/09, CONF.N.F. ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 18/05/2009 | 379.00 | 00005829122456 | MARIA DAS DORES DE MELO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOHOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF. AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 18/05/2009 | 379.00 | 00057005370449 | SEVERINO DO RAMO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO A.NAVARRO, REF.AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 18/05/2009 | 379.00 | 00072717602453 | MARIA VERONICA R. SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 18/05/2009 | 2100.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO,NESTA CIDA-DE, REF. AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 18/05/2009 | 379.00 | 00003528150432 | INACIO ANCELMO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,DESTA CIDADE,REF.AOMES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 18/05/2009 | 715.78 | 00022568379472 | MARIA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES /MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 18/05/2009 | 379.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF.AO MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 18/05/2009 | 367.50 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE ABRIL/09,CONF.N.F. ANEXO,ATRAVES DA SEC. DA SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 18/05/2009 | 5676.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNCIIPIO, REF.ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 18/05/2009 | 48.08 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 18/05/2009 | 16066.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 18/05/2009 | 343.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC. DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO/ ACS, REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 18/05/2009 | 31561.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA NESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 18/05/2009 | 550.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC. COMO AUX.CONSULTORIO DENTARIO,NESTE /MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO, REF. AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 18/05/2009 | 256.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO(PEVA),REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 18/05/2009 | 13218.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC. COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 18/05/2009 | 195.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 18/05/2009 | 104.50 | 11992815000110 | NOCOES- NORD.COM.E REP.DE M.ELET.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO CAMPO DE FU-TEBOL, NESTA CIDADE, CONF. N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 18/05/2009 | 6.01 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 18/05/2009 | 120.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOSEDAP/ EMATER, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 18/05/2009 | 1250.00 | 00072717858415 | VALDILENE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COLETIVOSDE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 18/05/2009 | 630.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR TECNICO DO IGDATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009,CONF.NF ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 18/05/2009 | 100.00 | 04053714000119 | CAMPINA IMPORTADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, CONSTANTES NA N. FISCAL ,ANEXA,DESTINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 19/05/2009 | 1000.00 | 00085333603472 | ERALDO SILVA EVARISTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ªPARCELA PELO PAGTº DE 53 HORAS MAQUINAS TRA-BALHADAS NO CORTE DE TERRA PARA PESSOAS CARENTESDO SITIO MASSAPE NESTE MUNICIPIO, NO TRATOR FORD6600,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 19/05/2009 | 90.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS CONSTANTES NA NF.DESTI-NADAS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 19/05/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E COMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE /AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 19/05/2009 | 6.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS COBRADOS NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 19/05/2009 | 11.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA SUSTACAO/RENOFACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 19/05/2009 | 1646.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL, /DESTINADOS AO VEIULO S-10,PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 19/05/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE /MAIO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 19/05/2009 | 410.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA UNIAO, CONF.COMPROVANTE ,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 19/05/2009 | 408.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA UNIAO, CONF.COMPROVANTE ,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/05/2009 | 150.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA,REF.AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 19/05/2009 | 3916.82 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DA CELB,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 20/05/2009 | 4743.51 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA KKM-3394;HVW-5456 E TRATOR MF E CBTATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 20/05/2009 | 4000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 20/05/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª PARCELA DO MES DE MAIO/09,REPASSADO AO CON-SOCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTALCISCOR, CONF.DETERMINA O REGIME INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 20/05/2009 | 4426.45 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA MOQ-2284;MNH-2957;MOT-9069;MOT-9109KIS-5300,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE,CONF.NOTA FISCALANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 20/05/2009 | 250.00 | 00069019053434 | PAULO CESAR DE MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,REA-LIZADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 20/05/2009 | 200.00 | 00073798070482 | FRANCISCO DE ARAUJO ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 20/05/2009 | 100.00 | 00042984327420 | VANDEMBERGUE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,DESTINADA AO POLICIAL DO DESTACA-MENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 20/05/2009 | 1601.77 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXAS DA SUDEMA PARA LIBERACAO DA OBRA DE CONSTRU-CAO DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO TRAPICHE,CON-VENIO FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 20/05/2009 | 180.00 | 41136383000107 | PARAISO DOS COLCHOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 04 COLCHOES, CONST. NA N.FISCAL,DES-TINADO A DELEGACIA DE POLICIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 20/05/2009 | 100.00 | 00014313469850 | EDINALDO MORAIS DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO,PARA DESPESAS(POLICIAL)DESTA-CAMENTO LOCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 20/05/2009 | 315.00 | 00001973167433 | VALDIR VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 20/05/2009 | 2722.29 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, PARA O VEICULO DE/PLACA MOF3983/-PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO /PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.NF,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 20/05/2009 | 73.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 20/05/2009 | 304.04 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 20/05/2009 | 49.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE 327 COPIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMEN-TOS,PERTENCENTES A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 20/05/2009 | 205.32 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCASAFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 20/05/2009 | 76.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NF.DESTINADOS ASEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 20/05/2009 | 250.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 20/05/2009 | 4544.62 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,CONSTANTE NA NOTAFISCAL,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOR-7538KMD-8045;HOY-4248 E MNZ-8817,DA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 20/05/2009 | 48.23 | 00006319453427 | IRACEMA PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 20/05/2009 | 42.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº MENSALIDADE INTERNET,UNIVERSO ONLINE-S/A,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 20/05/2009 | 200.00 | 00083959645449 | JOSINEIDE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS,PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE MARCO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 20/05/2009 | 90.00 | 00099684160453 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 20/05/2009 | 90.00 | 00095146199434 | JOSE CARLOS MENEZES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.DE-CLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 20/05/2009 | 90.00 | 00005749922430 | ADRIANA ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 20/05/2009 | 120.00 | 00056869649472 | COSME PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 21/05/2009 | 12.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA EMISSAO DE 01 CAM.E 01 CDI,DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO,ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 21/05/2009 | 75.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS,DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NF,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 21/05/2009 | 44.91 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 21/05/2009 | 205.32 | 00032451970472 | EDITE MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA PARA A SECRETARIA DE SAUDE DEFAGUNDES A JOAO PESSOA,NA SECRETARIA DO ESTADO DAPARAIBA,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 21/05/2009 | 1034.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAIS CONSTANTE NA NOTA FISCAL DES-TINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,ATRAVESDA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 22/05/2009 | 230.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DACENTRAL DE TRANSPORTE NA RUA DOMINGOS FERREIRA ,COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS,NESTE MUNICIPIO. | 00562009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 22/05/2009 | 350.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE /CENTRAL DE TRANSPORTE DA R:DOMINGOS FERREIRA COMACESSO A R: QUEBRA QUILOS, NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 22/05/2009 | 350.00 | 00083959823487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DACENTRAL DE TRANSPORTE NA RUA DOMINGOS FERREIRACOM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00562009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 22/05/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO DOS /FUNCIONARIOS,INDIVIDUALIZACAO DO FGTS E LICITA -CAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 22/05/2009 | 100.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONER SANSUNG, CONSTANTE NA N.FISCALANEXO, DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 22/05/2009 | 237.78 | 01630115000475 | W. L . COM. E IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL,CONSTANTES NA NOTA FISCAL,ANEXADESTINADO A SEC.DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 22/05/2009 | 518.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 22/05/2009 | 505.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS E REVISAO NO VEICULO DE /PLACA MOF 2154/PB,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 22/05/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO P/BANCO DO BRASIL S/A EM FAVORDA AMCAP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 22/05/2009 | 240.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS A SECRETARIADE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL,ANE-XA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 22/05/2009 | 2.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS EXTRATO SOLI. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 22/05/2009 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS EXTRATO SO-LIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 22/05/2009 | 792.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 12 LIQUIDIFICADORES,CONSTANTES NANOTA FISCAL ANEXO,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 22/05/2009 | 50.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE NO VEICULO GMD20 DE PLACA KBA-3989-PB,PARA PEGAR FOGOES,DESTI-NADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 22/05/2009 | 700.00 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE UM FOGAO,CONSTANTE NA N.FISCAL,ANEXODESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 22/05/2009 | 965.19 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,CONSTANTES NA N.FISCAL,ANE-XO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 22/05/2009 | 186.00 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DE DIARIAS NO HOTEL OURO BRANCO PARA A SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL,DURANTE O SEMINARIO REA-LIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/05/2009 | 150.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO DESTINADO A ALIMENTACAO NA CAPACI-TACAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOS DIAS25,26 E 27 DE MAIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/05/2009 | 150.00 | 00030059267372 | EDINA LIMA DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO NA CAPACITACAO DOPROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NOS DIAS 25,26 E 27DE MAIO EM JOAO PESSOA-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 22/05/2009 | 12.22 | 00021912416468 | NATANAEL DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 23/05/2009 | 34.58 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA,CONSTANTES NANOTA FISCAL ANEXA,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 23/05/2009 | 160.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS A MOTO DA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF.NO-TA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 24/05/2009 | 285.00 | 03108865000164 | MERCADINHO PAGUE MENOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FIS -CAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 25/05/2009 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS EXTRATO SO-LIC. AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 25/05/2009 | 241.20 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA DE PLACA KKM 33-94/PB, PERTENCENTE A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 25/05/2009 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA EXTRATO SOLICNA AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 25/05/2009 | 868.62 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 25/05/2009 | 650.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VIDRO DESTINADOS AO CENTRO EDUCACIO-NAL DESTE MUNICIPIO, CONF. N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 26/05/2009 | 2100.00 | 00001207500402 | EMANUEL DE SOUTO GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM3ª PARCELA DA ELABORACAO DE PROJETOS E REFORMA /DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 26/05/2009 | 4.25 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/05/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/05/2009 | 5464.80 | 02027253000184 | COOPGRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO MEDIANTE CON-VENIO Nº097/2008- SESAN, ATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOS -COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/05/2009 | 7000.00 | 05496624000165 | C.N.E.CUNHA NETO ENGENHARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DA ELABORACAO DE PROJETOS ARQUITETONICO E HIDROSANITARIO DE UMA PRACA NO MUNICIPIO,CONF. N.FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 26/05/2009 | 298.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA UNIAO, CONF.COMPROVANTE ,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 26/05/2009 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA UNIAO, CONF.COMPROVANTE ,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 26/05/2009 | 303.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA UNIAO, CONF.COMPROVANTE ,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 26/05/2009 | 301.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA UNIAO, CONF.COMPROVANTE ,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 26/05/2009 | 299.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A EM FAVOR DA UNIAO, CONF.COMPROVANTE ,ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 26/05/2009 | 796.93 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO SEGURO OURO BRASILVEIC,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/05/2009 | 590.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO CACAMBA,PERTENCENTE A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.N.FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/05/2009 | 70.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF. DECLARA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/05/2009 | 30.00 | 00004499371430 | JOSELIA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/05/2009 | 50.00 | 00005639456485 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF. DE-CLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/05/2009 | 350.00 | 00072580720472 | JOCELIO GONCALVES VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO BERTO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/05/2009 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/05/2009 | 1.55 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 28/05/2009 | 89.14 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS PARA A CHEFE DE REVISAO FINAN-CEIRA DO MUNICIPIO DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,RE-SOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 28/05/2009 | 3525.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO FGTS,COMPETENCIA 12/1989E 01/1990,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 28/05/2009 | 315.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 28/05/2009 | 13929.64 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS /PRODUTOS AGRICOLAS,MEDIANTE CONVENIO Nº 097/2008SESAN, ATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOSCOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 28/05/2009 | 26.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DOS PRODUTOS DESCRITOS NA NF.DESTINADOS ASEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 28/05/2009 | 73.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 487 COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINADASA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 28/05/2009 | 100.00 | 00001445603136 | ERIVELTON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUASMONSENHOR SALES E PRACA SEVERINO CABRAL,NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 28/05/2009 | 200.00 | 00002140247760 | SEVERINO MEDEIROS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO DESSALINIZADOR DO SITIO MAE JOANA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MAR-CO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 28/05/2009 | 440.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO PAGAMENTO PROVENIENTE AO TRANSPORTE DE AREIA,DESTINADO A REPOSICAO DE CALCAMENTODAS RUAS DESTA CIDADE,NO VEICULO CACAMBA DE PLACAGMV-0719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 28/05/2009 | 437.70 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 28/05/2009 | 32.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 160 PAES DESTINADOS PARA O CONSUMODOS GUARDAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 01 A 08 DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 28/05/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 140 PAES DESTINADOS PARA O CONSUMO DOS GUARDAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 08 A 14DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 28/05/2009 | 62.00 | 02715812000149 | RALLY MOTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS A MOTO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,CONF.NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 28/05/2009 | 17.60 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 88 PAES DESTINADOS PARA O CONSU-MO DO HOSPITAL MUN.Mª DO C. AMORIM NAVARRO,NO PERIODO DE 01 A 08 DE MAIO/09,ATRAVES DA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/05/2009 | 26.10 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 5,8 KG DE FRANGO,DESTINADOS AO HOSPITAL MUN,MªDO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 08 A14 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/05/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 77 PAES DESTINADOS PARA O CONSU-MO DO HOSPITAL MUN.Mª DO C. AMORIM NAVARRO,NO PERIODO DE 08 A 14 DE MAIO/09,ATRAVES DA SEC. DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/05/2009 | 37.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DESTINADOS AOCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 08 A 14 DE MAIO/2009,CONF.COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/05/2009 | 37.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE GARRAFOES DE AGUA DESTINADOS AOCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 01 A 08 DE MAIO/2009,CONF.COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 28/05/2009 | 85.00 | 00001570332444 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 28/05/2009 | 100.00 | 00007715452408 | MARIA RAFAELA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORMECOMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 28/05/2009 | 60.00 | 00007239321401 | DEISE ESPIRITO SANTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.DE-CLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 28/05/2009 | 100.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONFORME DE-CLARACAO EM ANEXO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 28/05/2009 | 60.00 | 00005794376473 | JOSILMA GONCALVES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 28/05/2009 | 47.00 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE/PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 28/05/2009 | 53.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR SUA NECESSIDADES,CONFORMEDECLARACAO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 28/05/2009 | 80.00 | 00005839579432 | MARIA JOSE DEODATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 28/05/2009 | 95.00 | 00004856303465 | EDIVANIA SILVA MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONFORME DE-CLARACAO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 28/05/2009 | 80.00 | 00069021236400 | DORGIVAL GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 28/05/2009 | 30.00 | 00005312282405 | MARIA G. DE SOUZA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFDECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/05/2009 | 473.68 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE -CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/05/2009 | 72.90 | 00006044049485 | MARIA JOSE CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/05/2009 | 1557.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIA BEM ESTAR SOCIAL NES- TE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/05/2009 | 1860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEBEM ESTAR SOCIAL,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/05/2009 | 150.00 | 00099150905449 | FABLICIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA CRECHE MUNICI-PAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 29/05/2009 | 50.00 | 02305832000141 | GASMA COM.DE GASSES M.E EQUIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTO DESCRITO NA N.FISCAL,ANEXA ,DESTINADO AO HOSPITAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2009 | 60.00 | 00005119261469 | ROZILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO EM VIRTUDE DE VIAGEM A RECIFE,PARADESPESAS DE ALIMENTACAO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/05/2009 | 600.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM A JOAO PESSOA, NOS DIAS 05, 15E 20 DE MAIO, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE,DESTE /MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACA FIAT UNO JGL 9857PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/05/2009 | 80.00 | 01126410000146 | RECOPEV / F.A.FIGUEIREDO A. PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO SAVEIROMOQ-2284,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIOCONFORME NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/05/2009 | 15000.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/05/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3ª PARCELA DO MES DE MAIO/09,REPASSADO AO CON-SOCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CARIRI ORIENTALCISCOR, CONF.DETERMINA O REGIME INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2009 | 530.72 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/05/2009 | 29135.14 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC. COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/05/2009 | 7337.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC. COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 29/05/2009 | 200.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE,LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS FERREIRA COM /ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00562009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 29/05/2009 | 200.00 | 00008845692418 | JULIANO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA/REFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA R:DOMINGOS /FERREIRA COM ACESSO A R: QUEBRA QUILOS NESTA CI-DADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 29/05/2009 | 200.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE LOCALIZADA A RUADOMINGOS FERREIRA COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOSNESTA CIDADE. | 00562009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 29/05/2009 | 210.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DACENTRAL DE TRANSPORTE NA RUA DOMINGOS FERREIRA ,COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS,NESTE MUNICIPIO. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 29/05/2009 | 350.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE /CENTRAL DE TRANSPORTE DA R:DOMINGOS FERREIRA COMACESSO A R: QUEBRA QUILOS, NESTA CIDADE. | 00562009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 29/05/2009 | 350.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA /CENTRAL DE TRANSPORTE NA R:DOMINGOS FERREIRA COMACESSO A R:QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 29/05/2009 | 210.00 | 00006895991450 | RONALDO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA RUA DOMINGOSFERREIRA COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS NESTA CI-DADE. | 00562009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 29/05/2009 | 350.00 | 00048425702704 | SANTINO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA /CENTRAL DE TRANSPORTE NA R:DOMINGOS FERREIRA COMACESSO A R:QUEBRA QUILOS,NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 29/05/2009 | 200.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA RUA DOMINGOSFERREIRA COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS NESTA CI-DADE. | 00562009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 29/05/2009 | 250.00 | 00001445603136 | ERIVELTON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUASPLINIO LEMOS/ MONSENHOR SALES E PRACA ZUCA FERREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 29/05/2009 | 1000.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE AREIA,DESTINADA AO ALMOXARIFADO EREPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE,BEMCOMO PICARRO PARA SEREM UTILIZADOS NAS ESTRADASVICINAIS,NO VEICULO CACAMBA DE PLACA GMV-0719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/05/2009 | 3990.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC. COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2009 | 20532.86 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC.COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AO /MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/05/2009 | 422.24 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/05/2009 | 150.00 | 00050406795487 | DORGIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/05/2009 | 150.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/05/2009 | 300.00 | 00042433037468 | GENIVAL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,ATRAVESDA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/05/2009 | 315.00 | 00006992024779 | MARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE -CRETARIA DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE /AO MES DE ABRIL/2009,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/05/2009 | 315.00 | 00002351525442 | VILMAR FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/05/2009 | 367.50 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO SE -TOR DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MARCO/09,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/05/2009 | 315.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 29/05/2009 | 150.00 | 00069092990434 | JOSE EVANDRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE, REF. AO MES DE ABRIL/09,ATRAVES DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/05/2009 | 315.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTE, DESTA CIDADE,REFERENTE /AO MES DE ABRIL/09,ATRAVES DA SECRETARIA DE IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/05/2009 | 150.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SEC.DETRANSPORTE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE ABRIL/2009,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/05/2009 | 150.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/05/2009 | 1355.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV PREST NA RECUP E CONSERV DAS EST.LARANJEIRASNO TRECHO DE J.BITU A LEO.SIT.LIMAO DE GABRIEL ZEORIENTE,SIT.C.BRAVA DE BIU LOURENCO A ANTºFELIPESIT.BAINHA NO TRECHO DE EZENIR A ANAST.P.DE STºANTDE ANTºCANUTO ATE EBIM,SIT.CANDEIAS DE GONZ.A AG-NALDO E ZE LEAND.ATE LUZINETE NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/05/2009 | 745.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DE ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:MAE JOANA,JARDIM,COM ROCO DE MATO E TAPA BURACOS DESTE MUNICIPIOATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTURUTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/05/2009 | 150.00 | 00006075211802 | JOSE ROMILDO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO ACU-DE NOVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/05/2009 | 315.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/05/2009 | 150.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REF.AO MES DE ABRIL/09,ATRAVES DA SECRE-TARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/05/2009 | 150.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09,ATRAVES DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/05/2009 | 315.00 | 00021826250468 | NIVALDO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/05/2009 | 150.00 | 00003111696430 | JOSIVAL LEANDRO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09, ATRAVES DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/05/2009 | 315.00 | 00006391118400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/05/2009 | 150.00 | 00085569046453 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA BAR-RAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/05/2009 | 150.00 | 00006856662718 | MAURICIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/05/2009 | 150.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REF. AO MES DE ABRIL/09,ATRAVES DA SECRE-TARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 29/05/2009 | 80.00 | 00056986084404 | JOAB DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM DOS VEICULOS ONIBUSDE PLACA KMD-8045-PB E MMV4205-PB,DA SEC.DE EDUCA-CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 29/05/2009 | 100.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS VEICU-LOS DA SEC. DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/05/2009 | 150.00 | 00005918730443 | KILIMA EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIAL NO GRUPOESCOLAR MARIA BARBOSA LEITE NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/05/2009 | 9070.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DO MUNICIPIO,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/05/2009 | 1449.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS /ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/05/2009 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO /AO SITIO LARANJEIRAS E VICE-VERSA E O SITIO GA -VIAO DE BAIXO EM VEICULO DE PLACA KBA 3989/PB,PERIODO DE 11/04 A 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2009 | 3498.96 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NA EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2009 | 7245.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2009 | 4602.53 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2009 | 6770.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC. COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MA-IO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2009 | 72.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/05/2009 | 51.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/05/2009 | 76.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO, REF. AO MES MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/05/2009 | 33.76 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/05/2009 | 171.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO P/ BANCO DO BRASIL S/A, EM FA-VOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/05/2009 | 61359.94 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/05/2009 | 1442.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO (A.S.G)REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/05/2009 | 357.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA DE SERVIDORES DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO - FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/05/2009 | 58.88 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/05/2009 | 4916.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/05/2009 | 136462.92 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/05/2009 | 3528.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/05/2009 | 152.22 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/05/2009 | 90.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS REGENTE DE ENSINO NESTE MUNCIPIO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/05/2009 | 3525.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 29/05/2009 | 1157.64 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 29/05/2009 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/05/2009 | 801.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TAR PAG SALAR CRED CONTA DE SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/05/2009 | 155.73 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB/ ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/05/2009 | 1546.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS, REF.O MES DE MAIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/05/2009 | 6086.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/05/2009 | 1860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTE MUNICIPIO,REF. O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 29/05/2009 | 60.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,COMO MOTOISTADO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/05/2009 | 511.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/05/2009 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNCIIPIO,REF. O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/05/2009 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/05/2009 | 7860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINE- TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.O MES DE MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 29/05/2009 | 995.00 | 03887945000165 | JIREH INF.S/S LTDA / PORTAL PUBLICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESPACO DELICADO EM SERVIDORES PARA HOSPEDAGEM DEINFORMACOES, CONCEDER O DIREITO DE USO DO SISTE-MA DE SITI INTERRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/05/2009 | 2325.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC. COMO FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/05/2009 | 5554.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC. COMO FUNC. LOTADOS NA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/05/2009 | 126.56 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, REF.O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/05/2009 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORMECONTRATO FIRMADO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/05/2009 | 3000.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA,CONFORME NOTAFISCAL DE SERVICOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 30/05/2009 | 250.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NASECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 30/05/2009 | 77.76 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONFORME DE-CLARACAO EM ANEXO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 01/06/2009 | 62.95 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 01/06/2009 | 50.00 | 00095264990425 | MARIA DA GUIA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINACEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOPAGAR ALUGUEL,CONFORME DECLARACAO DE DOACAO EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/06/2009 | 62.22 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES INTERUBANAS,RELIZADO NO TELEFONE Nº33931774,INSTALADO MA SEC.DE ADMINISTRACAO NESTE MU-NICIPIO, CONPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/06/2009 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE SEU INTE -RESSE EM PROGRAMA DE RADIO,LEVADO AO AR,DURANTEO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 01/06/2009 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSEPUBLICO,NO PROGRAMA JORNAL DA VERDADE NA RADIO /CIDADE,REF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2009 | 305.92 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES INTERUBANAS,RELIZADO NO TELEFONE Nº3393-1761,INSTALADO MA SEC.DO PREFEITO NESTE MUNICIPIOCONPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/06/2009 | 56.12 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33931760,INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 01/06/2009 | 51.33 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA, NOS DIAS 09DE JUNHO/09, PARA OTE RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 01/06/2009 | 115.38 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS,SENDO 01 COM PERNOITE DE /FAGUNDES A JOAO PESSOA, NOS DIAS 08 E 09/06/09 ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AO CINEP, SEC.EST.DE SAUDE,EDUC.E DEFESA /SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 01/06/2009 | 153.84 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 08 E 01 E 02 DE JUNHO/09,COM DESTINO AOESCRITORIO DE PROJETOS E DETRAN, PARA RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 01/06/2009 | 60.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS, SENDO 01 COM PERNOITE NOS DIAS 08 E09/06/09, DE FAGUNDES PARA JOAO PESSOA, COM MOTORISTA DA SEC. DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 01/06/2009 | 153.84 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS SENDO 01 DE FAGUNDES A JOAO /PESSOA, NO DIA 15/06 E NO DIA 16/06 PARA JOAO ´/PESSOA E RECIFE/PB,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/06/2009 | 663.66 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES INTERUBANAS,RELIZADO NO TELEFONE Nº33931762,INSTALADO MA SEC. DE FINANCAS NESTE MUNICI-CIPIO, CONPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 01/06/2009 | 51.33 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA ,NO DIA 08 DE JUNHO/09, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO AO TRIBUNAL DE /CONTAS DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 01/06/2009 | 1423.25 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES INTERUBANAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº3393-1764,INSTALADO MA SEC.DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 01/06/2009 | 251.60 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES INTERUBANAS,RELIZADO NO TELEFONE Nº3393-1771,INSTALADO MA SEC.DE EDUCACAO NESTE MUNICIPIOCONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 01/06/2009 | 850.00 | 00069091056487 | MARINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUAMA A /FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE PLACA MNY 4030/PB,NO PERIODO DE 10/03 A 10/05/09, CONF.N. F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2009 | 860.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO MELAN-CIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE, EM VEICULO DE /PLACA JOU-4743/PB, NO PERIODO DE 11/04 A 11/052009,CONFORME N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/06/2009 | 1200.00 | 00010883290472 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CUMBE A FAGUNDES NO VEICULO DE PLACA, MMS-8366-PB,NO PERIODO DE 11/04 A 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2009 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CATUCA A FAGUNDES E VICE-VERSA, EM VEICULODE PLACA LOA 9968/PB,NO PERIODO DE 11/04 A 11/052009, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/06/2009 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELAN -CIA DE BAIXO A FAGUNDES DAS 12:30 AS 17:30,NO VEICULO DE PLACA LDA-2559-PB,NO PERIODO DE 11/04 A 11DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2009 | 1250.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADASE JACARE/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F-4000DE PLACA GTV-2434,NO PERIODO DE 11/04 A 11/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/06/2009 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIMAO /FAGUNDES E CIVE VERSA NO VEICULO F 1000 DE PLACAKJM 7430/PB,NO PERIODO DE 11/04 A 11/05/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2009 | 1250.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACACOS/FAGUNDES E VICE VERSA, NO VEICULO GM-D20 PLACA KGA 2110/PB,NO PERIODO DE 11/04 A 11/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/06/2009 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BONSU -CESSO/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F4000 DEPLACA MWS 1983-PB,NO PERIODO DE 11/04 A 11/05 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2009 | 530.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL/VELHO AO SITIO MAE JOANA E VICE-VERSA EM VEICULODE PLACA MXV 5770/PB,NO PERIODO DE 11/04 A 11/052009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/06/2009 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MASSAPEDO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE /PLACA MNQ 0304/PB,NO PERIODO DE 11/04 A 11/05 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/06/2009 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO,COM VIAGEMTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MAE JOANA E VICE VERSA, NO VEICULO GM D20 DE PLACA MEU 3546/PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/06/2009 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN -JEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICULO F-1000, DE PLACA MXW-8079. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/06/2009 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACIM-BA DOCE A FAGUNDES E VICE-VERSA, NO VEICULO,ONI-BUS MERCEDES BENZ,DE PLACA MNH 9510/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/06/2009 | 780.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MALHADAE SALVADOR A FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO /CHEVROLET /PLACA LBA 9490/PB,NO PERIODO DE 11 /04 A 11/05/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/06/2009 | 1050.00 | 00016027493453 | RENATO JOSE CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIO:JACARE A FAGUNDESE VICE-VERSA,NO VEICULO D-20,PLACA KIB-3840-PB,NO PERIODO DE 11/04 A 11/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/06/2009 | 550.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MASSAPE A JARDIM E VICE VERSA,EMVEICULO PLACA KUG 2559/PB,NO PERIODO 11/04 A 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/06/2009 | 536.84 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL,NILA FERREIRA,NESTA CIDADE,REF.AO PARIODODE 10/03 A 10/04 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/06/2009 | 1440.00 | 00049767151400 | HELIO J. GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO LAGOA DO SURRAO A FAGUNDES E VICE-VERSA EMVEICULO F4000 DE PLACA KGR 7932/PB,NO PERIODO DE11/04 A 11/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/06/2009 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATUAMAFAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA BXA 2249/PB,NO PERIODO DE 11/05 A 11/05/2009.CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/06/2009 | 810.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN -JEIRAS/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO D-20,PLACABJT 3389-PB,NO PERIODO 11/04 A 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/06/2009 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS /SITIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO F.4000,PLACA MUB 8072,NO PERIODO /DE 11/04 A 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/06/2009 | 850.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CORTABAINHA/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20/DE PLACA MXV 0756/PB, NO PERIODO DE 11/04 A 11/05DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/06/2009 | 580.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADASE ALTO GRANDE AO SITIO MAE JOANA E VICE VERSA EMVEICULO DE PLACA MND 3649,NO PERIODO DE 11/04 A11/05/2009,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/06/2009 | 1050.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SURRAO/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA JLS 4636/PB, NO PERIODO DE 11/04 A 11/05 DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/06/2009 | 800.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAFAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20 DE PLACAMNR 5199/PB,NO PERIODO DE 11/04 A 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/06/2009 | 875.00 | 00001916720412 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARIADOA FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICULO F-1000 DE PLACAMXV-4356,NO PERIODO DE 11/04 A 1/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/06/2009 | 1250.00 | 00004450493400 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CRAIBEIRA/FAGUNDES E VICE VERSA EM VEICULODE PLACA MMP 1430/PB,NO PERIODO DE 11/04 A 11/052009,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/06/2009 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NUNCIA/CATUAMA A FAGUNDES E VICE- VERSA EM VEICULO DE /PLACA F 4000,PLACA, MMY-4378,NO PERIODO DE 11/04A 11/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/06/2009 | 2290.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MAE JOANA A FAGUNDES, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 0355/PB, NO PERIODO 11/04 A 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 01/06/2009 | 51.33 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOS DIAS 0906/09, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO MUNICIPIO JUNTOA SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 01/06/2009 | 300.00 | 07754321000120 | DARM REFRIGERACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INSTALACAO DE UMA SPLIT CONSUL DE 18000 BIUS,COM TODO MATERIAL INCLUSO(BASE PARA CONDENSADORA,TUBULACAO DE COBRE ISOLACAO TECMICA ECABO ELETRICO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 01/06/2009 | 2800.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DEPLACA HOY-4248,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/06/2009 | 198.50 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,REALIZADAS NO TELEFONE Nº33931763,INSTALADO MA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 01/06/2009 | 7500.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS /POSTOS DE SAUDE,HOSPITAL MUNICIPAL E SECRETARIADE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 01/06/2009 | 1700.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 01/06/2009 | 100.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS,REALIZADA DE FAGUNDES/RECIFE-PE,PARA O /HOSPITAL OSWALDO CRUZ NO DIA 01/06/09,OUTRA NO /DIA 18/06/09,FAGUNDES/J.PESSOA PARA O HOSPITAL /LOURENCO NO DIA 29/06/09,COM PESSOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 01/06/2009 | 120.00 | 00001471177475 | CELSO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NOS VEICULOS FIAT /UNO, NAS AMBULANCIAS SAVEIRO E NO MICRO ONIBUS /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 01/06/2009 | 130.00 | 00056986084404 | JOAB DE LIMA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA GERAL NA LAVAGEM DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 02/06/2009 | 20.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA MOTORISTA SE DESLOCAR DE FA-GUNDES/RECIFE,CONDUZINDO PACIENTE PARA O HOSPITALOSVALDO CRUZ | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 02/06/2009 | 234.00 | 07330019000145 | AUTO ELTERICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INSTALACAO GERAL DO MICRO-ONIBUS DESAUDE,PLACA KIS-5300,PERTENCENTE AO MUNICIPIOCONFORME NFS,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 02/06/2009 | 150.00 | 00002340015421 | RITA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DOPSF,NOS DIAS 08,22/01,02/03,02,23/03,24/04 E 04/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/06/2009 | 488.25 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITU-RA ,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 02/06/2009 | 525.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DIVERSAS,RETIRADAENTULHOS DAS RUAS,POR OCASIAO DOS SERVICOS CACAMBA,PLACA KIM 2847/PB,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 02/06/2009 | 367.50 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NESTE MUNICI-PIO, REF.O MES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 02/06/2009 | 525.00 | 00008079588406 | PAULO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DEKKM 3394/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA /ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 02/06/2009 | 525.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 02/06/2009 | 120.00 | 00009711261430 | FABIANO QUEIROZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTES NA R: DOMINGOSF.COM ACESSO A R: QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 02/06/2009 | 1600.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRIMEIRA PARCELA PELA LOCACAO DO TRATOR DE ES-TEIRA D4 COM 127 HORAS MAQUINAS,SENDO PAGO NESTERECIBO 16H.PARA OS SERV.DA ESTRADA DO ACESSO AOSSITIOS:BERTO E NUNCIA,MACACOS,GAVIAO,ESPALHAMEN-TO DE PICARRO NOS SITIOS NUNCIA E CATUCA, ATERRONO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 02/06/2009 | 538.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MU-NICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTE MUNICIPIOREFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 02/06/2009 | 538.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHR MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE, REF.AO PERIODO DE 10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 02/06/2009 | 488.25 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE MAIO/09,CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 02/06/2009 | 488.25 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 02/06/2009 | 273.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DOESTADO MUNICIPAL O FERREIRAO, REF.AO MES DE MAR-CO/2009,CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 02/06/2009 | 826.20 | 00052698386487 | JOSE ANTONIO DA SILVA LEITE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DO DPTº DE ENSINO,DURANTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/06/2009 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN -JEIRAS/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO ONIBUS /MERCEDES BENZ, PLACA,0553-PB,NO PERIODO DE 11/04A 11/05 DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/06/2009 | 587.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO II ,DA ESCOLA ANGELA Mª DA CONCEICAO NO SITIO GAVIAODE BAIXO NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/06/2009 | 576.61 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA,NESTA CIDADE,REF.AO PERIODO /DE 10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/06/2009 | 592.07 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I/DA ESCOLA NERCILIA Mª DANTAS NO SITIO VARIADO /NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/06/2009 | 538.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I EII DA ESCOLA MUNICIPAL SEBASTIAO F.DE MACEDO,NOSITIO,LARANJEIRAS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/06/2009 | 656.15 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA NI-LA FERREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AO PERIODO /DE 10/03 A 10/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/06/2009 | 645.90 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I ,DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELA Mª DA CONCEICAO,NO SITIO,GAVIAO,NESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE 10/03 A 10/04 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/06/2009 | 547.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO I ,DA ESCOLA MUNICIPAL ALEXANDRINA Mª DA CONCEICAO,NO SITIO MARCELINA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOPERIODO DE 10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/06/2009 | 561.54 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA,NESTA CIDADE,REF.AO PERIO-DO DE 10/03 A 10/04 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/06/2009 | 840.00 | 00020613270444 | MARIA JOSE DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA DISCIPLINADE MATEMATICA, DO CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DEALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REF.AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 02/06/2009 | 484.42 | 00002340354471 | VANIA SANTANA COSTA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO DE FARIAS LEITE, NOSITIO JARDIM DE CIMA,NESTA CIDADE,REF.AO PERIODODE 10/03 A 10/04 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 02/06/2009 | 715.79 | 00005794367482 | FABIANO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA NILAFERREIRA NESTA CIDADE,REF. AO PERIODO DE 10/03 A10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 02/06/2009 | 592.07 | 00004433685461 | MARIA EDILEIDE DE LIMA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA NERCILIA Mª DANTAS ,NO SITIO VARIADO ,REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A 10/04 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 02/06/2009 | 634.56 | 00080565760459 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AOPERIODO DE 10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 02/06/2009 | 646.20 | 00007385157440 | VANDERLEIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA,NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 10/03 A 10/04 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 02/06/2009 | 536.84 | 00005101277460 | DARIANY SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NI-LA FERREIRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 02/06/2009 | 556.73 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA,REF. AO PERIODO DE 10/03 A10/04 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 02/06/2009 | 538.25 | 00004419752408 | CLAUDIA MARGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA F.JOSE DO NASCIMENTO NO SITIO MACACOSNESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE 10/03 A10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 02/06/2009 | 735.66 | 00001980620440 | MAERCIO FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA, REF.AO PERIODO DE 10/03 A /10/04 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 02/06/2009 | 262.50 | 00009155045456 | DEBORA GRECIA SILVA R.ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO CACIMBA DOCE,REF.AO PERIODO DE/10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 02/06/2009 | 612.96 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA,NESTA CIDADE,REF.AO PERIO-DO DE 10/03 A 10/04 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 02/06/2009 | 715.79 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO I DAESCOLA SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO NO SITIO LA-RANJEIRAS NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO /DE 10/03 E 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 02/06/2009 | 587.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I ,DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL PEDRO DA SILVA,NO SI-TIO URUBU,NESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE 10/03A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/06/2009 | 666.79 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NI-LA FERREIRA NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 02/06/2009 | 695.90 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA NILAFERREIRA,NESTA CIDADE,REF.AO PERIODO DE 10/03 A10/04 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 02/06/2009 | 556.73 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NI-LA FERREIRA NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO DE 1003 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/06/2009 | 712.37 | 00007248826421 | JOSE ALBERES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANISCO VIEIRA,NO SITIO MAE JOANA,NESTA CIDADE,REF.AO PERIODO DE 10/03 A 10/04DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/06/2009 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR ADIC.CHEQUE COMPLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/06/2009 | 0.08 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/06/2009 | 367.50 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE MAIO/09, ATRAVES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 02/06/2009 | 26.00 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS QUE PER-TENCE A ESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/06/2009 | 488.25 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO /SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/06/2009 | 1050.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS/OBRAS EXECUTADOS PELA PREFEITURA, DURANTE O MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/06/2009 | 472.50 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/09.CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 03/06/2009 | 1300.00 | 04420365000126 | SERCOMP- SOLUCOES EM INFOMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE /ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 03/06/2009 | 380.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DIVERSOS NOS VEICULOS DESTA PREFEITURA,CONF.RECIBO, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 03/06/2009 | 450.00 | 00083959076487 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO GERAL,NA ANTENA PARABOLI-CA REPETIDORA DO MUNICIPIO,MAIS REPOSICAO DE PE-CAS,CONF.COMPROVANTE ANEXO,DURANTE OS MESES DE /MARCO E ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/06/2009 | 300.00 | 00007671228443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NO GABINETE /DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/06/2009 | 150.00 | 00007671228443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NO GABINETE /DO PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARCO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 03/06/2009 | 3762.00 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DA PARCELA DO SEGURO SAFRA AO MINISTERIODO DESENVOLVIMENTO AGRARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 03/06/2009 | 9.30 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES /AO SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 03/06/2009 | 645.90 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO II /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ,NO SITIO MAE JOANA,REFERENTE AO PERIODO DE 10/0310/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 03/06/2009 | 517.57 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA NILAFERREIRA,NESTA CIDADE,REF.AO PERIODO DE 10/03 A10/04 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 03/06/2009 | 650.00 | 00006945122492 | MARIA JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BAIRRO I /DA ESCOLA M. CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA,NO SITIOMAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO/10/03 A 10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 03/06/2009 | 473.68 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNIIPAOL SANTINA Mª DE JESUS,NO SITIO NUNCIA,NESTEMUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE 10/03 A 10/04 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 03/06/2009 | 656.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO F. VIEIRA NO SITIOMAE JOANA NESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 10/03 A10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 03/06/2009 | 650.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA,NO SITIO MAE JOANA,NESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIO-DO DE 10/03 A 10/04 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 03/06/2009 | 420.00 | 00089387350444 | MARIA LIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SUPERVISIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 03/06/2009 | 2000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS, TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO SITIO MAE JOANA E VICE-VERSAEM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMS 14-45/PB,NO PERIODO DE 11/04 A 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 03/06/2009 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN-JEIRAS DE CIMA A FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICU-LO DE PLACA KGO-1493,NO PERIODO DE 11/04 A 11/05DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 03/06/2009 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DESANTO ANTONIO A FAGUNDES E VICE- VERSA EM VEICULOGM D20 DE PLACA MMR-0322,NO PERIODO DE 11/04 A 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/06/2009 | 5060.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ªPARCELA PELOS SERVICOS DA REFORMA DO CENTRODE APOIO EDUCACIONAL JOSE RONALDO TAVEIRA,CONFORME PLANILHA ANEXA. | 00592009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/06/2009 | 5120.00 | 00030858739453 | JOSE JOAQUIM VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA PELOS SERVICOS DE REFORMA DO CENTROEDUCACIONAL JOSE RONALDO TAVEIRA,CONFORME PLANI-LHA ANEXO. | 00592009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 03/06/2009 | 800.00 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ULTIMA PARCELA DOS SERVIDORES NA PARTE ELETRI-CA,REALIZADO NOS GRUPOS ESCOLARES DE CICERO DA /SILVA NO SITIO MASSAPE,MANOEL G.DE FARIAS LEITE,JARDIM DE CIMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 03/06/2009 | 600.00 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA PARTE ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR JOSEMª BARBOSA LEITE, NO SITIO CATUCA NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 03/06/2009 | 6000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS TRATORES E RETROESCAVADEIRA/DEST. AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 03/06/2009 | 13500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS TRATORES E RETROESCAVADEIRA/DEST. AOS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 03/06/2009 | 1050.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMULTIMA PARCELA PELOS SERVICOS DE TOPOGRAFIA DEACESSO A PEDRA DE SANTO ANTONIO,SITIOS: TRAPICHE EBONSUCESSO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 03/06/2009 | 688.90 | 00042433150434 | IRENE BARBOSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CONSU-MO DO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO ,NO PERIODO DE 02/01 A 06/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 03/06/2009 | 51.90 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES /AO SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 03/06/2009 | 250.00 | 00015104486400 | SEVERINO CONSTANTNO MARINHO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO,DESOBSTRUCAO E DE-SENTUPIMENTO NO SISTEMA HIDRO SANITARIO DO HOSPI-TAL Mª.DO CARMO A.NAVARRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 03/06/2009 | 606.70 | 00042433150434 | IRENE BARBOSA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTI, DESTINADOS AO CONSU-MO DO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO ,NO PERIODO DE 13/03 A 24/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 03/06/2009 | 2887.16 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 03/06/2009 | 2410.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI,DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 03/06/2009 | 6.90 | 00000941995402 | EDRIGO DANTAS E DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES /AO SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 04/06/2009 | 580.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS E COMPRA DE PECAS,DESTINADASAO VEICULO HILLUX,PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 04/06/2009 | 45.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE EIXO LIMP VOLARE MOV ESQ,DESTINADO AOVEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,CONFORMENOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 04/06/2009 | 540.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BABOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PARA-BRISA DOONIBUS ESCOLAR,PLACA, KMD-8045-PB,PERTENCENTE AESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 04/06/2009 | 300.00 | 00004856572440 | CICERO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CUSTEIO DE ACAO C/ FORM. E O CONT. DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 04/06/2009 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DO EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 04/06/2009 | 6.01 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR ADIC.CHEQUE COMPLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 04/06/2009 | 8.25 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR ADIC.CHEQUE COMPLE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 04/06/2009 | 60.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA, COM DESTINO DE FAGUNDES PARA JOAO PESSOANO DIA 15 E 16/06, PARA JOAO PESSOA E RECIFE, COMO MOTORISTA DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 05/06/2009 | 85.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOALDO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE CAMPINA GRANDEE A EQUIPE DA PREFEITURA,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 05/06/2009 | 538.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I ,DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO T.DA SILVA NO SITIO OSALVADOR NESTA CIDADE,DURANTE O PERIODO 10/03 A10/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 05/06/2009 | 50.00 | 00004837720463 | IVO MENDES PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA NA TROCA DO CARRO D´AGUADO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, DE PLACA HOY 4248/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 05/06/2009 | 11458.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 05/06/2009 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VALKSWAGEM KOMBI DE PLACA JGP0165/PB,DURANTE O MES DE MAIO/09,LOCADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 05/06/2009 | 155.00 | 08716557000135 | CLINICA RADILOGICA DR.WANDERLEY LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES REALIZADOS EM PESSOSA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 05/06/2009 | 439.68 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS CONST. NA N.FISCAL, REALIZADO NO VEICU-LO FIAT DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO ,DE PLACA MOI 5934/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 05/06/2009 | 430.32 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIATDA SEC.DE SAUDE,PLACA, MOI-5934-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 05/06/2009 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA CACAMBA VOLKSWAGEM PLACA KIM 2847/PB,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/06/2009 | 2100.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SEGUNDA PARCELA PELA LOCACAO DO TRATOR DE ES-TEIRA D4 COM 127 HORAS MAQUINAS,SENDO PAGO NESTERECIBO 16H.PARA OS SERV.DA ESTRADA DO ACESSO AOSSITIOS:BERTO E NUNCIA,MACACOS,GAVIAO,ESPALHAMEN-TO DE PICARRO NOS SITIOS NUNCIA E CATUCA, ATERRONO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/06/2009 | 120.00 | 00007566655400 | ANTONIO C. ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE,NA RUA DOMINGOSFERREIRA,COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS,NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 08/06/2009 | 2335.30 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFA -DOS DESTE MUNICIPIO, CONF. N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/06/2009 | 150.00 | 09351644000107 | CASA DO SILENCIOSO (J. BARBOSA C.DE PECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADO NO VEICULO KOMBI DE PLACA JGP0165/PB,NESTE MUNICIPIO, VEICULO LOCADO A SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/06/2009 | 850.00 | 09351644000107 | CASA DO SILENCIOSO (J. BARBOSA C.DE PECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO VEICULO KOMBI,DE PLACA, JGP-0165-PB,NESTE MUNICIPIO,LOCADO ASEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 08/06/2009 | 11965.92 | 04968586000133 | ASSOC.DESEV.E.S.E COMUNITARIO DO AMARAGI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS E OUTROS /PRODUTOS AGRICOLAS,MEDIANTE CONV.097/2008 SESANATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRADIRETA LOCAL D AGRICULTURA FAMILIAR,CONF.N.F. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 08/06/2009 | 35.00 | 00007378272469 | LAUDICEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONFORME COM-PROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 09/06/2009 | 16.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.DECLARACAODE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 09/06/2009 | 300.00 | 00069018626449 | SEVERINA TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,FAZER UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 09/06/2009 | 100.00 | 00069022100472 | LEANDRA MARTINS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO/ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 09/06/2009 | 60.00 | 00050383086434 | JOSEFA ANGELINA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 09/06/2009 | 20.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.ALIMENTOS,CONF. DECLARACAO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 09/06/2009 | 20.00 | 00004218424403 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 09/06/2009 | 20.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, SU-PRIR NECESSIDADES, PARA COMPRA DE ALIMENTOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/06/2009 | 5464.80 | 02027253000184 | COOPGRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO MEDIANTE CON-VENIO Nº097/2008- SESAN, ATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOS -COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRI-CULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 09/06/2009 | 150.00 | 00000975721445 | INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO PEFAGOGICO NA ESCOLAMUNICIPAL DO SITIO SALVADOR DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 09/06/2009 | 1120.00 | 41133711000111 | CHAMAS GAS COM.DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GAS,DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 09/06/2009 | 280.00 | 00048425702704 | SANTINO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA /CENTRAL DE TRANSPORTE NA R:DOMINGOS FERREIRA COMACESSO A R:QUEBRA QUILOS,NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 09/06/2009 | 220.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA /CENTRAL DE TRANSPORTE NA R: DOMINGOS FERREIRA /COM ACESSO A R: QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 09/06/2009 | 200.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA RUA DOMINGOS FERREIRA COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS NESTE MU- NICIPIO. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 09/06/2009 | 100.00 | 00008067216428 | ARISTIDES FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM VIAGENS A /DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO, NO VEICULO DE PLACA EQJ 7258/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 10/06/2009 | 100.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA DO RADIADOR DO VEICULO FIAT/UNO DE PLACA MNH 2057/PB,LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 10/06/2009 | 4016.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 10/06/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOCONSORCIO DE SAUDE,REL. A 1ª PARCELA DO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 10/06/2009 | 4023.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AO /HOSPITAL MUNICIPAL,SEC.DE SAUDE E POSTOS MEDICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/06/2009 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DA SEC.DE SAUDE,COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DE FAGUNDES AOS SITIOS CATUAMA,MARCELINA,SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACO,CRAIBEIRA,VARIADO E BONSUCESSO,EM VEICULO DE PLACA,KFH-7733PB,DURANTEO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/06/2009 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SE. DE SAUDE, NO TRANSPORTEDE PROFISSIONAIS DO PSF, DE FAGUNDES AO SITIO CATUCA,MELANCIA,LARANJEIRA,TRAPICHE, NO VEICULO DEPLACA JGL 9857/PB,DURANTE O MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/06/2009 | 1155.26 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS (DENTISTA)DO PSF DEFAGUNDES AOS SITIOS MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARANJEIRAS E CUMBE, NO VEICULO DE PLACA,MNX-2236-PB,DURANTE O MES DE ABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/06/2009 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE,NO TRANSPORTEDA EQUIPE DO PSF, DE FAGUNDES AOS SITIOS:MAE JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOURO E VICE-VERSA,NO VEI-CULO FIAT UNO, PLACA MMD 2601/PB,REF.AO MES DE /ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/06/2009 | 3942.45 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS:MOQ-2284,MNH-2957,MOT-9069,MOT-9109 E KIS-5300,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/06/2009 | 3957.64 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS:MOQ-2284,MNH-2957,MOT-9069,MOT-9109 E KIS-5300,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/06/2009 | 4887.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 10/06/2009 | 200.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTES NA R: DOMINGOSFERREIRA COM ACESSO A R:QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 10/06/2009 | 170.00 | 00015125661104 | JOSE HILTON ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRONA REFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA R: DOMIN-GOS FERREIRA COM ACESSO A R: QUEBRA QUILOS NESTACIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 10/06/2009 | 200.00 | 00083959823487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA RUA DOMINGOSFERREIRA COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 10/06/2009 | 250.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTES NA R: DOMINGOSFERREIRA COM ACESSO A R:QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 10/06/2009 | 250.00 | 00000075030403 | ANTONIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA R: DOMINGOS/FERREIRA COM ACESSO A R: QUEBRA QUILOS NESTA CI-DADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/06/2009 | 3240.06 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS: KKM-3394,HVW-5456,TRATOR M.F. ECBT,PERTENCENTES A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/06/2009 | 2508.01 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS:KKM 3394;HVW 5456, TRATOR M.F. ECBT, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/06/2009 | 7578.95 | 00006056753417 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E BUEIROS,DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/06/2009 | 1890.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO NA ZONA UR-BANA EM VEICULO GMD -60 DE PLACA MMQ -1389,REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 10/06/2009 | 385.40 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 10/06/2009 | 1040.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 10/06/2009 | 1200.00 | 03445205000179 | PAULO G. CELESTINO/ EXODO DESIGN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CRIACAO E APLICACAO (MIV) DO BRASAO DA PREFEI-TURA,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 10/06/2009 | 1100.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADOS, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE E VICE -VERSA,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMU 8429/PB,REFERENTE AO MES DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 10/06/2009 | 230.00 | 00002328968600 | INACIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARQUIAMENTO DAS FAIXAS DE MOLA DO O-NIBUS ESCOLAR, DE PLACA HOY 4248/PB,LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 10/06/2009 | 3852.10 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS:MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ8817/PB,DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO,CONF.N.FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 10/06/2009 | 3235.40 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS: MOR-7538,KMD-8045,HOY-4248 E MNZ8817,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 10/06/2009 | 1160.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS- EMPRESA, DA SECRETARIA DA SEC. DE EDUCACAO, FEB 40%, COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 10/06/2009 | 2220.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-EMPRESA, DA SEC.DE EDUCACAO FEB 40%,COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 10/06/2009 | 9000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-EMPRESA, COMPETENCIA 05/2009,DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO FEB 40%. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 10/06/2009 | 5000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-EMPRESA,COMPETENCIA,05/2009,DA SEC.DE /EDUCACAO FEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 10/06/2009 | 14000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB /60%, COMPETENCIA DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 10/06/2009 | 1313.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-EMPRESA, DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%,COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/06/2009 | 9000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO - FEB60%, COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/06/2009 | 1150.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-EMPRESA, DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%,COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/06/2009 | 2266.67 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS- EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCACAO- FEB60%, COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/06/2009 | 180.00 | 13004510000189 | BOMPRECO-SUPERMERCADO DO NORD.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CAMISAS E SB POLO BOLSO, DESTINADOS/AOS ORGANIZADORES DA FESTA DE SANTO ANTONIO,A /SER REALIDADE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/06/2009 | 375.00 | 00001567124747 | ERIVALDO DE MELO FABLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICOES,DESTINADAS AO PESSOAL DA TV CORREIO/CABO BRANCO,NA ABERTURA DA FESTA DE SANTO ANTONIO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/06/2009 | 45.00 | 35419779000169 | GAGO- PECAS ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA /DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/06/2009 | 2200.00 | 05478106000119 | FORMATUS/ FORMATUS COM. VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ADISIVAGEM PARA ONIBUS PERTENCENTE ASECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO, CONFORMEN.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/06/2009 | 700.00 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS, CONST. NA NOTA FISCAL DESERVICOS,REALIZADAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 10/06/2009 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO DEPOSITO JUDICIAL, EM CUMPRIMENTO AO PROCESSO/Nº919199800711. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 10/06/2009 | 2216.77 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/06/2009 | 800.00 | 00007589789445 | DIELMA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NASECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AOS MESES DE /ABRIL E MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 10/06/2009 | 1776.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTA TELEFONICAS DOS CELULARES DO PREFEITO E SE-CRETARIOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 10/06/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO -CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 10/06/2009 | 200.19 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO PELA AQUISICAO DE APARELHOS CELULA-RES DO PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 10/06/2009 | 530.00 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADOS A SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 10/06/2009 | 2156.52 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA, MOF 3983/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 10/06/2009 | 2119.02 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA MOF-3983,PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/06/2009 | 71.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRO DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/06/2009 | 10876.08 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/06/2009 | 13829.28 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-PARC.RET. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/06/2009 | 465.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TITULAR NOCONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE,CONF.PORTARIA 16/2007,REF.AO MES DEABRIL/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/06/2009 | 465.00 | 00007368023474 | ANA CRISTINA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE ,CONF. PORTARIA 16/2007, REF.AO MESDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 11/06/2009 | 1570.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DEPLACA HOY-4248,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 11/06/2009 | 2500.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO NO MOTOR, COM REVISAO GERAL,NO SISTEMA DE FREIOS,NO ONIBUS DE PLACA,MOY-4248,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 12/06/2009 | 242.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA,ALTERNA-DOR E INSTALACAO NO VEICULO ONIBUS DE PLACA HOY-4248-PB,CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 12/06/2009 | 150.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS POR OCASIAO DAS FESTIVIDA-DES DE STº ANTONIO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/06/2009 | 760.00 | 00045170169434 | PATRICIA DE FATIMA CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE INSCRICOES DOS ATLETAS QUE IRAO PARTICIPARDO CAMPEONATO DE CARATE,EM ARACAJU-SE,NOS DIAS:11,12,13 E 14/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/06/2009 | 1150.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SEGURANCA,EM APOIO AO EVENTO REALIZADONA FESTA DA PEDRA DE SANTO ANTONIO,NESTE MUNICIPIONO DIA 14 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/06/2009 | 600.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SEGURANCA EM APOIO AO EVENTO, REALI-ZADO NA PEDRA DE SANTO ANTONIO, NESTE MUNICIPIO,NO DIA 14 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/06/2009 | 1050.00 | 00050727737449 | IARA FRANCISCA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS A FORMACAO CONTINUADA DE PROFESSORES,DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF.AOS MESES /DE MARCO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/06/2009 | 130.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSERTO DE UM ALTERNADOR E ESTALA -CAO, REALIZADA EM VEICULO BESTA DE PLACA MOF 75-38/PB, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/06/2009 | 244.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 12/06/2009 | 175.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS E OLEO MT,DESTINADOS AO VEICULOS-10,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/06/2009 | 550.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO DO ACUDE NO-VO E DA PONTE QUE LIGA GALANTE/ FAGUNDES, ATE OPOSTO DE GASOLINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/06/2009 | 300.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DE ESTRA -DAS QUE LIGA O SITIO SALVADOR AO SITIO BONSUCES-SO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/06/2009 | 367.50 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO,CATUAMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/06/2009 | 380.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA E ESTA-LACAO, REALIZADO NO VEICULO CACAMBA FORD DE PLA-CA KPM 3394/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 12/06/2009 | 900.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,CONSTANTES NA NOTA FIS-CAL DESTINADOS AOS SERVICOS DE REFORMA DE CENTRALDE TRANSPORTE LOCALIZADA RUA DOMINGOS FERREIRACOM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 12/06/2009 | 320.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRIMEIRA PARCELA DO PAGAMENTO PROVENIENTE AOTRANSPORTE DE AREIA E PICARRO PARA AS ESTRADASDESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CACAMBA PLACA GMV-0719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 12/06/2009 | 771.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOSDE REFORMA DE CENTRAL DE TRANSPORTE LOCALIZADA ARUA DOMINGOS FERREIRA COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS, NESTA CIDADE. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 12/06/2009 | 300.00 | 00005040136455 | SEBASTIAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO GAVIAO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 12/06/2009 | 2000.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TERCEIRA PARCELA PELA LOCACAO DO TRATOR DE ES-TEIRA D4 PARA OS SERV. DA ESTRADA DO ACESSO AOSSITIOS:BERTO,NUNCIA,MACACOS E GAVIAO,ESPALHAMEN-TO DE PICARRO NOS SITIOS NUNCIA E CATUCA, ATERRONO LIXAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/06/2009 | 200.00 | 00008173803455 | ONILDO MELO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PARTE DO PAGATº PELAS VIAGENS A DISPOSICAO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REALIZADO /NO VEICULO DE PLACA MOE 8768/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/06/2009 | 230.00 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 12/06/2009 | 100.00 | 00069094136449 | CREMILDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO/MEDICO DA EQUIPE DO PSF NO SITIO LOGRADOURO NES-TA CIDADE,REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/06/2009 | 80.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA,NO VEICULO SANTANA DE PLACA, MOF-3983-PB,PERTENCENTE A /SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 12/06/2009 | 260.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSERTO DE UM ALTERNADOR E DE UMMOTOR DE PARTIDA,REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUSPLACA KIF 5300. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 12/06/2009 | 90.00 | 09351644000107 | CASA DO SILENCIOSO (J. BARBOSA C.DE PECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO SANTANA,MOF3983-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 12/06/2009 | 240.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS DO /HOSPITAL MUNICIPAL MªDO CARMO A.NAVARRO, EM VEICULO F.4000 DE PLACA KLB 3107/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 12/06/2009 | 75.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 500 COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINA-DAS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/06/2009 | 270.00 | 00004122444462 | CRISTINA BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE EXAME MEDICO,CONFORME DECLARACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 12/06/2009 | 25.00 | 00005858449417 | IZAURA RENOVATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRAR GAS DE COZI -NHA, CONF.COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 12/06/2009 | 270.00 | 00025083040425 | MARIA ELEONORA MORAIS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PAR PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA FAZER EXAME MEDICO,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 12/06/2009 | 100.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 12/06/2009 | 107.50 | 00056869649472 | COSME PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 15/06/2009 | 30.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O.RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE FAIXAS JUNINAS,CONSTANTES NA NOTA,DES-TINADAS AOS EVENTOS NA ACAO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 15/06/2009 | 33.50 | 02836451000199 | VAREJAO OM.DE MIUDEZAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 15/06/2009 | 220.00 | 00001445603136 | ERIVELTON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS:PLINIO LEMOS/ MONSENHOR SALES E JOAO DIAS NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 15/06/2009 | 200.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE LOCALIZADA RUARUA QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 15/06/2009 | 200.00 | 00008845692418 | JULIANO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA/REFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA R:DOMINGOS /FERREIRA COM ACESSO A R: QUEBRA QUILOS NESTA CI-DADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 15/06/2009 | 315.23 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA KMD-8045,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 16/06/2009 | 242.10 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOSETOR DA MERENDA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 16/06/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE /JUNHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 16/06/2009 | 570.90 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D´AGUA, DAS REPARTICOES PUBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/09,CONF.DESCON-TO EFETUADO NA FONTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 16/06/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E COMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE /AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 16/06/2009 | 120.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTES NA R: DOMINGOSFERREIRA COM ACESSO A R:QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 16/06/2009 | 280.00 | 00000075030403 | ANTONIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA R: DOMINGOS/FERREIRA COM ACESSO A R: QUEBRA QUILOS NESTA CI-DADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 16/06/2009 | 75.00 | 00071784764434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO/E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 16/06/2009 | 292.50 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO /MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 16/06/2009 | 247.50 | 00002522813498 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO,RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURAN-TE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 16/06/2009 | 292.50 | 00003190312419 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 16/06/2009 | 247.50 | 00069092060453 | ZEZITO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 16/06/2009 | 320.00 | 04026213000143 | GESSICLEYDE T.DE SOUSA / INUCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, CONST.NA NOTA,DEST.AO VEICULO SANTANA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 16/06/2009 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT, DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 17/06/2009 | 379.00 | 00018589685420 | SEVERINA DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIADO C.AMORIM NAVARRO,REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 17/06/2009 | 379.00 | 00005556704490 | GILVANIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 17/06/2009 | 379.00 | 00005829122456 | MARIA DAS DORES DE MELO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOHOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF. AOMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 17/06/2009 | 505.00 | 00088496716449 | KATIA MARIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C. A. NAVARRO,REFAO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 17/06/2009 | 379.00 | 00002563217440 | MARIA DAS DORES SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 17/06/2009 | 210.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO /NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 17/06/2009 | 379.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 17/06/2009 | 650.00 | 00005900245403 | JANEMARY MALHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITALMª DO CARMO A.NAVARRO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 17/06/2009 | 649.00 | 00001170728421 | CECILIA MARIA CABRAL NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL MUN. MªDO CARMO A. NAVARRO,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 17/06/2009 | 1000.00 | 00017673763400 | MARIA DA GUIA DANTAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDIATRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, DURANTE O MES DE /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 17/06/2009 | 379.00 | 00003528150432 | INACIO ANCELMO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,DESTA CIDADE,REF.AOMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 17/06/2009 | 315.00 | 00007230909473 | PAULA ROBERTA GOMES CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C. A.NAVARRO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 17/06/2009 | 379.00 | 00028149475400 | MARIA DE FATIMA CANUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE MAIO/09.CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 17/06/2009 | 2100.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO,NESTA CIDA-DE, REF. AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 17/06/2009 | 150.00 | 00006149784401 | WANESSA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI -TAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 17/06/2009 | 120.00 | 00005556697426 | JOELMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/DO MINI POSTO DE SAUDE MELANCIA, DURANTE O MES /DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 17/06/2009 | 120.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISDO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS, REF. AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 17/06/2009 | 180.00 | 00006675983407 | FERNANDA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. AO MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 17/06/2009 | 780.00 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE,REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 17/06/2009 | 150.00 | 00009322346744 | GERUZA BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/NO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA,REF.AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 17/06/2009 | 367.50 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTE MUNICI-PIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 17/06/2009 | 180.00 | 00003611376485 | CLAUDINEIDE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL MARIA DO C. A .NAVARRO, REF.AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 17/06/2009 | 379.00 | 00045106835453 | JOSE DAVID DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO,REFAO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 17/06/2009 | 120.00 | 00069020728415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISNO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,REF.AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 17/06/2009 | 180.00 | 00006070095430 | DAGMAR DA SILVA CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF.AO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 17/06/2009 | 120.00 | 00006322879421 | FERLANDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPSIONISTA DO MINI /POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM, REF. AO MES DE /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 17/06/2009 | 150.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA, DURANTE OMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 17/06/2009 | 367.50 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 17/06/2009 | 367.50 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO SITIO CACIMBA DOCE DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 17/06/2009 | 120.00 | 00095269088487 | MARIA DE L.SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO POSTO DE SAUDE,DO JARDIM,NSTE MUNICIPIO,DURANTE O MS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 17/06/2009 | 379.00 | 00057005370449 | SEVERINO DO RAMO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO A.NAVARRO, REF.AOMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 17/06/2009 | 379.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA,REF. AO MES DE MAIO/09,LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 17/06/2009 | 150.00 | 00002350606406 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACARE, REF.AO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 17/06/2009 | 180.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS/NO POSTO DE SAUDE DA MAE JOANA,REF.AO MES DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 17/06/2009 | 120.00 | 00007200570435 | JOSEANE TRANQUILINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATUAMA, REF. AOMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 17/06/2009 | 315.00 | 00008426794483 | SYLDAYANA RIBEIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,NESTACIDADE,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 17/06/2009 | 379.00 | 00008004509495 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO A.N.DESTA CIDADE, REF. AOMES DE MAIO/09, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 17/06/2009 | 315.00 | 00008381954401 | ALISON MURILO MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 17/06/2009 | 650.00 | 00002725842409 | FABRICIA MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO HOSPITALMUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,REF. AO MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/06/2009 | 180.00 | 00003191129421 | MARIA ODETE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISNO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/06/2009 | 685.00 | 00004588729462 | IVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS CNES,SIAB,SLA,CARTAO SUS E DPA, REF.AO MES DE MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/06/2009 | 473.68 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADODS MOTORISTA,LOTADO NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/06/2009 | 379.00 | 00072581166487 | AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.AMORIM NAVARRO DESTA CIDADE ,REF. AO MES DE MAIO/09, ATRAVES DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 17/06/2009 | 315.00 | 00005556707405 | LINDAISA TAVARES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI -TAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF. AO MES /DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 17/06/2009 | 379.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, MAISA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA ANTº A.BARBORA,PORMOTIVO DE FERIAS, REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 17/06/2009 | 379.00 | 00001672188750 | SEVERINA RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 17/06/2009 | 715.78 | 00022568379472 | MARIA SANTANA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CIRURGIA DENTISTA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES /ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 17/06/2009 | 379.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 17/06/2009 | 379.00 | 00072717602453 | MARIA VERONICA R. SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 18/06/2009 | 5676.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS EDE-MIAS, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/09,PEVA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 18/06/2009 | 256.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES,DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009.(PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 18/06/2009 | 695.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO DENTA -RIO NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 18/06/2009 | 16582.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 18/06/2009 | 343.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/09(ACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 18/06/2009 | 37568.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 18/06/2009 | 14218.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 18/06/2009 | 1953.00 | 05731127000102 | SPEED CAR OM.E SERV.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA,DESTI-NADAS AO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA, MOT-9109DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 18/06/2009 | 1445.60 | 00091103258400 | JOSE EVANDRO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO COM RETIRADA DE EXPUGO NA R:DA CABATAM EM FRETE OS Nº145101,99,84 E EM FRENTE A ENTRADA DO PARQUE DE VA-GUEJADA, CONF.PLANILHA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 18/06/2009 | 18.00 | 01029587000124 | CENTRAL MOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS A MOTO DA SECRETA-RIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONF.NO-TA FISCAL, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 18/06/2009 | 54.23 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB/ ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 18/06/2009 | 195.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 18/06/2009 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICACAO DE AVISO DE EDITAL DO ONCURSO PUBLICOEXTRATO,NO AV. DO DIA 02/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 18/06/2009 | 160.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOALDE APOIO DA PREFEITURA,A SERVICO DA MESMA,BEM COMO O PESSOAL DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE DE /CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 19/06/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM -UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 19/06/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO P/BANCO DO BRASIL S/A EM FAVORDA AMCAP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 19/06/2009 | 153.84 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOSDIAS 19 E 20 DE JUNHO PARA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 19/06/2009 | 102.66 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOSDIAS 19 E 20 DE JUNHO/09,PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 19/06/2009 | 210.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 19/06/2009 | 210.00 | 00008129271419 | JOSAMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-BOY DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09,ATRAVES DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 19/06/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 140 PAES DESTINADOS PARA O CONSU-MO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 05 A 11DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 19/06/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA O CONSUMO /DOS GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 29 DE MAIOA 04 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 19/06/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 140 PAES DESTINADOS PARA O CONSU-MO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 15 A 21DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 19/06/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA O CONSUMO /DOS GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 22 A 28 DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 19/06/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 140 PAES DESTINADOS PARA O CONSU-MO DOS GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 12 A 18DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 19/06/2009 | 89.14 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS PARA JOAO PESSOA, NOS DIAS 19E 20 DE JUNHO/09, COMO MOTORISTA DA SECRETARIA /DO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 19/06/2009 | 300.00 | 00007671228443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NO GABINETE /DO PREFEITO, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 19/06/2009 | 1378.31 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 19/06/2009 | 493.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO,PERIODO DE /MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 19/06/2009 | 54.36 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 500 COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINA-DAS A SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 19/06/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 19/06/2009 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 19/06/2009 | 1368.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. PARA AS EQUIPE ESERVICOS DAS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO,REALIZADA NOS DIAS 12,13 E 14 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 19/06/2009 | 1580.00 | 00022552090478 | LUIZ CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACOES MUSICAIS COM LOCACAO DE EQUIPAMEN-TOS DE SONORIZACAO NAS FESTIVIDADES DE SANTO AN-TONIO, REALIZADA NOS DIAS 12,13 E 14 DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 19/06/2009 | 300.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVICO DA /SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VEICU-LO FIAT UNO DE PLACA JGL 9857/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 19/06/2009 | 54.40 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 500 COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINA-DAS A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 19/06/2009 | 200.00 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE APOIO NA FESTA DE SANTO /ANTONIO, NESTA CIDADE, EM VEICULO FIAT DE PLACAMNX 2236/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 19/06/2009 | 200.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE APOIO NA FESTA DE SANTO ANTONIO NESTA CIDADE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACAJGL 9857/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 19/06/2009 | 110.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE RETENTORES DAS /DUAS JUNTAS DA PORTA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA, KMD-8046-PB,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 19/06/2009 | 140.00 | 00002328968600 | INACIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE PARAFUSOS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HOY 42-48/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 19/06/2009 | 300.00 | 00004837720463 | IVO MENDES PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TROCA DA BOMBA E SOLDA, NO /VEICULO ONIBUS ESCOLAR,PLACA, HOY--4248-PB,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 19/06/2009 | 450.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA KOMBI DE /PLACA JGP 0165/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,A SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 19/06/2009 | 140.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 19/06/2009 | 486.39 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGATº DAS CONTAS DE ENERGIA ELETRICA,DA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO AOS MESES DE ABRIL/MAIOE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 19/06/2009 | 320.00 | 00048665690425 | CICERO GONCALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETELHAMENTO E SUBSTITUICAO DE POR-TAS NAS ESCOLAS DO SITIO GAVIAO E VILA JOAQUIMBARBOSA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 19/06/2009 | 210.00 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETARIA DE EDUCACAO/DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 19/06/2009 | 273.00 | 00013257455453 | VALDIR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO JARDIM NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/09,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 19/06/2009 | 242.10 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOSETOR DA MERENDA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 19/06/2009 | 150.00 | 00005918730443 | KILIMA EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIAL NO GRUPOESCOLAR MARIA BARBOSA LEITE NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 19/06/2009 | 85.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONSUMO D'AGUA DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,LO-CALIZADA A RUA MONSENHOR SALES Nº 07,CENTRO,NESTA CIDADE,REL.AOS MESES DE 08/2008 E 01/02/03 E04 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 19/06/2009 | 4100.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA QUARTA PARCELA PELA LOCACAO DO TRATOR DE ESTEIRA,A SERV. DA ESTRADA QUE DA ACESSO AOS SITIOS :BERTO,NUNCIA,MACACOS E GAVIAO,ESPALHAMENTO DE PICARRO NOS SITIOS NUNCIA E CATUCA E ATERRO, NO LIXAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 19/06/2009 | 1600.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NA RECUP.CONSERV DAS ESTRADAS LARANJEIRAS DOS SITIOS:CANDEIAS,CUMBE,PEDRA DE STºANTONIO,CANOAS,ENGENHO VELHO,MELANCIA DE BAIXO ,FAGUNDES OVIDO E LARANJEIRAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 19/06/2009 | 830.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO E TAPA BURACONAS ESTRADAS,NOS SITIOS,VARIADO E BONSUCESSO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 19/06/2009 | 200.00 | 00002340193443 | SEVERINO CAITANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/COM ROCO DE MATO NA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDES AOSITIO FRANCISCO DOS REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 19/06/2009 | 480.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS,DESTI-NADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | REFORMA E AMPLIACAO DE MERCADO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 19/06/2009 | 260.00 | 00005906722408 | PAULO CESAR SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS OMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTES,LOCALIZADA NARUA QUEBRA QUILOS, NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 19/06/2009 | 1490.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DE ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:MAE JOANA,COMPREENDENDO ROCO DE MATO,ESPALHAMENTO DE PECARRO E ES-CAVACAO DE VALAS P/ESCOAMENTO D´AGUA EM VIRTUDE/DAS CHUVAS CONSTANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 19/06/2009 | 1200.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE MATO DAS /PODAS DE ARVORES NAS RUAS DESTA CIDADE,EM VEICULO GMD 60 DE PLACA MMQ 1389/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 19/06/2009 | 1280.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETIRADA E TRANSPORTE DE ENTULHOS ELIXO DE PEDRA DE SANTO ANTONIO, EM VEICULO GMD -60, DE PLACA MMQ 1389/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 19/06/2009 | 140.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE,NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 19/06/2009 | 140.00 | 00008845692418 | JULIANO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA/REFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA R:DOMINGOS /FERREIRA COM ACESSO A R: QUEBRA QUILOS NESTA CI-DADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 19/06/2009 | 230.00 | 00001863782702 | JOSE DE FREITAS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE,LOCALIZADA NA /R:QUEBRA QUILOS, NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 19/06/2009 | 350.00 | 00004856572440 | CICERO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, LOTADO NA CENTRAL DE TRANSPORTES, LOCALIZADO NA R:QUEBRA QUI-LOS,NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 19/06/2009 | 140.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE,DESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 19/06/2009 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 19/06/2009 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO MATADOURO PUBLICO, REF. AO MES DE MAIO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 19/06/2009 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA PRACA SEVERINO CABRAL, REF. AO MES DE /MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 19/06/2009 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 19/06/2009 | 145.00 | 00018579671191 | JOSE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS NUNCIA NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 19/06/2009 | 150.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SEC.DETRANSPORTE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 19/06/2009 | 150.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REF.AO MES DE MAIO/09,ATRAVES DA SECRE-TARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 19/06/2009 | 150.00 | 00050406795487 | DORGIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 19/06/2009 | 150.00 | 00069092990434 | JOSE EVANDRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REF. AO MES DE MAIO/09, ATRAVES DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 19/06/2009 | 150.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 19/06/2009 | 150.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REF. AO MES DE MAIO/09, ATRAVES DA SECRE-TARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 19/06/2009 | 150.00 | 00006856662718 | MAURICIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 19/06/2009 | 150.00 | 00006075211802 | JOSE ROMILDO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO ACU-DE NOVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO /2009,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 19/06/2009 | 150.00 | 00085569046453 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA BAR-RAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 19/06/2009 | 150.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 19/06/2009 | 150.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 19/06/2009 | 150.00 | 00003111696430 | JOSIVAL LEANDRO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/09, ATRAVES DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 19/06/2009 | 285.00 | 00069092060453 | ZEZITO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 19/06/2009 | 172.50 | 00071784764434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO/E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 19/06/2009 | 285.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO /MES DE MAIO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 19/06/2009 | 240.00 | 00002522813498 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO,RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURAN-TE O MES DE ABRIL/2009,ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 19/06/2009 | 60.00 | 00010084933410 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS,DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 19/06/2009 | 285.00 | 00004732288405 | LUCIANO VANDERLEI ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO/A RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 19/06/2009 | 300.00 | 00003190312419 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 19/06/2009 | 315.00 | 00021826250468 | NIVALDO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/09, ATRAVES DA /SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 19/06/2009 | 315.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTE, DESTA CIDADE,REFERENTE /AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 19/06/2009 | 315.00 | 00006992024779 | MARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE -CRETARIA DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE /AO MES DE MAIO/2009,ATRAVES DA SEC. DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 19/06/2009 | 315.00 | 00006391118400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 19/06/2009 | 367.50 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO SE -TOR DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE MAIO/09,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 19/06/2009 | 315.00 | 00002351525442 | VILMAR FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 19/06/2009 | 315.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 19/06/2009 | 315.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 19/06/2009 | 300.00 | 00042433037468 | GENIVAL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009, ATRAVESDA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 19/06/2009 | 300.00 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A JOAO PESSOA,EM VEICULO FIATDE PLACA MNX 2236/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 19/06/2009 | 300.00 | 00045064520468 | MANOEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO SIENA /DE PLACA 6427/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 19/06/2009 | 4718.67 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 19/06/2009 | 165.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 33 REFEICOES DESTINADOS A EQUIPEDO PSF, NO PERIODO 04 A 29/05/2009,CONF. COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 19/06/2009 | 120.00 | 00043669042415 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE /DO PSF, NO PERIODO DE 28/04 A 16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 19/06/2009 | 140.00 | 00043669042415 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 28 REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPEDO PSF, NO PERIODO DE 03/03 A 14/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 19/06/2009 | 90.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 18 REFEICOES,DESTINADAS A EQUIPEDO PSF (PROG.SAUDE DA FAMILIA),NO PERIODO DE 06/05A 15/06/2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 19/06/2009 | 22.50 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05KG DE FRANGO,DESTINADOS AO HOSPITAL MUN,MªDO CARMO A.NAVARRO, NO PERIODO DE 12A 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 19/06/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO 15,5KG DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NOPERIODO DE 12 A 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 19/06/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO,NO PERIO-DO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 19/06/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODOPERIODO DE 15 A 21 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 19/06/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO DE 29/05 A 04 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 19/06/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA O CONSUMO /DO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,NO PERIODO DE 05 A 11 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 19/06/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA O CONSUMO /DO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,NO PERIODO DE 12 A 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 19/06/2009 | 37.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOS AOCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 19/06/2009 | 37.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOS/AO CONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NA-VARRO NO PERIODO DE 15 A 21 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 19/06/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODOPERIODO DE 05 A 11 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 19/06/2009 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 06KG DE FRANGO,DESTINADOS AO HOSPITAL MUN,MªDO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 05A 11 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 19/06/2009 | 37.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOS AOCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 29 DEMAIO A 04 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 19/06/2009 | 58.50 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 13KG DE FRANGO,DESTINADOS AO HOSPITAL MUN,MªDO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 29DE MAIO A 04 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 19/06/2009 | 31.50 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 07 KG DE FRANGO,DESTINADOS AO HOSPITAL MUN,MªDO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 15 A21 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 19/06/2009 | 23.85 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 5,3KG DE FRANGO, DESTINADOS AO /HOSPITAL MUN.MªDO CARMO A.NAVARRO, NO PERIODO DE22 A 28 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 19/06/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA O CONSUMO /DO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,NO PERIODO DE 15 A 21 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 19/06/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA O CONSUMO /DO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,NO PERIODO DE 29 A 04 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 19/06/2009 | 37.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOS AOCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 12 A 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 19/06/2009 | 37.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOSCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 05 A 11 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 19/06/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA O CONSUMO /DO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,NO PERIODO DE 22 A 28 DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 19/06/2009 | 200.00 | 00005119261469 | ROZILENE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO COM VIAGENS A SERVICOS DA SECRETA -RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 19/06/2009 | 488.25 | 00002338642457 | JERONIMO RANIERY M.DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PEVA,REF.AO MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 19/06/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOCONSORCIO DE SAUDE,REL. A 2ª PARCELA DO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 19/06/2009 | 250.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS, A SERVICOS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO FIAT UNO,JGL-9857-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 19/06/2009 | 20.00 | 00004856303465 | EDIVANIA SILVA MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST.A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 19/06/2009 | 55.00 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 19/06/2009 | 48.50 | 00006863130467 | VERA LUCIA DE MELO E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 19/06/2009 | 41.15 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 19/06/2009 | 150.00 | 00099150905449 | FABLICIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA CRECHE MUNICI-PAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 19/06/2009 | 300.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A R:QUEBRA QUILOS ,ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PAIF DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE ABRIL/09 E PARCELADO AOS MESES /DE SETEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 20/06/2009 | 10.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 VALVULA SC,DESTINADA AO VEICULO DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 20/06/2009 | 4425.49 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS:MOQ 2284;MNH 2957;MOT 9069;MOT /9109 E KIS 5300/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 20/06/2009 | 1400.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 20/06/2009 | 2142.71 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS:KKM-3394,HVW-5456 E TRATOR M.F.E CBT,PERTENCENTES A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 20/06/2009 | 260.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AOS /SERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 20/06/2009 | 2909.24 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS:MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ8817/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 20/06/2009 | 2035.98 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS:MOF-3983,PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 22/06/2009 | 500.00 | 00032428103415 | JOSE RODRIGUES FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA,COM TRATOR,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 22/06/2009 | 42.80 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PAGTº MENSALIDADE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 22/06/2009 | 156.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 22/06/2009 | 44.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 22/06/2009 | 630.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO O PROFESSORES DOSITIO CRAIBEIRA AO SITIO VARIADO EM VEICULO FIATPLACA JGL-9857,NO PERIODO DE 11 DE ABRIL A 11 DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 22/06/2009 | 4700.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM TRECHOS ALTERNADOS,QUE DA ACESSO AO SITIO CATUCA,NESTE MUNICIPIO, /CONF.PLANILHA ANEXA., | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 22/06/2009 | 1700.00 | 00091103258400 | JOSE EVANDRO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA PELOS SERVICOS DE DESMONTE DE ROCHAGRANITICA NA CENTRAL DE TRANSPORTE DESTE MUNICI-PIO. | 00572009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 22/06/2009 | 100.00 | 00005906722408 | PAULO CESAR SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/COM ROCO DE MATO NA ESTRADA DOS SITIOS SALVADORE BONSUCESSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 22/06/2009 | 200.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODA ESTRADA DO SITIO CORTA BAINHA/CATUAMA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 22/06/2009 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 22/06/2009 | 1050.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AOS SERVICOSDE REFORMA DE CENTRAL DE TRANSPORTE LOCALIZADA ARUA DOMINGOS FERREIRA COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS, NESTA CIDADE. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 22/06/2009 | 90.00 | 09157801000130 | A FERROLANDIA FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CIMENTO,DESTINADOS AOS SERVICOS DA RE-FORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE,LOCALIZADA A RUADOMINGOS FERREIRA,COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOSNESTA CIDADE,CONF CUPOM FISCAL. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 22/06/2009 | 2240.00 | 41129727000150 | CINZIDO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 40 FARDAMENTOS, EM BRIM,COM CALCA ECHAPEU,DESTINADOS A EQUIPE DOS GARIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 22/06/2009 | 2400.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PETI, REF. AO /DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 22/06/2009 | 521.74 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA E DIGITADO-RA DO PBF,DURANTE O MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 22/06/2009 | 521.74 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PSF,REF. AOMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 22/06/2009 | 760.87 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR TECNICO DO,REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 22/06/2009 | 760.87 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR TECNICO DO PBF,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 22/06/2009 | 521.74 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REF.AOMES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 22/06/2009 | 760.87 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSIST.SOCIAL, DURANTE OMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 22/06/2009 | 521.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVELMEDIO-CRAS,REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 22/06/2009 | 652.17 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METADOLOGIA E FORMACAO GERAL,PARA O MUNDO DE TRABA -LHO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 22/06/2009 | 923.91 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PRO-JOVEM,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 22/06/2009 | 923.91 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, REL.AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 22/06/2009 | 652.17 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL,PARA O MUNDO DE TRABALHOREF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 22/06/2009 | 652.17 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METADOLOGIA E FORMACAO GERAL, PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 22/06/2009 | 652.17 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA METO-DOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REL.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 22/06/2009 | 652.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINASDE CONVIVIO E INCLUSAO PRODUTIVA DO PAIF,REF. AOMES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 22/06/2009 | 869.56 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA-CRAS,PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR,REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 22/06/2009 | 869.56 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL -CRAS,PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, REF. AO MES DE /MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 22/06/2009 | 782.61 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /SERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA-CRAS-PROFISSIONALDE NIVEL SUPERIOR,REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 22/06/2009 | 652.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINASDE CONVENIO E INCLUSAO PRODUTORA DO PAIF,DURANTEO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 22/06/2009 | 521.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /SERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO-CRAS,REF.AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 22/06/2009 | 50.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF.ALIMENTOS,CONF. DECLARACAO DE DOACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 22/06/2009 | 50.00 | 00003401517490 | MARIA DO CARMO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONF. COM-PROVANTES DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 22/06/2009 | 800.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS, TRANSPORTANDO,QUADRLIHAS JUNINAS DE CAMPINA GRANDE A FAGUNDES,NOSDIAS 18/06,PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO PROJOVEM E DIA 21/06,PARA OS FESTEJOS JUNINOS DA TER-CEIRA IDADE,NOVEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, DEPLACA,MMS-1445-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 22/06/2009 | 210.00 | 00083959645449 | JOSINEIDE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS,PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 23/06/2009 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONRO EFETUADO PELA FONTE LOGADOURA EM FA-VOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 23/06/2009 | 60.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONFORME DE-CLARACAO EM ANEXO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 23/06/2009 | 480.00 | 00007671228443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL, DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA,ANO 2009,DURANTE O MES DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 23/06/2009 | 480.00 | 00005946666436 | LUCIMAR DAMIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA,ANO 2009,DURANTE O MES /DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 23/06/2009 | 480.00 | 00009394746463 | SEVERINO WOSHINGTON DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA,ANO 2009,DURANTE O MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 23/06/2009 | 480.00 | 00006159816403 | MAGNA SERAFIM DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ANO 2009, DURANTE O MESMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 23/06/2009 | 1200.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TERRAPLANAGEM EM TRECHOS ALTERNADOS,ACESSO SITIO BONSUCESSO, NESTE MUNICIPIO,CONFOR-ME PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 23/06/2009 | 400.00 | 00030858739453 | JOSE JOAQUIM VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO ANEXO DO /MERCADO PUBLICO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 23/06/2009 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA PRACA SEVERINO CABRAL, REF. AO MES DE /JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 23/06/2009 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO MATADOURO PUBLICO,REF.AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 23/06/2009 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 23/06/2009 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 23/06/2009 | 1900.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA QUINTA PARCELA PELA LOCACAO DO TRATOR,PARA OS /SERVICOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AOS SITIOS: BERTO E NUNCIA,MACACOS E GAVIAO E ESPALHAMENTO DE PICARRO,NOS SITIOS: NUNCIA E CATUCA E ATERRO DO LI-XAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Abastecimento | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.E AMPLIACAO DOS SIST.DE ABASTECIEMNTO D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 23/06/2009 | 192.50 | 70097282000172 | J.P.DA SILVA MATERIAL DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CIMENTO, CONST. NA NOTA, DESTINADO A OBRA DO SITIO TRAPICHE(ABASTECIMENTO D´AGUA | 00582009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 23/06/2009 | 100.00 | 00003599661448 | EDMILSON VIEIRA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA /REFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTESMNA RUA DOMINGOSFERREIRA, OM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS,NESTA CI-DADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 23/06/2009 | 120.00 | 00083959823487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA RUA DOMINGOSFERREIRA COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 23/06/2009 | 920.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 23/06/2009 | 804.60 | 24280828000109 | SAUDENTAL/ SAUDE D.COM.E R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ODONTOLOGICOS, CONSTANTES /NA N.F. ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 23/06/2009 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIADA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 23/06/2009 | 780.90 | 24280828000109 | SAUDENTAL/ SAUDE D.COM.E R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 03 ESPATULAP/RESINA COMP.TITANEO/02 NEBULIZADORES AR;01 APARELHO DE PRESSAO;01 ESCADINHA C/ 02 DEGRAUS, DESTINADOS AO HOSPITAL EPOSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 23/06/2009 | 150.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA DA CAIXA DE MARCHA DO /VEICULO AMBUALNCIA,MOT-9109,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 23/06/2009 | 400.00 | 00045064520468 | MANOEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO,EM VEICULO SIENA DE PLACA AIA-6427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 23/06/2009 | 1636.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS /ESCOLAR DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 23/06/2009 | 300.00 | 00083957278449 | ADOLFO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA MNH-4726, REF. ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 23/06/2009 | 796.93 | 01356570000181 | BRASILVEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO PAGTº MENSALIDADE/DE SEGURO , DO VEICULO S-10, DO GABINETE DO PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 23/06/2009 | 150.00 | 00065104102491 | OTAVIO MAURICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO POLICIAL DO DESTACAMENTO LOCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 23/06/2009 | 250.00 | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA O POLICIAL DO DESTACAMENTO /LOCAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 23/06/2009 | 150.00 | 00004289711480 | EDER DUARTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS (POLICIAL)DO DESTA-CAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 23/06/2009 | 1110.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AOS VEICULOS DE DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 25/06/2009 | 18.39 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 25/06/2009 | 219.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ONIBUS ESCOLARDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 25/06/2009 | 50.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE /PLACA,MOI-5934, DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 25/06/2009 | 95.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO, CAMBAGEM E M.COMPE,DO /VEICULO FIAT DE PLACA MOI 5934/PB,DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 25/06/2009 | 219.15 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUN.MªDO CARMO A.NAVARRO, NO PERIODO DE15 A 30 DE MAIO E 01/12 A 18 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 26/06/2009 | 300.00 | 00014550644249 | ANTONIO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS EM VEICULOS DA SE -CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 26/06/2009 | 56.00 | 70097530000347 | NELFARMA COM DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETA -RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/06/2009 | 200.00 | 00016027493453 | RENATO JOSE CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADA E /RODAGEM. DO SITIO VARIADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/06/2009 | 550.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RETIRADA DE ENTULHOS, MATOS E GALHOSDE ARVORE, DAS RUAS DESTA CIDADE EM VEICULO F.4000 DE PLACA KLB 3107/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/06/2009 | 800.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA,PARA /REPOSICAO DO CALCAMENTO,DAS RUAS DESTA CIDADE,NOVEICULO CAAMBA,GMV-0719-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/06/2009 | 680.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DEMOLICAO DE PEDRAS NA ACESSO AO SI-TIO BARRO VERMELHO, POR TRAS DA R: PLINIO LEMOS/NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/06/2009 | 240.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE,LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS FERREIRA COM /ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 26/06/2009 | 760.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO /SITIO BONSUCESSO,EM FRENTE A FAZENDA RIACHAO,COMCOBERTURA DE VALAS,ROCO DE MATO E DRENAGEM,NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 26/06/2009 | 100.00 | 00095145400420 | JOSE BARBOSA DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA DO SITIO CANDEIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 26/06/2009 | 860.00 | 00042429757400 | JOSE IVANILDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,TRANSPORTANDO A MERENDA ESCOLARDA SEDE DO MUNICIPIO,PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURALNO VEICULO GM-D10,PLACA KFW-0832-PB,NOS MESES DE /MARCO E ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 26/06/2009 | 415.00 | 07558600000119 | COMPEL-COM.DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS E MATERIAL ELETRICO,DESTINADOSAO VEICULO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/06/2009 | 1000.00 | 00048665690425 | CICERO GONCALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA PARTE ELETRICA DOS GRUPOS ESCOLARES,DOS SITIOS:MELANCIA DE BAIXO,CORTA BAINHA E SALVADOR,ONF.PLANILHA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/06/2009 | 3320.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE MEDALHAS,TRO-FEUS E PLAQUETAS EM ALUMINIO,DEST. AO CAPEONATO/PARAIBANO DE KARATE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/06/2009 | 3399.62 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDA CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 26/06/2009 | 150.00 | 00066853486234 | CHARLES L. FREITAS ANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO POLICIAL DO DESTACAMENTO LOCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 26/06/2009 | 515.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS E SERVICO EXECUTADOS NO VEICULO S-10,CABINE DUPLA DE PLACA MOF 2154,PERTEN-CENTE AO GABINETE DO PREFEITO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 26/06/2009 | 465.00 | 00000075023466 | ANA PAULA MUNIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR DOSDIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE,REF.AO MES DEABRIL DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/06/2009 | 260.00 | 00033860866400 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, PARA COMPRA DE PASSAGEM DE FAGUNDES / SAOPAULO, CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/06/2009 | 473.68 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE -CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/06/2009 | 96.94 | 00004899066481 | ROSILENE JUVENAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSDOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 27/06/2009 | 925.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 29/06/2009 | 800.00 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA PARTE ELETRICA NO GRUPO ESCOLAR .JOAQUIM DO NASCIMENTO,NO SITIO, RAMADA E ANGELINA MªDA CONCEICAO,NO SITIO GAVIAO DE BAIXO,CONF.PLANI-LHA, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/06/2009 | 1250.00 | 00072717858415 | VALDILENE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COLETIVOSDE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 29/06/2009 | 300.00 | 70097530000347 | NELFARMA COM DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS SONOROS PRESTADOS NA COMEMORACAO DOS /FESTEJOS JUNINOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/06/2009 | 1860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEBEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/06/2009 | 1557.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /VNCIMENTOS SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 30/06/2009 | 500.00 | 00067540635487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE EXAMES MEDICO,A-TRAVES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 30/06/2009 | 289.00 | 00009889721406 | ARTUR MOIZINHO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA VIAJAR DE FAGUNDES AO RIO DE /JANEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 30/06/2009 | 614.50 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO TREINAMENTO /NAS ESCOLAS,LOTADAS NA SEC.DE ACAO SOCIAL, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 30/06/2009 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONRO EFETUADO PELA FONTE LOGADOURA EM FA-VOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 30/06/2009 | 90.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009 (REGENTE E ENSINO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 30/06/2009 | 330.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 30/06/2009 | 3528.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /VENCIMENTOS COMO REGENTE DE ENSINO NAS ESCOLAS D/MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 30/06/2009 | 72.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DUREITO OS FILHOS MENORESLOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 30/06/2009 | 51.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 30/06/2009 | 128.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 30/06/2009 | 7245.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 30/06/2009 | 6615.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 30/06/2009 | 4292.53 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 30/06/2009 | 57.96 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB/ANT. FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 30/06/2009 | 357.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 30/06/2009 | 3498.96 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES NA EDUCACAO INFAN -TIL NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 30/06/2009 | 1498.95 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931764,INSTALADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 30/06/2009 | 4398.07 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-EMPRESA,DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 40%,COMPETENCIA 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 30/06/2009 | 137009.51 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE /MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 30/06/2009 | 4916.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 30/06/2009 | 798.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 30/06/2009 | 1495.36 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 30/06/2009 | 60153.94 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/06/2009 | 7860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/06/2009 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/06/2009 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/06/2009 | 511.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /VENCIMENTOS OMO DIRETOR,LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 30/06/2009 | 85.99 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33931760,INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 30/06/2009 | 373.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931761,INSTALADO NA SEC. DO PREFEITO DESTE MUNI-CIPIO, COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/06/2009 | 126.56 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC,DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/06/2009 | 3255.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 30/06/2009 | 5399.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 30/06/2009 | 54.28 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33931774,INSTALADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 30/06/2009 | 159.89 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931775,INSTALADO NA SEC. DE ADMINISTRACAO, DESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 30/06/2009 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 30/06/2009 | 253.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 30/06/2009 | 252.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 30/06/2009 | 251.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 30/06/2009 | 250.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDA UNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 30/06/2009 | 1860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /PROVENTOS COMO PENSIONISTAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 30/06/2009 | 76.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 30/06/2009 | 1081.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 30/06/2009 | 6475.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 30/06/2009 | 3.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 30/06/2009 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 30/06/2009 | 1129.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 30/06/2009 | 631.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33931762,INSTALADO NA SEC.DE FINACAS DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA, 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 30/06/2009 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORMECONTRATO FIRMADO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 30/06/2009 | 35.63 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB/ANT. FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 30/06/2009 | 3525.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 30/06/2009 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 30/06/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 30/06/2009 | 404.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 30/06/2009 | 3525.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 30/06/2009 | 217.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931771,INSTALADO NA SEC.DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 30/06/2009 | 20065.94 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 30/06/2009 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 30/06/2009 | 1000.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SEXTA PARCELA PELA LOCACAO DO TRATOR DE ESTEI-RA D4 PARA 127H MAQUINAS,SENDO PAGO NESTE RECIBO10H,PARA OS SERVICOS DA ESTRADA DO ACESSO AOS SITIOS:BENTO,NUNCIA,MACACOS,GAVIAO,ESPALHAMENTO DEPICARRO NOS SITIOS:NUNCIA E CATUCA,ATERRO NO LI-XAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 30/06/2009 | 159.24 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33931763,INSTALADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 30/06/2009 | 530.72 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 30/06/2009 | 29135.14 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 30/06/2009 | 8662.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 30/06/2009 | 171.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR PAG. SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 30/06/2009 | 155.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB/ANT. FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 30/06/2009 | 15000.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 30/06/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOCONSORCIO DE SAUDE,REL. A 3ª PARCELA DO MES DEJUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 01/07/2009 | 50.00 | 00001471177475 | CELSO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SOLDA NO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA, MOT-9109,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 01/07/2009 | 250.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 01/07/2009 | 335.00 | 00083959076487 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE PE-CAS REALIZADOS NA MOTOHONDA BROZ,LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 01/07/2009 | 250.00 | 00055824196400 | RUTENIO ITALIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /GRATIFICACAO DO TRATORISTA DA PATROL NOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 01/07/2009 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA CACAMBA VOLKSWAGEM PLACA KIM 2847/PB,DURANTE O MES DE JUNHO/09,ATRAVES DA SECRETARIADA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 01/07/2009 | 37.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA, COBRADA NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 01/07/2009 | 250.00 | 00083959076487 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA /ANTENA PARABOLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 01/07/2009 | 1650.00 | 00076584178749 | ROBERTO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS DASRUAS DESTA CIDADE E TRANSPORTE DE MATERIAIS DE /CAMPINA GRANDE PARA AS DIVERSAS SECRETARIAS DES-TA PREFEITURA, EM CAMINHAO VW PLACA MMY-3460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CUSTEIO DE ACAO C/ FORM. E O CONT. DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 01/07/2009 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TARIFA DE EXTRATOPOSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 01/07/2009 | 580.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADASE ALTO GRANDE AO SITIO MAE JOANA E VICE VERSA EMVEICULO DE PLACA MND 3649,NO PERIODO DE 12/05 A12/05/2009,CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 01/07/2009 | 1250.00 | 00004450493400 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CRAIBEIRA/FAGUNDES E VICE VERSA EM VEICULODE PLACA MMP 1430/PB,NO PERIODO DE 12/05 A 12/062009,CONF. N.F. ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 01/07/2009 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIMAO /FAGUNDES E CIVE VERSA NO VEICULO F 1000 DE PLACAKJM 7430/PB,NO PERIODO DE 12/05 A 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 01/07/2009 | 875.00 | 00001916720412 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARIA-DO A FAGUNDES E VICE- VERSA NO VEICULO F-1000 DEPLACA MXV-4356,NO PERIODO DE 12/05 A 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 01/07/2009 | 860.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO MELAN-CIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE, EM VEICULO DE /PLACA JOU-4743/PB, NO PERIODO DE 12/05 A 12/ 06/2009,CONFORME N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 01/07/2009 | 1200.00 | 00010883290472 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CUMBE A FAGUNDES NO VEICULO DE PLACA, MMS-8366-PB,NO PERIODO DE 12/05 A 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 01/07/2009 | 550.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MASSAPE A JARDIM E VICE VERSA,EMVEICULO PLACA KUG 2559/PB,NO PERIODO 12/05 A 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 01/07/2009 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DESANTO ANTONIO A FAGUNDES E VICE- VERSA EM VEICULOGM D20 DE PLACA MMR-0322,NO PERIODO DE 12/05 A 1206/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 01/07/2009 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CATUCA A FAGUNDES E VICE-VERSA, EM VEICULODE PLACA LOA 9968/PB,NO PERIODO DE 12/05 A 12/062009, CONF. N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 01/07/2009 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELAN -CIA DE BAIXO A FAGUNDES, NO VEICULO DE PLACA LDA2559/PB,NO PERIODO 12/05 A 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 01/07/2009 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO /AO SITIO LARANJEIRAS E VICE-VERSA E O SITIO GA -VIAO DE BAIXO EM VEICULO DE PLACA KBA 3989/PB,PERIODO DE 12/05 A 15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 01/07/2009 | 1440.00 | 00049767151400 | HELIO J. GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO LAGOA DO SURRAO A FAGUNDES E VICE-VERSA EMVEICULO F4000 DE PLACA KGR 7932/PB,NO PERIODO DE12/05 A 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 01/07/2009 | 850.00 | 00069091056487 | MARINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUAMA A /FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE PLACA MNY 4030/PB,NO PERIODO DE 12/05 A 12/06/09, CONF.N. F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 01/07/2009 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATUAMAFAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA BXA 2249/PB,NO PERIODO DE 12/05 A 12/06/2009.CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 01/07/2009 | 1250.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADASE JACARE/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F-4000DE PLACA GTV-2434,NO PERIODO DE 12/05 A 12/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 01/07/2009 | 530.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL/VELHO AO SITIO MAE JOANA E VICE-VERSA EM VEICULODE PLACA MXV 5770/PB,NO PERIODO DE 12/05 A 12/062009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 01/07/2009 | 850.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CORTABAINHA/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20/DE PLACA MXV 0756/PB,NO PERIODO DE 12/05 A 12/06DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 01/07/2009 | 12930.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-EMPRESA,DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%,COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 01/07/2009 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACIM-BA DOCE A FAGUNDES E VICE-VERSA, NO VEICULO,ONI-BUS MERCEDES BENZ,DE PLACA MNH 9510/PB,NO PERIO-DO DE 12/05 A 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 01/07/2009 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN -JEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICULO F-1000, DE PLACA MXW-8079,NO PERIODO DE 12/05 A 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 01/07/2009 | 800.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAFAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20 DE PLACAMNR 5199/PB,NO PERIODO DE 12/05 A 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 01/07/2009 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO NUNCIA/CATUAMA A FAGUNDES E VICE- VERSA EM VEICULO DE /PLACA F 4000,PLACA, MMY-4378,NO PERIODO DE 12/05A 12/06 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 01/07/2009 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO,COM VIAGEMTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CATOLE E MAE /JOANA E VICE VERSA, NO VEICULO GM D20 DE PLACA /MEU 3546/PB,NO PERIODO DE 12/05 A 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 01/07/2009 | 1250.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACACOS/FAGUNDES E VICE VERSA, NO VEICULO GM-D20 PLACA KGA 2110/PB,NO PERIODO DE 12/05 A 12/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 01/07/2009 | 810.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN -JEIRAS/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO D-20,PLACA BJT 3389-PB,NO PERIODO 12/05 A 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 01/07/2009 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BONSU -CESSO/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F4000 DEPLACA MWS 1983-PB,NO PERIODO DE 12/05 A 12/06 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 01/07/2009 | 780.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MALHADAE SALVADOR A FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO /CHEVROLET /PLACA LBA 9490/PB,NO PERIODO DE 12 /05 A 12/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 01/07/2009 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MASSAPEDO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE /PLACA MNQ 0304/PB,NO PERIODO DE 12/05 A 12/06 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 01/07/2009 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS /SITIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO F.4000,PLACA MUB 8072,NO PERIODO /DE 12/05 A 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 01/07/2009 | 2290.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MAE JOANA A FAGUNDES, EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNE 0355/PB, NO PERIODO 12/05 A 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 01/07/2009 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN-JEIRAS DE CIMA A FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICU-LO DE PLACA KGO-1493,NO PERIODO DE 12/05 A 12/06DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 01/07/2009 | 1050.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SURRAO/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA JLS 4636/PB, NO PERIODO DE 12/05 A 12/06 DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 01/07/2009 | 1050.00 | 00016027493453 | RENATO JOSE CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO JACARE A FAGUNDES E VICE-VERSA, NO VEICULOGM D20 DE PLACA KIB 3840/PB, NO PERIODO DE 12/0512/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 01/07/2009 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES,NO VEICULO /ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MZC 0553/PB,NO PE-RIODO DE 12/05 A 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS, TRANSPORTANDO COMPROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO,AO SITIO MAE /JOANA, NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAMMS 1445/PB,NO PERIODO DE 12/05 A 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 01/07/2009 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VALKSWAGEM KOMBI DE PLACA JGP0165/PB,DURANTE O MES DE JUNHO/09,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 01/07/2009 | 85.00 | 00062357166487 | MARIA DO RAMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.COM-PROVANTES DE DOACAO EM ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/07/2009 | 12.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMISSAO DE 01 ALISTAMENTO E 01 CPI, PARA PESSOA/CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/07/2009 | 3000.00 | 09156209000113 | ALDIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS A RETRO-ESCAVADEI-RA LOCADA A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/07/2009 | 54.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUN.MªDO CARMO A.NAVARRO, NO PERIODO DE26/06 A 02/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/07/2009 | 60.75 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUN.MªDO CARMO A.NAVARRO, NO PERIODO DE19 A 25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 03/07/2009 | 480.00 | 00008703674711 | ROSANA DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO/DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/07/2009 | 1500.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NO TRATOR MF 230,PERTENCENTE/A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/07/2009 | 631.58 | 00060486058700 | JOAO GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09.CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/07/2009 | 472.50 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09.CONF.NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/07/2009 | 367.50 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NESTE MUNICI-PIO, REF.O MES DE JUNHO/09,ATRAVES DA SECRETARIAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/07/2009 | 525.00 | 00008079588406 | PAULO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DEKKM 3394/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA /ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/07/2009 | 525.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 03/07/2009 | 150.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA RUA DOMINGOSFERREIRA,COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS,NESTA CIDADE. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 03/07/2009 | 490.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO MUDANCA DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE E RETIRADA DE MATERIAL DE POLPA DE AR-VORES,NO VEICULO F4000,DE PLACA, QLI-2395-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 03/07/2009 | 1459.60 | 00091103258400 | JOSE EVANDRO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA RECUPERACAO DE PAVIMENTACAO,NAS RUASJOAO FIGUEIREDO EM FRENTE A CASA E Nº11,FNS Nº77E Nº15,R: CASTRO ALVES(BECO DO GABRIEL)NESTA CI-DADE, REFERENTE A 1ª PARCELA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 03/07/2009 | 2000.00 | 00010935444491 | LUIZ CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE EXTRACAO E FORNECIMENTO DE PEDRAS EMPARALELEPIPEDOS E MEIO FIO PARA REPOSICAO DE CAL-CAMENTO NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 03/07/2009 | 540.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DE ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS:MAE JOANA E JARDIMDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 03/07/2009 | 1050.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS/OBRAS EXECUTADOS PELA PREFEITURA, DURANTE O MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/07/2009 | 488.25 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09,CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 03/07/2009 | 1100.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADOS, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE E VICE -VERSA,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMU 8429/PB,REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 03/07/2009 | 488.25 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 03/07/2009 | 300.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 03/07/2009 | 180.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,PARA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DO ESTADO,PARA RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 03,04E 05/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 03/07/2009 | 3300.00 | 00026213516468 | FRANCISCO AMARO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DIVERSOS REALIZADOS NA EMEF NILA FERREIRA, CONF.PLANILHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 03/07/2009 | 7200.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-EMPRESA,DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 60%,COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 03/07/2009 | 1800.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOALDA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 03/07/2009 | 162.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA ALIMENTACAO E ESTADIA, EM /VIRTUDE DE TREINAMENTO DA 23ª JUNTA DO SERVICOMILITAR,EM JOAO PESSOA,NO PERIODO DE 03/07 A 0507/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 03/07/2009 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSEPUBLICO,NO PROGRAMA JORNAL DA VERDADE NA RADIO /CIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 03/07/2009 | 488.25 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO /SERVICO MILITAR NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES /DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 03/07/2009 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE SEU INTE -RESSE EM PROGRAMA DE RADIO,,LEVADO AO AR SOB A /RESPONSABILIDADE DESTA AGENCIA,DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 03/07/2009 | 315.00 | 00001973167433 | VALDIR VERISSIMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 03/07/2009 | 488.25 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITU-RA ,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,LOTADA NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 03/07/2009 | 3209.08 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DAS GUIAS DO FGTS, COMPETENCIAS 01/1990-02/1990-03/1990, ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 03/07/2009 | 96.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A C.GRANDE, NOS DIAS 03 E05 DE JULHO/2009,PARA RESOLVER ASSUNSTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 03/07/2009 | 40.00 | 00004218424403 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,SUPRIR NESESSIDADES,CONF. COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 03/07/2009 | 30.00 | 00005839579432 | MARIA JOSE DEODATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 03/07/2009 | 50.00 | 00007023295410 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLA-RACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 03/07/2009 | 50.00 | 00067540589434 | MARIA JOSE DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/07/2009 | 30.00 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/07/2009 | 20.00 | 00007378272469 | LAUDICEIA ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONFORME COM-PROVANTE ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 03/07/2009 | 445.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERACAO DOPREDIO ONDE FUNCIONA O PETI NA AVENIDA IRINEU BE-ZERRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 03/07/2009 | 162.00 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 0304 E 05/07/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE DESENV.HUMANODO ESTADO, ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL,DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 04/07/2009 | 395.00 | 07558600000119 | COMPEL-COM.DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, CONST. NA NOTA FISCAL,AO VEI-CULO MICRO ONIBUS DESTE MUNICIPIO DA SECRETARIA/DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 04/07/2009 | 150.00 | 08853483000189 | A. BEZERRA SANTOS-MECANICA INDUSTRIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO TRATOR NO TRATORPERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 06/07/2009 | 32.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOJARIFA-DO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 06/07/2009 | 20.00 | 70104146000162 | ALMEIDA & PORTO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL, CONST. NA NOTA FISCAL/DESTINADO AOS SERVICOS NA CENTRAL DE TRANSPORTENESTE MUNICIPIO. | 00602009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 06/07/2009 | 300.00 | 08585010000148 | FECHINE COMB.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LUBRAX GL-5 90 E PG LUB.GEAR, 90DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 06/07/2009 | 94.00 | 10741791000164 | N. ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE COMPONENTES ELETRONICOS,DESTINADOS ASECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 06/07/2009 | 332.50 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, CONST. NA NOTA F.DES-TINADO AO PREFEITO E ASSESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 07/07/2009 | 600.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDAS EM TRAVES DO ESTADIO DE FUTE-BOL E DO SITIO JARDIM E FORNECIMENTO DE 14 TRI -LHOS,PARA LAJES DA CENTRAL DE TRANSPORTE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 07/07/2009 | 420.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSERTO E TROCAS DE PNEUS EM DIVER-SOS VEICULO E TRATORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 07/07/2009 | 630.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS DIVERSOS, ATRAVES DE ADMINIS-TRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 07/07/2009 | 1221.33 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DO PROGRAMA BRAZIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 07/07/2009 | 260.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE TROCA DE SILENCIOSO, REAPERTO E SOL-DA NO VEICULO ONIBUS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/07/2009 | 2400.00 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS, CONST. NA NOTA FISCAL DESERVICOS,REALIZADAS EM DOCUMENTOS PERTENCENTES ASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 07/07/2009 | 1372.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS/DA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/07/2009 | 98.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO,CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 07/07/2009 | 70.00 | 00051866633449 | CLOVIS C.MATOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE FAIXAS,DESTINADAS A SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 07/07/2009 | 210.00 | 00083959645449 | JOSINEIDE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS,PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNI-CIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 08/07/2009 | 20.00 | 00009805104494 | THAYS DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 08/07/2009 | 30.00 | 00001522384413 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA PAGTº DE ALUGUEL,CONF. COMPRO-VANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 08/07/2009 | 30.00 | 00002833932464 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,PARA COMPRAR DE ALIMENTOS, CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 08/07/2009 | 33.80 | 00007236199486 | MARIA RODRIGUES GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 08/07/2009 | 134.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 08/07/2009 | 153.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 08/07/2009 | 150.00 | 00002688764446 | MAURICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DESTA/CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 08/07/2009 | 250.00 | 00006895991450 | RONALDO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA RUA DOMINGOSFERREIRA COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS NESTA CI-DADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 08/07/2009 | 250.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE LOCALIZADA RUADOMINGOS FERREIRA COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOSNESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/07/2009 | 250.00 | 00006895991450 | RONALDO DE SOUZA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA RUA DOMINGOSFERREIRA COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS NESTA CI-DADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 08/07/2009 | 250.00 | 00008845692418 | JULIANO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA/REFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA R:DOMINGOS /FERREIRA COM ACESSO A R: QUEBRA QUILOS NESTA CI-DADE,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 08/07/2009 | 250.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE,DESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 08/07/2009 | 250.00 | 00007566655400 | ANTONIO C. ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE,NA RUA DOMINGOSFERREIRA,COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS,NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 08/07/2009 | 210.00 | 00005688402407 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DESTE MUNICIPIO, LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ES -TRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 08/07/2009 | 273.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DOESTADO MUNICIPAL O FERREIRAO,REF.AO MES DE MAIO/2009,CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 08/07/2009 | 116.20 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MOY-4248,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 08/07/2009 | 680.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 3.400 PAES,DESTINADOS A MERENDA/ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: LARAN -JEIRAS,TRAPICHE I E II,MELANCIA DE BAIXO,CUMBE ,CATUCA,FRANCISCO DOS REIS E LOGRADOURO NESTE MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 08/07/2009 | 1088.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 5.440 PAES,DESTINADOS A MERENDA/ESCOLAR DOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: LARAN -JEIRAS,TRAPICHE I E II,MELANCIA DE BAIXO,CUMBE ,CATUCA,FRANCISCO DOS REIS E LOGRADOURO NESTE MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 08/07/2009 | 2000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-EMPRESA,DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 40%,COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/07/2009 | 400.00 | 00002081224437 | JOSEFA DANTAS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/07/2009 | 400.00 | 00048425702704 | SANTINO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EXECUTANDO REPAROS NA CRECHE MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDOATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 08/07/2009 | 142.70 | 08521924000145 | MIURA RESTAURANTE E DRINK`S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO SR.PRE-FEITO E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO /DESTA EDILIDADE, CONF.N.F.C. EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 09/07/2009 | 1000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-EMPRESA,DA SEC.DE EDUCACAO-FEB 40%,COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/07/2009 | 250.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DACENTRAL DE TRANSPORTE NA RUA DOMINGOS FERREIRA ,COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS,NESTE MUNICIPIO. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/07/2009 | 250.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE LOCALIZADA RUADOMINGOS FERREIRA COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOSNESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/07/2009 | 250.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE,NA RUA DOMINGOSFERREIRA,COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS,NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/07/2009 | 250.00 | 00007366055417 | EDNILSON CANUTO DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA R:DOMINGOS /FERREIRA COM ACESSO A R:QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/07/2009 | 230.00 | 00005688402407 | DANIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NACENTRAL DE TRANSPORTES NA RUA DOMINGOS FERREIRACOM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 09/07/2009 | 138.50 | 08970089000120 | CASA DAS TELAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 09/07/2009 | 400.00 | 00048425702704 | SANTINO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORNA DA CENTRAL DE TRANSPORTES NA RUA: DOMINGOS FERREIRA,NESTA CIDADE,COMACESSO A RUA QUEBRA QUILOS,ATRAVES DA SEC. DE IN-FRA ESTRUTURA. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 09/07/2009 | 200.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DA CENTRAL DE /TRANSPORTE NA R:DOMINGOS FERREIRA, COM ACESSO AR:QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DE /INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00562009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 09/07/2009 | 400.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DE /CENTRAL DE TRANSPORTE DA R:DOMINGOS FERREIRA COMACESSO A R: QUEBRA QUILOS, NESTA CIDADE. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 09/07/2009 | 45.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUN.MªDO CARMO A.NAVARRO, NO PERIODO DE03 A 09/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 09/07/2009 | 240.00 | 04918161000110 | ERY -VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 10/07/2009 | 10940.50 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-PARC. ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 10/07/2009 | 16428.42 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PARC./RET.INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 10/07/2009 | 525.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE TAPECA-RIA,OFERECIDO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS,DETE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 10/07/2009 | 90.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CILIDRO OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 10/07/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOCONSORCIO DE SAUDE DO CARIRI ORIENTAL CISCOR,CON-FORME DETERMINA O REGIMENTO INTERNO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 10/07/2009 | 3201.86 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS: MOQ 2284;MNH 2957;MOT 9069; MOT9109 E KIS 5300/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 10/07/2009 | 6351.20 | 24280828000109 | SAUDENTAL/ SAUDE D.COM.E R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS/A SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 10/07/2009 | 55.00 | 00004459918447 | JOSEANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS NOS MEDICOSDO PSF,(PROG. SAUDE DA FAMILIA)NOS DIAS 12 E 26/03 A 07/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 10/07/2009 | 200.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NA RE-FORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA R:DOMINGOS FERREIRA COM ACESSO A R:QUEBRA QUILOS, NESTA CIDADE | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 10/07/2009 | 290.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE,NA RUA DOMINGOSFERREIRA,COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS,NESTA CIDADE. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 10/07/2009 | 260.00 | 00002108286411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO DACENTRAL DE TRANSPORTE NA R:DOMINGOS FERREIRA COMACESSO NA R:Q.QUILOS NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 10/07/2009 | 200.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE, NA RUA DOMIN-GOS FERREIRA,OM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS,NESTACIDADE. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 10/07/2009 | 200.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA REFORMADA CENTRAL DE TRANSPORTE NA R:DOMINGOS FERREIRA/E Q.QUILOS NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 10/07/2009 | 250.00 | 00003769284410 | SEVERINO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODA ESTRADA QUE LIGA O SITIO RAMADAS AO SITIO MAEJOANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 10/07/2009 | 200.00 | 00054369207720 | JOSE PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAOQUE LIGA SITIO JACARE AO STºRAMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 10/07/2009 | 400.00 | 00083959823487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA /CENTRAL DE TRANSPORTES,NA RUA DOMINGOS FERREIRAE QUEBRA QUILOS,NESTA CIDADE. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 10/07/2009 | 400.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA /CENTRAL DE TRANSPORTE NA R:DOMINGOS FERREIRA COMACESSO A R:QUEBRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 10/07/2009 | 700.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS RECUPERACAO NA LADEIRA,QUE DA ACESSO AOSITIO BONSUCESSO,QUE ESTAVA INTRANSITAVEL (COLO-CACAO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL,DRENAGEM E ROCODE MATO),NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 10/07/2009 | 1000.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 05 VIAGENS COM DESTINO ARECUPERACAO DA LADEIRA DO SITIO BOM SUCESSO NES-TE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DA INFRA ESTRUTURAEM VEICULO F.400 DE PLACA KLB 3107/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 10/07/2009 | 700.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DO ACESSO AOS SITIOS:JA-CARE E VARIADO,QUE ESTAVA INTRANSITAVEL (COLOCA-CAO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL,DRENAGEM E ROCO /DE MATO), NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 10/07/2009 | 780.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO ACESSO AOSSITIOS:JARDIM E CACIMBA DOCE QUE ESTAVA INTRANS-SITAVEL(COLOCACAO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL,DRENAGEM,ROCO DE MATO)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 10/07/2009 | 720.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS RECUPERACAO DOS ACESSOS AOS SITIOS:TRA-PICHE E LARANJEIRAS, QUE ESTAVAM INTRANSITAVEL /(COLOCACAO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL,DREBAGEM EROCO DE MATO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 10/07/2009 | 7578.95 | 00006056753417 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E BUEIROS,DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 10/07/2009 | 1890.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, NA ZONA URBANA EM VEICULO D-60 DE PLACA MMQ 1389/PB,DURAN-TE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 10/07/2009 | 1501.65 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS: KKM 3394;HVW 5456 E TRATOR M.F.E CBT,PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 10/07/2009 | 1170.49 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS: MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ 8817, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 10/07/2009 | 1953.47 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACAS: MOR 7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ 8817, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 10/07/2009 | 1298.94 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO VEICU-LO DE PLACA MOF 3983/PB, PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 10/07/2009 | 420.00 | 00056907516420 | MARIA DO SOCORRO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2009, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 10/07/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO -CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 10/07/2009 | 2276.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS CONTAS DOS CELULARES OI EMPRESA CONTROLE,DE /PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO, PERIODO13/05 A 13/06/2009,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 10/07/2009 | 200.19 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO PELA AQUISICOES DE APARELHOS TELEFONICOS CELULARES, DOS SECRETARIOS DESTA PREFEITU-RA, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 10/07/2009 | 1990.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 10/07/2009 | 39.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 10/07/2009 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DA TAXA BACEM,COBRADANO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 11/07/2009 | 290.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 13/07/2009 | 400.00 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 VIAGENS A SERVICO DA SEC.DE SAUDE,NO VEICULO,GOL DE PLACA, MOM-7078-PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 13/07/2009 | 3813.49 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UMA CISTERNAPARA ARMAZENAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS,NA UNIDADEDE SAUDE DO SITIO TRAPICHE,NESTE MUNICIPIO,CONF.PLANILHA ANEXA,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00612009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 13/07/2009 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE AO DEPOSITO JUDICIAL EM COMPRAR/MANDATO PROCESSO JUDC.919.1998.00711, EM PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 13/07/2009 | 106.00 | 08326498000199 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A FUNCIONA-RIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONF.N.F.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 13/07/2009 | 300.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO CONSERTO DO VEICULO DESTA PREFEITURALOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 13/07/2009 | 1000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS- EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB40%, COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 13/07/2009 | 3000.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS- EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB60%, COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 13/07/2009 | 300.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 13/07/2009 | 500.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUACAONO VEIULO ONIBUS BENZ,DE PALCA, MNH-9510-PB, DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 13/07/2009 | 500.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO A E-QUIPE A DO PROJETO RONDON PARA O SITIO JOANA NOSDIAS 12 E 13 DE JUNHO, EM VEICULO GM D20 DE PLA-CA MEU 3546/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 13/07/2009 | 600.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA JGL 9857/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 14/07/2009 | 1000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /VIAGENS TRANSPORTANDO O TIME DE FUTEBOL ADAF-AS-SOIACAO DESPORTIVA ATLETICA FAGUNDENSE, PARA PARTICIPAR DOS JOGOS AMISTOSOS,NOS DIAS 07/06,FAGUNDES/AREIA, 21/06,FAGUNDES/SERRA REDONDA, 12/07, FAGUNDES/SAPE,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA,MMS-1445-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 14/07/2009 | 162.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,PARA RECOL-VER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, NOS DIAS14,15 E 16 DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 14/07/2009 | 65.00 | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 ROLAMENTO CENTRAL, DESTINADO AO /VEICULO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 14/07/2009 | 9630.20 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 14/07/2009 | 561.54 | 00004499370469 | ADNA SONALE B. AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA NILAFERREIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04 A 11/052009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 14/07/2009 | 536.84 | 00005101277460 | DARIANY SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NI-LA FERREIRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO11/04 A 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 14/07/2009 | 715.79 | 00005794367482 | FABIANO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA NILAFERREIRA NESTA CIDADE,REF. AO PERIODO DE 11/04 A11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 14/07/2009 | 536.84 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 11/04 A 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 14/07/2009 | 646.20 | 00007385157440 | VANDERLEIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA,NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 11/04 A 11/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 14/07/2009 | 666.79 | 00007149448402 | MIEBT OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA, REF. AO PERIODO 11/04 A11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 14/07/2009 | 517.57 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA NILAFERREIRA, DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 14/07/2009 | 656.15 | 00000078024471 | EDIMILSON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA NI-LA FERREIRA NESTA CIDADE,REF.AO PERIODO DE 11/04A 11/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 14/07/2009 | 576.61 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL N.FERREIRA,DURANTE O PERIODO 11/04 A 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 14/07/2009 | 612.96 | 00008606319406 | TATIANE SOUZA ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESC.MUN.NILA FERREIRA NESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE /11/04 A 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 14/07/2009 | 556.73 | 00072581220449 | LAUDICEIA TRAJANO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESC. MUNI-CIPAL N.FERREIRA NESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODODE 11/04 A 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 14/07/2009 | 735.66 | 00001980620440 | MAERCIO FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA, REF. AO PERIODO DE 11/04 A11/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 14/07/2009 | 695.90 | 00006774323480 | GILVANDRO CORREIA DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA,REF.AO PERIODO 11/04 A 11/052009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 14/07/2009 | 634.56 | 00080565760459 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AOPERIODO DE 11/04 A 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 14/07/2009 | 556.73 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA,REF. AO PERIODO DE 11/04 A11/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 14/07/2009 | 300.00 | 00045064520468 | MANOEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM A RECIFE, A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO SIENA /DE PLACA, AIA-6427/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 14/07/2009 | 108.00 | 00032451970472 | EDITE MARIA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOSDIAS 14 E 15 DE JULHO/09,PARA A SEC. ESTADUAL DESAUDE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 14/07/2009 | 932.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 14/07/2009 | 1400.00 | 05731127000102 | SPEED CAR OM.E SERV.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA,DESTI-NADAS AO VEICULO AMBULANCIA, DE PLACA, MOT-9109DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 14/07/2009 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DA SEC.DE SAUDE,COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DE FAGUNDES AOS SITIOS CATUAMA,MARCELINA,SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACO,CRAIBEIRA,VARIADO E BONSUCESSO,EM VEICULO DE PLACA,KFH-7733PB,DURANTEO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 14/07/2009 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF,DE FAGUNDES AO SITIO CATUCA,MELANCIA,LARANJEIRAS,TRAPICHE E VICE VERSA, EM VEICULO FIAT UNOJGL 9857/PB,REF.AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 14/07/2009 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF,DE FAGUNDES /AOS SITIOS:JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOURO E VICEVERSA,NO VEICULO VW GOL DE PLACA MMO 7078/PB,REFAO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 14/07/2009 | 1155.26 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS(DENTISTAS)DO PSF, DEFAGUNDES AO SITIO: MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARANJEIRA,CUMBE E VICE VERSA,EM VEICULO FIAT DE /PLACA MNX 2236/PB,REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 14/07/2009 | 521.74 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 14/07/2009 | 760.87 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR TECNICO DO,REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 14/07/2009 | 521.74 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA E DIGITADO-RA DO PBF,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 14/07/2009 | 760.87 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR TECNICO DO PBF,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 14/07/2009 | 521.74 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF,REF. AOMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 14/07/2009 | 652.17 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METADOLOGIA E FORMACAO GERAL, PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 14/07/2009 | 652.17 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL,PARA O MUNDO DE TRABA-LHO, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 14/07/2009 | 652.17 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA METO-DOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REL.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 14/07/2009 | 923.91 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 14/07/2009 | 652.17 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METADOLOGIA E FORMACAO GERAL,PARA O MUNDO DE TRABA -LHO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 14/07/2009 | 923.91 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, REL.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 14/07/2009 | 869.56 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL-CRAS -PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 14/07/2009 | 869.56 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA-CRAS-PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 14/07/2009 | 652.17 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINASDE COMVIVIO E INCLUSAO PRODUTORA DO PAIF,DURANTEO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 14/07/2009 | 521.74 | 00007168469428 | IZABEL CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO-CRAS,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 14/07/2009 | 782.61 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA-CRAS-PROFISSIO-NAL DE NIVEL SUPERIOR,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 14/07/2009 | 652.17 | 00000401523756 | MARIA DELCARMEM MENDONZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINAISDE CONVIVIO E INCLUSAO PRODUTIVA DO PAIF,DURANTEO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 14/07/2009 | 521.74 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO-CRAS, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 14/07/2009 | 2400.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE PAGTº DE FUNCIONARIA DO PETI, DURANTEO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 14/07/2009 | 760.87 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 14/07/2009 | 30.00 | 00008081894411 | ROSANGELA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 15/07/2009 | 72.00 | 00006924833497 | MARIA DO SOCORRO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME DE-CLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 15/07/2009 | 618.00 | 00006856662718 | MAURICIO LEITE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRAR DUAS PASSAGENS DE FA-GUNDES PARA O RIO DE JANEIRO,CONF.COMPROVANTES /DE DOACAO E DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 15/07/2009 | 29.16 | 00001506140475 | LUZIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/07/2009 | 55.00 | 00000075030403 | ANTONIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE NA R: DOMINGOS/FERREIRA COM ACESSO A R: QUEBRA QUILOS NESTA CI-DADE. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/07/2009 | 55.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NAREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTES NA R: DOMINGOSFERREIRA COM ACESSO A R: QUEBRA QUILOS NESTA CI-DADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA /DO MUNICIPIO. | 00542009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 15/07/2009 | 717.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D'AGUA DAS REPARTICOES PUBLICAS,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 15/07/2009 | 1480.00 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS- EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB60%, COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/07/2009 | 330.00 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADO AO ENCON -TRO DO TERRITORIO DA CIDADANIA DO VALOR DO PARAIBA,ATRAVES DA SEC.DA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 15/07/2009 | 37.55 | 06197427000108 | SALSA RESTAURANTE LTDA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DO SR.PREFEITO E ASSESSOR, QUANDO A SERVICO DO INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 16/07/2009 | 588.62 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PASSAGEM AEREA ADQUIRIDA POR ESTA EDILIDADE,PARA DESLOCAMENTO DO SR. PREFEITO DE BRASILIA A /CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 16/07/2009 | 466.35 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/07/2009 | 500.00 | 00048425702704 | SANTINO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,EXECUTANDO REPA-OS NO CENTRO EDUCACIONAL, JOSE RONALDO TAVEIRA DEMELO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/07/2009 | 500.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EXECUTANDO REPAROS NO CENTRO EDUCACIONAL JOSE RONALDO TEVEIRA /DE MELO,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 16/07/2009 | 300.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA DOSACESSO DOS SITIOS:CONF.CONTRATO Nº0040/2009-CPL,FIRMADO ENTRE AMBAS AS PARTES NESTE MUNICIPIO,EMTRATOR DE ESTEIRA D4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 16/07/2009 | 52.65 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUN.MªDO CARMO A.NAVARRO, NO PERIODO DE10 A 16/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 16/07/2009 | 37068.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS OMO FUNCIONARIOS NO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 16/07/2009 | 14218.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSFDESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/07/2009 | 16582.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITRIOS DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/07/2009 | 343.52 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/07/2009 | 5676.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JUNHO/2009, (PEVA) (AGENTES DE OMBATE ASENDEMIAS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 16/07/2009 | 256.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO(PEVA)REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 16/07/2009 | 1907.95 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA RECUPERACAO DE UMA RESIDENCIA DE PRO-PRIEDADE DO SR.HELENO,LOCALIZADA A RUA DO AGRES-TE,CONF.PLANILHAS ANEXAS,1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/07/2009 | 480.00 | 00006159816403 | MAGNA SERAFIM DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ANO 2009, DURANTE O MESJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/07/2009 | 480.00 | 00005946666436 | LUCIMAR DAMIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA,ANO 2009, DURANTE O MES /DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/07/2009 | 480.00 | 00009394746463 | SEVERINO WOSHINGTON DE LIMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA,ANO 2009,DURANTE O MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/07/2009 | 480.00 | 00007671228443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ATUALIZACAO CADASTRAL DO /PROGRAMA BOLSA FAMILIA/09,DURANTE O MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/07/2009 | 465.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TITULAR NOCONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE,CONF.PORTARIA 16/2007, REF.AO MES DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/07/2009 | 465.00 | 00007368023474 | ANA CRISTINA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE ,CONF. PORTARIA 16/2007, REF.AO MESDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/07/2009 | 465.00 | 00000075023466 | ANA PAULA MUNIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR DOSDIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE,REF.AO MES DEMAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/07/2009 | 500.00 | 00095770577304 | DAVI PESSOA MORANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUUDA FINANCEIRA DE CUSTO,DESTINADA AO DESLOCA-MENTO DE CAMPINA GRANDE A FAGUNDES,POR PRESTAR /SERVICOS NO PSF,NO HOSPITAL MUNICIPAL,MARIA DO /CARMO AMORIM NAVARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 17/07/2009 | 918.00 | 02305827000139 | ORTOPHISIO /GIANNI FERNANDES LIRA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS, CONST. NA N.DESTINADO AO/HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 17/07/2009 | 664.30 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE, CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 17/07/2009 | 300.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDES CORTA BAINHA E CA -TUAMA DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DA /INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 17/07/2009 | 80.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LAMPADAS, CONST. NA NOTA,DESTINADO /AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 17/07/2009 | 4200.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 17/07/2009 | 9770.09 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONST.DE APOIO EM CONC.ARMADO PARA /CAIXA D´AGUA EM FIBRA DE VIDROS,PARA DISTRIBUI -CAO DOS ORGAOS PUBLICOS:NILA FERREIRA,CENTRO EDUCACIONAL E O ESTADO O FERREIRAO. | 00622009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/07/2009 | 630.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR-CIAL FANFARRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES /DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/07/2009 | 630.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVAZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR -CIAL MIRIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /MAIO/09.CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/07/2009 | 180.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS DESTINADO A EVENTOS DA SE-CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/07/2009 | 500.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.PRESTADOS COM HORAS MAQUINAS NO TRATOR,ATRAVES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/07/2009 | 300.00 | 00003191553401 | VALMIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL DA FEIRA CENTRAL/NESTA CIDADE, REF.A (2)MESES,ATRAVES DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/07/2009 | 1300.00 | 04420365000126 | SERCOMP- SOLUCOES EM INFOMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MENSALIDADE DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE /MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/07/2009 | 195.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DE TARIFA PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONSTRUCAO,AMPL.E REFORMA DE UN.ESCOLARES -FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 18/07/2009 | 1723.00 | 09477096000239 | GESSO PURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GESSOR, DESTINADOS AOS SERVICOS REA-LIZADOS NA CENTRO EDUCACIONAL DESTA CIDADE. | 00322008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 18/07/2009 | 74.67 | 08293785000140 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEPINTURAS BA CENTRAL DE TRANSPORTE, DESTE MUNICI-PIO. | 00602009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 18/07/2009 | 971.28 | 04918161000110 | ERY -VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, CONST. NAS NOTAS,DES-TINADO A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 19/07/2009 | 90.00 | 00007208249407 | MARIVANIA TRAJANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 18 REFEICOES, DESTINADOS A EQUI-PE DO PSF, NO PERIODO DE 13/04 A 01 DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 19/07/2009 | 65.00 | 00000075714450 | MARIA JOSE DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 13-REFEICOES NO PERIODO DE 02/0413,26,21/05 E 10/06/2009,ATRAVES DA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 20/07/2009 | 150.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DIVERSOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO FIAT UNO,PLACA MOV9069/PB, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 20/07/2009 | 38.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES E JOAO PESSOA,CO-MO MOTORISTA, TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA OHOSPITAL LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/07/2009 | 50.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE TAPA BURACO,NA ESTRADA DO /SITIO BONSUCESSO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/07/2009 | 400.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EXECUTADO REPA-ROS NA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, ATRAVESDA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/07/2009 | 26.50 | 24513046000172 | TELHAFORTE OM.DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 20/07/2009 | 53.53 | 08957326000113 | SUPERMERCADO IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS, CONSTANTES NA NOTA ,DEST. A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/07/2009 | 3024.44 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(DIESEL E OLEOS LU -BRIFICANTES),PARA OS VEICULOS DE PLACA MOR 7838;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ 8817,DA SECRETARIA DA /EDUCACAO DESTA MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/07/2009 | 450.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/07/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO ESTATUARIA DA AMCAP,RELATIVO AO MESDE 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 20/07/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM -UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 20/07/2009 | 172.00 | 00603016000199 | RESTAURANTE OLHO DE LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,AO PREFEITO E ASSESSORESDO MUNICIPIO,QUANDO A SERVICO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 20/07/2009 | 50.00 | 00069021180430 | EDINALDO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 20/07/2009 | 50.00 | 00010194575462 | ANA RAQUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/07/2009 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.COMO FASCILITADOR DE OFICINAIS DOPAIF,DURANTE O MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 20/07/2009 | 39.60 | 00003354852437 | ADEMAR LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,PARA COMPRAR ALIMENTOS, CONF. COMPROVANTE/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 20/07/2009 | 50.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTES DE /DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 21/07/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO, PARA ESTA FEDERACAO, NO MES DE /JULHO DO ANO EM CURSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 21/07/2009 | 308.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOSDIAS 21 E 22/07/09,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A C.E. E SUDEMA, 01 /DIARIA DE FAGUNDES A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS NA VENEZA DIESEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 21/07/2009 | 45.95 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS PARA DESPESAS COM VIAGENS,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,COMO MOTORISTA DO PRE-FEITO,NOS DIAS 21 E 22 DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 21/07/2009 | 86.51 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES 02 DIARIAS,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,NOSDIAS 21 E 22 DE JULHO/09,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A C.E.F. E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 21/07/2009 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO -DECRETO N.006/ DE 09/07/09, NO D.ODO DIA 10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 21/07/2009 | 51.20 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 21/07/2009 | 108.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS PARA O SECRETARIO DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,VIAJAR DE FAGUNDES A JOAO /PESSOA,PARA A CAIXA E SUDEMA,AFIM DE RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO, NOS DIAS: 21E 22 DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 21/07/2009 | 100.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 01 DIARIA PARA ESTRADA E ALIMENTACAO/DEST. AO SECRETARIO DE FINANCAS DO MUNICIPIO, DEFAGUNDES A JOAO PESSOA PARA A CEF E FUNASA PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO /DIA 24/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 21/07/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E COMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESSA MUNICIPALIDADE,REFERENTE /AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 21/07/2009 | 60.00 | 08585010000148 | FECHINE COMB.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PG LIB.HIDRA 68 GI,DESTINADO AO ONI-BUS ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 21/07/2009 | 2238.05 | 00030858739453 | JOSE JOAQUIM VITORIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTO E REPOSICAODO CALCAMENTO DA R:CAPITAO JOAO VIRGULINO DE FA-RIAS LEITE NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 21/07/2009 | 6122.63 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVORDA ENERGISA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 21/07/2009 | 900.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 9:00(NOVE)HORAS MAQUINASAO PRECO DE 100,00(CEM REAIS)A HORA NA RECUPERA-CAO DE ESTRADA DOS ACESSOS DE SITIOS CONF.CONTRA-TO DE Nº0040 A/2009-CPL,FIRMADO ENTRE AMBAS ASPARTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 21/07/2009 | 550.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE CONSULTORIO /DENTARIO NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JUNHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 21/07/2009 | 370.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PREST. NO CONSERTO DOS FREIOSE PARTE ELETRICA NO VEICULO FIAT, DE PLACA MNH /2957/PB,LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 21/07/2009 | 400.00 | 00001863782702 | JOSE DE FREITAS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DO HOSPITAL MªDO CARMO A.NAVARRO NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 22/07/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 22/07/2009 | 343.62 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DESTE MUNICI-PIO,SENDO ESTA IMPORTANCIA COMPLEMENTACAO DO SA-LARIO, REF. AO MES DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 22/07/2009 | 72.08 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 23/07/2009 | 32.00 | 00041471040453 | ANTONIO CORREIA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO E COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 23/07/2009 | 80.00 | 00067540589434 | MARIA JOSE DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 23/07/2009 | 60.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF. DECLARA-CAO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 23/07/2009 | 100.00 | 00010066189454 | THAIS SOUZA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DOMUNICIPIO,CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 23/07/2009 | 108.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS,NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 23/07/2009 | 15.00 | 04480020000168 | O CARIMBAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 02 CARIMBOS DE BORRACHA,DESTINADOSA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NF. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 23/07/2009 | 542.16 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 23/07/2009 | 797.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 23/07/2009 | 960.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIADA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 23/07/2009 | 260.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TUBOS EM CONCRETO COM DIAMETRODE 200MM,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 23/07/2009 | 240.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS,DESTI-NADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 23/07/2009 | 2315.00 | 00076584178749 | ROBERTO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CARGA TRANSPORTE DE MATERIAL DE PICAR-RO,TRECHOS ALTERNADOS ACESSO DO SITIO TRAPICHE APARTIR DA ENTRADA DA PROPRIEDADE DO SR.GERALDOAVELINO,FAZENDA DO SR,PRETINHO E TERMINO NO BARDA CASTONHOLA NESTE MUNICIPIO EM CAMINHAO VW PLACAMMY-3460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 23/07/2009 | 297.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 24/07/2009 | 390.00 | 00003149243459 | LOURIVAL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NA REFORMA DA CENTRAL DE TRANS -PORTE NA R:DOMINGOS FERREIRA COM ACESSO A R:QUE-BRA QUILOS NESTA CIDADE. | 00562009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 24/07/2009 | 720.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /SERVICOS DE LIMPEZA DE VALAS,LATERAIS DAS ESTRADASCOM ROCO DE MATO, EM TRECHOS ALTERNADOS, ACESSO AOSITIO TRAPICHE,A PARTIR DA ENTRADA DO SITIO GERAL-DO AVELINO E DO PRETINHO E TERMINO NO BAR DA CAS-TANHOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 24/07/2009 | 482.90 | 00958548000220 | DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,CONST.NAS NOTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 24/07/2009 | 90.34 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES 02 DIARIAS,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,NOSDIAS 27 E 29/07/09,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA ESTA-DUAIS DE EDUC.ADMINISTRACAO E SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 24/07/2009 | 102.66 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES PARA VIAJAR DEFAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 27 E 29/07/2009,PARA AS SECRETARIAS ESTADUAIS DE ADMINISTRACAO,EDUCACAO E SAUDE,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTE-RESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 24/07/2009 | 2730.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 420 REFEICOES DESTINADAS A EQUI-PES DO PROJETOS RONDON,NO PERIODO DE 19 A 25/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 24/07/2009 | 580.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A RECIFE A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 27 E 2707/09, EM VEICULO FIAT DE PLACA JGL 9857/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 24/07/2009 | 30.40 | 08815920000170 | J.A. DE SOUZA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREVELACAO DE FOTOS DIGITAIS, DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 24/07/2009 | 400.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MACANICOS,PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS /ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 24/07/2009 | 309.00 | 00001863782702 | JOSE DE FREITAS IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA COMPRA DE PASSAGEM DE FAGUNDES AO RIODE JANEIRO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 24/07/2009 | 20.00 | 00099151120410 | MARIA ROSALHA CABRAL ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DEBEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 25/07/2009 | 3210.00 | 40946113000107 | PECAS PARA MERCEDES BENZ E MWM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO DA SE -CRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 25/07/2009 | 128.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS ,DESTINADOS AO VEICULO S/10 DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 25/07/2009 | 56.00 | 70097530000347 | NELFARMA COM DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRETA -RIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 25/07/2009 | 258.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/07/2009 | 280.00 | 00001417805412 | ANA CRISTINA HONORIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE /DO PSF, NO PERIODO DE 15/05 A 14/07/2009, CONF.COMPROVANTES ANEXOS, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/07/2009 | 70.00 | 00007208249407 | MARIVANIA TRAJANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE /DO PSF, NO PERIODO DE 08/06 A 02,09 E 13/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/07/2009 | 75.00 | 00003077874431 | CLAUDETE DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DOPSF DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 06,23/04; 04,25/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/07/2009 | 1025.00 | 00004440619401 | CLAUDIA MOTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA INFLUENZA, NESTE MUNICIPIO, CONF.RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 27/07/2009 | 42.45 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE PARA OHOSPITAL OSVALDO CRUZ,CONDUZINDO PESSOA DOENTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 27/07/2009 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DA SEC.DE SAUDE,COM TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DE FAGUNDES AOS SITIOS CATUAMA,MARCELINA,SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACO,CRAIBEIRA,VARIADO E BONSUCESSO,EM VEICULO DE PLACA,KFH-7733PB,DURANTEO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 27/07/2009 | 170.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 13/05 A 25/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 27/07/2009 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DE TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF,DE FAGUNDES AO SITIO CATUCA,MELANCIA,LARANJEIRAS,TRAPICHE E VICE VERSA, EM VEICULO FIAT UNOJGL 9857/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 27/07/2009 | 225.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 45 REFEICOES DESTINADOS A EQUIPEDO PSF, NO PERIODO 01/06 A 06/07/2009, CONF.COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 27/07/2009 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF,DE FAGUNDES /AOS SITIOS:JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOURO E VICEVERSA,NO VEICULO VW GOL DE PLACA MMO 7078/PB,REFAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 27/07/2009 | 1155.26 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS(DENTISTAS)DO PSF, DEFAGUNDES AO SITIO: MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARANJEIRA,CUMBE E VICE VERSA,EM VEICULO FIAT DE /PLACA MNX 2236/PB,REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 27/07/2009 | 245.00 | 00004856572440 | CICERO FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA REFORMA DA /CENTRAL DE TRANSPORTES,NA RUA DOMINGOS FERREIRA,COM ACESSO A RUA QUEBRA QUILOS,NESTA CIDADE. | 00522009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 27/07/2009 | 160.00 | 00251871000188 | CLOVES FERRAGENS DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE VASSOURA, DESTINADOS AOS SERVICOS DELIMPEZA DAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 27/07/2009 | 335.00 | 00006869084491 | BONIFACIO RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CACAMBAFORD,DESTA PREFEITURA,COM TROCA DE PECAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/07/2009 | 55.25 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS QUE PER-TENCE A ESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 27/07/2009 | 460.00 | 08326498000199 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 92 REFEICOES,AO PRECO DE R$ 5,00(CINCO REAIS),CADA,DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS D/PREFEITURA,NO PERIODO DE 22 DE JUNHO A 24 DE JU-LHO/2009,ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 27/07/2009 | 30.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS/DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 27/07/2009 | 265.00 | 00006869084491 | BONIFACIO RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO MICRO-ONIBUS DA ESCOLA,COM TROCA DE PECAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 27/07/2009 | 500.00 | 00005053192413 | JOSE AUGUSTO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO PESSOALDA SEC. DE EDUCACAO EM VIRTUDE DO PLANEJAMENTO /PEDAGOGICO 3º BIMESTRE,REALIZADO NO DIA 06/07/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 27/07/2009 | 40.00 | 00004599167428 | QUELE GERMANA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTES EM ANEXO,ATRAVES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 27/07/2009 | 70.05 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AOPETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/07/2009 | 210.00 | 00083959645449 | JOSINEIDE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS,NA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 28/07/2009 | 300.00 | 00069091579404 | DEUSILENE DE FATIMA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENCONTRO DOS COORDENADORES DE TECNOLOGIAS NO CONVENTO IPUARANA, EM L.SECA/PB,NOS DIAS 27,28 E 29DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 28/07/2009 | 668.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE MATERIAIS NO DIARIO OFICIAL E J.A UNIAO NO DIA 17/07/09 E ED.17/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/07/2009 | 150.00 | 00073798070482 | FRANCISCO DE ARAUJO ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 28/07/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/07/2009 | 367.50 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE JUNHO/09, ATRAVES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/07/2009 | 66.00 | 08585423000122 | CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 28/07/2009 | 380.00 | 00051866633449 | CLOVIS C.MATOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS,DEST.ASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 28/07/2009 | 379.00 | 00072581166487 | AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIANO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C. AMORIM NAVARRODESTA CIDADE ,REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 28/07/2009 | 473.68 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADODS MOTORISTA,LOTADO NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 28/07/2009 | 488.00 | 00000075054426 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE PECAS, DESTINADOS PARA O HOSPITALMª DO C.A. NAVARRO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 28/07/2009 | 367.50 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTE MUNICI-PIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 28/07/2009 | 379.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA,REF. AO MES DE JUNHO/09,LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 28/07/2009 | 367.50 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO SITIO CACIMBA DOCE DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 28/07/2009 | 367.50 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/07/2009 | 87.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO AMBU-LANCIA DE PLACA MOT 9109, PERTENCENTE AO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 28/07/2009 | 379.00 | 00045106835453 | JOSE DAVID DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO,REFAO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 29/07/2009 | 54.00 | 00072580232400 | ELOIZA SILVA CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NO DIA 29 /07/09,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICI -PIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/07/2009 | 300.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DA SEC.DE SAUDE,NO TRANSPORTE DE EQUI -PES DE VACINACAO NO MUNICIPIO,NO VEICULO GM CHE-VETTE L DE PLACA KFH 7733/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 29/07/2009 | 400.00 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRAN-DE NO VEICULO FIAT,PLACA MNX 2236-PB,A SERVICOS DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 29/07/2009 | 1500.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA,DESTI-NADO AO ALMOXARIFADO E PICARRO PARA AS ESTRADASVICINAIS NO VEICULO CACAMBA DE PLACA GMV 0719 DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 29/07/2009 | 47.00 | 03338823000110 | THENDA DO CAMARAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A FUNCIONARIOS QUANDO A SERVICOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 29/07/2009 | 1100.00 | 00042092590472 | MARIVALDO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS REALIZADOS, TRANSPORTANDO OSESTUDANTES DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE E VICE -VERSA,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MMV 8429/PB,REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 29/07/2009 | 76.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 29/07/2009 | 25.00 | 00003401517490 | MARIA DO CARMO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS, CONF.COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 30/07/2009 | 35.64 | 00007260746408 | COSMA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 30/07/2009 | 930.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA /SEC.DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 30/07/2009 | 1557.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 30/07/2009 | 340.00 | 08585010000148 | FECHINE COMB.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE DESCRITO NA NOTA DESTINADO AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 30/07/2009 | 3498.96 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO(EDUCACAO INFANTIL),REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 30/07/2009 | 51.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 30/07/2009 | 79.90 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO COMO FUNCIONA-RIOS LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 30/07/2009 | 51.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 30/07/2009 | 4292.53 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVICOS NESTE MU-NICIPIO,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,REF.AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 30/07/2009 | 6809.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 30/07/2009 | 4455.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 30/07/2009 | 72.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 30/07/2009 | 389.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS ME-NORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 30/07/2009 | 4916.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS OMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO, FUNDEB-60%,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 30/07/2009 | 137380.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES LOTADOS NESTE/MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 30/07/2009 | 1445.22 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 30/07/2009 | 60127.70 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 30/07/2009 | 581.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 30/07/2009 | 3060.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 30/07/2009 | 6315.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEJULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 30/07/2009 | 5679.74 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 30/07/2009 | 511.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 30/07/2009 | 1200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 30/07/2009 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 30/07/2009 | 2130.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO GABINE-TE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 30/07/2009 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE- PREFEITO NESTE MUNICI-PIO,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/07/2009 | 1553.06 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, PARA O VEICULOS DEPLACA MOF 3983/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 30/07/2009 | 5867.30 | 02027253000184 | COOPGRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO 4.752L.DE LEITE PASTEURIZADO MEDIANTE CONVENIO Nº097/2008- SESAN,ATRAVES DO PROG.DEAQUISICAO DE ALIMENTOS -COMPRA DIRETA LOCAL DA /AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/07/2009 | 15408.74 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS /PRODUTOS AGRICOLAS,MEDIANTE CONVENIO Nº 097/2008SESAN, ATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOSCOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/07/2009 | 12546.95 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR AO CUMP.DE RECLAMACAO TRAB.LISTA Nº 00127.2008.023.13-0 MANDATO DE BLOQUEIO,RECLAMANTE:AMELIA DA SILVA SERAFIM,EXP.PELA 4ª VARA DO TRABA -LHO DE C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/07/2009 | 1183.93 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 30/07/2009 | 92.05 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE 02 DIARIAS DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDEPB,NOS DIAS 30 E 31 DE JULHO DE 2009,RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO AO ESCRITO-RIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 30/07/2009 | 1860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS PROVENTOS COMO PENSIONISTAS,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 30/07/2009 | 1081.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 30/07/2009 | 5545.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS OMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 30/07/2009 | 76.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE FINANCAS /DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 30/07/2009 | 51875.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST.DE S.E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 4ªMEDICAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVI-MENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA ESTRADA QUE LIGAFAGUNDES A PEDRA DE SANTO ANTONIO, NESTE MUNICI-PIO, CONF. N.F.CONVENIO MIN.DAS CIDADES/CEF. | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 30/07/2009 | 300.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE ESTRADAS DOSACESSOS DE SITIOS CONFORME CONTRATO DE Nº0040A/09CPL,FIRMADO ENTRE AMBOS AS PARTES NESTE MUNICIPIOEM TRATOR DE ESTEIRAS D4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 30/07/2009 | 122.50 | 08585423000122 | CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 30/07/2009 | 19954.86 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 30/07/2009 | 3060.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 30/07/2009 | 414.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS NA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 30/07/2009 | 1500.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA -DOS DEST. AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO(CONST.PAV.DE RUAS:CONST.GALPAO E PLANIALTIMETRICO DA AREADE CONST. DO MUNICIPIO A STºANTONIO NESTE MUNI-CIPIO,ATRAVES DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 30/07/2009 | 3159.54 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(DIESEL E OLEOS LU -BRIFICANTES),PARA OS VEICULOS DE PLACA KKM 3394;HVW 5456/PB, E TRATOR M.F. E CBT, PERTENCENTE ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 30/07/2009 | 3701.63 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 30/07/2009 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO DESCONRO EFETUADO PELA FONTE LOGADOURA EM FA-VOR DA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 30/07/2009 | 60.75 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUN.MªDO CARMO A.NAVARRO, NO PERIODO DE24 A 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 30/07/2009 | 20.25 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUN.MªDO CARMO A.NAVARRO, NO PERIODO DE24 A 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 30/07/2009 | 6532.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE/JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 30/07/2009 | 28395.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 30/07/2009 | 512.64 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 30/07/2009 | 3634.43 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,(DIESEL E OLEOS LU -BRIFICANTES),PARA OS VEICULOS DE PLACA MOQ 2284;MNH 2957;MOT 9069;MOT 9109 E KIS 5300/PB,PERTEN-CENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 31/07/2009 | 161.57 | 00958548000220 | DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,CONST.NAS NOTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 31/07/2009 | 3877.58 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE /LIMPEZA,DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL,DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 31/07/2009 | 260.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEI-CULO AMBULANCIA FIAT DE PLACA MOI-5934-PB DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 31/07/2009 | 402.50 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 23 SACOS DE CIMENTO, DESTINADOS/AO ALOMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 31/07/2009 | 1340.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PARTE DE FERRAGEM E CAPIN-TARIA NA CAIXA DE AGUA DO SITIO CUMBE NESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA -DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 31/07/2009 | 162.79 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMBRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 31/07/2009 | 140.00 | 08585423000122 | CARVALHO MATERIAIS DE CONSTRUCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CIMENTO, DESTINADOS AOS SERVICOS DEREFORMA DA CENTRAL DE TRANSPORTE,NESTA CIDADE. | 00602009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 31/07/2009 | 777.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /SERVICOS DE REGULARIZACAO DO SUB LEITO E ESPALHA-MENTO E COMPACTACAO EM TRECHOS ALTERNADOS ACESSOSITIOS TRAPICHE A PARTIR DA ENTRADA DO ST.DO SR.GERALDO AVELINO,FAZ.DO SR.PRETINHO E TERMINO NOBAR DA CASTANHOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 31/07/2009 | 200.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 31/07/2009 | 160.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 31/07/2009 | 200.00 | 00006869084491 | BONIFACIO RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CACAMBAFORD,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 31/07/2009 | 200.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO MATADOURO PUBLICO,REF.AO MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 31/07/2009 | 230.00 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 31/07/2009 | 200.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA PRACA SEVERINO CABRAL, REF. AO MES DE /JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 31/07/2009 | 3.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCI DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 31/07/2009 | 129.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCI DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 31/07/2009 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 31/07/2009 | 120.00 | 00065104102491 | OTAVIO MAURICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO POLICIAL DO DESTACAMENTO LOCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 31/07/2009 | 120.00 | 00066853486234 | CHARLES L. FREITAS ANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO POLICIAL DO DESTACAMENTO LOCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 31/07/2009 | 120.00 | 00073798070482 | FRANCISCO DE ARAUJO ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO,DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIALNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 31/07/2009 | 220.00 | 00015918127801 | FABIO FACCIOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA O POLICIAL DO DESTACAMENTO /LOCAL, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 31/07/2009 | 120.00 | 00004289711480 | EDER DUARTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA DESPESAS (POLICIAL)DO DESTA-CAMENTO LOCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 31/07/2009 | 2000.00 | 00000995367493 | CECILIO DA FONSECA V RAMALHO TERCEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA PRESTADOS A ESTAPREFEITURA,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 31/07/2009 | 300.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 31/07/2009 | 5591.46 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS- EMPRESA - DA SECRETARIA DE EDUCACAO-FEB40%, COMPETENCIA 06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 31/07/2009 | 1859.03 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 31/07/2009 | 321.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DE TARIFA PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 31/07/2009 | 354.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 31/07/2009 | 477.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCI DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 31/07/2009 | 450.00 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE -CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 31/07/2009 | 150.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DASEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 31/07/2009 | 188.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NARECUPERACAO DO TELHADO DO PREDIO ONDE FUNCIONA OPETI,NA AV.IRINEU BEZERRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 01/08/2009 | 1522.70 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931764,INSTALADO NA SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNI-CIPIO, COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 01/08/2009 | 176.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931763,INSTALADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO, COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 01/08/2009 | 54.49 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931774, INSTALADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA DO MES DE 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 01/08/2009 | 465.58 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931761,INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 01/08/2009 | 55.67 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931760,INSTALADO NO GABINETE DO PREFEITO, DESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 01/08/2009 | 687.90 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931762,INSTALADO NA SEC.DE FINANCAS, DESTE MUNI-CIPIO, COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 01/08/2009 | 335.86 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931771,INSTALADO NA SEC.DE TRANSPORTE,DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 01/08/2009 | 584.51 | 00958548000220 | DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,CONST.NAS NOTAS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 03/08/2009 | 1291.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO SANTANA,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 03/08/2009 | 315.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NESTE MUNICI-PIO, REF.O MES DE JULHO/09,ATRAVES DA SECRETARIAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 03/08/2009 | 494.00 | 24285157000179 | J.C. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 03/08/2009 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E EXIGENCIAS DOCONVITE Nº0019/2009,RELATIVO AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 03/08/2009 | 140.00 | 00003532939460 | JEFERSON ROSA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADOS NO VEICULO MOTO DE PLACA MNQ-4627 A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 03/08/2009 | 1920.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA DEPLACA MOR 7538/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 03/08/2009 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAOR DE EXTRATO POSTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 03/08/2009 | 341.78 | 75315333008940 | ATACADAO-DISTRIBUICAO,COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 03/08/2009 | 48.22 | 00009443659492 | FABIANA MARIA DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,COMPRAR ALIMENTOS, CONF.COMPROVANTES DE DOA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 03/08/2009 | 500.00 | 00006201262482 | DELLANY MARIA DANTAS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCAPACITACAO AOS ORIENTADORES DO PROJOVEM, DESTE/MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 29 A 30/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 04/08/2009 | 594.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 04/08/2009 | 788.80 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO MATERNIDADE A QUE TEM DIREITO A FUNC.HILDA MARIA DA SILVA, REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 04/08/2009 | 1200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO CHEFE DO GABINETE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 04/08/2009 | 3553.27 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DAS GUIAS DO FGTS, COMPETENCIAS 03/04/05//06//07/08/09/10 E 11, DE 1990,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 04/08/2009 | 1.45 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR EXTRATO SOLIC.AGENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 04/08/2009 | 6.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 04/08/2009 | 3.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE TAR PAG SOLAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 05/08/2009 | 18095.98 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS JURIDICOS PRESTADOS-RECUPERACAO DE CRE-DITOS PREVIDENCIARIOS-COMPETENCIAS, 07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 05/08/2009 | 80.49 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS COMO MOTORISTA DE FAGUNDES A RECIFE NOSDIAS 05 E 07/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 05/08/2009 | 304.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A RECIFE NOS DIAS05 E 07/08/2009, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 05/08/2009 | 525.00 | 00008079588406 | PAULO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DEKKM 3394/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA /ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 05/08/2009 | 166.00 | 01106069000167 | J.P. PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO CACAMBA/DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 05/08/2009 | 400.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO SISTEMA HIDRAU-LICO DO TRATOR DE PNEUS,ATRAVES DA SEC.DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 05/08/2009 | 180.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES VAL-TRA MARSEY FERGUNSON E DO VEICULO CACAMBA FORD. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 06/08/2009 | 256.89 | 00958548000220 | DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 06/08/2009 | 60.75 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS,DESTINADOS AO CONSUMO AOHOSPITAL MUN. MªDO CARMO A.NAVARRO, NO PERIODO /DE 31/07 A 06 AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 06/08/2009 | 169.51 | 08558538000128 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS AO PREFEITOE ASSESSORES,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB,EM REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 06/08/2009 | 89.15 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS,PARA CUSTEAR VIAGEM, DE FAGUNDES AJOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 06 E 07/08/2009, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A FUNASA E CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 06/08/2009 | 1950.00 | 05731127000102 | SPEED CAR OM.E SERV.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS, CONSTANTES NA NOTA,DESTI-NADAS AO VEICULO KOMBI,LOCADA A SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 06/08/2009 | 30.85 | 00005251602480 | IVANILDA PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 07/08/2009 | 1724.40 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA HVM-5456,PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 07/08/2009 | 220.00 | 00079004334491 | VALDEMIR MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA DE LETREIRO E LOGOMARCA, NOPREDIO,ONDE FUNCIONA O PROGRAMA,BOLSA FAMILIA D/MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 07/08/2009 | 2500.00 | 00072717858415 | VALDILENE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COLETIVOSDE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFE-RENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 07/08/2009 | 120.00 | 00056869649472 | COSME PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 07/08/2009 | 100.00 | 00004440615414 | ROSANGELA LOURENCO MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADESPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 07/08/2009 | 1250.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADASE JACARE/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F-4000DE PLACA GTV-2434,NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CUSTEIO DE ACAO C/ FORM. E O CONT. DO PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 07/08/2009 | 269.59 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AS ESCOLAS DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 07/08/2009 | 112.13 | 01630115000475 | W. L . COM. E IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL,CONSTANTES NA NOTA FISCAL,ANEXA,DESTINADO A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 07/08/2009 | 875.00 | 00001916720412 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARIA-DO A FAGUNDES, NO VEICULO F-1000 DE PLACA,F1000-MXV-4356-PB,NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 07/08/2009 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELAN -CIA DE BAIXO A FAGUNDES, NO VEICULO DE PLACA LDA2559/PB,NO PERIODO 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 07/08/2009 | 850.00 | 00069091056487 | MARINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUAMA A /FAGUNDES,NO VEICULO DE PLACA MNY-4030-PB,NO PE-RIODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 07/08/2009 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA DESANTO ANTONIO A FAGUNDES E VICE- VERSA EM VEICULOGM D20 DE PLACA MMR-0322,NO PERIODO DE 06/07 A 0608/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 07/08/2009 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CATUCA A FAGUNDES,NO VEICULO DE PLACA,LOA9968-PB,NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 07/08/2009 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN-JEIRAS DE CIMA A FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGO-1493, NO PERIODO DE 06/07A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 07/08/2009 | 2000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM /VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, AO SITIO MAE JOANA,NO VEICULO ONIBUS DEPLACA, MMS-1445-PB, NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 07/08/2009 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO /AO SITIO LARANJEIRAS E VICE-VERSA E O SITIO GA -VIAO DE BAIXO EM VEICULO DE PLACA KBA 3989/PB,PERIODO DE 06/07/ A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 07/08/2009 | 1250.00 | 00004450493400 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CRAIBEIRA/FAGUNDES, NO VEICULO F4000, DEPLACA, MMP-1430-PB,NO PERIODO DE 06/07 A 06/082009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 07/08/2009 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIMAO /FAGUNDES E CIVE VERSA NO VEICULO F 1000 DE PLACAKJM 7430/PB,NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 07/08/2009 | 550.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MASSAPE A JARDIM, NO VEICULO DEPLACA,KUG-2559-PB,NO PERIODO DE 06/07 A 06/08 DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 07/08/2009 | 1200.00 | 00010883290472 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CUMBE A FAGUNDES NO VEICULO DE PLACA, MMS-8366-PB,NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 07/08/2009 | 780.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MALHADAE SALVADOR A FAGUNDES,NO VEICULO DE PLACA, LBA-9490-PB,NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 07/08/2009 | 1050.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SURRAO/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA JLS 4636/PB, NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 07/08/2009 | 1440.00 | 00049767151400 | HELIO J. GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO LAGOA DO SURRAO A FAGUNDES E VICE-VERSA EMVEICULO F4000 DE PLACA KGR 7932/PB,NO PERIODO DE06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 07/08/2009 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS /SITIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO F.4000,PLACA MUB 8072,NO PERIODO /DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 07/08/2009 | 860.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO MELAN-CIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE, EM VEICULO,D-20,PLACA JOU-4743/PB, NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 07/08/2009 | 580.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADASE ALTO GRANDE AO SITIO MAE JOANA E VICE VERSA EMVEICULO DE PLACA MND 3649,NO PERIODO DE 06/07 A06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 07/08/2009 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICULO F-1000, DE PLACA MXW-8079,NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 07/08/2009 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES, EM VEICULO ONIBUS MERCEDES /BENZ DE PLACA MZC 0553/PB,NO PERIODO DE 06/07 A06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 07/08/2009 | 530.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL/VELHO AO SITIO MAE JOANA E VICE-VERSA EM VEICULOKADETT,DE PLACA MXV 5770/PB, NO PERIODO DE 06/07A 06/08 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 07/08/2009 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CACIMBA DOCE A FAGUNDES,EM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNH 9510/PB,NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 07/08/2009 | 810.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN -JEIRAS/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO D-20,PLACA BJT 3389-PB,NO PERIODO06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 07/08/2009 | 1050.00 | 00016027493453 | RENATO JOSE CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOSITIO JACARE A FAGUNDES E VICE-VERSA, NO VEICULOGM D20 DE PLACA KIB 3840/PB, NO PERIODO DE 06/0706/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 07/08/2009 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO:CATUAMAA FAGUNDES,NO VEICULO F4000,DE PLACA,BXA-2249-PBNO PERIODO DE 06/07 A 06/08 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 07/08/2009 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BONSU -CESSO/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F4000 DEPLACA MWS 1983-PB,NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 07/08/2009 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:NUNCIACATUAMA A FAGUNDES E VICE- VERSA,NO VEICULO DE /F 4000,PLACA, MMY-4378,NO PERIODO 06/07 A 06/08DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 07/08/2009 | 850.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CORTABAINHA/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20/DE PLACA MXV 0756/PB,NO PERIODO DE 06/07 A 06/082009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 07/08/2009 | 240.00 | 03910482000105 | MULT JET INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA RECICLAGEM DE TONER LEX E CHIP LEX,CONF.COMPROVANTE ,ANEXO, DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 07/08/2009 | 3549.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 07/08/2009 | 8084.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 07/08/2009 | 367.50 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO CATUAMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 08/08/2009 | 800.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAFAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20 DE PLACAMNR 5199/PB,NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 08/08/2009 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSEPUBLICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICI -PIO, NO PROGRAMA JORNAL DA VERDADE NA RADIO CIDADE,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 08/08/2009 | 530.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS E PECAS,DESTINADOS AO VEICULOS-10,CABINE DUPLA DE PLACA MOF-2154,PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 08/08/2009 | 100.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO S-10,PER-TENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 08/08/2009 | 320.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADO NO VEICULO S/10 CABINE DUPLA/DE PLACA MOF 2154/PB, PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 08/08/2009 | 825.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS E PECAS,DESTINADOS AO VEICULOS-10,CABINE DUPLA DE PLACA MOF-2154,PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 08/08/2009 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE SEU INTE -RESSE EM PROGRAMA DE RADIO,,LEVADO AO AR SOB A /RESPONSABILIDADE DESTA AGENCIA,DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 10/08/2009 | 11007.47 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS- PARC.ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 10/08/2009 | 14174.37 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PARC-RET.-INSS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/08/2009 | 150.00 | 00099150905449 | FABLICIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA CRECHE MUNICI-PAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/08/2009 | 300.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A R:QUEBRA QUILOS ,ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PAIF DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE MAIO/09 E PARCELADO AOS MESES /DE SETEMBRO E DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/08/2009 | 521.74 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/08/2009 | 521.74 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/08/2009 | 521.74 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF,REF. AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/08/2009 | 760.87 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENCIA SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/08/2009 | 760.87 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR TECNICO DO,REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/08/2009 | 760.87 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR TECNICO DO PBF,REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 10/08/2009 | 67.50 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 27 FOTOGRAFIAS,TIRADAS DEPARAQUEDISMO,QUE REALIZOU-SE NESTE MUNICIPIO, /ATRAVES DA SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/08/2009 | 652.17 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METADOLOGIA E FORMACAO GERAL, PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/08/2009 | 923.91 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/08/2009 | 652.17 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METADOLOGIA E FORMACAO GERAL,PARA O MUNDO DE TRABA -LHO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/08/2009 | 782.61 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA-CRAS-PROFISSIO-NAL DE NIVEL SUPERIOR,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/08/2009 | 521.74 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CRAS NESTE MUNICIPIO,REFE-RENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/08/2009 | 521.74 | 00007168469428 | IZABEL CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CRAS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/08/2009 | 652.17 | 00000401523756 | MARIA DELCARMEM MENDONZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINASDE CONVIVIO E INCLUSAO PRODUTIVA DO PAIF,DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/08/2009 | 869.56 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA-CRAS-PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/08/2009 | 652.17 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINASDE COMVIVIO E INCLUSAO PRODUTORA DO PAIF,DURANTEO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/08/2009 | 869.56 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL-CRAS -PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/08/2009 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. COMO FASCILITADOR DE OFICINAS DOPAIF,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/08/2009 | 2400.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNIONARIOS DO PETI, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/08/2009 | 923.91 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, REL.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/08/2009 | 652.17 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA METO-DOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REL.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/08/2009 | 652.17 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METADOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 10/08/2009 | 300.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A JOAO PESSOA NOS DIAS 10 E 11/08/2009,A SERVICOS DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIOEM VEICULO FIAT UNO JGL-9857-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 10/08/2009 | 380.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOSDIAS 10,11,14,17 E 18/08/2009,PARA TRATAR DE AS-SUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A CAIXA /ECONIMICA FEDERAL,FUNASA,SUDEMA, ESCRITORIO DE /PROJETOS E SEC.DO ESTADO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 10/08/2009 | 135.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS COMO MOTORISTA DE FAGUNDES A JOAO PESSOANOS DIAS 10,11,14,17,E 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 10/08/2009 | 270.00 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOSDIAS 10,11,14,17 E 18/08/2009, PARA AS SECRETA -RIAS ESTADUAIS DE ADMINISTRACAO EDUCACAO E SAUDERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 10/08/2009 | 135.00 | 00002980892467 | JOAO ANDREI DANTAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOANOS DIAS 10,11,14,17 E 18/08/2009,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO JUNTO A CEF,ES-CRITORIO DE PROJETOS E SUDEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 10/08/2009 | 917.93 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS ,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 10/08/2009 | 1272.21 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA,MOF-3983,PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 10/08/2009 | 1240.25 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA,MOF-3983,PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 10/08/2009 | 200.19 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES,OI EMPRESA CON-TROLE,DE PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 10/08/2009 | 168.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA O CONSUMO /DOS GUARDAS MUNICIPAIS,NOS MESES DE JUNHO E JU-LHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 10/08/2009 | 210.00 | 00056907516420 | MARIA DO SOCORRO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 ,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 10/08/2009 | 1776.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES,OI EMPRESA CON-TROLE,DE PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13/06 A 13/07 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 10/08/2009 | 4000.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS EM PROJETOS DE ARQUITETURA EENGENHARIA E UMA QUADRA DE ESPORTES NO SITIO LARANJEIRAS E PROJETOS PARA PAVIMENTACAO DE PARTEDA R:SERROTE PRETO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 10/08/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DEMUNICIPIO -CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 10/08/2009 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 10/08/2009 | 190.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS A CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 11,14,17E 18/09/2009,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO,JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL,FU-NASA,SUDEMA E ESCRITORIO DE PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 10/08/2009 | 2750.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 10/08/2009 | 270.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOS DIAS 10,1114,17 E 18/08/09, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL /DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 10/08/2009 | 320.00 | 00045064520468 | MANOEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB,A SERVICOS DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VEICULO SIENADE PLACA AIA-6427-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 10/08/2009 | 262.50 | 00009155045456 | DEBORA GRECIA SILVA R.ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO CACIMBA DOCE,REF.AO PERIODO DE/11/04 A 11/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 10/08/2009 | 538.25 | 00005725663442 | MACELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I EII NA ESC. MUNICIPAL SEBASTIAO T. DE MACEDO NO /SITIO LARANJEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 11/04A 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 10/08/2009 | 538.25 | 00004419752408 | CLAUDIA MARGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA F.JOSE DO NASCIMENTO NO SITIO MACACOSNESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 10/08/2009 | 547.48 | 00000975721445 | INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO I,DAESCOLA M.ALEXANDRINA Mª DA CONCEICAO NO SITIO /MARCELINA,DURANTE O PERIODO DE 11/04 A 11/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 10/08/2009 | 587.25 | 00003035740461 | FRANCINALDO NASCIMENTO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO II /ESCOLA ANGELA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO GAVIAODE BAIXO NESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE 11/04A 11/05 DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 10/08/2009 | 840.00 | 00050727737449 | IARA FRANCISCA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A FORMACAO CONTINUADA DE PRO-FESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF. AOS /MESES DE MAIO E JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 10/08/2009 | 538.25 | 00007220869460 | RAQUEL DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MU-NICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 11/04 A 11/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/08/2009 | 538.25 | 00004438026458 | PATRICIA FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MU-NICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 11/04 A 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 10/08/2009 | 592.07 | 00004433685461 | MARIA EDILEIDE DE LIMA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA NERCILIA Mª DANTAS ,NO SITIO VARIADO ,REFERENTE AO PERIODO DE 11/04 A 11/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 10/08/2009 | 645.90 | 00045119457487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA ANGELA Mª.DA CONCEICAO NO SITIO GAVIAONESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 11/04 A 11/052009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 10/08/2009 | 715.79 | 00000896774473 | WENDEL SMITH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BAICO I DAESCOLA SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO, NO SITIO LA-RANJEIRAS,REF. AO PERIODO DE 11/04 A 11/05 DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 10/08/2009 | 484.42 | 00002340354471 | VANIA SANTANA COSTA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO DE FARIAS LEITE, NOSITIO JARDIM DE CIMA,NESTA CIDADE,REF.AO PERIODODE 14/04 A 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 10/08/2009 | 538.25 | 00072717564420 | IVONEIDE SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNIC.JOAO TRAJANO DA SILVA NO SITIO /SALVADOR NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE11/04 A 11/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 10/08/2009 | 592.07 | 00020521510449 | MARIA ROZILEUDA NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA NERCILIA Mª DANTAS NO SITIO VARIADO /NESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 11/4 A 11/052009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/08/2009 | 712.37 | 00007248826421 | JOSE ALBERES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA,DA ESCOLA MUNICIPAL, DO SITIO MAE JOANA,DURANTEO PERIODO DE 11/04 A 11/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 10/08/2009 | 650.00 | 00006945122492 | MARIA JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA M. CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA,NO SITIOMAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO/11/04 A 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 10/08/2009 | 645.90 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO II /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ,NO SITIO MAE JOANA,REFERENTE O PERIODO DE 11 DE04 A 11 DE 05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 10/08/2009 | 473.68 | 00004910536493 | ELAINE CRISTINA B.DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTIRA Mª DE JESUS,NO SITIO NUNCIA,REFE -RENTE AO PERIODO DE 11/04 A 11/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 10/08/2009 | 656.85 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ,NO SITIO MAE JOANA, REF. AO PERIODO DE 11 DE 04A 11 DE 05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 10/08/2009 | 650.00 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ,NO SITIO MAE JOANA,REFERENTE AO PERIODO DE 11/0711/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 10/08/2009 | 587.25 | 00041443861472 | TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA M. MANOEL PEDRO DA SILVA NO SITIO URU-BU NESTE MUNICIPIO,REF. O PERIODO DE 11/04 A 11/05 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 10/08/2009 | 178.94 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSOR DA REDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA NESTE MUNICIPIO,EM VEICU-LO MOTO DE PLACA KIK 8869/PB,NO PERIODO DE 06/07A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 10/08/2009 | 210.00 | 00005906722408 | PAULO CESAR SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE AO SITIO VARIADO NESTE MUNICIPIOEM VEICULO MOTO DE PLACA MOP 1909/PB,NO PERIODO/DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 10/08/2009 | 178.94 | 00008533197403 | LINDEMBERGUE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA,EM VEICULO MOTO DE PLACA KIH 2063/PB, NO PERIODODE 06/07 A 06/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 10/08/2009 | 178.94 | 00007012014440 | SANDRO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM NO TRANSPORTE DE /PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BONSU-CESSO,NO VEICULO MOTO DE PLACA, MNH-2854-PB, NOPERIODO DE 06/07 A 06/08 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 10/08/2009 | 3289.19 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA, MOR-7538;KMD 8045;HOY 4248 E MNZ8817/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 10/08/2009 | 2645.43 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS,MOR-7538,KMD-8045,HOY-4248 E MNZ8817,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO, DESTE MUNI-IPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 10/08/2009 | 242.10 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOSETOR DA MERENDA, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 10/08/2009 | 307.50 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 123 FOTOGRAFIAS,TIRADAS DEALUNOS DA ESCOLA NILA FERREIRA, DESTE MUNICIPIO,PARA CONFECCAO DA ESCOLA DE IDENTIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 10/08/2009 | 150.00 | 00005918730443 | KILIMA EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIAL NO GRUPOESCOLAR MARIA BARBOSA LEITE NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 10/08/2009 | 2290.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MAE JOANA A FAGUNDES, E VICE VERSA,NO VEICULO ONIBUS /MERCEDES BENZ,PLACA, MNE-0355,NO PERIODO DE 06/07 A 06/08 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 10/08/2009 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES,DO SITIO CATOLE,AO SITIO MAE JOANA E VICEVERSA,NO VEICULO,GM D20,PLACA MEU 3546/PB,NO PE-RIODO DE 06/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 10/08/2009 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MASSAPEDO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE /PLACA MNQ 0304/PB,NO PERIODO DE06/07 A 06/08 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 10/08/2009 | 1250.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACACOS/FAGUNDES E VICE VERSA, NO VEICULO GM-D20 PLACA KGA 2110/PB,NO PERIODO DE 06/07 A 06/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 10/08/2009 | 1750.00 | 01231855000277 | SUPER GAS COM.DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 50 GLPS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 10/08/2009 | 1050.00 | 10369305000129 | CHAMA GAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 30 BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 10/08/2009 | 150.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 10/08/2009 | 150.00 | 00085569046453 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA BAR-RAGEM DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 10/08/2009 | 315.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 10/08/2009 | 150.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SEC.DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 10/08/2009 | 150.00 | 00006075211802 | JOSE ROMILDO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO ACU-DE NOVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 10/08/2009 | 150.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE, REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 10/08/2009 | 7578.95 | 00006056753417 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE RUAS E BUEIROS,DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 10/08/2009 | 225.00 | 00004732288405 | LUCIANO VANDERLEI ALVES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO/A RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 10/08/2009 | 270.00 | 00003190312419 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/08/2009 | 210.00 | 00002522813498 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO,RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 10/08/2009 | 277.50 | 00010084933410 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS,DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 10/08/2009 | 1890.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, NA ZONA URBANA EM VEICULO D-60 DE PLACA MMQ 1389/PB,DURAN-TE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 10/08/2009 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO,CACAMBA VOLKSWAGEM PLACA KIM2847/PB, DURANTE O MES DE JULHO/09, ATRAVES DA/SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 10/08/2009 | 300.00 | 00042433037468 | GENIVAL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009, ATRAVESDA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 10/08/2009 | 13500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS COM SERVICOS GERAIS,REALIZADOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 10/08/2009 | 13500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS COM SERVICOS GERAIS, REALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 10/08/2009 | 150.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 10/08/2009 | 150.00 | 00003111696430 | JOSIVAL LEANDRO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09,ATRAVES DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 10/08/2009 | 150.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 10/08/2009 | 150.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 10/08/2009 | 315.00 | 00002351525442 | VILMAR FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 10/08/2009 | 315.00 | 00021826250468 | NIVALDO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/09, ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 10/08/2009 | 315.00 | 00006391118400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 10/08/2009 | 315.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 10/08/2009 | 1000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM CAMINHAO SUGADOR DE FOSSAS,PARA /PRESTAR SERVICOS A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 10/08/2009 | 1402.80 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 10/08/2009 | 1248.22 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS,KKM-3394,HVW-5456, TRATOR M.F. ECBT,PERTENCENTES A SEC.DE INFRA ESTRUTURA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 10/08/2009 | 4296.55 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA:KKM 3394,HVW 5456 TRATOR M.F.E CBT, PERTENCENTES A SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 10/08/2009 | 1245.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA,BRANCA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 10/08/2009 | 150.00 | 00069092990434 | JOSE EVANDRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REF. AO MES DE JUNHO/09,ATRAVES DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 10/08/2009 | 150.00 | 00050406795487 | DORGIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 10/08/2009 | 315.00 | 00006992024779 | MARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE -CRETARIA DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE /AO MES DE JUNHO/2009,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 10/08/2009 | 315.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTE, DESTA CIDADE,REFERENTE /AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 10/08/2009 | 367.50 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO SE -TOR DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JUNHO/09,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 10/08/2009 | 60.00 | 00007262079425 | JOSE IVO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, CAPINACAO E RETI-RADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE OMES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 10/08/2009 | 255.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO /MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 10/08/2009 | 195.00 | 00069092060453 | ZEZITO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 10/08/2009 | 260.00 | 00059799226791 | ALEUDO BARBOSA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE, EM VEICULO FIAT UNO DE PLACA HGA 2520/PB,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 10/08/2009 | 5694.48 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS,MOQ-2284,MNH-2957,MOT-9069, MOT-9109 E KIS-5300,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 10/08/2009 | 4434.55 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA,MOQ 2284, MNH 2957, PERTENCENTE ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 10/08/2009 | 92.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES DESTINADOS PARA O CONSUMO /DO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,REF,DIAS DOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 10/08/2009 | 3071.05 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA:MOQ 2284;MNH 2957;MOT 9069;9108 ;KIS 5300,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 10/08/2009 | 225.00 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 90 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOSCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 24 A 30 DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 10/08/2009 | 36.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO,DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUN. MªDO CARMO A.NAVARRO, NO PERIODODE 03 A 09 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 10/08/2009 | 27.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUN.MªDO CARMO A.NAVARRO, NO PERIODO DE26 DE JUNHO A 02 DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 10/08/2009 | 20.25 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO,DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUN. MªDO CARMO A.NAVARRO, NO PERIODO /DE 19 A 25 DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 10/08/2009 | 81.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO,18KG DESTINADOS AO CONSUMODO HOSPITAL MUN. MªDO CARMO A.NAVARRO, NO PERIODODE 17 A 23 DE JULHOP/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 10/08/2009 | 28.35 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO,DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUN. Mª DO CARMO A. NAVARRO, NO PERIODODE 10 A 16 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 10/08/2009 | 930.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO24 A 30 DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 10/08/2009 | 2343.43 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 10/08/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA,CORRESPONDENTE ASPARCELAS DO DIA 1ª,2ªE 3ªDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 10/08/2009 | 521.75 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 10/08/2009 | 270.00 | 04026213000143 | GESSICLEYDE T.DE SOUSA / INUCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADO AO VEICULO AMBULAN-CIA DE PLACA MOT 9109/PB,PERTENCENTE A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 11/08/2009 | 280.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO FIAT DE /PLACA MOI 5934/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 11/08/2009 | 167.00 | 00007170608456 | RENEVAL GONCALVES CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA ZONA RURAL PA-RA O HOSPITAL MUNICIPAL NA SEDE DO MUNICIPIO NOVEICULO DE PLACA MON-7970-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 11/08/2009 | 413.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E SOLDA REALIZADAEM VEICULOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 11/08/2009 | 116.61 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA/ LACRE ,DO VEICULO DE PLACA MOK 1223/PB,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 11/08/2009 | 120.00 | 00004100633475 | MARIZA ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO AGUA DESTINADA/A CONSTRUCAO DE UM POSTO DE SAUDE DO SITIO CATU-CA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 11/08/2009 | 450.00 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 (TRES)VIAGENS A JOAO PESSOA,TRANSPORTANDO A /SECRETARIA DE SAUDE,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACAMNX-2236-PB,A SERVICO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 11/08/2009 | 46.00 | 00045913641787 | FRANCISCO CANDEIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. AO PESSOAL DA SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EM REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 11/08/2009 | 162.00 | 00027465837472 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 (TRES) DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB,NO DIAS 12,13 E 14 DE AGOSTO/2009,RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE SAUDEDO ESTADO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 11/08/2009 | 60.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE TORNEIRA E DESCARGA,RETIRADA DE VAZAMENTO DO TELHADO DO HOSPI-TAL MARIA DO CARMO A.NAVARRO NESTA CIDADE,ATRA -VES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 11/08/2009 | 162.00 | 00072580232400 | ELOIZA SILVA CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 (TRES) DIARIAS,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB,NOSDIAS 12,13 E 14 DE AGOSTO/2009,RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SEC.DE SAUDEDO ESTADO,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 11/08/2009 | 500.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PES-SOAS DOENTES DO SITIO MASSAPE,JARDIM E VICE-VER-SA, EM VEICULO GM CARAVAN DE PLACA KUG 2559,NO /PERIODO DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 11/08/2009 | 200.00 | 00004588729462 | IVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA 03 (TRES) DIARIAS DE FAGUNDESA JOAO PESSOA NOS DIAS 11,12 E 13 DE AGOSTO/2009PARA TEINAMENTO DO SIA/SUS-MUDANCA NO PROCESSAMEN-TO REALIZADO NO CEFOR,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 11/08/2009 | 488.25 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITU-RA ,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 11/08/2009 | 1300.00 | 00004440619401 | CLAUDIA MOTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DO POLIO/2009,NESTE MUNICIPIO, CONF. RELACAOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 11/08/2009 | 2130.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 11/08/2009 | 1310.00 | 09106944000112 | MERCADAO DA MADEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 11/08/2009 | 2600.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RENOVACAO DE PNEUS,DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 11/08/2009 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 11/08/2009 | 525.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 11/08/2009 | 631.58 | 00060486058700 | JOAO GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 11/08/2009 | 365.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE TRILHOS DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA PARA SEREM USADOS EM CONSTRUCAO DIVERSOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 11/08/2009 | 962.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO,DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: JARDIM E MAE JOANADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 11/08/2009 | 488.25 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE JULHO/09,CONF.NFS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 11/08/2009 | 488.25 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 11/08/2009 | 76.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 11/08/2009 | 840.00 | 00020613270444 | MARIA JOSE DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO CURSO DEFORMACAO CONTINUADA DE ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REFERENTE NOS MESES DE /JUNHO E JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 11/08/2009 | 2325.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADOS NA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 11/08/2009 | 170.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DA PARTE DIANTEIRADO MICRO ONIBUS DE PLACA KIS 5300/PB,DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 11/08/2009 | 10.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO DEBITO SERVICO CO-BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 11/08/2009 | 367.50 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE JULHO/09,ATRAVES DA SECRETA-RIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 11/08/2009 | 3883.04 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DAS GUIAS DO FGTS, COMPETENCIAS 11-12 DE 1990, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 11/08/2009 | 39.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR.PAG.SALAR.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 11/08/2009 | 6.04 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A, EM /FAVOR DE LIB.ANT.FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 11/08/2009 | 930.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SESECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO /MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 11/08/2009 | 400.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB,TRANSPOR-TANDO O EIXO DO ONIBUS E O DIFERENCIAL DA CACAMBAEM VEICULO F-4000 DE PLACA KLB-3107-PB,ATRAVESDA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 11/08/2009 | 800.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIO-NARIOS DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 11/08/2009 | 1570.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA -DOS DEST. AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO(CONST.PAV.DE RUAS:CONST.GALPAO E PLANIALTIMETRICO DA AREADE CONST. DO MUNICIPIO A STºANTONIO NESTE MUNI-CIPIO,ATRAVES DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 11/08/2009 | 1501.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO DE MATERIAIS NO DIARIO OFICIAL EM /01.05.2009,RATIFICACAO E ADJ. INEXIGIBILIDADE DEN.IN002/2009 E HOMOLOGACAO ADJUDICACAO E CONVINTE Nº14,15,16,17,18,20,21,22,23,24,25,26,27 E 282009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 11/08/2009 | 472.50 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 11/08/2009 | 465.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNC. LOTADO NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 11/08/2009 | 3330.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 11/08/2009 | 60.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,P/ SU-PRIR NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 11/08/2009 | 300.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 11/08/2009 | 60.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTES DE /DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 11/08/2009 | 100.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTEDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 11/08/2009 | 100.00 | 00011513997874 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 11/08/2009 | 120.00 | 00006260398433 | ROSANGELA DE FATIMA FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 11/08/2009 | 208.00 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 1112,17 E 18/08/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNIICIPIO JUNTO A SEC.DE DESENVOL-VIMENTO HUMANO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 12/08/2009 | 80.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 12/08/2009 | 110.00 | 00007365479400 | ELIZANGELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 12/08/2009 | 90.00 | 00002442733404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.DECLARA-RACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 12/08/2009 | 40.00 | 00003191069429 | MARIA JOSE ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A APESSOA CARENTE D/ MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 12/08/2009 | 96.50 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONFORME DE-CLARACAO EM ANEXO,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 12/08/2009 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEPOSITO JUDICIAL, EM CUMPRIMENTO A RECLAMACAO /TRABALHISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 12/08/2009 | 800.00 | 00007589789445 | DIELMA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NASECRETARIA DE FINANCAS, REFERENTE AOS MESES DE /JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 12/08/2009 | 320.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS,DESTI-NADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 12/08/2009 | 758.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO,DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: JARDIM A BARRA DEJOAO LEITE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 12/08/2009 | 750.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO,DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: BARRA DE JOAO LEITE A MAE JOANA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 12/08/2009 | 670.00 | 00016027493453 | RENATO JOSE CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO E ONSERVACAO,DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: JACARE A CARUERE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 12/08/2009 | 1690.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO,DAS ESTRADAS DOS SITIOS:CANDEIAS,LARANJEIRAS,EN-GENHO VELHO,CUMBE,MELANCIA DE BAIXO,TRAPICHE E AENTRADA DA PEDRA DE SANTO ANTONIO,NESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 12/08/2009 | 1236.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA 2,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 12/08/2009 | 1500.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADAS A AMBULANCIA ,PERTEN-CENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 12/08/2009 | 116.61 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA/ LACRE ,DO VEICULO DE PLACA MOK 1606-PB,PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 12/08/2009 | 116.61 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE E VISTORIA/ LACRE ,DO VEICULO DE PLACA MOP 9871-PB,PERTENCENTE A SE-CRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 13/08/2009 | 63.90 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO,DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUN. MªDO CARMO A.NAVARRO, NO PERIODODE 07 A 13 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 13/08/2009 | 1492.60 | 00958548000220 | DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 13/08/2009 | 6095.00 | 02027253000184 | COOPGRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO 5.300 L.DE LEITE PASTEURIZADO, TIPOC,MEDIANETE CONVENIO Nº097/2008- SESAN,ATRAVES DOPROGRAMA AQUISICAO DE ALIMENTOS -COMPRA DIRETA LOCAL DA GRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 13/08/2009 | 140.00 | 00045913641787 | FRANCISCO CANDEIA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE DUAS CASAS, NO TERREO DO IMOVEL HOTELFANDANGO II,LOCALIZADO A R:QUEBRA QUILOS, PARA /FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO, REF. AO MES DE /AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 13/08/2009 | 40.00 | 00003406834493 | EDILSON GOMES BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS,ATRAVES DASEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 13/08/2009 | 79.37 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO. DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 14/08/2009 | 150.00 | 00007715452408 | MARIA RAFAELA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORMECOMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 14/08/2009 | 200.00 | 00006515043414 | REGINALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACOES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 14/08/2009 | 1500.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACAO DECONTAS DO MINISTERIO DAS COMUNICACAOES,CAIXAECONOMICA FEDERAL,MINIST.DA SAUDE E NO PARCELAMEN-TO DO DEBITO,JUNTO AO INSTITUTO NAC.DE SECURIDADESOCIAL-INSS,CONF.PROCESSO DE Nº10425.001662/2009-14. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 14/08/2009 | 50.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 333 COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINA-DAS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 14/08/2009 | 273.00 | 00002079832409 | JOAO BATISTA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DOESTADIO MUNICIPAL,O FERREIRAO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 14/08/2009 | 390.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA,ESCAPAMENTO,ROLAMENTO DO EIXODIANTEIRO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 14/08/2009 | 325.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SUBSTITUICAODE PORTAS,REPARO E RETELHAMENTO EM SALAS DE AULANA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 14/08/2009 | 1800.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE JULHO/09NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNH-9510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 14/08/2009 | 371.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT DASECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 14/08/2009 | 2100.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 14/08/2009 | 200.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EMDIVERSAS OBRAS,REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 14/08/2009 | 200.00 | 00000075030403 | ANTONIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EMOBRAS DIVERSAS,REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 14/08/2009 | 300.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EMDIVERSAS OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA, /ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 14/08/2009 | 410.00 | 00003304837493 | ROSALVO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EMDIVERSAS OBRAS, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA -ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 14/08/2009 | 300.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EMDIVERSAS OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA, /ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 14/08/2009 | 300.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO PA-RA ESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIA DA IN -FRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 14/08/2009 | 140.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A ESTA PREFEITURA COMO SERVENTEDE PEDREIRO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 14/08/2009 | 245.00 | 00083959823487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EMDIVERSAS OBRAS REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA ,ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/08/2009 | 14454.86 | 04968586000133 | ASSOC.DESEV.E.S.E COMUNITARIO DO AMARAGI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS E OUTROS /PRODUTOS AGRICOLAS,MEDIANTE CONV.097/2008 SESANATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRADIRETA LOCAL D AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 17/08/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E LICITACAO PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 17/08/2009 | 315.64 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D'AGUA DAS REPARTICOES PUBLICAS,DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 18/08/2009 | 1050.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS/OBRAS EXECUTADOS PELA PREFEITURA, DURANTE O MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 18/08/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 18/08/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E COMPANHAMEN-TO DE PROJETOS, DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 18/08/2009 | 200.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE E JOAO PES-SOA, NOS DIAS 11,12,13/08/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO ES-CRITORIO DE CONTABILIDADE E GIDUR -ECF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 18/08/2009 | 1000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO A BANDA MARCIAL SEVERINO F.DANTAS NO DIA 22/08/2009 PARA ABERTURA DO CONGRES-SO TECNICO DA FEDERACAO PARAIBANA DE BANDAS MARCI-AIS E FANFARRAS EM J.PESSOA E NO DIA 29/08/2009 OENCONTRODE BANDAS MARCIAIS DO J.BORBOREMA EM C.GRANDE NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MMS-1445. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 18/08/2009 | 5.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 COLA ALTA TEMPERATURA,DESTINADA AOVEICULO CACAMBA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 18/08/2009 | 450.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 SEMI-EIXO,DESTINADO AO VEICULOCACAMBA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 18/08/2009 | 102.00 | 00072580232400 | ELOIZA SILVA CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 19E 20 DE AGOSTO/09,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESTADODA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 18/08/2009 | 150.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 18/08/2009 | 311.72 | 75315333008940 | ATACADAO-DISTRIBUICAO,COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A /SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 19/08/2009 | 100.00 | 00004884057422 | CICERA ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.COMPROVANTESDE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 19/08/2009 | 100.00 | 00005839579432 | MARIA JOSE DEODATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 19/08/2009 | 1840.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 19/08/2009 | 1013.00 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DA /REALIZACAO DOS ENCONTROS DE PROFESSORES PARA FORMACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 19/08/2009 | 192.00 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA REA-LIZACAO DOS ENCONTROS DE PROFESSORES PARA FORMACAOCONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 19/08/2009 | 10400.00 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 19/08/2009 | 700.00 | 00048425702704 | SANTINO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,EXECUTANDO REPA-OS NO CENTRO EDUCACIONAL, JOSE RONALDO TAVEIRA DEMELO,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 19/08/2009 | 250.00 | 00008270245410 | MARIA SILVANIA DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL I NA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO CURRAL /VELHO,SUBSTITUINDO A PROFESSORA MªPAANA DE SOUSAEM VIRTUDE A ESTAR DE LICENCA GESTANTE,DURANTE /O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 19/08/2009 | 1072.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE JULHO DE 209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 19/08/2009 | 910.00 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETA-RIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 20/08/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO ESTATUTARIA DA AMCAP (ARTIGOS 13,II,E 18),REF.A COMPETENCIA AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 20/08/2009 | 1850.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA TELAVISAO TAMBAU LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 20/08/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM -UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 20/08/2009 | 240.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO A /ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 20/08/2009 | 48.33 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS QUE PER-TENCE A ESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 20/08/2009 | 48.33 | 00014890194487 | RUBENS BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA QUITACAO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIAS RE-GISTRADAS CONFORME RECIBOS/COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 20/08/2009 | 1627.96 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL,DESTINADOS AO VEI-CULO DE PLACA MOF-3983,ATRAVES DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 20/08/2009 | 372.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 20/08/2009 | 880.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONI-BUS,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 20/08/2009 | 3979.45 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOQ 2284;MNH 2957,MOT 9069,MOT /9109,KIS 5300/PB,ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 20/08/2009 | 54.90 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO,DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUN. MªDO CARMO A.NAVARRO, NO PERIODODE 14 A 20 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 20/08/2009 | 1255.60 | 09490378000195 | REMA MANUT.EM EQUIP.HOSP.E LABORATORIAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALAR,CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 20/08/2009 | 275.80 | 10779833000156 | MEDICAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS HOSPITALARES,DESTINADOS A /SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 20/08/2009 | 420.00 | 03397947000176 | MARIZETE DANTAS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FUNELARIA E MAO DE OBRA EXECUTADOS /EM VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MOT9109/PB,PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 20/08/2009 | 2428.77 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEI-CULO DE PLACAS KKM 3394,HVM 5456 E TRATOR MF E CDT,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 20/08/2009 | 60.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADO AO VEICULO TRATOR ESTEIRA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 21/08/2009 | 1100.00 | 00091103258400 | JOSE EVANDRO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO NAR:PLINIO LEMOS NESTA CIDADE,ATRAVES DA SECRETA -RIA DA INFRA ESTRUTURA,REF. A UMA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 21/08/2009 | 177.00 | 00003532939460 | JEFERSON ROSA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO,TRANSPORTANDO O OPERADOR DO TRATOR DEESTEIRA EM VEICULO DE PLACA MMQ-4627-PB,DURANTEO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 21/08/2009 | 750.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REPAROS NA ESTRADA DE ACESSO AO LI -XAO, BEM COMO LIMPEZA GERAL, INCLUSIVE CATANDO /PLASTICO NA AREA INTERNA DO REFERIDO LIXAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 21/08/2009 | 300.00 | 00002805277481 | PAULO MARCIO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM TRATOR DE ESTEIRAS NAS ESTRADAS DO SITIO CORTA BAINHA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 21/08/2009 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF DE FAGUNDES AO SITIO CATUAMA,MARCELINA,SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO, MACACO, CRAIBEIRA,VARIADO,BONSUCESSO E VICE-VERSA,NO VEICULO GM CHEVETTE LPLACA, KFH-7733,REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 21/08/2009 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOPSF,DE FAGUNDES AOS SITIOS:MAE JOANA,JARDIM,JACARE LOGRADOURO E VICE-VERSA,EM VEICULO GOL PLACA/MOM 7078/PB,REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 21/08/2009 | 1155.26 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS(DENTISTA) DO PSF,DE FAGUNDES, AO SITIO MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARANJEIRA,CUMBE E VICE-VERSA,NO VEICULO FIAT,PLACA MNX-2236-PB,REF.AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 21/08/2009 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE PROFISSIO -NAIS DO PSF,DE FAGUNDES AO SITIO CATUCA,MELANCIALARANJEIRAS,TRAPICHE E VICE, EM VEICULO FIAT UNOJGL 9857/PB,REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 21/08/2009 | 1200.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM 05 VIAGENS NO VEICULO F4000, DE PLACA KLB 3107/PB,TRANSPORTANDO 400 TUBOSDE 20CM, DEST. AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO SANI-TARIO NOS CONJUNTOS BELA VISTA E SERROTE PRETO ,ATRAVES DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 21/08/2009 | 500.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM NO VEICULO F400 DE PLACAS KLB-3107-PB,TRANSPORTANDO ENTULHOS DE PODAS DE ARVORESE MATERIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMOAMORIM NAVARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 21/08/2009 | 732.00 | 00026315726453 | VITAL FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 120KG DE CARNES DESTINADOS AO CON-SUMO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 21/08/2009 | 30.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIANTE DE-POSITANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 21/08/2009 | 57.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 21/08/2009 | 115.00 | 00008883714466 | REJANE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 21/08/2009 | 100.00 | 00006417461483 | MARILENE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPRO -VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 21/08/2009 | 40.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONFORME COMPRO-VANTE DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 22/08/2009 | 2100.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS AOSSERVICOS DE ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 24/08/2009 | 220.00 | 00028852141472 | JOSE QUITILIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO E TAPA BURA-CO NA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS SALVADOR AO BONSUCESSO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/08/2009 | 300.00 | 00007337240430 | EMANUEL MESSIAS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CAIXA D´AGUA LOCALIZADA NO SITIO CUMBE PARA ABASTECIMENTO DOS /SITIOS LARANJEIRAS,MELANCIA E OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 24/08/2009 | 20.00 | 03823681000186 | PREVINCEDIO -CERTIFICA INMETRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DO EXTINTOR DE INCENDIO,DA AMBULANCIA DEPLACA MOT-9109-PB,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 24/08/2009 | 16582.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 24/08/2009 | 325.44 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE (ACS)DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 24/08/2009 | 14218.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC.COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF-SAUDEBUCAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 24/08/2009 | 256.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNC.LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE(PEVA)REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 24/08/2009 | 5676.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE AO COMBATE AS EDE -MIAS, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 24/08/2009 | 31868.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 24/08/2009 | 49.90 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR.LIB/ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 24/08/2009 | 60.00 | 70097886000119 | MORAES & MORAES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 FECHADURA,DESTINADA A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 24/08/2009 | 192.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR.PAG.SALAR.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 25/08/2009 | 50.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TONER SANSUNG, CONSTANTE NA N.FISCALANEXO, DESTINADO A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 25/08/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 25/08/2009 | 550.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC.COMO AUXILIAR CONSULTORIO DENTARIO,NESTE MUNICIPIO,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 25/08/2009 | 180.00 | 00063040662791 | LENIVALDO COUTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO NAS PORTAS DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 25/08/2009 | 320.00 | 00028852141472 | JOSE QUITILIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO DA VILA JOANABARBOSA AO SITIO SALVADOR NO TRECHO DA RESIDENCIADE RAMINHO FELIX ATE A CAGEPA NO SITIO SALVADORDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 26/08/2009 | 275.00 | 00006383856448 | DAVI MENDES CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM DIVERSAS /OBRAS REALIZADA POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 26/08/2009 | 2345.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO,COM ROCO DE MATO,NOS SITIOS:CUMBE,MELANCIA,JACARE,TRAPICHE,CANDEIAS E LARAJEIRAS,NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 26/08/2009 | 180.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF, NO PERIODO 08 A 31/07/2009,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 26/08/2009 | 175.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 26/06 A 12/08 DE2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 26/08/2009 | 100.00 | 00000075714450 | MARIA JOSE DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 20 REFEICOES NOS DIAS 17/06, 29/07;05 E 12/08/2009, DESTINADA AO PESSOAL A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 26/08/2009 | 65.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 13 REFEICOES, DESTINADAS A EQUIPEDO PSF (PROG.SAUDE DA FAMILIA),NOS DIAS: 08,13,22DE JULHO E 05 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 26/08/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DEST. AO CONSUMO DOHOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NO PERIODO14 A 20 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 26/08/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO 15,5KG DE CARNE BOVINA DEST.AO CONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NOPERIODO 07 A 13 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 26/08/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO 15,5KG DE CARNE BOVINA DEST.AO CONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NOPERIODO 31/07 A 06/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 26/08/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 77 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL M.MªDO CARMO A.NAVARRO,NO PERIODO DE 31DE JULHO A 06 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 26/08/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 77 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO.NOPERIODO DE 07 A 13 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 26/08/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 77 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL M.Mª DO CARMO A.NAVARRO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 26/08/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 77 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO.NOPERIODO DE 21 A 27 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 26/08/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO 15,5KG DE CARNE BOVINA DEST.AO CONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NOPERIODO 21 A 27 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 26/08/2009 | 44.00 | 03355507000156 | PECAS E SERV.P/M.BENZ/ MªDE F.L.COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO MICRO-ONIBUSPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 26/08/2009 | 3942.85 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 26/08/2009 | 5.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO DEBITO SERVICO CO-BRANCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 26/08/2009 | 205.26 | 00603016000199 | RESTAURANTE OLHO DE LULA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADO AO PESSOAL /DA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 26/08/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 140 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 21 A 27 DE AGOS-TO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 26/08/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 140 PAES DEST.AO CONSUMO DOS GUARDAS MUNICIPAIS,NO PERIODO DE 31 DE JULHO,06 DE /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 26/08/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 140 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 07 A 13 DE AGOS-TO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 26/08/2009 | 270.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO,DESTINADOS AOALMOXARIFADO,DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 26/08/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 140 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 14 A 20 DE AGOS-TO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 26/08/2009 | 227.00 | 00001567124747 | ERIVALDO DE MELO FABLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 26/08/2009 | 420.00 | 00022552090478 | LUIZ CIRINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTACOES MUSICAIS EM VIRTUDE DAS FESTEJOS /JUNINOS,NO MES DE JUNHO/2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 26/08/2009 | 300.00 | 00083957278449 | ADOLFO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADOS A SERVICO DA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO MOTO DE PLACA MNH-4726, REF. JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 26/08/2009 | 300.00 | 00013257455453 | VALDIR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTOE SUBSTITUICAO DE PORTAS NO GRUPO ESCOLAR FRAN -CISCO JOAQUIM DO NASCIMENTO NO SITIO RAMADAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 26/08/2009 | 300.00 | 00002348387441 | EMANOEL RODGHER DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DASEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO MOTODE PLACA MOM-5090-PB,COM FUNCIONARIA EM VISITASAS ESCOLAS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 26/08/2009 | 85.00 | 00069091579404 | DEUSILENE DE FATIMA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA FAZER INSCRICAO COMO PARTICIPAR DA CAPACITACAO PARA TECNICOS DA SEC.DE /ESTADO DA EDUC.E CULTURA E DOS GENEROS REGIONAISDE ENSINO,COM A ADESAO DE TEC.DA REDE MUNICIPAL,REALIZADA NA ESCOLA DE SERV.PUBLICO DO ESTADO DAPARAIBA-ESPEP,NO PERIODO DE 26 A 28 DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 26/08/2009 | 647.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DESTE MUNICIPIO,PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS/MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 26/08/2009 | 95.00 | 00004684977498 | MARIA MADALENA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 26/08/2009 | 150.00 | 00004188473479 | MARIA DE FATIMA MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO FAZER EXAME DE (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 26/08/2009 | 20.74 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONFORME COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 26/08/2009 | 100.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA FAZER EXAME ABDOMINAL, REALIZADO EMSEU FILHO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 26/08/2009 | 100.00 | 00008081894411 | ROSANGELA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 26/08/2009 | 9.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 45 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE MUNICIPAL,NO PERIODO DE 21 A 27 DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 26/08/2009 | 9.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 45 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE MUNICIPAL,NO PERIODO DE 07 A 13 DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 26/08/2009 | 9.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 45 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE MUNICIPAL,NO PERIODO DE 31/07 A 06/08 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 26/08/2009 | 525.00 | 00085745499834 | EDUARDO FERREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS MINISTRANDO O CURSO DE TAPECA-RIA,OFERECIDO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELO CRAS,DETE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 26/08/2009 | 465.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TITULAR NOCONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DOADOLESCENTE,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 26/08/2009 | 465.00 | 00007368023474 | ANA CRISTINA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRO TUTELAR NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE ,CONF. PORTARIA 16/2007, REF.AO MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 26/08/2009 | 465.00 | 00000075023466 | ANA PAULA MUNIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR DOSDIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE,REF.AO MES DEJUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 27/08/2009 | 73.90 | 00005265753443 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI -PIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 27/08/2009 | 84.60 | 00004218424403 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,SUPRIR NESESSIDADES,CONF. COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 27/08/2009 | 100.00 | 00005871600476 | ANA LUCIA ALVES DE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONFORMECOMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 27/08/2009 | 20.00 | 00002778879412 | JOELMA BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 27/08/2009 | 28.00 | 00003354852437 | ADEMAR LINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE ALIMENTOS,DES-TINADOS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 27/08/2009 | 500.00 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA /REALIZACAO DOS ENCONTROS DE PROFESSORES PARA FOR-MACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 27/08/2009 | 300.00 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA /REALIZACAO DOS ENCONTROS DE PROFESSORES PARA FORMACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 27/08/2009 | 68.00 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,EM VIRTUDE DA /REALIZACAO DOS ENCONTROS DE PROFESSORES PARA FORMACAO CONTINUADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 27/08/2009 | 340.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA HDQ/1890/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO ECULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 27/08/2009 | 400.00 | 00002081224437 | JOSEFA DANTAS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 27/08/2009 | 600.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE /JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 27/08/2009 | 61.90 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS QUE PER-TENCE A ESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 27/08/2009 | 43.50 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DE DOCUMENTOS QUE PER-TENCE A ESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 27/08/2009 | 215.40 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE LICENCA AMBIENTAL,COBRADA PELA SUDEMA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 27/08/2009 | 42.00 | 70104542000190 | ELETRONICA ELETROSOM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADO AO VEICULO DESOM PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 27/08/2009 | 59.85 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 13.3KG DE FRANGO,DESTINADOS AO /CONSUMO DO HOSPITAL MUN. MªDO CARMO A.NAVARRO,NOPERIODO DE 21 A 27 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 27/08/2009 | 20.25 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 4,5 KG DE FRANGO,DESTINADOS AO /CONSUMO DO HOSPITAL MUN. MªDO CARMO A.NAVARRO,NOPERIODO DE 31/07 A 06 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 27/08/2009 | 37.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOSCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 21 A 27 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 27/08/2009 | 37.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOSCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 14 A 20 AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 27/08/2009 | 37.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOSCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 07 A 13 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 27/08/2009 | 37.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOSCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 31 DE JULHO A 06 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 27/08/2009 | 21.15 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 4,7 KG DE FRANGO,DESTINADOS AO /CONSUMO DO HOSPITAL MUN. MªDO CARMO A.NAVARRO,NOPERIODO DE 21 A 27 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 27/08/2009 | 26.10 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 5,8KG DE FRANGO,DESTINADOS AO /CONSUMO DO HOSPITAL MUN. MªDO CARMO A.NAVARRO,NOPERIODO DE 14 A 20 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 27/08/2009 | 18.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 4 KG DE FRANGO,DESTINADOS AO CONSUMO DO HOSPITAL MUN. Mª DO CARMO A. NAVARRO, NOPERIODO DE 07 A 13 DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 27/08/2009 | 250.00 | 00048665584404 | BARTOLOMEU PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE MATO E TAPA BURACOS,NO SITIO LOGRADOURO/MASSAPE E SITIO PINGA,NESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 27/08/2009 | 2315.00 | 09477096000239 | GESSO PURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GESSO, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 27/08/2009 | 50.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS-EQUIAMENTOS PECAS E ACESSORIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADO AO VEICULO CACAMBA /FORD,PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 27/08/2009 | 60.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO CACAMBA FORDPERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 28/08/2009 | 700.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO AREIANO VEICULO CACAMBA DE PLACA GMV-0719-PB,DESTINADAAO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 28/08/2009 | 3525.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 28/08/2009 | 350.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO /DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: CORTA BAINHA/CATUAMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 28/08/2009 | 389.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 28/08/2009 | 19978.11 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 28/08/2009 | 180.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NACENTRAL DE TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 28/08/2009 | 160.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NACENTRAL DE TRANSPORTE NESTA CIDADE. | 00602009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 28/08/2009 | 130.00 | 00069019053434 | PAULO CESAR DE MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NACENTRAL DE TRANSPORTE NESTA CIDADE. | 00432009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REFORMA DE PREDIOS E LOGRADOUROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 28/08/2009 | 180.00 | 00008845692418 | JULIANO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA/CENTRAL DE TRANSPORTE NESTE MUNICIPIO. | 00602009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 28/08/2009 | 440.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS,DESTI-NADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO EM RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 28/08/2009 | 315.00 | 00002108286411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO EMDIVERSAS OBRAS ,REALIZADAS POR ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 28/08/2009 | 1900.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERVACAO(ROCO DE MATO,ESCAVACAO /DE VALAS E TAPA BURACOS EM TRACHOS ALTERNADOS DAESTRADA DO SITIO CANDEIAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 28/08/2009 | 28883.35 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 28/08/2009 | 8197.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 28/08/2009 | 545.88 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 28/08/2009 | 780.00 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE,REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 28/08/2009 | 14768.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE-PSF SAUDE BUCAL,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 28/08/2009 | 30668.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC.COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE(PSF) DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 28/08/2009 | 1200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO PSF DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 28/08/2009 | 18065.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC.COMO FUNCIONARIOS COMO A.C.S. NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 28/08/2009 | 325.44 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE, (ACS),REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 28/08/2009 | 160.00 | 00007566655400 | ANTONIO C. ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOPOSTO DE SAUDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 28/08/2009 | 465.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTO COMO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE SAU-DE(PEVA),REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 28/08/2009 | 5138.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC.COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA -RIA DE SAUDE (PEVA),REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 28/08/2009 | 230.94 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE,(PEVA),REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 28/08/2009 | 25.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO/09( PEVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 28/08/2009 | 995.00 | 03887945000165 | JIREH INF.S/S LTDA / PORTAL PUBLICO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM ESPACO DELICADO EM SERVIDORES PARA /HOSPEDAGEM DE INFORMACOES,CONCEDER O DIREITO DEUSO DO SITE INTERRATIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 28/08/2009 | 420.00 | 00056907516420 | MARIA DO SOCORRO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE JUNHO E /JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 28/08/2009 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS,CONFORMECONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES E EXIGENCIAS DOCONVITE Nº0019/2009,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 28/08/2009 | 126.56 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 28/08/2009 | 3255.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 28/08/2009 | 1509.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 28/08/2009 | 3889.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADOS NA SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 28/08/2009 | 511.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO GABINETEDO PEFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO /DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 28/08/2009 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 28/08/2009 | 465.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NESTE MUNICI-PIO,LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 28/08/2009 | 7395.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 28/08/2009 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICI -PIO, REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 28/08/2009 | 300.00 | 00007671228443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEJUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 28/08/2009 | 1094.89 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 28/08/2009 | 1436.00 | 08329849000115 | SUDEMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LICENCA AMBIENTAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 28/08/2009 | 3525.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS NA SECRETARIADA AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 28/08/2009 | 1860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 28/08/2009 | 76.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 28/08/2009 | 1081.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NES-TE MUNICIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 28/08/2009 | 6940.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNC.LOTADOS NA SECRETARIADE FINANAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 28/08/2009 | 345.26 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MEN0RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 28/08/2009 | 90.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009 (REGENTESDE ENSINO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 28/08/2009 | 3683.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENC.COMO AGENTES DE ENSINO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 28/08/2009 | 4916.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORES E PSICOLOGA /NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 28/08/2009 | 138526.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES,LOTADOS NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO ,REF.AO MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 28/08/2009 | 1449.88 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 28/08/2009 | 60690.87 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 28/08/2009 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VALKSWAGEM KOMBI DE PLACA JGP0165/PB,DURANTE O MES DE JULHO/09,LOCADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 28/08/2009 | 6909.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 28/08/2009 | 4292.53 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 28/08/2009 | 7245.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 28/08/2009 | 51.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 28/08/2009 | 72.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 28/08/2009 | 128.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 28/08/2009 | 3498.96 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 28/08/2009 | 1000.00 | 00014550644249 | ANTONIO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA REALIZADOS NOS ONIBUS ESCOLARES DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PRI-MEIRA PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 28/08/2009 | 160.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NACRECHE MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 28/08/2009 | 480.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMPO PEDREIRO NO CENTRO EDUCA-CIONAL NESTA CIDADE. | 00622009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 28/08/2009 | 180.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOCENTRO EDUCACIONAL NESTA CIDADE. | 00212007 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | CONST.AMPLIACAO E REF.DE UNID.ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 28/08/2009 | 160.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO NO CEN-TO EDUCACIONAL NESTA CIDADE. | 00622009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 28/08/2009 | 473.68 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SE -CRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 28/08/2009 | 50.00 | 00004684977498 | MARIA MADALENA RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 28/08/2009 | 65.00 | 00006319453427 | IRACEMA PEREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 28/08/2009 | 90.00 | 00005749922430 | ADRIANA ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 28/08/2009 | 50.00 | 00004218424403 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 28/08/2009 | 75.00 | 00008883714466 | REJANE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONF.COMPROVANTES DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 28/08/2009 | 75.00 | 00025145142404 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF. DE-CLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 28/08/2009 | 275.00 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE CPFS A ALUNOS PORTADORES DE CARENCIAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,CONF.RECIBOS ANE-XOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 28/08/2009 | 1860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 28/08/2009 | 1557.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO SEC.BEM ESTAR SOCIAL NESTEMUNCIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/08/2009 | 265.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSESCOLAR FORD,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 31/08/2009 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 31/08/2009 | 3.49 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA, COBRADO NOBANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 31/08/2009 | 306.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS ,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 31/08/2009 | 47.40 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCORRESPONDENCIA DESTA PREFEITURA,CONF. COMPROVAN-TE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 31/08/2009 | 80.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTES DE /DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 31/08/2009 | 80.00 | 00008362763450 | ANA PAULA BORGES DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,SUPRIR SUAS NECESSIDADES,ATRAVES DA SEC.DEBEM ESTAR SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 31/08/2009 | 80.00 | 00006675982435 | ROSILEIDE CANUTO LIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,ATRA-VES DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 31/08/2009 | 80.00 | 00001195098499 | JOSEFA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,ATRAVES /DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 31/08/2009 | 50.00 | 00004232098410 | ANGELICA JOSEFA FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADOS A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 31/08/2009 | 50.00 | 00001596040440 | LUCIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 31/08/2009 | 73.00 | 00855792000186 | FARMACIA PHYTOFARMACO DE MANIPULACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MEDICAMENTOS MANIPULADOS,DESTINADOS ASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,CONFORME NF.ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/09/2009 | 70.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/09/2009 | 150.00 | 00028148398453 | JOSILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADESCONF.COMPROANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/09/2009 | 22.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS ,DESTINADOS AO PETI,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/09/2009 | 132.79 | 01630115000475 | W. L . COM. E IMPORTADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO PETI DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 01/09/2009 | 60.00 | 00005617080458 | SOLANGE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTES DE /DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 01/09/2009 | 100.00 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTO BOY DA PREFEITURA ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 01/09/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINFORMATIVO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 01/09/2009 | 210.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/09/2009 | 488.25 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DOSERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 01/09/2009 | 128.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS COMO MOTORISTA DE FAGUNDES A RECIFE /NOS DIAS 01 A 02 DE SETEMBRO E 02 DIARIAS COMO /MOTORISTA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NOS DIAS 03E 04 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 01/09/2009 | 456.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 01/09/2009 | 0.42 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR LIB/ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 01/09/2009 | 3.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 01/09/2009 | 8.65 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 57 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 01/09/2009 | 108.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS01 E 02 DE SETEMBRO/09,PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO A SECRETARIA ESTADUAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/09/2009 | 50.00 | 00005378074460 | ELIOMAR VEIGA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS TRANSPORTANDO PROFESSOR DA SE- DE DO MUNICIPIO P/LECIONAR NAS ESCOLAS DOS SITIOS MELANCIA E LARANJEIRAS NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 01/09/2009 | 97.50 | 08326498000199 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. AO PESSOAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 01/09/2009 | 323.34 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS, DESTINADO AO DESFILE 07 /DE SETEMBRO/09,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/09/2009 | 100.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS OXFORD,DESTINADOS A EQUIPE /DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/09/2009 | 17.40 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS P/FOGOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MERCADORIAS, DESTINADO A ESCOLA NILAFERREIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/09/2009 | 200.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/09/2009 | 630.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR-CIAL FANFARRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES /DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/09/2009 | 630.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVAZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR -CIAL MIRIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/09/2009 | 12.00 | 10741791000164 | N. ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BAQ. PARA TAROL, QUE PERTECE A BANDAMARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 01/09/2009 | 473.68 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADODS MOTORISTA,LOTADO NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 01/09/2009 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSEPUBLICO,NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE,NA RADIOCIDADAO,NO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/09/2009 | 120.00 | 35419779000169 | GAGO- PECAS ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO SANTANADA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/09/2009 | 11.66 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 74 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 01/09/2009 | 1426.00 | 03144808000130 | ROCHA PREMOLDADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS AO ALMOXARIFA-DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/09/2009 | 740.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,TRANSPORTANDO AREIA DO RIA -CHAO DE BACAMARTE PARA FAGUNDES, DESTINADOS AO /CALCAMENTO DA R:BELA VISTA NESTA CIDADE, NO VEI-CULO DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/09/2009 | 777.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADA A CACAMBA, LOCADA ASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/09/2009 | 466.35 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE ELETRICA DOS PREDIOS PUBLICOS /MUNICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/09/2009 | 360.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS,NA ES-TRADA QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO SERROTE PRETO /NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/09/2009 | 420.00 | 00020613270444 | MARIA JOSE DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COORDENADORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA DO /CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE ALFABETIZADORESDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 02/09/2009 | 340.00 | 00007144325477 | JOSIMAR OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DE DIRECAO E /TERMINAL DO ONIBUS ESCOLAR MERCEDES BENZ, PLACAMMS 1445/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 02/09/2009 | 400.00 | 00006869084491 | BONIFACIO RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM MAO DE OBRA DA TROCA DO EI-XO DIANEIRO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR PLACA MMS-1445-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 02/09/2009 | 120.00 | 00001445603136 | ERIVELTON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. NA PODAGEM DE ARVORES NAS RUAS:QUEBRA QUILOS E ENGENHEIRO EDMUNDO BORBA, NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 02/09/2009 | 250.00 | 00002056763400 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIA DO MOTORDA MAQUINA DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA,DA SECRE-TARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 02/09/2009 | 110.00 | 00002056763400 | SEVERINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS COM TROCA DE OLEO E FILTRO DE AR DA MAQUINA DE ESTEIRA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 02/09/2009 | 700.00 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DO DEBITO DE ENERGIA ELETRICA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 02/09/2009 | 525.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS RETIRADO ENTULHOSDAS RUAS,POR OCASIAO DOS SERVICOS REALIZADOS PORESTA PREFEITURA EM VEICULO CACAMBA,PLACA KIM 28-47/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004539 | 02/09/2009 | 180.00 | 00009074005403 | FAGNER JOSE ANTONIO S.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS E AS- SENTAMENTO DE TUBOS P/ESGOTAMENTO DA RUA BELA / VISTA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00632009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004540 | 02/09/2009 | 180.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS E ASSENTAMENTO DE TUBOS PARA ESGOTAMENTO DA R:BELA VIS-TA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDE INFRA ESTRUTURA. | 00632009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004541 | 02/09/2009 | 180.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS E AS- SENTAMENTO DE TUBOS P/ESGOTAMENTO DA RUA BELA / VISTA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00632009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004542 | 02/09/2009 | 180.00 | 00002729283480 | JOAO EDIGLEI LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS E ASSENTAMENTO DE TUBOS PARA ESGOTAMENTO DA R:BELA VIS-TA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPALDA INFRA ESTRUTURA. | 00632009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004543 | 02/09/2009 | 180.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS E AS- SENTAMENTO DE TUBOS P/ESGOTAMENTO DA RUA BELA / VISTA NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00632009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 02/09/2009 | 367.50 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTE MUNICI-PIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 02/09/2009 | 488.25 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITU-RA ,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 02/09/2009 | 379.00 | 00072581166487 | AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIANO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 02/09/2009 | 367.50 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 02/09/2009 | 108.00 | 00027465837472 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB,COM OOBJETIVO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 02/09/2009 | 300.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DUAS VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA /TRANSPORTANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA JGL 9857/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 02/09/2009 | 100.00 | 00007200571407 | JANDEMARCIO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA,NESTA CIDADE,NO PE-RIODO DE 09/07/2009 A 09/08/2009,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 02/09/2009 | 4995.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA C/ESTAMPA FRENTE E COSTA, DESTINADAS AOS ALUNOS P/DESFILE CIVICO DE 7 SETEMBRO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 02/09/2009 | 2949.81 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AO VEI-CULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 02/09/2009 | 488.25 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 02/09/2009 | 210.00 | 00089324374400 | IVANILDO CLEMENTINO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 02/09/2009 | 630.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVAZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR -CIAL MIRIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 02/09/2009 | 630.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR-CIAL FANFARRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES /DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 02/09/2009 | 488.25 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 02/09/2009 | 108.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 02/09/2009 | 79.00 | 00361578000173 | RESTAURANTE QUERO MAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,REFERENTE AO PESSOAL /DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 02/09/2009 | 210.00 | 00008129271419 | JOSAMAR DA SILVA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTO-BOY DESTA PREFEITU-RA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 02/09/2009 | 200.00 | 00073798070482 | FRANCISCO DE ARAUJO ALENCAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA OS POLICIAIS DO DESTACAMENTOLOCAL DESTA CIDADE,REF. AO MES DE AGOSTO/09,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 02/09/2009 | 200.00 | 00065104102491 | OTAVIO MAURICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS POLICIAIS DO /DESTACAMENTO LOCAL NESTA CIDADE,REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2009,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 02/09/2009 | 92.00 | 00068364199404 | CARMEM LUCIA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 02/09/2009 | 2400.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE CAMISAS EM MALHA C/ESTAMPA FRENTE ECOSTA, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 02/09/2009 | 4969.66 | 04918161000110 | ERY -VARIEDADES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS,DESTINADOS AO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 03/09/2009 | 90.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TECIDOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 03/09/2009 | 90.90 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, ENVIADOS POR ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 03/09/2009 | 2000.00 | 10349365000180 | RAMALHO ADVOCACIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM HONORARIOS ADVOCATICIOS CONTRATADO/POR ESTA EDILIDADE, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 03/09/2009 | 35.00 | 41138066000120 | EDLENE CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEIOCES, CONST.NA NOTA,DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS ,QUANDO EM REUNIAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 03/09/2009 | 50.00 | 08299372000172 | POSTO EXPRESSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ALCOOL, PARA O VEI-CULO FIAT, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 04/09/2009 | 1780.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/09/2009 | 3100.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FIATMODELO UNO MILLE DE PLACA MOI 5934/PB,DA SECRETARIA DA SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/09/2009 | 45.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO DE CARROCEIRIA,NO VEICULO /FIAT MODELO UNO MILLE DE PLACA MOI 5934/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 04/09/2009 | 649.00 | 00001170728421 | CECILIA MARIA CABRAL NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL MUN. MªDO CARMO A. NAVARRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 04/09/2009 | 685.00 | 00004588729462 | IVAN FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DOS PROGRAMAS:CNES,SIAB,SIA E CARTAO SUS E DPA, REF.AO MES DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 04/09/2009 | 105.00 | 00003532939460 | JEFERSON ROSA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO EM VEICULO DE PLACA MMQ 4627 NO PERIO-DO DE 14/08 A 28/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 04/09/2009 | 500.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCAVACAO, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EM PVC NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PROJETADAS I,II E III DO SI- TIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00642009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 04/09/2009 | 120.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO DA ES-CAVACAO,ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONSERTO EM PVCNA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PROJETADAS I,II E IIIDO SITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO,ATRAVES /DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA. | 00642009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 04/09/2009 | 160.00 | 00000075030403 | ANTONIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCAVACAO, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EM PVC NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PROJETADAS I,II E III DO SI- TIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00642009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 04/09/2009 | 200.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCAVACAO,ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONSERTO EM PVC NA REDE /DE ESGOTO DAS RUAS PROJETOS I, II E III DO SITIOSERROTE PRETO DESTE MUNICIPIO. | 00642009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 04/09/2009 | 260.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCAVACAO, ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EM PVC NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS PROJETADAS I,II E III DO SI- TIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00642009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 04/09/2009 | 420.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCAVACAO,ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO EM PVC NA REDE /DE ESGOTOS DAS RUAS PROJETADAS I,II E III NO SI-TIO SERROTE PRETO DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DA SE-CRETARIA DE INFRA ESTRTURA DESTE MUNICIPIO. | 00642009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 04/09/2009 | 631.58 | 00060486058700 | JOAO GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 04/09/2009 | 95.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO PESSOAL/DA CONTABILIDADE DE CAMPINA GRANDE BEM COMO A E-QUIPE DA SEC. DE FINANCAS,REF. AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 04/09/2009 | 18268.20 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL E ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO TRIBUTARIA, CREDITO INSSCOMPETENCIA 08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 04/09/2009 | 13300.37 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS /PRODUTOS AGRICOLAS,MEDIANTE CONVENIO Nº 097/2008SESAN, ATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOSCOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 04/09/2009 | 6095.00 | 02027253000184 | COOPGRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE ATRAVES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS,COMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 04/09/2009 | 472.50 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 04/09/2009 | 2925.00 | 00020446047449 | ENEIDE B. DE AZEVEDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE 45 COLETES, DESTINDOS A BANDA MARCIAL SEVERINO FERREIRA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 04/09/2009 | 612.96 | 00008606319406 | TATIANE SOUZA ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESC.MUN.NILA FERREIRA NESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE /11/05 A 11/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 04/09/2009 | 273.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DOESTADIO MUNICIPAL,O FERREIRAO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 04/09/2009 | 500.00 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADO A SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/09/2009 | 368.50 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA EMISSAO DE CPF´S DESTINADOS A ALUNOS PORTADORESDE CARENCIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MU-NICIPIO, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 04/09/2009 | 20.00 | 00005710950467 | FABIANA DE MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 04/09/2009 | 40.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA SIPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFDECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 04/09/2009 | 40.00 | 00005265753443 | EDMILSON DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 05/09/2009 | 128.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO VEICULO S-10CAB.DUPLA DE PLACA MOF 2154/PB,DO GABINETE DO /PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 88 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 05/09/2009 | 1829.40 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/09/2009 | 690.00 | 01017325000140 | REDE FOGOS/ SEVERINO SEBASTIAO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE FOGOS, DESTINADOS AO TORNEIO DE FUTEBOL E DESFILE CIVICO E DE SETEMBRO, REALIZADO /NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/09/2009 | 691.21 | 75315333008940 | ATACADAO-DISTRIBUICAO,COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AS COMEMORA-CAO DO DIA 07 DE SETEMBRO,REALIZADO NESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 07/09/2009 | 600.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 06 CABINES SANITARIOS MOVEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO REALI-ZADAS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 08/09/2009 | 350.00 | 00045064520468 | MANOEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS AOS SITIOS DESTE MUNICIPIO, /COM EQUIPE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA O /SEGURO SAFRA,DURANTE O PERIODO DE 02 A 08 DE SE-TEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 08/09/2009 | 830.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO,DA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDES AO SITIOS BARRA DEJOAO LEITE E MAE JOANA NESTE MUNICIPIO,ATRAVES /DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 08/09/2009 | 420.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS DESTI- NADAS A REPOSICAO DE CALCAMENTO NAS RUAS DESTA / CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 08/09/2009 | 300.00 | 00007337240430 | EMANUEL MESSIAS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CAIXA D´AGUA LOCALIZADA NO SITIO CUMBE DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 08/09/2009 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 04 PNEUS,CONST.NA NOTA,DESTINADOS AO /VEICULO FIAT DE PLACA MOI 5934,MODELO UNO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 08/09/2009 | 100.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,TRANSPORTANDO PESSOA ENFERMA P/RECEBER ASSISTENCIA MEDICA EM HOSPITAL HEMOPE NO RECIFE-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 08/09/2009 | 20.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 09/09/2009 | 22.00 | 00004459918447 | JOSEANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMEN- TICIOS, ATRAVES DA SEC.DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 09/09/2009 | 8.28 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 56 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 09/09/2009 | 488.25 | 00002338642457 | JERONIMO RANIERY M.DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADOR DO PEVA,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 09/09/2009 | 8000.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ART.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TUBOS,CONST. NA NOTA DESTINADOS AO /ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 09/09/2009 | 160.00 | 00083959823487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CRECHE MUNICIPAL JOAO FRAN-CISCO DE MACEDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 09/09/2009 | 160.00 | 00069019053434 | PAULO CESAR DE MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO CONSERTO DETORNEIROS,ESGOTO E BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPALDO SITIO TRAPICHE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 09/09/2009 | 250.00 | 00006280152405 | ALESANDRA DA SILVA VIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 09/09/2009 | 2.86 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 09/09/2009 | 1333.39 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FGTS,COMPETENCIA 01/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 09/09/2009 | 726.24 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DAS GUIAS DO FGTS, COMPETENCIAS 02/1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 09/09/2009 | 1507.68 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FGTS, COMPETENCIA 12/1990. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 09/09/2009 | 831.72 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIFERENCA DO DCTF PAGO A RECEITA FEDERAL DO BRA- SIL, CONF.COMPROVANTE DARF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 09/09/2009 | 537.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, PERIODO DE APURACAO 31/07/06 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 09/09/2009 | 320.00 | 00045064520468 | MANOEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, ASERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO,TRANSPORTANDOA SECRETARIA,EM VEICULO DE PLACA AIA 6427/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 09/09/2009 | 108.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 10/09/2009 | 161.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE MOLAS E REGULAGEMDE FREIOS,DO VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA KMD 8045PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 10/09/2009 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGENS, TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO: CACIMBADOCE A FAGUNDES E VICE-VERSA, NO VEICULO ONIBUS/MERCEDES BENZ,PLACA, MNH-9510,NO PERIODO DE 07/08 A 04/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 10/09/2009 | 2290.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MAE JOANA A FAGUNDES E VICE VERSA,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ,PLACA, MNE-0355,NO PERIODO DE 07/08 A04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 10/09/2009 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO /AO SITIO LARANJEIRAS E VICE-VERSA E O SITIO GA -VIAO DE BAIXO,NO VEICULO GM-D20,PLACA, KBA-3989,NO PERIODO DE 07/08 A 04/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 10/09/2009 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO:CATUAMAA FAGUNDES,NO VEICULO F4000,DE PLACA,BXA-2249-PBNO PERIODO DE 07/08 A 04/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 10/09/2009 | 1200.00 | 00010883290472 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CUMBE A FAGUNDES E VICE VERSA, NO VEICULOSILVERADO,PLACA, MMS-8366,NO PERIODO DE 07/08 A04/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 10/09/2009 | 1250.00 | 00004450493400 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CRAIBEIRA/FAGUNDES,NO VEICULO F4000,DE PLACA, MMP-1430-PB,NO PERIODO DE 07/08 A 04/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 10/09/2009 | 1050.00 | 00016027493453 | RENATO JOSE CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, A SECRETARIA DE EDUCACAO COMVIAGEM,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO,JACARE A FAGUNDES E VICE VERSA,NO VEICULO GM-D20,PLACA, KIB3840,NO PERIODO DE 07/08 A 04/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 10/09/2009 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:NUNCIACATUAMA A FAGUNDES E VICE - VERSA,NO VEICULO DE /F 4000,PLACA, MMY-4378, NO PERIODO 07/08 A 04/09DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 10/09/2009 | 3515.13 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEI-CULOS LOTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 10/09/2009 | 4151.47 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 10/09/2009 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 10/09/2009 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE AO MANDATO JUDICIAL DO PROCESSO,DA 1ª VARA DE C.GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 10/09/2009 | 2073.21 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DA RETENCAO DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 10/09/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS -CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 10/09/2009 | 69.00 | 24284986000137 | PALADAR - PRONTO ALMOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINA- DAS AO SR.PREFEITO E ASSESSORES DURANTE VIAGEM A TRATO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA CIDADE DE C.GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 10/09/2009 | 1338.34 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA),DESTINADO AO VEICULO PERTENCENTE AO GABINETE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 10/09/2009 | 140.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 EIXO BENDIX, DESTINADO A CACAMBA DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 10/09/2009 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO, CACAMBA VOLKSWAGEM PLACA KIM2847/PB, DURANTE O MES DE AGOSTO/09, ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 10/09/2009 | 2055.00 | 08169340000152 | BOMBA D`AGUA ,PECAS E SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADAS NA BOMBA D´AGUA E REBOMBEA -MENTO DO MOTOR E REVISAO DA PARTE MECANICA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 10/09/2009 | 150.00 | 00005918730443 | KILIMA EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIAL NO GRUPOESCOLAR MARIA BARBOSA LEITE NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 10/09/2009 | 300.00 | 00042433037468 | GENIVAL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009, ATRAVESDA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 10/09/2009 | 1890.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, NA ZONA URBANA EM VEICULO D-60 DE PLACA MMQ 1389/PB,DURAN-TE O MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 10/09/2009 | 150.00 | 00085569046453 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA BAR-RAGEM DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 10/09/2009 | 150.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DESTACIDADE,REF.AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 10/09/2009 | 150.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SEC.DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 10/09/2009 | 315.00 | 00006391118400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 10/09/2009 | 150.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 10/09/2009 | 150.00 | 00069092990434 | JOSE EVANDRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 10/09/2009 | 150.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 10/09/2009 | 315.00 | 00002351525442 | VILMAR FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 10/09/2009 | 315.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 10/09/2009 | 315.00 | 00021826250468 | NIVALDO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 10/09/2009 | 315.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 10/09/2009 | 150.00 | 00003111696430 | JOSIVAL LEANDRO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 10/09/2009 | 150.00 | 00099150905449 | FABLICIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA NA CRECHE MUNICI-PAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 10/09/2009 | 150.00 | 00050406795487 | DORGIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 10/09/2009 | 150.00 | 00006075211802 | JOSE ROMILDO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO ACU-DE NOVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 10/09/2009 | 150.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE, REF. AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 10/09/2009 | 150.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 10/09/2009 | 367.50 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO SE -TOR DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 10/09/2009 | 315.00 | 00006992024779 | MARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE -CRETARIA DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE /AO MES DE JULHO/2009,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 10/09/2009 | 315.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE-CRETARIA DE TRANSPORTE, DESTA CIDADE,REFERENTE /AO MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 10/09/2009 | 2244.99 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADO AOS VEI-CULOS LOTADOS A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 10/09/2009 | 2194.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 10/09/2009 | 350.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS DO VEICULO CACAMBA, NO DIFERENCIAL,MOLAS E SEMI-EIXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 10/09/2009 | 842.66 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM RENOVACAO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 10/09/2009 | 4252.70 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 10/09/2009 | 15000.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE ,A SEREM DISTRIBUIDOS NO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 10/09/2009 | 4556.11 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 10/09/2009 | 1243.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT FLORINO AMBULANCIA MOT 9109/PB, PERTENCENTE AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 10/09/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO DA PREFEITURA,CORRESPONDENTE ASPARCELAS DO DIA 1ª,2ªE 3ª DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 10/09/2009 | 2190.00 | 05478106000119 | FORMATUS/ FORMATUS COM. VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMADESIVAGEM E FAIXAS COM IMPRESSAO DIGITAL NA AM-BULANCIA FIORINO E PALIO DA SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 10/09/2009 | 940.00 | 05478106000119 | FORMATUS/ FORMATUS COM. VISUAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE ADESIVAGEM DO VEICULO RANGER DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 10/09/2009 | 100.00 | 00010045729484 | JOSE ERLISSON MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 10/09/2009 | 2400.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DO PETI,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 10/09/2009 | 11065.94 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-PARC. ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 11/09/2009 | 28.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 187 COPIAS XEROGRAFICAS,DESTINA-DAS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 11/09/2009 | 80.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOAS CAREN -TES DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADESCONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 11/09/2009 | 20.00 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 11/09/2009 | 4000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 11/09/2009 | 520.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO MICRO ONIBUSDA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 11/09/2009 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO FIATUNO DE PLACA MOI 5934/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 11/09/2009 | 200.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE ABRACADEI- RAS DO FECHO DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS DE PLACA KIM-5300 DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 11/09/2009 | 600.00 | 00030278619487 | PAULO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADO NO TRATOR DE ESTEIRAS SHINTAINAS ESTRADAS DOS SITIOS:GAVIAO,MACACOS E MERCELINA NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 11/09/2009 | 200.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE PORTEIRAS ABERTAS P/PASSAGEM DO TRATOR DE ESTEI- RA NOS SITIOS GAVIAO,MACACOS E MARCELINA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 11/09/2009 | 300.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO COMBUSTIVEIS,DESTINADO AO VEICULO TRATOR DE ESTEIRAS SHINTAI,NOSSITIOS: GAVIAO,MACACOS E MARCELINA, EM VEICULO /DE PLACA KIB 3107/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 11/09/2009 | 1720.00 | 41129727000150 | CINZIDO CONFECCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONFECCAO DE CONJUNTOS EM BRIM E CHAPEUS, DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 11/09/2009 | 525.00 | 00008079588406 | PAULO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DEKKM 3394/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA /ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 11/09/2009 | 525.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 11/09/2009 | 13500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS COM SERVICOS GERAIS, REALIZA-DOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 11/09/2009 | 600.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO TRATOR ,PERTEN -CENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004506 | 11/09/2009 | 62.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 11/09/2009 | 200.00 | 00066853486234 | CHARLES L. FREITAS ANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO, DESTINADO AO POLICIAL DO DESTACAMENTO LOCAL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 11/09/2009 | 200.00 | 00060283530430 | LEONILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTOLOCAL DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 11/09/2009 | 15400.00 | 08602555000115 | SHOW PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA DE CONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO ELOCACAO DE PALCO, SONORIZACAO E BANHEIROS QUIMI-COS P/ REALIZACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO DIADOS NAMORADOS E SANTO ANTONIO,REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 11/09/2009 | 5800.00 | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISICAO DE 03 TECLADOS,03 MOUSES,03 CAIXA DESOM,03 ESTAB.300,03 IMPRESSORAS,01 ESTAB.1000,03CABO USB,03 MONITORES 17 LCD, 01 PLACA MAE 5775,03 PROC.INTEL,03 DRIVE GRAV. 03 GABINETE ATX, 03MEM 1.024NB,03HD 32 OGB. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 11/09/2009 | 14.74 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP.COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 11/09/2009 | 661.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 11/09/2009 | 6.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP.COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 11/09/2009 | 646.20 | 00007385157440 | VANDERLEIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA,NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 11/05 A 11/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 11/09/2009 | 715.79 | 00005794367482 | FABIANO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA NILAFERREIRA NESTA CIDADE,REF. AO PERIODO DE 11/05 A11/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 11/09/2009 | 634.56 | 00080565760459 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AOPERIODO DE 11/05 A 11/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 11/09/2009 | 695.90 | 00006774323480 | GILVANDRO CORREIA DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA,REF.AO PERIODO 11/05 A 11/062009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 11/09/2009 | 556.73 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA,REF. AO PERIODO DE 11/05 A11/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 11/09/2009 | 666.79 | 00007149448402 | MIEBT OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA, REF. AO PERIODO 11/05 A11/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 11/09/2009 | 656.15 | 00000078024471 | EDIMILSON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA NI-LA FERREIRA NESTA CIDADE,REF.AO PERIODO DE 11/05A 11/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 11/09/2009 | 536.84 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 11/05 A 11/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 11/09/2009 | 735.66 | 00001980620440 | MAERCIO FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA, REF. AO PERIODO DE 11/05 A11/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 11/09/2009 | 556.73 | 00072581220449 | LAUDICEIA TRAJANO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESC. MUNI-CIPAL N.FERREIRA NESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODODE 11/05 A 11/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 11/09/2009 | 536.84 | 00005101277460 | DARIANY SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NI-LA FERREIRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO11/05 A 11/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 11/09/2009 | 576.61 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA,REF.AO PERIODO DE 11/05 A11/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 11/09/2009 | 561.54 | 00004499370469 | ADNA SONALE B. AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NI-LA FERREIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 11/05 A 11/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 11/09/2009 | 517.57 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA NILAFERREIRA,REF.AO PERIODO DE 11/05 A 11/06 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 11/09/2009 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE SEU INTE -RESSE EM PROGRAMA DE RADIO,LEVADO AO AR SOB A /RESPONSABILIDADE DESTA AGENCIA,DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 12/09/2009 | 570.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MOLAS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA /FORD DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 12/09/2009 | 570.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MOLAS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA /FORD DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 12/09/2009 | 45.00 | 09351644000107 | CASA DO SILENCIOSO (J. BARBOSA C.DE PECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECA, DESTINADA AO VEICULO FIAT DA SE-CRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 12/09/2009 | 2317.51 | 00958548000220 | DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 14/09/2009 | 120.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 14/09/2009 | 360.00 | 08581621000118 | GRAFICA KRAUSE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS GRAFICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PA -PEL OFICIO TIMBRADO FORM.09, CONST.FA NOTA, DES-TINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 14/09/2009 | 1776.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES,OI EMPRESA CON-TROLE,DE PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 13/07 A 13/08 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 14/09/2009 | 200.19 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES,OI EMPRESA CON-TROLE,DE PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004509 | 14/09/2009 | 521.74 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 14/09/2009 | 521.74 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009, ATRAVES DA SECRETARIADE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 14/09/2009 | 652.17 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METADOLOGIA E FORMACAO GERAL,PARA O MUNDO DE TRABA -LHO,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 14/09/2009 | 652.17 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA METO-DOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REL.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 14/09/2009 | 923.91 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO PROJOVEM,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 14/09/2009 | 652.17 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METADOLOGIA E FORMACAO GERAL, PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REF. AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 14/09/2009 | 923.91 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, REL.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 14/09/2009 | 652.17 | 00000401523756 | MARIA DELCARMEM MENDONZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINASDE CONVIVIO E INCLUSAO PRODUTIVA DO PAIF,DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 14/09/2009 | 521.74 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DO NIVEL MEDIO-CRAS,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 14/09/2009 | 521.74 | 00007168469428 | IZABEL CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 14/09/2009 | 367.50 | 00069091641487 | EVANDRO JOAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST. COMO FASCILITADOR DE OFICINAS DOPAIF,DURANTE O MES DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 14/09/2009 | 652.17 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DE OFICINASDE COMVIVIO E INCLUSAO PRODUTORA DO PAIF,DURANTEO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 14/09/2009 | 869.56 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL-CRAS -PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR, DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 14/09/2009 | 869.56 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA-CRAS-PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR,DURANTE O MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 14/09/2009 | 782.61 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ADVOGADA-CRAS-PROFISSIO-NAL DE NIVEL SUPERIOR,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 14/09/2009 | 652.17 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METADOLOGIA FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABALHO,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 14/09/2009 | 760.87 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 14/09/2009 | 760.87 | 00008265705778 | CLODOALDO MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR TECNICO DO PSF,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 14/09/2009 | 760.87 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR TECNICO DO,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 14/09/2009 | 521.74 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 15/09/2009 | 108.00 | 00083958398472 | ANGELA MARIA DOMINGOS RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A SEC.DE DESENVOLVIMENTO / HUMANO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 15/09/2009 | 185.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACAO - EXTRATO DE CONTRATO - HOMOLOGACAODO PREGAO PRESENCIAL N.01/2009, NO D.OFICIAL DO08/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 15/09/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO DESTINADA A ESTA FEDERACAO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 15/09/2009 | 300.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS FUNCIO-NARIOS DESTA EDILIDADE, DURANTE OS DIAS 01 A 15/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 15/09/2009 | 210.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE SOLDA EM CHASSI DO VEICULO CACAMBA FORD E EM TRAVES DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MU- NICIPIO, ATRAVES DA SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 15/09/2009 | 108.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA COMO MOTORISTA DE FAGUNDES A RECIFE EJOAO PESSOA NOS DIAS 16 E 17/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 15/09/2009 | 304.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM AS CIDADES DE RECIFE-PE E JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUN- TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 15/09/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E COMPANHAMEN-TO DE PROJETOS, DESSA MUNICIPALIDADE,CONF.CONTRA-TO FIMADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 15/09/2009 | 160.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGENS AS CIDADES DE C.GRANDE E J.PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 15/09/2009 | 420.00 | 00020613270444 | MARIA JOSE DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COORDENADORA DA DISCIPLINA DE MATEMATICA DO /CURSO DE FORMACAO CONTINUADA DE ALFABETIZADORESDO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,DURANTE O MES DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 15/09/2009 | 450.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE AGUA NO CARRO PIPA DE PLACA MXV 4338/PB,PARA A ESCOLA NILA FERREIRA,NOS DIAS 01,09E 15 DE SETEMBRO/09,ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 15/09/2009 | 200.00 | 00011089748728 | LEANDRO BORGES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNCIPAL DO SITIO FRANCISCO DOS REIS NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 15/09/2009 | 200.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 15/09/2009 | 1600.00 | 09106944000112 | MERCADAO DA MADEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AS ESCOLAD DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 15/09/2009 | 3280.00 | 00005934192434 | JOSE SALES BABOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DA 1ª PARCELA DA COMPRA DE UM EIXO DIANTEIRO USADO DE MARCA MERCEDES BENZ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 15/09/2009 | 945.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO,DA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO CARUJAS AOMASSAPE DO PINGA E JARDIM NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 15/09/2009 | 1400.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PO DE PEDRA A FRETE, DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA,DO /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 15/09/2009 | 250.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS DOS TRATORES VAL- TRA,MARSEY FERGUNSON E DOS VEICULOS CACAMBAS VOL- KSUAGEM E FORD ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 15/09/2009 | 200.00 | 00009629763427 | JOSE GALDINO GOMES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTENCAO /DA PARTE HIDRAULICA E ESGOTO DO HOSPITAL MARIA /DO CARMO A.NAVARRO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 15/09/2009 | 200.00 | 00083959246404 | CICERO RODRIGUES VIEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA PARTE EXTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO AMORIM NA- VARRO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 15/09/2009 | 215.00 | 00005280213462 | ALEXANDRE OLIVEIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE NA MANUTENCAO DE PORTAS,FECHADURAS E PINTURAS DO HOSPITAL MU- NICIPAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO NESTA CIDA- DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 15/09/2009 | 360.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS/NO POSTO DE SAUDE DA MAE JOANA, REF.AO MES DE /JUNHO E JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 16/09/2009 | 270.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AOALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 16/09/2009 | 145.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS SERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO TRATORDE ESTEIRAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 16/09/2009 | 357.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 16/09/2009 | 185.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DA INDEPENDEN-CIA, REALIZADA NO DIA 07 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 16/09/2009 | 389.47 | 00002665978407 | NAYONARA TAIS RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TIRANDO LICENCA MATERNIDADE /DA FUNCIONARIA MARIA DE SOUZA,COMO PROFESSORA DAESCOLA MUNICIPAL DO STºCURRAL VELHO NESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 16/09/2009 | 433.13 | 00089391373453 | MARLUCE FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TIRANDO LICENCA PARA TRATAMENTO DE SAUDE DA FUNCIONARIA IRAILDA MARTINS, COMOPROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA,RE-FERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 16/09/2009 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TAXA BACEM,COBRADONO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 16/09/2009 | 120.00 | 00083959076487 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DA /ANTENA PARABOLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 16/09/2009 | 1050.00 | 08846230000188 | ATECEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA EXECUCAO DE TESTES DE OB-SORCAO DE TERRENOS,CONF.RELATORIOS Nº099 E 101 ,REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 16/09/2009 | 266.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D'AGUA DAS REPARTICOES DESTE MUNICIPIO ,CONFORME RELACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 17/09/2009 | 205.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CARTUCHOS, DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 17/09/2009 | 350.00 | 08585010000148 | FECHINE COMB.E LUBRIFICANTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADO AO VEICULO ONIBUSESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 17/09/2009 | 80.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGA DE CART. PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 17/09/2009 | 185.00 | 00069092524468 | JOSE LAURINDO DE SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ARBITRAGEM DO TORNEIO DA INDEPENDEN-CIA, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO/09, ATRAVESA SEC. DE EDUCACAO CULTURA ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 17/09/2009 | 30.00 | 00007262079425 | JOSE IVO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 18/09/2009 | 50.00 | 00001487834497 | MARIA DO SOCORRO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF. COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 18/09/2009 | 70.00 | 00007473356488 | MARIA DO SOCORRO B.SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTESDE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 18/09/2009 | 630.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR-CIAL FANFARRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES /DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 18/09/2009 | 630.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVAZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR -CIAL MIRIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 18/09/2009 | 100.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA DO RADIADOR DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HOY-4248-PB DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 18/09/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO MENSAL PARA MANUTENCAO DA ASSOCIA -CAO DOS MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 18/09/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM -UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 18/09/2009 | 326.40 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 18/09/2009 | 13337.25 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS /PRODUTOS AGRICOLAS,MEDIANTE CONVENIO Nº 097/2008SESAN, ATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOSCOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 18/09/2009 | 6095.00 | 00014109697468 | JOSE PEREIRA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C, ATRA-VES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 18/09/2009 | 270.00 | 00007566655400 | ANTONIO C. ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS E AS- SENTAMENTO DE TUBOS P/ESGOTAMENTO DA RUA BELA / VISTA NESTA CIDADE. | 00632009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 18/09/2009 | 200.00 | 00008845692418 | JULIANO DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DE VALAS E AS- SENTAMENTO DE TUBOS PARA ESGOTAMENTO DA RUA BE- LA VISTA NESTA CIDADE. | 00632009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 18/09/2009 | 250.00 | 00072580445404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO / DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE / INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 18/09/2009 | 150.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO RADIADOR E TROCA DO TEXTO DO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA MOT- 9109-PB DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 18/09/2009 | 30.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB TRANSPORTANDO PACIENTE COM O OBJETIVO DE RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NO HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO ATRAVES DA SEC.SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 19/09/2009 | 300.29 | 75315333008940 | ATACADAO-DISTRIBUICAO,COM. E IND. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIADE ACAO SOCIAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 21/09/2009 | 900.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT / UNO E AMBULANCIA FIAT DA SEC.MUNICIPAL DE SUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 21/09/2009 | 230.00 | 08283856000123 | VINICIUS UCHOA SOUZA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CILIDRO OXIGENIO, DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL E AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 21/09/2009 | 48.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PECAS P/VEICULO FIAT DA SECRETARIA MU- NICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 21/09/2009 | 1500.00 | 00001993475494 | JAILTON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM HORAS MAQUINAS NA RECUPE-RACAO DE ESTRADAS DOS ACESSOS DE SITIOS DESTE MUNICIPIO,EM TRATOR D4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004512 | 21/09/2009 | 190.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE GRAXA LUBRAX 20R, DESTINADO AO ONI-BUS ESCOLAR, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 21/09/2009 | 54.68 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 21/09/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGTº LICITACAOPUBLICO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 21/09/2009 | 96.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO EM FAVOR DE TAR PAGSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 21/09/2009 | 50.78 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/A,EM FAVOR DE TAR LIB/ ANT FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 21/09/2009 | 1224.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS GRUPOS ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 21/09/2009 | 11.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA SUSTACAO/REVOGACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 22/09/2009 | 150.00 | 00069019053434 | PAULO CESAR DE MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRSTADOS NA LIMPEZA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DO SITIO SERROTE PRETO DESTE MUNICI- PIO, ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 22/09/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 22/09/2009 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP.COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 22/09/2009 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 22/09/2009 | 553.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP,REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 22/09/2009 | 28.05 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 22/09/2009 | 150.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIO- NARIOS DESTA PREFEITURA, REF.OS DIAS 16 A 22 DE SETEMBRO/09, ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE ADMINIS- TRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 22/09/2009 | 350.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNS 1445/PB,TRANSPORTANDO ESTUDAN -TES DO SITIO MAE JOANA/ FAGUNDES, DURANTE O MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 22/09/2009 | 450.00 | 41136730000100 | CASA DO AGRICULTOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE TUPO GEOMECANICO AMANCO DESTINA- DO AO CAMPO DE FUTEBOL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 22/09/2009 | 250.00 | 00006280152405 | ALESANDRA DA SILVA VIANA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 22/09/2009 | 400.00 | 00003149243459 | LOURIVAL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COM RETOQUES,REBOCOS,REPAROS EM TORNEIRA,BACIAS SANITARIAS,ESGOTOS E TROCAS DE PORTAS NA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA E / CENTRO EDUCACIONAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 22/09/2009 | 88.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 587 COPIAS XEROGRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 22/09/2009 | 390.98 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MU-NICIPIO,CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 22/09/2009 | 110.00 | 00001445603136 | ERIVELTON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RU-AS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 22/09/2009 | 3000.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOT 9069/PB,PERTENCENTES A SECRETARIA DA SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 22/09/2009 | 450.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS E MA- TERIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO AMO- RIM NAVARRO, NO VEICULO DE PLACA KLB-3107-PB, / ATRAVES DA SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 22/09/2009 | 1839.02 | 00958548000220 | DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A DOACAOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 22/09/2009 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO ESTATUARIA DA AMCAP. CARTUJOS 13,COMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 22/09/2009 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 23/09/2009 | 68.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CHAVE FREZADA DESTINADA AO DEPARTAMEN- TO DE TRANSPORTE DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS FESTIV.EVENTOS E COMEMORACOES OFICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 23/09/2009 | 1500.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE 06 CABINES SANITARIOS MOVEIS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SANTO ANTONIO,NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 24/09/2009 | 44.00 | 24284986000137 | PALADAR - PRONTO ALMOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEICAO,A FUNCIONARIOS QUANDO ESTAO A SERVICO /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 24/09/2009 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA,DESTINADO A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 24/09/2009 | 1601.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA,BRANCA,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA,DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 25/09/2009 | 360.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADO AOALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 25/09/2009 | 2000.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE ,A SEREM DISTRIBUIDOS NO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 26/09/2009 | 130.00 | 00043669042415 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 26 REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPEDO PSF, NO PERIODO DE 23/06 A 18/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 26/09/2009 | 200.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO AM- BULANCIA DA SEC.MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 26/09/2009 | 330.00 | 00076584178749 | ROBERTO MARIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NO TRANSPORTE DE CARGA DE /AGUA E MATERIAL, PARA OS GRUPOS ESCOLARES DA ZO-NA RURAL,DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACA MMY3460. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 27/09/2009 | 257.65 | 24493447000108 | BAZAR DAS MIUNDEZAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE AVIAMENTOS,DESTINADO AO FARDAMENTO /DA BANDA MARCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 27/09/2009 | 58.76 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/09/2009 | 850.00 | 00069091056487 | MARINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUAMA A /FAGUNDES,NO VEICULO DE PLACA MNY-4030-PB,NO PE-RIODO DE 07/08 A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/09/2009 | 2000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO,COM VIAGEMTRANSPORTE PROFESSORES DA SEDE,DO MUNICIPIO AO /SITIO MAE JOANA E VICE-VERSA,NO VEICULO ONIBUS /MERCEDES BENZ DE PLACA MMS 1445/PB,NO PERIODO DE07/08 A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/09/2009 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES,DO SITIO CATOLE,AO SITIO MAE JOANA E VICEVERSA,NO VEICULO,GM D20,PLACA MEU 3546/PB,NO PE-RIODO DE 07/08 A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/09/2009 | 800.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAFAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20 DE PLACAMNR 5199/PB,NO PERIODO DE 07/08 A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/09/2009 | 850.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CORTABAINHA/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20/DE PLACA MXV 0756/PB,NO PERIODO DE 07/08 A 04/092009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/09/2009 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICULO F-1000, DE PLACA MXW-8079,NO PERIODO DE 07/08 A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/09/2009 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BONSU -CESSO/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F4000 DEPLACA MWS 1983-PB,NO PERIODO DE 07/08 A 04/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/09/2009 | 1050.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SURRAO/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO DE PLACA JLS 4636/PB, NO PERIODO DE 07/08 A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/09/2009 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS /SITIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO F.4000,PLACA MUB 8072,NO PERIODO /DE 07/08 A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/09/2009 | 875.00 | 00001916720412 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARIA-DO A FAGUNDES, NO VEICULO F-1000 DE PLACA MXV 4356-PB,NO PERIODO DE 07/08 A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/09/2009 | 860.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO MELAN-CIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE, EM VEICULO,D-20,PLACA JOU-4743/PB,NO PERIODO DE 07/08 A 04/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/09/2009 | 178.94 | 00008533197403 | LINDEMBERGUE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSOR DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO CRAIBEIRA,EM VEICULO MOTO DE PLACA KIH 2063/PB, NO PERIODODE 07/08 A 04/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/09/2009 | 210.00 | 00005906722408 | PAULO CESAR SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE AO SITIO VARIADO NESTE MUNICIPIOEM VEICULO MOTO DE PLACA MOP 1909/PB,NO PERIODO/DE 07/08 A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/09/2009 | 1250.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACACOS/FAGUNDES E VICE VERSA, NO VEICULO GM-D20 PLACA KGA 2110/PB,NO PERIODO DE 07/08 A 04/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/09/2009 | 178.94 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO AO SITIO CRAIBEIRA,EM VEICULO MOTO DE PLA-CA KIK 8869/PB,NO PERIODO DE 07/08 A 04/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/09/2009 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MASSAPEDO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE /PLACA MNQ 0304/PB,NO PERIODO DE 07/08 A 04/09/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/09/2009 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIMAO /FAGUNDES E CIVE VERSA NO VEICULO F 1000 DE PLACAKJM 7430/PB,NO PERIODO DE 07/08 A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/09/2009 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO,COM VIAGEMTRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARANJEIRAS AFAGUNDES E VICE- VERSA, NO VEICULO ONIBUS MERCE-DES BENZ, PLACA MZC 0553/PB, NO PERIODO DE 07/08A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/09/2009 | 810.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN -JEIRAS/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO D-20,PLACA BJT 3389-PB,NO PERIODO 07/08 A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/09/2009 | 580.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADASE ALTO GRANDE AO SITIO MAE JOANA E VICE VERSA EMVEICULO DE PLACA MND 3649,NO PERIODO DE 07/08 A04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/09/2009 | 1440.00 | 00049767151400 | HELIO J. GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO LAGOA DO SURRAO A FAGUNDES E VICE-VERSA EMVEICULO F4000 DE PLACA KGR 7932/PB,NO PERIODO DE07/08 A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/09/2009 | 530.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL/VELHO AO SITIO MAE JOANA E VICE-VERSA EM VEICULOKADETT,DE PLACA MXV 5770/PB, NO PERIODO DE 07/08A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/09/2009 | 1250.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADASE JACARE/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F-4000DE PLACA GTV-2434,NO PERIODO DE 07/08 A 04/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/09/2009 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA /DE SANTO ANTONIO A FAGUNDES E VICE- VERSA EM VEICULO GM D20 DE PLACA MMR-0322, NO PERIODO DE 07/08 A 04/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/09/2009 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELAN -CIA DE BAIXO A FAGUNDES, NO VEICULO DE PLACA LDA2559/PB,NO PERIODO 07/08 A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/09/2009 | 550.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO DE /ESTUDANTES DO SITIO MASSAPE,JARDIM E VICE -VERSAEM VEICULO GM CARAVAN DE PLACA KUG 2559,NO PERIODO DE 07/08 A 04/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/09/2009 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN-JEIRAS DE CIMA A FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGO-1493, NO PERIODO DE 07/08A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/09/2009 | 780.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MALHADAE SALVADOR A FAGUNDES,NO VEICULO DE PLACA, LBA-9490-PB,NO PERIODO DE 07/08 A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/09/2009 | 178.94 | 00007012014440 | SANDRO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGEM NO TRANSPORTE DE /PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BONSU-CESSO,NO VEICULO MOTO DE PLACA, MNH-2854-PB, NOPERIODO DE 08/08 A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/09/2009 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CATUCA A FAGUNDES,NO VEICULO DE PLACA, LOA9968-PB,NO PERIODO DE 07/08 A 04/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/09/2009 | 433.13 | 00002186592452 | VERONICA DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS TIRANDO LICENCA MATERNIDADE /DA FUNCIONARIA MARIA PAANA DE SOUZA,COMO PROFES-SORA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ST.CURRAL VELHO NES-TE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/09/2009 | 26.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 28/09/2009 | 120.00 | 00005556697426 | JOELMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/DO MINI POSTO DE SAUDE MELANCIA, DURANTE O MES /DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 28/09/2009 | 2100.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO,NESTA CIDA-DE, REF. AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 28/09/2009 | 650.00 | 00002725842409 | FABRICIA MELO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FARMACEUTICA DO HOSPITALMUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,REF. AO MESDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/09/2009 | 125.00 | 00004459918447 | JOSEANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS NOS MEDICOSDO PSF,(PROG. SAUDE DA FAMILIA)NOS DIAS 04/06;0216,30/07 E 13,27/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/09/2009 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE SAUDE, NO TRANSPOR-TE DE PROFISSIONAIS DO PSF, DESTA CIDADE, AO SI-TIO CATUAMA,MELANCIA LARANJEIRAS,TRAPICHE E VICEVERSA, NO VEICULO FIAT UNO,PLACA JGL 9857/PB,REFAO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/09/2009 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIO-NAIS DO PSF DE FAGUNDES A ZONA RURAL NO VEICULOGM DE PLACA KFH 7733/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/09/2009 | 1155.26 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DE FAGUNDES AZONA RURAL E VICE-VERSA, NO VEICULO DE PLACA MNX2236/PB,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/09/2009 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOPSF,DE FAGUNDES AOS SITIOS:MAE JOANA,JARDIM,JACARE LOGRADOURO E VICE-VERSA,EM VEICULO GOL PLACA/MOM 7078/PB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/09/2009 | 210.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF, NO PERIODO 03 A 28/08/2009,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/09/2009 | 379.00 | 00003528150432 | INACIO ANCELMO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,DESTA CIDADE,REF.AOMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/09/2009 | 379.00 | 00057005370449 | SEVERINO DO RAMO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO A.NAVARRO, REF.AOMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/09/2009 | 273.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/09/2009 | 120.00 | 00069020728415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISNO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,REF.AO MES DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/09/2009 | 650.00 | 00005900245403 | JANEMARY MALHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITALMª DO CARMO A.NAVARRO,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/09/2009 | 180.00 | 00006675983407 | FERNANDA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. AO MES DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/09/2009 | 180.00 | 00006070095430 | DAGMAR DA SILVA CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF.AO MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/09/2009 | 379.00 | 00072717602453 | MARIA VERONICA R. SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, REF. AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/09/2009 | 120.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISDO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS, REF. AOMES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/09/2009 | 150.00 | 00006149784401 | WANESSA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI -TAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF.AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/09/2009 | 315.00 | 00008426794483 | SYLDAYANA RIBEIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,NESTACIDADE,REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/09/2009 | 315.00 | 00008381954401 | ALISON MURILO MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/09/2009 | 505.00 | 00088496716449 | KATIA MARIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C. A. NAVARRO,REFAO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/09/2009 | 379.00 | 00002563217440 | MARIA DAS DORES SILVA AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/09/2009 | 379.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/09/2009 | 379.00 | 00045106835453 | JOSE DAVID DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO,REFAO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/09/2009 | 120.00 | 00006322879421 | FERLANDIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPSIONISTA DO MINI /POSTO DE SAUDE DO SITIO JARDIM, REF. AO MES DE /JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/09/2009 | 315.00 | 00007230909473 | PAULA ROBERTA GOMES CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C. A.NAVARRO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/09/2009 | 379.00 | 00005556704490 | GILVANIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/09/2009 | 379.00 | 00005829122456 | MARIA DAS DORES DE MELO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOHOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF. AOMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/09/2009 | 180.00 | 00003191129421 | MARIA ODETE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISNO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/09/2009 | 315.00 | 00005556707405 | LINDAISA TAVARES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI -TAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF. AO MES /DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/09/2009 | 180.00 | 00003611376485 | CLAUDINEIDE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL MARIA DO C. A .NAVARRO, REF.AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/09/2009 | 379.00 | 00008004509495 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO A.N.DESTA CIDADE, REF. AOMES DE JUNHO/09, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/09/2009 | 379.00 | 00001672188750 | SEVERINA RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MESDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/09/2009 | 210.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO /NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/09/2009 | 120.00 | 00095269088487 | MARIA DE L.SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO POSTO DE SAUDE,DO JARDIM,NESTE MUNICIPIODURANTE O MS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 28/09/2009 | 150.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE -RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 28/09/2009 | 120.00 | 00007200570435 | JOSEANE TRANQUILINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATUAMA, REF. AOMES DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 28/09/2009 | 1200.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO -ONIBUS, DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 28/09/2009 | 100.00 | 00007208249407 | MARIVANIA TRAJANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE /DO PSF, NO PERIODO DE 27/07 A 03,19 E 31/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 28/09/2009 | 150.00 | 00002350606406 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACARE, REF.AO MES DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004523 | 28/09/2009 | 160.00 | 00083959823487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERTO DE PORTAS,TORNEIRAS,REVISAO HIDRAULICA DA ESCOLA MU- NICIPAL DO ST.MELANCIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 29/09/2009 | 1277.12 | 24285157000179 | J.C. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE TUBOS, JOELHOS E TIJOLOS, DESTINADOSAOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO NA LOCALIDADE SERRO-TE PRETO, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 29/09/2009 | 379.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF.AO MES DE MARCO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 29/09/2009 | 80.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO MICRO -ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 29/09/2009 | 18.46 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 29/09/2009 | 400.00 | 00045170169434 | PATRICIA DE FATIMA CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM REF.OFICINAS DE EDUCACAO FISICA COM ATIVIDADES FI SICAS SOCIAS EDUCATIVAS COM O GRUPO DA MELHOR IDA DE TEMPO DE VIVER CORRESPONDENTE AO MES DE AGOS- TO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 30/09/2009 | 60.00 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SONAR DESPESAS -PROPRIOS, DE /ACORDO COM DECLARACAO DE PESSOA CARENTE EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 30/09/2009 | 1557.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO ,REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 30/09/2009 | 50.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA SANAR DESPESAS PROPRIOPOR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE,CONF. DECLARACAOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 30/09/2009 | 50.00 | 00079874231491 | CARMELITA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA SANAR DESPESAS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 30/09/2009 | 50.92 | 00004093897492 | MARIA DO S.BERNANDO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFDECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 30/09/2009 | 50.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE ,TRANSPORTANDO MERCADORIAS DA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO CAMIONETA D-20DE PLACA KBA 3989/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 30/09/2009 | 112.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº DA CONTA DE AGUA,REF. AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO,MARCO,ABRIL,MAIO E JUNHO/09, DO PREDIOLOCADO A ESTA PREFEITURA ONDE FUNCIONA O PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 30/09/2009 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 30/09/2009 | 1288.28 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 30/09/2009 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BACEM,COBRADA NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 30/09/2009 | 1860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS PROVENTOS COMO PENSIONISTA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 30/09/2009 | 76.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 30/09/2009 | 1081.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SE-CRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 30/09/2009 | 6940.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 30/09/2009 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 30/09/2009 | 3525.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 30/09/2009 | 1000.00 | 03445205000179 | PAULO G. CELESTINO/ EXODO DESIGN | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CRIACAO DE LOGOMARCA NOVA DA PREFEITURA,BASEA-DO BRESAO DE FAGUNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 30/09/2009 | 134.14 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SE-TEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 30/09/2009 | 3889.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 30/09/2009 | 1509.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NA SE-CRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 30/09/2009 | 3255.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 30/09/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINFORMATIVO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 30/09/2009 | 511.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 30/09/2009 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO VICE - PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 30/09/2009 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS SUBSIDIOS COMO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFAO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 30/09/2009 | 9060.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 30/09/2009 | 128.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 30/09/2009 | 51.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 30/09/2009 | 72.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 30/09/2009 | 1442.30 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 30/09/2009 | 97.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO (REGENTES DE ENSINO),REF. AO MES DE SE-TEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 30/09/2009 | 370.92 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 30/09/2009 | 140134.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 30/09/2009 | 3683.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO NAS ES-COLAS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 30/09/2009 | 4916.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO ORIENTADORES E PSICOLOGO /NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 30/09/2009 | 59784.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 30/09/2009 | 6909.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESAO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 30/09/2009 | 4292.53 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESAO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 30/09/2009 | 3498.96 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO PROFESSORES NA EDUCACAO INFANTIL, NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 30/09/2009 | 7245.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 30/09/2009 | 50.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE ,NO DIA 05/09/09,TRANSPORTANDO MERCADORIAS DA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULOCAMIONETA D-20 DE PLACA KBA 3983/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 30/09/2009 | 2060.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS/ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 30/09/2009 | 5300.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLARDE PLACA MBB,PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 30/09/2009 | 3907.83 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS MOR 7538,KMD 8046,HOY 4248 E MNZ8817, DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 30/09/2009 | 5138.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE EDEMIASNESTE MUNICIPIO(PEVA),REF. AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 30/09/2009 | 18065.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE /SAUDE NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 30/09/2009 | 465.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE EDEMIASNESTE MUNICIPIO(PEVA),REF. AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 30/09/2009 | 14768.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF- SAUDE BUCAL, NESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 30/09/2009 | 10400.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO MEDICOS NO PSF DESTE MUNI-CIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 30/09/2009 | 30668.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO/PSF DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 30/09/2009 | 325.44 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO(ACS),REF. AO MES DE SETEM-BRO/2009, | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 30/09/2009 | 25.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE(PEVA),REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 30/09/2009 | 230.94 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE(PEVA),REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 30/09/2009 | 545.88 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 30/09/2009 | 1200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PSF DESTEMUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 30/09/2009 | 28883.35 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. AO MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 30/09/2009 | 8197.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 30/09/2009 | 2100.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE ,A SEREM DISTRIBUIDOS NO HOSPITAL E POSTOS DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 30/09/2009 | 2688.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PO DE PEDRA, DESTINADOS AOS SERVICOSDE DRENAGEM E ESGOTAMENTO NO CONJUNTO BELA VISTANESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 30/09/2009 | 900.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS ,TRANSPORTANDO AREIA PARA CO-LOCACAO NO ALMOXARIFADO QUE SERAO USADOS NAS /OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA,ATRAVES DA SE -CRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 30/09/2009 | 352.84 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA A QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DA /INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 30/09/2009 | 20477.61 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 30/09/2009 | 3525.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AOMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 30/09/2009 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO MATADOURO PUBLICO,REF.AO MES DE AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 30/09/2009 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA PRACA SEVERINO CABRAL, REF. AO MES DE /AGOSTO/2009,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 30/09/2009 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2009,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 01/10/2009 | 792.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ,DESTINADOS AO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 01/10/2009 | 3049.70 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 01/10/2009 | 289.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE ARAMES, FARPADO, DESTINADOS AOS SERVI-COS REALIZADOS NAS LOCALIDADES:SITIOS GAVIAO,MA-CACOS E JACARE,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 01/10/2009 | 290.05 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931771,PERTENCENTE A SECRETARIA DE TRANSPORTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 01/10/2009 | 125.00 | 70099692000152 | FERROLAR- SERRALHARIA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SOLDA PRESTADOS EM CARRO DA COLETA /DE LIXO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 01/10/2009 | 1575.00 | 70099692000152 | FERROLAR- SERRALHARIA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 PORTAO EM TUBO GALVANIZADO,DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 01/10/2009 | 174.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOFIORINO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00099151081415 | MARILENE BARBOSA MAIA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E PLANEJAMENTOAOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO,REALIZADOS NOSDIAS 18,25,28 E 29 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004608 | 01/10/2009 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET,NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 01/10/2009 | 153.43 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931763,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 01/10/2009 | 1300.00 | 70099692000152 | FERROLAR- SERRALHARIA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E PINTURAS EM CARTEIRASESCOLARES,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 01/10/2009 | 1950.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PARTI-CIPANTES DA CAPACITACAO E PLANEJAMENTO AOS PRO-FESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,DURANTE OSDIAS: 18,25,28 E 29 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00099657791472 | VERA LUCIA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAPACITACAO E PLANEJAMENTOAOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMFORNECIMENTO DE MATERIAL DIDATICO REALIZADO NOSDIAS 18,25,28 E 29 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAO, COM VIAGEMTRANSPORTANDO A BANDA MARCIAL DE FAGUNDES PARA /APRESENTACOES, NOS DIAS: 06/09,PARA SAO JOSE DA /MATA,07/09, PARA CAMPINA GRANDE,27/09 PARA SOBRA-DO,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ,PLACA,MMS-1445PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 01/10/2009 | 11668.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTAFISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | ALIMENTACAO NA ESCOLA MANTER OS SERVICOS | MANUTENCAO DA MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 01/10/2009 | 11668.40 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 01/10/2009 | 1000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE SONORIZACAO PARA REALIZACAO DE ATIVI-DADES RECREATIVAS (GINCANAS), NOS DIAS 25 E 26 /DE SETEMBRO DE 2009,NA ESCOLA NILA FERREIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 01/10/2009 | 315.20 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931761, PERTENCENTE A SECRETARIA DO GABINETE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 01/10/2009 | 54.98 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931760,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 01/10/2009 | 1453.07 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931764, PERTENCENTE A SECRETARIA DO GABINETE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 01/10/2009 | 460.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AOS SERVICOS MECA-NICOS REALIZADOS NO VEICULO S-10 DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 01/10/2009 | 180.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, NA REVISAO DO VEICULO S-10 /DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/10/2009 | 1366.40 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 01/10/2009 | 130.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO EM 01 MICRO SUPER POWER,01MICRO IBM, E 01 FAX BROTHER, DA SECRETARIA DE AD-MINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 01/10/2009 | 150.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE BACK-UP,FORMATACAO INSTALACAO DO PROGRAMA DIVERSOS E PERIFERICOS EM 01 MICRO SUPER /POWER E 01 MICRO FLEX PC,PERTENCENTE A SECRETA -RIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 01/10/2009 | 50.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REINICIALIZACAO DA PLACA, MAE, RESET ECONFIGURACAO,RESTAURACAO E INSTALACAO DE PROGRAMASEM MICRO, DA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 01/10/2009 | 51.32 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931775,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 01/10/2009 | 54.31 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931774,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRA -CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 01/10/2009 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/10/2009 | 1.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,EM FAVOR DE TARIFA PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/10/2009 | 21.20 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADAS,PELO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 01/10/2009 | 233.41 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 01/10/2009 | 895.76 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931762,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 01/10/2009 | 850.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET,NA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/10/2009 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET,NA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 01/10/2009 | 300.00 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO MUNICIPIO A /DISPOSICAO DA SECRETARIA DO BEM ESTAR SOCIAL NOVEICULO FIAT UNO DE PLACA KIA 7762/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 02/10/2009 | 17105.07 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL E ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO TRIBUTARIA, CREDITO INSSCOMPETENCIA 09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 02/10/2009 | 5.82 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 02/10/2009 | 41.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS, COBRADA /NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 02/10/2009 | 0.47 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 02/10/2009 | 472.50 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 02/10/2009 | 488.25 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DOSERVICO MILITAR DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 02/10/2009 | 425.00 | 06015103000101 | DAYANNA W. DE LIMA CAVALCANTE -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEEDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 02/10/2009 | 488.25 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 02/10/2009 | 350.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 02/10/2009 | 488.25 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 02/10/2009 | 376.20 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADO AO CONSUMO DO/HOSPITAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 02/10/2009 | 403.30 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANSGO E VERDURAS, DESTINADOS /AO CONSUMO DO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO A.NAVARRO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 02/10/2009 | 350.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA KOMBI DE /PLACA JGP 0165/PB,LOCADA A ESTA PREFEITURA,CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 02/10/2009 | 473.68 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADODS MOTORISTA, LOTADO NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 02/10/2009 | 367.50 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO SITIO CACIMBA DOCE DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 02/10/2009 | 488.25 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITU-RA ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 02/10/2009 | 525.00 | 00008079588406 | PAULO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DEKKM 3394/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA /ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 02/10/2009 | 450.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO, NA SECDE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES /DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 02/10/2009 | 525.00 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE SETEMBRO E PARTE DE AGOSTO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 02/10/2009 | 631.58 | 00060486058700 | JOAO GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 02/10/2009 | 525.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 02/10/2009 | 320.00 | 00072580445404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM E /REDE DE ESGOTO DA R:BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XIII, NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 02/10/2009 | 160.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NADRENAGEM E REDE DE ESGOTO DAS RUAS: BELA VISTA EJOAO XXIII,NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 02/10/2009 | 400.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMPO PEDREIRO NA DRANAGEM EREDE DE ESGOTO DA R:BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII,FAGUNDES NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 02/10/2009 | 200.00 | 00028852141472 | JOSE QUITILIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO N A DRENAGEM E/REDE DE ESGOTO DAS RUAS: BELA VISTA E JOAO XXIII,NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 02/10/2009 | 240.00 | 00011089748728 | LEANDRO BORGES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM E /REDE DE ESGOTO DA R: BELA VISTA E TRAVESSA JOAOXXIII NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 02/10/2009 | 280.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA DRENAGEM EREDE DE ESGOTO DA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAOXXIII,NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 02/10/2009 | 160.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NADRENAGEM E REDE DE ESGOTO DA R:BELA VISTA E TRA-VESSA JOAO XXIII NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 02/10/2009 | 180.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE PEDREIRO,NA DRENEGEM E REDE DE ESGOTO, DA RUA BELA VISTA E TRA-VESSA JOAO XXIII,NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 02/10/2009 | 180.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NADRENAGEM E REDE DE ESGOTO DA R: BELA VISTA E TRAV.JOAO XXIII NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 02/10/2009 | 210.00 | 00083959823487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM EREDE DE ESGOTO DA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAOXXIII,NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 02/10/2009 | 320.00 | 00066783500497 | PAULO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM E /REDE DE ESGOTO DA R:BELA VISTA E TRAV.JOAO XXIIINESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 02/10/2009 | 200.00 | 00000075030403 | ANTONIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA DRENAGEM EREDE DE ESGOTO DA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAOXXIII,NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 02/10/2009 | 200.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM E /REDE DE ESGOTO, NA R: BELA VISTA E TRAVESSA JOAOXXIII,NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 02/10/2009 | 200.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA DRENAGEM EREDE DE ESGOTO,NA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAOXXIII,NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 02/10/2009 | 100.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SEVENTE DE PEDREIRO NA /DRENAGEM E REDE DE ESGOTO DA R: BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII,NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 02/10/2009 | 320.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,NA DRENAGEM E /REDE DE ESGOTO DA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAOXXIII,NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 02/10/2009 | 555.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXA-RIFADO,DESTA PREFEIIURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 02/10/2009 | 350.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NESTE MUNICI-PIO, REF.O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 02/10/2009 | 525.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS RETIRADO ENTULHOSDAS RUAS,POR OCASIAO DOS SERVICOS REALIZADOS PORESTA PREFEITURA EM VEICULO CACAMBA,PLACA KIM 28-47/PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 02/10/2009 | 334.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DO PRODUTO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 05/10/2009 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 05/10/2009 | 250.00 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/09,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 06/10/2009 | 824.40 | 03144808000130 | ROCHA PREMOLDADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AOALMOXARIFADO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA /DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 06/10/2009 | 925.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXA-RIFADO,DESTA PREFEIIURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 06/10/2009 | 484.42 | 00002340354471 | VANIA SANTANA COSTA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO DE FARIAS LEITE, NOSITIO JARDIM DE CIMA,NESTA CIDADE,REF.AO PERIODODE 01 A 18/06 E 05 A 18/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 06/10/2009 | 538.25 | 00005725663442 | MACELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I EII NA ESC. MUNICIPAL SEBASTIAO T. DE MACEDO NO /SITIO LARANJEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 01 AA 18/06 E 05 A 18/07/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 06/10/2009 | 587.25 | 00003035740461 | FRANCINALDO NASCIMENTO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO II /ESCOLA ANGELA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO GAVIAODE BAIXO NESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE 01 A18/06 E 05 A 18/07 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 06/10/2009 | 645.90 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO II /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ,NO SITIO MAE JOANA,REFERENTE O PERIODO DE 01 A /18/06 DE 05 A 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 06/10/2009 | 592.07 | 00004433685461 | MARIA EDILEIDE DE LIMA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA NERCILIA Mª DANTAS ,NO SITIO VARIADO ,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 18/09 E 05 A 18/07DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004650 | 06/10/2009 | 538.25 | 00072717564420 | IVONEIDE SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNIC.JOAO TRAJANO DA SILVA NO SITIO /SALVADOR NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE01 A 18/06 E 05 A 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 06/10/2009 | 587.25 | 00041443861472 | TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA M. MANOEL PEDRO DA SILVA NO SITIO URU-BU NESTE MUNICIPIO,REF. O PERIODO DE 01 A 18/06E 05 A 18/07 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004652 | 06/10/2009 | 715.79 | 00000896774473 | WENDEL SMITH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BAICO I DAESCOLA SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO, NO SITIO LA-RANJEIRAS,REF.AO PERIODO DE 01 A 18/06 E 05 A 1807/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 06/10/2009 | 645.90 | 00045119457487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA ANGELA Mª.DA CONCEICAO NO SITIO GAVIAONESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 01 A 18/06 E05 A 18/07 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 06/10/2009 | 650.00 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ,NO SITIO MAE JOANA,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A18/06 E 05 A 18/07 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 06/10/2009 | 656.85 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO DAESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA , NOSITIO MAE JOANA, REF. AO PERIODO DE 01 A 18/06 EDE 05 A 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 06/10/2009 | 538.25 | 00004419752408 | CLAUDIA MARGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA F.JOSE DO NASCIMENTO NO SITIO MACACOSNESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 18/06E 05 A 18/07 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 06/10/2009 | 262.50 | 00009155045456 | DEBORA GRECIA SILVA R.ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO CACIMBA DOCE,REF.AO PERIODO DE/01 A 18/06 E DE 05 A 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 06/10/2009 | 592.07 | 00020521510449 | MARIA ROZILEUDA NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA NERCILIA Mª DANTAS NO SITIO VARIADO /NESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 01 A 18/06 E05 A 18/07 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 06/10/2009 | 473.68 | 00004910536493 | ELAINE CRISTINA B.DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTIRA Mª DE JESUS,NO SITIO NUNCIA,REFE -RENTE AO PERIODO DE 01 A 11/06 E DE 05 A 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 06/10/2009 | 547.48 | 00000975721445 | INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO I,DAESCOLA M.ALEXANDRINA Mª DA CONCEICAO NO SITIO /MARCELINA,DURANTE O PERIODO DE 01 A 18/06 E 05 A18/07 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 06/10/2009 | 650.00 | 00006945122492 | MARIA JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA M. CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA,NO SITIOMAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO/DE 01 A 18/06 E DE 05 A 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 06/10/2009 | 712.37 | 00007248826421 | JOSE ALBERES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ,NO SITIO MAE JOANA, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A18/06 E DE 05 A 18/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 06/10/2009 | 600.00 | 09320250000264 | RADIO E TV CORREIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINFORMATIVO DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 06/10/2009 | 766.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 06/10/2009 | 5.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFAS,REATIV.FORNEC. CHEGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 06/10/2009 | 56.00 | 00004915785475 | MARIA JOSE COSTA LINO IRMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 06/10/2009 | 100.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF. COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 07/10/2009 | 47.29 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 07/10/2009 | 2625.00 | 00072717858415 | VALDILENE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COLETIVOSDE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFE-RENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 07/10/2009 | 6095.00 | 02027253000184 | COOPGRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 5.300 LITROS DE LEITE PASTEURIZA-DO,TIPO C,MEDIANTE CONV.Nº 097/2008-SESAN,ATRAVESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA,LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 07/10/2009 | 13356.26 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS /PRODUTOS AGRICOLAS,MEDIANTE CONVENIO Nº 097/2008SESAN, ATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOSCOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIA,CONF.N.F. ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 07/10/2009 | 200.00 | 00060283530430 | LEONILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA POLICIAL DO DESTACAMENTOLOCAL DESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DO BEMESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 07/10/2009 | 100.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DIST.DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADA AO MICRO ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DA SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 07/10/2009 | 30.00 | 02381376000119 | CASA DO MANGOTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MERCADORIA,DESTINADA AO VEICULO FIAT /UNO,DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 08/10/2009 | 50.00 | 00069094136449 | CREMILDA LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE UMA CASA ONDE FUNCIONA O ATENDIMENTO/MEDICO DA EQUIPE DO PSF NO SITIO LOGRADOURO NES-TA CIDADE,REF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 08/10/2009 | 360.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONA-DO DO TRATOR DE ESTEIRA E TROCA DE PECAS DA CA -CAMBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 08/10/2009 | 60.00 | 00004130484460 | MARIA JOANA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 09/10/2009 | 525.00 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS, REALIZADAS EM DOCUMENTOSDO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DOS ENCARGOS SOCIAIS - INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 09/10/2009 | 11124.41 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO INSS-PARC. ADM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 09/10/2009 | 300.53 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931771,QUE PERTENCE A SECRETARIA DE TRANSPORTE /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 09/10/2009 | 1600.00 | 24109217000100 | RETRAMA- COM.E REC. DE PÇS.TRAT.E MAT.A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO TRATOR DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 09/10/2009 | 350.00 | 00047362804172 | JOSE VAUNIR DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO /DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS: CORTA BAINHA/CATUAMA,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004673 | 09/10/2009 | 2970.75 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004674 | 09/10/2009 | 119308.84 | 10482566000150 | CONSTRUTORA DAOBRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSTRUCAO(INFRA ESTRUTURA:DRENAGEM,REDE DE ESGOTO E PAVIMENTACAO)NAS RUAS PROJETA -DAS I,II,III E SITIO SERROTE PRETO NESTE MUNICI-PIO. | 00662009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 09/10/2009 | 7578.95 | 00006056753417 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS( LIMPEZA DE RUAS ,E BUEROS, ETC) DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 09/10/2009 | 3500.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO, CACAMBA VOLKSWAGEM PLACA KIM2847/PB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 09/10/2009 | 3401.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 09/10/2009 | 151.28 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931763,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 09/10/2009 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSEPUBLICO,NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE,NA RADIOCIDADAO,NO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 09/10/2009 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS DE SEU INTE -RESSE EM PROGRAMA DE RADIO,LEVADO AO AR SOB A /RESPONSABILIDADE DESTA AGENCIA,DURANTE O MES DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 09/10/2009 | 295.00 | 00001417805412 | ANA CRISTINA HONORIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE /DO PSF, NO PERIODO DE 23/07 A 21/09/2009, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 09/10/2009 | 6942.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004672 | 09/10/2009 | 10326.10 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOS-PITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 09/10/2009 | 4246.64 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 09/10/2009 | 1400.00 | 03144808000130 | ROCHA PREMOLDADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE LAJOTA,DESTINADA AOS SERVICOS DE CONS-TRUCAO, DA CALCADA DO POSTO DE SAUDE,DESTE MUNI-CIPIO. | 00692009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 09/10/2009 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE AS PARCELAS DOS DIAS 09,20 E 30 DE OUTU-BRO/2009, CONFORME REGIMENTO INTERNO DO CISCOR ERECIBO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/10/2009 | 1777.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 09/10/2009 | 6502.90 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO E SANEAM.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/10/2009 | 8000.00 | 03660203000100 | FACIL FABRICA DE ART.DE CIMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAS, DESTINADOS AOS SERVICOS DEESGOTAMENTO SANITARIOS, REALIZADOS NAS LOCALIDA-DES:SERROTE PRETO E BELA VISTA NESTE MUNICIPIO. | 00672009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 09/10/2009 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931774,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAOCOMPETENCIA 08/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 09/10/2009 | 51.32 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE DESTAPREFEITURA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 09/10/2009 | 2172.59 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 09/10/2009 | 565.30 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP, COMPETENCIA 08/2009,CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 09/10/2009 | 3576.71 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO FGTS, COMPETENCIAS ,02/1991,03/1991,04/1991 E 05/1991,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 09/10/2009 | 968.09 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931762,PERTENCENTE A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 09/10/2009 | 664.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DE TAR PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 09/10/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS -CNM,RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 09/10/2009 | 1776.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES,OI EMPRESA CON-TROLE,DE PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 09/10/2009 | 1742.73 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DO GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 09/10/2009 | 330.04 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931761,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 09/10/2009 | 51.32 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931760,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO,COMPETENCIA 08/2009,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 09/10/2009 | 3073.35 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004688 | 09/10/2009 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VALKSWAGEM KOMBI DE PLACA JGP0165/PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 09/10/2009 | 1437.60 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS,RELIZADAS NO TELEFONE Nº33-931764,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 10/10/2009 | 3639.83 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA MOR 7538;HMD 8045;HOY 4248 E MNZ-8817, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 10/10/2009 | 237.92 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL DE CONFERENCIA,REALIZADO NODIA 15/10/2009,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 10/10/2009 | 1986.14 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 10/10/2009 | 4125.40 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO E SANEAM.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 10/10/2009 | 720.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PO DE PEDRA, DESTINADO AOS SERVICOS DE ESGOTAMENTO,SANITARIO,NAS LOCALIDADES BE-LA VISTA E SERROTE PRETO,NESTE MUNICIPIO. | 00682009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO E SANEAM.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 10/10/2009 | 680.00 | 09351818000123 | ANTONIO NUNES DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS LOCALIDADESSERROTE PRETO E BELA VISTA,NESTE MUNICIPIO. | 00702009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 10/10/2009 | 4000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE UM FRETE,DE UM TRATOR DE ESTEIRADE RECIFE-PE, PARA FAGUNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 10/10/2009 | 3557.43 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 10/10/2009 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 10/10/2009 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 11/10/2009 | 3195.00 | 24280828000109 | SAUDENTAL/ SAUDE D.COM.E R. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, DESTINADOS/AOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 11/10/2009 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGENS TRANSPORTANDO /PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, AO SITIO LARANJEIRAS E VICE-VERSA O SITIO GAVIAO DE BAIXO,EM /VEICULO D-20 DE PLACA KBA 3989/PB, NO PERIODO DE05/09 A 06/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 13/10/2009 | 576.61 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA,NO PERIODO DE 19/08A 18/09DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004703 | 13/10/2009 | 517.57 | 00002817712439 | MANOEL MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/08 A 19/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004704 | 13/10/2009 | 735.66 | 00001980620440 | MAERCIO FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA, REF. AO PERIODO DE 19/08 A18/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 13/10/2009 | 612.96 | 00008606319406 | TATIANE SOUZA ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESC.MUN.NILA FERREIRA NESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE /19/08 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 13/10/2009 | 536.84 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 19/08 A 19/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 13/10/2009 | 695.90 | 00006774323480 | GILVANDRO CORREIA DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA,REF.AO PERIODO 19/08 A 19/09DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 13/10/2009 | 634.56 | 00080565760459 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AOPERIODO DE 19/08 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 13/10/2009 | 556.73 | 00003110229447 | EDNA GOMES ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA,REF. AO PERIODO DE 19/08 A18/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 13/10/2009 | 556.73 | 00072581220449 | LAUDICEIA TRAJANO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESC. MUNI-CIPAL N.FERREIRA NESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODODE 19/08 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 13/10/2009 | 538.25 | 00004438026458 | PATRICIA FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MU-NICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE 19/08 A 18/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 13/10/2009 | 646.20 | 00007385157440 | VANDERLEIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA,NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 19/08 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 13/10/2009 | 666.79 | 00007149448402 | MIEBT OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA, REF. AO PERIODO 19/08 A18/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 13/10/2009 | 561.54 | 00004499370469 | ADNA SONALE B. AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NI-LA FERREIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/08 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 13/10/2009 | 538.25 | 00007220869460 | RAQUEL DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MU-NICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 19/08 A 18/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 13/10/2009 | 536.84 | 00005101277460 | DARIANY SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NI-LA FERREIRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO19/08 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 13/10/2009 | 656.15 | 00000078024471 | EDIMILSON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA NI-LA FERREIRA NESTA CIDADE,REF.AO PERIODO DE 19/08A 18/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 13/10/2009 | 2070.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS DEST. AO VEICULO S-10, DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 13/10/2009 | 106.50 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM SEDEX E OUTRAS CORRESPON-DENCIAS DE DOCUMETNOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 13/10/2009 | 200.19 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES,OI EMPRESA CON-TROLE,DE PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 13/10/2009 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET,NA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 13/10/2009 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE AO PROCESSO JUDICIAL EM NOSSO /PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 13/10/2009 | 199.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 IMPRESSORA PARA A SECRETARIA DEFINANCAS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 13/10/2009 | 63.95 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 13/10/2009 | 4.41 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 13/10/2009 | 1000.00 | 00017673763400 | MARIA DA GUIA DANTAS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDIATRA NO HOSPITAL MU-NICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, DURANTE O MES DE /JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 13/10/2009 | 12927.97 | 00676136000116 | GRAFICA E EDITORA AGENDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS DESCRITOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | AQUISICAO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 13/10/2009 | 798.00 | 03781718000150 | NORDESTE R.DE CART.P/IMPRESSORAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 01 MICRO COMPUTADOR E 01 IMPRESSORADESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 13/10/2009 | 300.00 | 00072580720472 | JOCELIO GONCALVES VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO BERTO DES TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 13/10/2009 | 480.00 | 00016027493453 | RENATO JOSE CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, NA RECUPERACAO E CONSERVACAODE MATO DO SITIO VARIADO/CARUERE,NO TRECHO DA RESIDENCIA DE JOAO DUDU,ATE CHICO DANTAS,NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 13/10/2009 | 500.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS: JARDIM A BARRA DE JOAO LEITE,COMPREENDENDO ROCO DE MATO E TAPA BURACOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 13/10/2009 | 1500.00 | 00083959823487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTODA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII,NESTA CIDADE,CONF.PLANILHA ANEXA. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 13/10/2009 | 735.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADAQUE LIGA O SITIO VARIADO,BOMSUCESSO E CRAIBEIRA,COMPREENDENDO ROCO DE MATO E TAPA BURACO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 13/10/2009 | 265.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE TAPA BURACO,NA ESTRADA DO /SITIO VARIADO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 14/10/2009 | 586.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNOPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI -PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 14/10/2009 | 11.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA SUSTACAO/REVOGACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 14/10/2009 | 14.30 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 14/10/2009 | 6.70 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 14/10/2009 | 1200.00 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACOES DE MATERIAIS NO JORNAL, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 14/10/2009 | 418.80 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICACOES DE MATERIAIS NO JORNAL, DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | PROGRAMA SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 15/10/2009 | 3762.00 | 01612452000197 | MDA-MINST. DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA TRANSFERENCIA AO PROGRAMA DO SEGURO SAFRA,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 15/10/2009 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO ALUNOS, DO SITIO CACIMBA DOCE A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ,PLACA,MNH-9510NO PERIODO DE 05/09 A 06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 15/10/2009 | 1050.00 | 00016027493453 | RENATO JOSE CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGEM TRANSPORTANDO ES-TUDANTES DO SITIO JACARE A FAGUNDES E VICE-VERSAEM VEICULO D-20 DE PLACA KIB -3840/PB,NO PERIODODE 05/09 A 06/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 15/10/2009 | 800.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAFAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20 DE PLACAMNR 5199/PB,NO PERIODO DE 05/09 A 06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 15/10/2009 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO ALU -NOS DOS SITIOS NUNCIA E CATUAMA A FAGUNDES E VICEVERSA, EM VEICULO F.4000,PLACA MMY 4378/PB,NO PE-RIODO DE 05/09 A 06/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 15/10/2009 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO:CATUAMAA FAGUNDES,NO VEICULO F4000,DE PLACA,BXA-2249-PBNO PERIODO DE 05/09 A 06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 15/10/2009 | 2290.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MAE JOANA A FAGUNDES E VICE VERSA,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ,PLACA, MNE-0355,NO PERIODO DE 05/09 A06/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 15/10/2009 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICULO F-1000, DE PLACA MXW-8079,NO PERIODO DE 05/09 A 06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 15/10/2009 | 1200.00 | 00010883290472 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CUMBE A FAGUNDES E VICE VERSA, NO VEICULOSILVERADO,PLACA, MMS-8366,NO PERIODO DE 05/09 A06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 15/10/2009 | 2000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO -FESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MAE JOANA/E VICE-VERSA EM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE /PLACA MMS 1445/PB,NO PERIODO DE 05/09 A 06/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 15/10/2009 | 1250.00 | 00004450493400 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CRAIBEIRA/FAGUNDES,NO VEICULO F4000,DE PLACA, MMP-1430-PB,NO PERIODO DE 05/09 A 06/10 DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO E SANEAM.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 15/10/2009 | 2451.83 | 24285157000179 | J.C. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS HIDRAULICOS,DESTINADOS AOSSERVICOS DE ESGOTAMENTO, NA LOCALIDADE SERROTEPRETO,NESTE MUNICIPIO. | 00702009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 15/10/2009 | 150.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE -RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA,REFERENTE AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 15/10/2009 | 50.00 | 05620920000126 | TRIAUTO COMERCIO DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS P/O VEICULO FIAT UNO, DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 15/10/2009 | 700.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DO ACESSO AOS SITIOS JARDIM,MAE JOANA E CURRAL VELHO(LOCACAO E ESPALHA -MENTO DE MATERIAL E ROCO DE MATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 15/10/2009 | 1200.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA / QUE DA ACESSO AO SITIO LARANJEIRAS (COLOCACAO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL, ROCO DE MATO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 15/10/2009 | 565.00 | 00028852141472 | JOSE QUITILIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DO ACESSO AOS SITIOS SALVADOR/VARIADO COMPREENDENDO (COLOCACAO E ESPALHAMENTO DE MATERIAL E ROCO DE MATO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 15/10/2009 | 435.00 | 00049854291472 | JOSE AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE TAPA BURACO E ROCO DE MATONAS ESTRADAS,DO SITIO VARIADO,DESTE MUNICIPIO,A-TRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 15/10/2009 | 20.00 | 00009074005403 | FAGNER JOSE ANTONIO S.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO,NESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRS ES-TRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 15/10/2009 | 736.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS A SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 15/10/2009 | 1620.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO,COM ROCO DE MATO NA ESTRADA SITIO JARDIM ATE O /SITIO PELADA TRECHO ESTRADA MAE JOANA ATE O LIMITE COM O MUNICIPIO DE AROEIRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 15/10/2009 | 102.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF. COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 15/10/2009 | 50.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 15/10/2009 | 60.00 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.OMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 16/10/2009 | 100.00 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 16/10/2009 | 270.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE CORREIA, DESTINADA AO TRATOR DE ES-TEIRA,LOCADO AO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 16/10/2009 | 1500.00 | 12917134000150 | DUTRA AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DE UM EIXO DIFERENCIAL /DE UM CAMINHAO CACAMBA,F 12000, DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 16/10/2009 | 400.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS DESTINADOS AREPOSICAO DE CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 16/10/2009 | 700.00 | 00091103258400 | JOSE EVANDRO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 16/10/2009 | 389.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS QUEBRANDO PEDRAS,DESTINADOS AREPOSICAO DE CALCAMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTA /CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 16/10/2009 | 450.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE LIMPEZA,RETIRADA DE ENTULHOSE MATERIAL DO HOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO AMO-RIM VAVARRO,NO VEICULO F.4000,PLACA, KLB-3107-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 16/10/2009 | 300.00 | 00013140582404 | EDVALDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAI-XA DE MACHA DO VEICULO SANTANA DE PLACA MOS 1983PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 16/10/2009 | 130.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DESERVICOS DO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE E DA SE-CRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 16/10/2009 | 130.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 03 DIARIAS DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE,NOS DIAS16,19 E 21,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DOMUNICIPIO, JUNTO AO ESCRITORIO DE CONTABILIDADE EENCAMINHAR DOCUMENTOS A GIDUR-CEF,EM JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 16/10/2009 | 420.00 | 00056907516420 | MARIA DO SOCORRO BALBINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS DESTA PREFEITURA, REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO ESETEMBRO/09,ATRAVES DA SECRETARIA DE ALIMENTACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 16/10/2009 | 300.00 | 00007671228443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ESTAGIARIA NO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 18/10/2009 | 20.95 | 00006260874499 | ADRIANA ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 19/10/2009 | 80.00 | 00001596038462 | TATIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADAS A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 19/10/2009 | 42.39 | 00007260746408 | COSMA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 19/10/2009 | 1067.50 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 19/10/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGTº LICITACAOPUBLICO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 19/10/2009 | 323.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADOS AOS SERVICOS MECANI-COS, REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 19/10/2009 | 787.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADOS AOS SERVICOS MECANI-COS, REALIZADOS NO VEICULO MICRO ONIBUS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 20/10/2009 | 110.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA MOT 9069/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 20/10/2009 | 3829.95 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACAS,MOQ-2284,MNH-2957,MOT-9069,MOT-9109 E KIS-5300, LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 20/10/2009 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIO-NAIS DO PSF AO SITIO CATUAMA,MERCELINA,SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACO CRAIBEIRA,VARIADO,BONSUCESSO E VICE VERSA, EM VEICULO CHEVETTE,PLACA KFH-7733,DURANTE OMES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 20/10/2009 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAISDO PSF DE FAGUNDES,AO SITIO CATUCA,MELANCIA,LARANJEIRA,TRAPICHE E VICE - VERSA.NO VEICULO FIAT UNOPLACA, JGL-9857-PB,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 20/10/2009 | 1155.26 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DE FAGUNDES ASITIO MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARANJEIRA,CUMBEVICE VERSA EM VEICULO FIAT DE PLACA MNX 2236/PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 20/10/2009 | 3936.12 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 20/10/2009 | 1260.00 | 00003658234490 | UEMERSON DE LIMA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DOS SISTEMAS(PROGRAMAS)INFORMATIZADO DA SECRETARIA DE SAUDE/TREINAMENTO COM OS DIGITADORES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 20/10/2009 | 440.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS,NAESTRADA DO SITIO MACACOS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 20/10/2009 | 621.53 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,E, FAVOR /DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 20/10/2009 | 720.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXA-RIFADO,DESTA PREFEIIURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 20/10/2009 | 2673.47 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 20/10/2009 | 4056.01 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA KKM 3394;HVW 5456 E TRATOR M.F E CBT, LOTADOS NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 20/10/2009 | 150.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SEC.DE TRANSPORTE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 20/10/2009 | 150.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 20/10/2009 | 315.00 | 00002351525442 | VILMAR FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 20/10/2009 | 150.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 20/10/2009 | 315.00 | 00021826250468 | NIVALDO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FISCAL RURAL DESTE MUNI-CIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 20/10/2009 | 315.00 | 00006391118400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 20/10/2009 | 315.00 | 00006992024779 | MARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE -CRETARIA DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE /AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 20/10/2009 | 150.00 | 00003111696430 | JOSIVAL LEANDRO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 20/10/2009 | 150.00 | 00085569046453 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA BAR-RAGEM DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 20/10/2009 | 150.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 20/10/2009 | 367.50 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO SE -TOR DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 20/10/2009 | 315.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 20/10/2009 | 150.00 | 00069092990434 | JOSE EVANDRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 20/10/2009 | 150.00 | 00006075211802 | JOSE ROMILDO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO ACU-DE NOVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 20/10/2009 | 150.00 | 00050406795487 | DORGIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 20/10/2009 | 150.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DESTACIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 20/10/2009 | 315.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA /SEC.DE TRANSPORTE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 20/10/2009 | 315.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 20/10/2009 | 300.00 | 00042433037468 | GENIVAL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 20/10/2009 | 150.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO RETRO -ESCAVADEIRA FIATALLIS FB 802. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 20/10/2009 | 13500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS A SEREM UTILIZADAS EM SERVICOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 20/10/2009 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS DO PERIODO DE 07/09 A 07/10 /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUIS.DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS-FEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 20/10/2009 | 342.00 | 08995631001252 | N. CLAUDINO & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 RADIO PORTATIL COM CD MPS; 01 DVDDESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL JOAO FRANCISCO DEMACEDO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 20/10/2009 | 150.00 | 00005918730443 | KILIMA EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIAL NO GRUPOESCOLAR MARIA BARBOSA LEITE NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 20/10/2009 | 187.17 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D'AGUA DAS REPARTICOES DA EDUCACAO,COMPETENCIA 04,05,06,07,08,09/2009, CONF. COMPROVANTEANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 20/10/2009 | 2600.87 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 20/10/2009 | 1365.00 | 00020613270444 | MARIA JOSE DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENIENTE A FORMACAO CONTINUADA TODOS OS GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA FUNDAMENTA-CAO TEORICA COM O OBJETIVO DE INICIAR A ELABORA-CAO DOS PROJETOS POLITICOS PEDAGOGICOS(PPP)TOTA-LIZANDO 34 HORAS/AULAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 20/10/2009 | 1285.20 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: LARANJEIRAS,TRA-PICHE I E II,MELANCIA DE BAIXO,CUMBE,CATUCA,FRAN-CISCO DOS REIS E LOGRADOURO, DURANTE O MES DE SE-TEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 20/10/2009 | 420.00 | 00000890114498 | JEOSAFA DE MELO FREITAS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORESDA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 20/10/2009 | 242.10 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOSETOR DA MERENDA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 20/10/2009 | 340.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUS/ESCOLAR DE PLACA HOY 4248 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 20/10/2009 | 270.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO ONIBUSESCOLAR DE PLACA, KMD-8045,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 20/10/2009 | 218.87 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, COMPETENCIA AGOSTO ESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV. DE CRECHE- FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 20/10/2009 | 350.17 | 01630115000122 | BRAZIL ATACADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL,DESTINADO A CRECHE MUNICIPALJOAO FRANCISCO DE MACEDO, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 20/10/2009 | 16.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004744 | 20/10/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 20/10/2009 | 14.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUECOMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 20/10/2009 | 479.98 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTEN€AO AOS POLICIAIS EM DESTAC.NO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 20/10/2009 | 228.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE CURSOS E TREI-NAMENTOS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR, ATRAVES DASEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 20/10/2009 | 1597.83 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS, LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 20/10/2009 | 2206.09 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULO DE PLACA MOF 3983/PB,DO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 20/10/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO DESTINADA A ESTA FEDERACAO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 20/10/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO ESTATUTARIA DO AMCAP, RELATIVO AO /MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 20/10/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 20/10/2009 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA TELAVISAO TAMBAU LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 20/10/2009 | 486.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 20/10/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM -UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 20/10/2009 | 70.00 | 00006121871440 | ROSINETE ALVES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES CONF.DECLARACAO DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 20/10/2009 | 320.00 | 00005930335400 | ROSA ALICE DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA DE CUSTO PARA REALIZACOES DE EXAMES MEDICOS, EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES /DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 20/10/2009 | 70.00 | 00011513997874 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 20/10/2009 | 525.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METADOLOGIA E FORMACAO GERAL, PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 20/10/2009 | 923.91 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, REL.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 20/10/2009 | 525.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA METO-DOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REL.AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 20/10/2009 | 538.25 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR TECNICO DO PBF,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 20/10/2009 | 430.60 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 20/10/2009 | 645.90 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 20/10/2009 | 521.74 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 20/10/2009 | 70.00 | 00004130484460 | MARIA JOANA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,ATRA-VES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 20/10/2009 | 2400.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PETI,DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 20/10/2009 | 541.42 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE REFERENCIA,NOPAIF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 20/10/2009 | 150.00 | 00099150905449 | FABLICIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,NA CRECHEMUNICIPAL,JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 20/10/2009 | 495.19 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL D PAIFREF. AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 20/10/2009 | 725.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA NO PAIF,REF.AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 21/10/2009 | 1050.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS/OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA, DURANTE O MESDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 21/10/2009 | 2000.00 | 00005809266487 | JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 21/10/2009 | 6.68 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 45 COPIAS XEROGRAFICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 21/10/2009 | 64.76 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 21/10/2009 | 0.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 21/10/2009 | 1750.00 | 01231855000277 | SUPER GAS COM.DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 50 GLPS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 21/10/2009 | 240.00 | 00002328968600 | INACIO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLAR,PLACA, HOY-4248-PB, COM ARQUIAMENTO DE UM FEIXEMOLA DIANTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 21/10/2009 | 215.00 | 00043602452468 | JOSE AILTON FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO ONIBUS ESCOLARPLACA HOY 4248/PB,COM TROCA DE CILINDRO DO FREIOE TROCA DE BORRACHA DA CUICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 21/10/2009 | 300.00 | 00006866301491 | DETINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DE SEIS LAMINAS PARA MAQUINA SILADEI- RA PERTENCENTE A SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 21/10/2009 | 2500.00 | 40946113000107 | PECAS PARA MERCEDES BENZ E MWM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO CACAMBADA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 21/10/2009 | 1890.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, NA ZONA URBANA EM VEICULO D-60 DE PLACA MMQ 1389/PB,DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 21/10/2009 | 280.00 | 00063040662791 | LENIVALDO COUTINHO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO NO MINIPORTAO DE FERRO,PER-TENCENTE AO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 21/10/2009 | 26.05 | 01537714000104 | PARAIBA QUIMICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 21/10/2009 | 84.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORD.S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OXIGENIO,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 21/10/2009 | 105.00 | 35419779000169 | GAGO- PECAS ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO SAVEIROAMBULANCIA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 21/10/2009 | 65.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 MACACO E 01 JOGO DE TAPETES UNIVER-SAL,DESTINADOS AO VEICULO SAVEIRO AMBULANCIA,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 21/10/2009 | 380.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO NO VEICULO AM-BULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 21/10/2009 | 1000.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NOS VEICULOS AMBU-LAMCIAS,PLACAS,MOQ-2284-PB,MOT-9069-PB E NOT-9109COMPREENDENDO SERVICOS DE SUSPENSAO,REGULAGEM NOSFREIOS,NA ALAVANCA DE MARCHA,LIMPEZA DOS BICOS INJETORES,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE NDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 21/10/2009 | 2500.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO VEICULO DA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 21/10/2009 | 831.65 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMPLACAMENTO DOS VEICULOS AMBULANCIA DE PLACA MOT 9069 E MOT 9109/PB,DA SECRETARIA DE SAUDE,DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 21/10/2009 | 162.00 | 00027465837472 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS/DIAS: 21,22 E 23 DE OUTUBRO DE 2009,PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNIICPIO,JUNTO A SECDE ESTADO DA SAUDE E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 21/10/2009 | 80.00 | 00072580232400 | ELOIZA SILVA CANDIDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS21 E 23 DE OUTUBRO DE 2009,PARA RESOLVER ASSUNTOSDO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE ESTADODA SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 21/10/2009 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PNEUS DEST. AO VEICULO FIORINO MOT -9109/PB,AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 21/10/2009 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOPSF,DE FAGUNDES AOS SITIOS:MAE JOANA,JARDIM,JACARE LOGRADOURO E VICE-VERSA,EM VEICULO GOL PLACA/MOM 7078/PB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 22/10/2009 | 70.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO SANTANA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 22/10/2009 | 400.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 BOMBA DE AGUA,DESTINADA AO TRATORMF,DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 22/10/2009 | 1850.00 | 00064585107487 | FRANCISCO FERNANDES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NOS LEVANTAMENTOS PARA ELABO-RACAO DE PROJETOS DE UMA CRECHE P/ATENDER AO PRO-JETO PRO-INFANCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 22/10/2009 | 2000.00 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO DA PARTE HIDRAULICA E ESGOTOSUBSTITUICAO DE FECHADURAS,NAS ESCOLAS NILA FER-REIRA E GUILHERMINA Mª DE JESUS,NO SITIO SERROTEPRETO E COLOCACAO DE PORTAS,NA ESCOLA JOAQUIM DONASCIMENTO,NO SITIO RAMADAS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 22/10/2009 | 212.00 | 04343809000177 | EMETEL EDITORA L.E G. ESTADUAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS REF.A INSERVCAO DE ANUNCIO EM LISTA TELEFONICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 22/10/2009 | 228.00 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMISSAO DE ALISTAMENTO MILITAR PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 22/10/2009 | 400.00 | 00045170169434 | PATRICIA DE FATIMA CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA OFICINAS DE EDUCACAO FISICA COM ATIVIDADES FI-SICAS SOCIOS EDUCATIVOS COM O GRUPO DA MELHOR /IDADE "TEMPO DE VIVER", REF. AO MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 22/10/2009 | 270.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPE DOCADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIADA SEDE,PARA OS SITIOS: CUMBE,LIMAO E CATUCA,NOS DIAS: 21,10,09 ESITIOS: CORTA BAINHA,CATUAMA,NUNCIA,BERTO E SUR-RAO DOS POCOS,NESTE MUNICIPIO,NO DIA 22/10/2009,NO VEICULO PLACa, mon-9895-pb. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 22/10/2009 | 60.00 | 00069092885487 | IRIS ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 23/10/2009 | 150.00 | 00004194035402 | MARIA DE LOURDES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 23/10/2009 | 40.70 | 00009831865707 | MARIA JOSE TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.DECLARACAO. DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 23/10/2009 | 9.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 45 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 16 A 22 DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 23/10/2009 | 30.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 150 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DA/CRECHE MUNICIPAL,NO PERIODO DE 28/08 A 03/SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 23/10/2009 | 9.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 45 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 11 A 17 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 23/10/2009 | 9.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 45 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DA/CRECHE MUNICIPAL,NO PERIODO DE 25/09 A 01 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 23/10/2009 | 9.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 45 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE MUNICIPAL,NO PERIODO DE 18 A 24 DE SETEM-BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 23/10/2009 | 9.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 45 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DA/CRECHE MUNICIPAL,NO PERIODO DE 02 A 08 DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 23/10/2009 | 9.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 45 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09 A 15 DE OUTU-BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 23/10/2009 | 361.42 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS, REALIZADAS EM DOCUMENTOSPERTENCENTES AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 23/10/2009 | 477.00 | 00083958843468 | EDMILSON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MERCADORIAS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA,ATRAVES DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 23/10/2009 | 5000.00 | 00027252426491 | JOSE CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM ACORDO JUDICIAL NOS AUTOS DO PROCESSO DE Nº 098.1997.000.183-4 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 23/10/2009 | 99.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,EM FAVOR DE TARIFA PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 23/10/2009 | 59.95 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,EM FAVOR DE TARIFA LIB/ANT FLOAT PG SALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 23/10/2009 | 500.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.PRESTADOS COM 10 HORAS MAQUINAS NO CORTE DETERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DO MUNICIPIO, NO/TRATOR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 23/10/2009 | 600.00 | 00089387350444 | MARIA LIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO SUPERVISIONAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAL DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OO MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 23/10/2009 | 300.00 | 00045064520468 | MANOEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA /EDUCACAO,NO VEICULO DE PLACA AIA 6427/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 23/10/2009 | 200.00 | 00044176830425 | PAULO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO DO GRUPO ES-COLAR,DO SITIO SURRAO ATE A PONTE QUE LIGA FAGUNDES/GALANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 23/10/2009 | 1000.00 | 00000075018462 | GERLANE MENEZES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL I E II, PARA DESENVOLVER ESTUDOS,RE-FERENTES A REALIZACAO DAS OLIMPIADAS DA LINGUA /PORTUGUESA,NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTEOS DIAS: 25/09,09,16 E 21/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 23/10/2009 | 600.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM04 VIAGENS A JOAO PESSOA,NOS DIAS 13,15 E 22 DE/OUTUBRO/09,NO VEICULO FIAT UNO JGL 9757/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 23/10/2009 | 600.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PARTI-CIPANTES DA CAPACITACAO DE PROFESSORES DO ENSINOFUNDAMENTAL I E II,PARA DESENVOLVER ESTUDOS,REFERENTES A REALIZACAO DAS OLIMPIADAS DA LINGUA PORTUGUESA,NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS/DIAS: 25/09,09,16 E 22/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 23/10/2009 | 1800.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 03 VIAGENS TRANSPORTANDO A BANDA MARCIAL DE FA-GUNDES NOS DIAS 11/09 PARA CARPINA/PE, 03/10 PARACACIMBA DE DENTRO/PB,E 12/10 PARA SAO MIGUEL DE /TAIPU/PB,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACAMMS 1445/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 23/10/2009 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 23/10/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 140 PAES,DESTINADOS AO CONSUMO /DOS GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 11 A 17 DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 23/10/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 140 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 16 A 22 DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 23/10/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 140 PAES, DESTINADOS AO CONSUMO/DOS GUARDAS MUNICIPAIS,NO PERIODO DE 09 A 15 OU-TUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 23/10/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 140 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 02 A 08 DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 23/10/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 140 PAES,DESTINADOS AO CONSUMO /DOS GUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 25/09 A 01DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 23/10/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 140 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 23/10/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 140 PAES DESTINADOS AO CONSUMO /DOS GUARDAS MUNICIPAIS,NO PERIODO DE 04 A 10 SE-TEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 23/10/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 140 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS, NO PERIODO DE 28/08 A 03 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 23/10/2009 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA PRACA SEVERINO CABRAL,REF.AO MES DE SE -TEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 23/10/2009 | 600.00 | 00007337240430 | EMANUEL MESSIAS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CAIXA D´AGUA LOCALIZADA NO SITIO CUMBE DESTE MUNICIPIO, REF.AOSMESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 23/10/2009 | 200.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 23/10/2009 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO MATADOURO PUBLICO,REF.AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 23/10/2009 | 2870.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA / DOS SITIOS:CUMBE,TRAPICHE,CAPIVARA,LIMAO,ENGE - NHO VELHO,CANDEIAS,BUEIRA,LARANJEIRAS E MELAN - CIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 23/10/2009 | 600.00 | 00083959823487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA UNIDADE DESAUDE,EM CONSTRUCAO,DO SITIO TRAPICHE,DURANTE OSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 23/10/2009 | 52.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOSCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 09 A 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 23/10/2009 | 52.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOSCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 02 A 08 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 23/10/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO 15,5KG DE CARNE BOVINA DEST.AO CONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NOPERIODO 16 A 22 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 23/10/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO 15,5KG DE CARNE BOVINA DEST.AO CONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NOPERIODO 28/08 A 02 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 23/10/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO 15,5KG DE CARNE BOVINA DEST.AO CONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NOPERIODO 04 A 10 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 23/10/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO 15,5KG DE CARNE BOVINA DEST.AO CONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NOPERIODO 11 A 17 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 23/10/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 77 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL,NO PERIODO DE 18 A 24 DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 23/10/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 77 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,NOPERIODO DE 02 A 08 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 23/10/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 77 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL,NO PERIODO DE 25/09 A 01 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 23/10/2009 | 52.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOSCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 16 A 22 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 23/10/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 77 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,NOPERIODO DE 11 A 17 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 23/10/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO 15,5KG DE CARNE BOVINA DEST.AO CONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NOPERIODO 18 A 24 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 23/10/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 77 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,NOPERIODO DE 04 A 10 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 23/10/2009 | 37.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOSCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO C. AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 11 A 17 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 23/10/2009 | 37.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOSCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 04 A 10 DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 23/10/2009 | 37.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOSCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVAR-RO NO PERIODO DE 28/08 A 03 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 23/10/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 77 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,NOPERIODO DE 28/08 A 03 DO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 23/10/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO 15,5KG DE CARNE BOVINA DEST.AO CONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NOPERIODO 25/09 A 01 OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 23/10/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO 15,5KG DE CARNE BOVINA DEST.AO CONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NOPERIODO 02 A 08 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 23/10/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 77 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,NOPERIODO DE 09 A 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 23/10/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 77 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUNICIPAL Mª DO CARMO AMORIM NAVARRO,NOPERIODO DE 16 A 22 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 23/10/2009 | 52.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOSCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO C. AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 18 A 24 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 23/10/2009 | 52.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 15 GARRAFOES DE AGUA DESTINADOSCONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 25/09 A 01 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 23/10/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO 15,5KG DE CARNE BOVINA DEST.AO CONSUMO DO HOSPITAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, NOPERIODO 09 A 15 DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 26/10/2009 | 2112.80 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 26/10/2009 | 38.00 | 01559797000124 | E.B.MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CORREIAS,DESTINADAS AO FIAT UNO DA SECDE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 26/10/2009 | 280.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO,NA R: BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII, NESTA/CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 26/10/2009 | 260.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO /DA RUA BELA VISTA E TRAVESSAS JOAO XXIII NESTE MU-NICIPIO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 26/10/2009 | 360.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO,DA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII,NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 26/10/2009 | 280.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO /DA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII NESTE MU-NICIPIO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 26/10/2009 | 310.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO,NA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII,NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 26/10/2009 | 340.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO /DA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII NESTE MU-NICIPIO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 26/10/2009 | 320.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTOS /DA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII NESTE MU-NICIPIO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 26/10/2009 | 30.00 | 00002289271454 | CHICO QUEIROZ MAQUINAS E MOTORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANUTENCAO DE MOTOR BOMBA BRANCA E LIMPEZA DE /CARBURADOR DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 26/10/2009 | 171.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 26/10/2009 | 75.00 | 00005348603465 | VERONICA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES,ATRA- VES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 26/10/2009 | 75.00 | 00099241056720 | SEBASTIANA RODRIGUES DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO,ATRAVES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 26/10/2009 | 1298.00 | 06115797000159 | COMERCIAL DE ALIMENTOS RG LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS AO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 27/10/2009 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET,NA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 27/10/2009 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET,NA SECRETARIA DE /EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 27/10/2009 | 1080.00 | 00039519643400 | JOAO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA EM CARRO PIPA P/O ABASTECI- MENTO NOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS VARIADO, SALVADOR,BOMSUCESSO E CRAIBEIRA,NO VEICULO CHE- VROLET DE PLACA MXV-4338-PB,ATRAVES DA SEC.DE / EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 27/10/2009 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET,NA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 27/10/2009 | 260.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO,DA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII,NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 27/10/2009 | 190.00 | 00000075030403 | ANTONIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO DARUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII,NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 27/10/2009 | 340.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO /DA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII NESTE MU-NICIPIO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 27/10/2009 | 220.00 | 00014256594701 | MARCOS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTOS DA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII NESTA CI- DADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 27/10/2009 | 280.00 | 00007566655400 | ANTONIO C. ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTOS /DA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII NESTE MU-NICIPIO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 27/10/2009 | 500.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA DRENAGEM E /REDE DE ESGOTO NA RUA BELA VISTA E TRAVESSA XXIIINESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 27/10/2009 | 310.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTOS /DA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII NESTE MU-NICIPIO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 27/10/2009 | 7775.15 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 27/10/2009 | 1060.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ,DESTINADOS AO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 27/10/2009 | 370.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT DE PLACA JGL-9857-PB P/ CIDADE DE JOAO PESSOA-PB A SERVICOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 27/10/2009 | 450.00 | 00045064520468 | MANOEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA / MUNICIPAL DE SAUDE, NO VEICULO SIENA DE PLACA AIA-6427. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 28/10/2009 | 100.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PECAS,DO VEICULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 28/10/2009 | 100.00 | 00045122407487 | Josemar Barbosa da Silva | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOENTES,DE FAGUNDES A CAMPINA GRANDE,NO VEICULO,PLACA,MOR- 1630-PB ,EM VIRTUDE DO MICRO ONIBUS ENCONTRARSE NA OFICINA PARA CONSERTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/10/2009 | 240.00 | 00005556697426 | JOELMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MELANCIA,REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 28/10/2009 | 150.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 28/10/2009 | 110.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CONSERTO DE PNEUS E CAMARAS DE AREM CARRINHOS DE MAO,DE LIXO E SERVICOS DE SOLDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 28/10/2009 | 200.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DO ALTERNADOS DO MO-TOR DE PARTIDA DO VEICULO TRATOR E TROCA DA LAMINA DA MAQUINA DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 28/10/2009 | 520.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS DA ES-TRADA,DO SITIO RAMADAS,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/10/2009 | 92.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO TRATOR ,PERTEN -CENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 28/10/2009 | 268.00 | 00048665584404 | BARTOLOMEU PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DA ESTRADA NO TRECHO DO ACUDE DO SR.MIRO ATE A PORTEIRA DO MAS- SAPE, ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTU- RA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 28/10/2009 | 200.00 | 00083959076487 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ANTENA PARA-BOLICA,LOCALIZADA A RUA VENANCIO NEIVA,NESTA CI-DADE,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 28/10/2009 | 100.00 | 00011425229468 | JOSE FELICIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM DE FAGUNDES A L.SECA,NO VEICU-LO DE PLACA LOF 7643PB,CONDUZINDO PESSOAL DA SE-CRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,PARA AS-SISTIR REUNIAO REALIZADA PELA EQUIPE DO GOVERNODO ESTADO,JUNTAMENTE COM TODOS AS CIDADES QUE FAZEM PARTE DO TERREITORIO DA CIDADANIA DO VALE/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 28/10/2009 | 200.00 | 00099166712491 | RAIMUNDO ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/10/2009 | 85.96 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 28/10/2009 | 120.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARA E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 28/10/2009 | 546.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA HOY-4248-PB DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/10/2009 | 408.00 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS, REALIZADAS EM DOCUMENTOSDA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 28/10/2009 | 200.00 | 00083957278449 | ADOLFO FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO COM VIAGENS DE DIRETORES DA SEDE DO MUNICI -PIO PARA OS SITIOS NO VEIULO MOTO DE PLACA MNH /4736/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 28/10/2009 | 234.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 28/10/2009 | 300.00 | 00006044003493 | ANA CLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 28/10/2009 | 500.00 | 00004450493400 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, A DISPOSICAO DA,SECRETARIA DE EDUCACAO,NO VEICULO,PLACA,MMP-1430PB,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 28/10/2009 | 260.00 | 00013257455453 | VALDIR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REVISAO E /CONSERTO DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO MAE JOANA,JARDINS E CACIMBA DOCE DESTE MUNCIPIO,DURANTE O MESSETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 28/10/2009 | 260.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DOESTADIO MUNICIPAL,O FERREIRAO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/10/2009 | 923.91 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/10/2009 | 465.00 | 00007368023474 | ANA CRISTINA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE ,CONF. PORTARIA 16/2007, REF.AO MESDE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/10/2009 | 465.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,CONF.PORTARIA 16/2007,REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/10/2009 | 465.00 | 00000075023466 | ANA PAULA MUNIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR DOSDIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE,REF.AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/10/2009 | 300.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A R:QUEBRA QUILOS ,ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PAIF DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE JUNHO/09 E PARCELAMENTO,REFEREN-TE AOS MESES DE SETEMBRO A DEZEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 28/10/2009 | 80.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO,PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.COMPRO-VANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 28/10/2009 | 200.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 28/10/2009 | 100.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM A EQUIPEDO,DO CADASTRAMENTO DA BOLSA FAMILIADA SEDE,PARA /OS SITIOS: TRAPICHE, LARANJEIRAS, ENGENHO VELHOMELANCIA E CANOAS,NO VEICULOFIAT UNO,PLACA, MON-9895-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 28/10/2009 | 100.00 | 00007715452408 | MARIA RAFAELA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORMECOMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 28/10/2009 | 70.00 | 00002730838481 | MARTA BEZARRA DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 28/10/2009 | 75.00 | 00067540589434 | MARIA JOSE DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONFDECLARACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 28/10/2009 | 100.00 | 00056869649472 | COSME PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.DECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 28/10/2009 | 75.00 | 00069018693472 | MARIA DO SOCORRO S.ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF. DECLARA -CAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 29/10/2009 | 40.00 | 00002442733404 | SEVERINO DO RAMO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 29/10/2009 | 90.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE 01 MICRO COMPUTADOR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/10/2009 | 468.45 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 29/10/2009 | 1096.00 | 01518579000141 | A UNIAO-SUPERINTEND.DE IMP.E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA,EM FAVOR /DA UNIAO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 29/10/2009 | 290.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 29/10/2009 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 29/10/2009 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO MATADOURO PUBLICO,REF.AO MES DE OUTUBRO/DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 29/10/2009 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 29/10/2009 | 499.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL ,DESTINADOS AO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/10/2009 | 337.50 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,REFERENTE AO /MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/10/2009 | 300.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A CACAMBA,DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/10/2009 | 90.00 | 00071784764434 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO/E RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/10/2009 | 217.50 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGTº POR 14 E 1/2 DIAS DE SERVICOS NA LIMPEZA ,CAPINACAO DE MATO,RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUASDESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/10/2009 | 315.00 | 00006391118400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/10/2009 | 270.00 | 00008297863417 | ERALDO SANTANA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 DIAS DE SERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATORETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/10/2009 | 337.50 | 00003190312419 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/10/2009 | 337.50 | 00002522813498 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 E 1/2 DIAS DE SERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO /DE MATO,RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/10/2009 | 150.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SEC.DE TRANSPORTE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/10/2009 | 315.00 | 00021826250468 | NIVALDO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, FISCALRURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/10/2009 | 300.00 | 00042433037468 | GENIVAL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/10/2009 | 150.00 | 00069092990434 | JOSE EVANDRO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE,REF. AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/10/2009 | 150.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, DESTACIDADE,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/10/2009 | 150.00 | 00050406795487 | DORGIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/10/2009 | 150.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005000 | 30/10/2009 | 367.50 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO SE -TOR DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/10/2009 | 315.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 30/10/2009 | 315.00 | 00002351525442 | VILMAR FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/10/2009 | 150.00 | 00085569046453 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA BAR-RAGEM DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/10/2009 | 150.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/10/2009 | 150.00 | 00003111696430 | JOSIVAL LEANDRO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/10/2009 | 150.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/10/2009 | 315.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA /SEC.DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 30/10/2009 | 315.00 | 00006992024779 | MARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE -CRETARIA DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE /AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/10/2009 | 150.00 | 00006075211802 | JOSE ROMILDO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO ACU-DE NOVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/10/2009 | 315.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/10/2009 | 150.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/10/2009 | 337.50 | 00069092060453 | ZEZITO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/10/2009 | 322.50 | 00007262079425 | JOSE IVO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 E 1/2 DIAS DE SERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO /DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CI-DADE,DURANTE O MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/10/2009 | 2328.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR DE ESTEIRA ,LOCADO A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 30/10/2009 | 7578.95 | 00006056753417 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS( LIMPEZA DE RUAS ,E BUEROS, ETC) DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE /SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 30/10/2009 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 30/10/2009 | 320.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVCIOS MECANICOS EXECUTADOS NO RADIADOR DO / TRATOR DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 30/10/2009 | 230.00 | 00003189455414 | ARNALDO JOSE DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO D MATO,RETIRADA DEENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE/OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 30/10/2009 | 890.00 | 00005551595668 | ELENIR STOLER DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE COM AREIA DESTI- NADOS AO DEPOSITO DA PREFEITURA P/REPOSICAO DE / CALCAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE,EM VEI- CULO CACAMBA DE PLACA GMV-0719-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 30/10/2009 | 290.00 | 00001445603136 | ERIVELTON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RU-AS DESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 30/10/2009 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 30/10/2009 | 3525.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS OMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SEC.MU-NICIPAL DE INFRA ESTRUTURA,REF.AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 30/10/2009 | 20882.61 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 30/10/2009 | 334.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Administração Geral | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONST. DE ESGOTAMENTO SANITARIO E SANEAM.D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 30/10/2009 | 3024.00 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PO DE PEDRA, DESTINADOS AOS SERVICOSDE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS LOCALIDADES BELA /VISTA E SERROTE PRETO, NESTE MUNICIPIO. | 00682009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 30/10/2009 | 320.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO DA SE- CRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, INCLUINDO PNEUS E / SOLDAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 30/10/2009 | 1200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO COORDENADORA DO PSF NESTE MUNI- CIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 30/10/2009 | 256.60 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 30/10/2009 | 41068.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (PSF),DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 30/10/2009 | 14768.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF.O MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 30/10/2009 | 325.44 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /(ACS),REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 30/10/2009 | 18065.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 30/10/2009 | 535.38 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICI- PAL DE SAUDE,REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 30/10/2009 | 29348.35 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 30/10/2009 | 9127.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE SAUDE,REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 30/10/2009 | 5676.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS OMO AGENTES DE COMBATE AS EDEMIAS NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/10/2009 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA TELAVISAO TAMBAU LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 30/10/2009 | 511.50 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REF.O MS DE OUTU- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 30/10/2009 | 7860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS OMO FUNIONARIOS,LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO,NESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 30/10/2009 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO NESTE MUNICIPIO, / REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 30/10/2009 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS OMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO, REF. AO/MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 30/10/2009 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 30/10/2009 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REL. AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 30/10/2009 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 30/10/2009 | 1087.57 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 30/10/2009 | 6940.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 30/10/2009 | 76.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE FINANCAS, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 30/10/2009 | 1081.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIA LOTADA NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE FINANCAS,REF.O MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 30/10/2009 | 1860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM PROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTA PREFEITURA, / REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 30/10/2009 | 3889.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOMVENCIMENTOS OMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA /SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 30/10/2009 | 134.14 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDE SERVIDORES,LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 30/10/2009 | 1509.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMI- NISTRACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 30/10/2009 | 3255.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/10/2009 | 150.00 | 00005918730443 | KILIMA EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIAL NO GRUPOESCOLAR MARIA BARBOSA LEITE NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/10/2009 | 242.10 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOSETOR DA MERENDA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/10/2009 | 150.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO ONIBUS/ESCOLAR, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 30/10/2009 | 300.00 | 00006869084491 | BONIFACIO RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS COM REGULAGEM GE- RAL E FREIOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA HOY-4248-PB DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 30/10/2009 | 3683.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA /SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 30/10/2009 | 97.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE / EDUCACAO, REF.O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 30/10/2009 | 4916.34 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 30/10/2009 | 1424.22 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 30/10/2009 | 60089.87 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, REF.O MES DE OUTU- BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 30/10/2009 | 7710.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNIONARIOS,LOTADOS NA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,CULTURA E TURISMO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 30/10/2009 | 102.64 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/10/2009 | 6909.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE OUTU-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 30/10/2009 | 72.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DE SERVIDORES LOTADOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 30/10/2009 | 4292.53 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS,LOTADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MS DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 30/10/2009 | 51.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO- RES DA AUXILIAR DE SERVICOS NA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 30/10/2009 | 3498.96 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES,EDUCACAO INFANTIL,NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 30/10/2009 | 324.26 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009(PROFESSORES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 30/10/2009 | 139797.53 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES,NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 30/10/2009 | 3525.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNIONARIOS,LOTADOS NA SEC. DEAGRICULTURA,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 30/10/2009 | 57.00 | 00069021180430 | EDINALDO DA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES- TE MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES, ATRAVES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL,CONF.COMPROVANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 30/10/2009 | 58.00 | 00002720107409 | DOSIETE DA SILVA AVELINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES,ATRA- VES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 30/10/2009 | 155.00 | 00007656896422 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, ATRAVES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 30/10/2009 | 1860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRE- TARIA MUNICIPAL DO BEM ESTAR SOCIAL, REF.O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 30/10/2009 | 1437.17 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VENCIMENTOS OMO SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL, NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/10/2009 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/10/2009 | 150.00 | 00099150905449 | FABLICIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NA CRE-CHE MUNICIPAL,JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | CONST.DE CISTERNAS COMUNITARIAS NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 30/10/2009 | 144650.00 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST.DE S.E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSTRUCAO DE MELHORIAS SANITARIAS /DOMICILARES ( CISTERNAS) NESTE MUNICIPIO, (50 UNIDADES), CONF.CONV. Nº 0717/2007,FUNASA/PMF,CONVI-TE Nº 023/2008. | 00652009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 03/11/2009 | 285.30 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DESTINADOS A SEC.DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 03/11/2009 | 473.68 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,LOTADO NA SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 03/11/2009 | 473.68 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,LOTADO NA SEC.DEACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 03/11/2009 | 800.00 | 00006866301491 | DETINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MAQUINA INCILADEIRA, COM /TROCA DE ROLAMENTO, PINTURA GERAL E SERVICO DESOLDA,PERTENCENTE A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 03/11/2009 | 367.50 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 03/11/2009 | 488.25 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 03/11/2009 | 488.25 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 03/11/2009 | 472.50 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 03/11/2009 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSEPUBLICO,NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE,NA RADIOCIDADAO,NO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 03/11/2009 | 664.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,EM FAVOR DE TARIFA PAG SALAR.CRED.CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 03/11/2009 | 1.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,EM FAVOR DE TARIFA PAG SALAR.CRED.CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 03/11/2009 | 32.85 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS AO PRECO DE R$4,50,DESTI-DOS PARA O CONSUMO NO HOSPITAL M.DO CARMO AMORIMNAVARRO,NO PERIODO DE 23 A 29 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 03/11/2009 | 290.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 03/11/2009 | 367.50 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTE MUNICI-PIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 03/11/2009 | 473.68 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADODS COMO MOTORISTA,LOTADO NA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 03/11/2009 | 488.25 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 03/11/2009 | 525.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 03/11/2009 | 525.00 | 00008079588406 | PAULO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DEKKM 3394/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DA INFRA /ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 03/11/2009 | 490.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS DESTE MUNICIPIO A CIDADE DE CAMPINAGRANDE-PB,TRASPORTANDO MATERIAIS DIVERSOS A ESTAPREFEITURA NO VEICULO F-4000 DE PLACA KLB-3107-PBATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 03/11/2009 | 525.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS NO VEICULO CACAMBADE PLACA KIM-2847,RETIRANDO ENTULHOS DAS RUAS POROCASIAO DOS SERVICOS REALIZADOS POR ESTA PREFEI-TURA ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 03/11/2009 | 367.50 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 04/11/2009 | 400.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO,NA RUA BELA VISTA,NESTA CIDADE. | 00722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 04/11/2009 | 400.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO,NA R: BELA VISTA,NESTA CIDADE. | 00722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 04/11/2009 | 400.00 | 00000075030403 | ANTONIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO DARUA BELA VISTA,NESTA CIDADE. | 00722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 04/11/2009 | 400.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO /DA RUA BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 04/11/2009 | 400.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTOS /DA RUA BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00282008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 04/11/2009 | 260.00 | 00083959823487 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTODA RUA BELA VISTA NESTA CIDADE. | 00722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 04/11/2009 | 220.00 | 00072580445404 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, RETIRADADE ENTULHOS E LICHO DAS RUAS DESTA CIDADE E PATIODO CENTRO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 04/11/2009 | 116.50 | 00011089748728 | LEANDRO BORGES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DE ESTRADA DO SITIO:JACARE/FAGUNDES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 04/11/2009 | 300.00 | 00009931559799 | JOSEILTON FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIO,NAS RUASDESTA CIDADE E CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 04/11/2009 | 300.00 | 00001639054448 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS,DAS /RUAS DESTA CIDADE E CEMITERIO PBLICO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 04/11/2009 | 300.00 | 00006149248470 | VALDERBRAN DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIO FIOS DE /RUAS DESTA CIDADE E CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 04/11/2009 | 82.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 04/11/2009 | 183.50 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO TRATOR DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 04/11/2009 | 4162.92 | 00011020652420 | SEVERINO QUEIROZ DE PONTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PINTURA DO MURO DO CEMITERIO SAO JOAOBATISTA, NESTE MUNICIPIO, CONF. PLANILHAS, SENDOESTE O 1º PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 04/11/2009 | 272.23 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 04/11/2009 | 680.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMPO PEDREIRO NO REPARO GERALDA ESCOLA M.NILA FERREIRA NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 04/11/2009 | 225.50 | 00011425229468 | JOSE FELICIANO DE MELO | REF. A VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAOPESSOA-PB, NO VEICULO DE PLACA LOF-7643-PB, A SEC.DE EDUCACAO TRANSPORTANDO MATERIAL DESTINADO AMESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 04/11/2009 | 30.00 | 00072580542434 | JORGE DEOCLECIANO DE MOURA FERREIRA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO NO DIA04/11/2009, DO CARTAO SUS EM JOAO PESSOA NA SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 04/11/2009 | 108.00 | 00027465837472 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 04 E 05 DE NOVEMBRO/2009,RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 04/11/2009 | 150.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE -RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA,REFEREN-TE AO MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 04/11/2009 | 200.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FAGUNDES/JOAOPESSOA,RAMADAS,ANTAO E CAMPINA GRANDE,NO VEICULOPLACA, MON-9895-PB,ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 04/11/2009 | 125.00 | 00007208249407 | MARIVANIA TRAJANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE /DO PSF, NOS DIAS: 22 E 24/09,05,08,14 E 22/10 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 04/11/2009 | 235.00 | 00001417805412 | ANA CRISTINA HONORIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE /DO PSF, NO PERIODO DE 22/09 A 14/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 04/11/2009 | 210.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 20/08 A 01/10 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 04/11/2009 | 160.00 | 00003077874431 | CLAUDETE DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DOPSF DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS,15/07 A 15/10 DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 04/11/2009 | 230.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF, NO PERIODO DE 02 A 30/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 04/11/2009 | 110.00 | 00000075714450 | MARIA JOSE DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES NO PERIODO DE 02 A 30/09 DE 2009,AO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 04/11/2009 | 1.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 04/11/2009 | 12.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 80 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 04/11/2009 | 162.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 04,05 E 06 DE NOVEMBRO/2009,PARA TCE,CEF E SEC.DE /PROJETOS,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 04/11/2009 | 100.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 05,E 06 DE NOVEMBRO/2009,PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE JUNTO AO ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EPROJETOS E PARA O TCE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 04/11/2009 | 1400.00 | 01231855000277 | SUPER GAS COM.DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 40 GLPS DE 13 KG, DESTINADOS AS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 04/11/2009 | 12.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 80 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 04/11/2009 | 11.10 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 74 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 04/11/2009 | 1511.90 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DOMUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA MONSENHOR SALES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 04/11/2009 | 94.50 | 00014890194487 | RUBENS BARBOSA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA POSTAGENS DE CARTAS REGISTRADAS COM AR E CORRES-PONDENCIAS SEDEX,CONF.EMITIDOS PELO SISTEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 04/11/2009 | 385.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIA DE FAGUNDES A RECIDE-PE,NOS DIAS 05 E06 NOVEMBRO,PATA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO,JUNTO A VENEZA DIESEL E TRATAMENTODE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 04/11/2009 | 294.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM / SERVICOS DE LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCO- LAR DE PLACA KMD-8045-PB,PERTENCENTE A ESTA PRE- FEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 04/11/2009 | 300.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FAGUNDES/JOAOPESSOA E VICE VERSA NO VEICULO DE MINHA PROPRIE-DADE DE PLACA MON-9895-PB,A SERVICO DA SEC.DE ACAOSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 04/11/2009 | 74.00 | 00001325011479 | MARIA JOSE SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, ATRAVES DASEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 04/11/2009 | 74.00 | 00004301418741 | VANIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,ATRAVES DA /SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 04/11/2009 | 989.00 | 00021890129453 | KEILA MELO ALBUQUERQUE XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSEIO COM O GRUPO DA TERCEIRA IDADE " TEMPO DEVIVER", INCLUINDO REFEICAO,EM VIRTUDE A COMEMORACAO DO MES DO IDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 05/11/2009 | 150.00 | 00027947432791 | ANTONIO CABRAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOSUPRIR NECESSIDADES,CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 05/11/2009 | 30.00 | 00004623101401 | MARIANEZ DA ILVA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 05/11/2009 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BONSU -CESSO/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F4000 DEPLACA MNS 1983-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 05/11/2009 | 850.00 | 00069091056487 | MARINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUAMA A /FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO GM D20,PLACA,MNY-4030,NO PERIODO DE 05/09 A 06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 05/11/2009 | 1440.00 | 00049767151400 | HELIO J. GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO LAGOA DO SURRAO A FAGUNDES E VICE-VERSA EMVEICULO F4000 DE PLACA KGR 7932/PB,NO PERIODO DE05/09 A 06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/11/2009 | 550.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO DE /ESTUDANTES DO SITIO MASSAPE A JARDIM E VICE-VERSAEM VEICULO GM CARAVAN DE PLACA KUG 2559,NO PERIODO DE 05/09 A 06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 05/11/2009 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CATUCA A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULOGM D-20, PLACA, LOA-9968, NO PERIODO DE 05/09 A06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 05/11/2009 | 860.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO MELAN-CIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE E VICE-VERSA NO /VEICULO,GM D-20,PLACA,JOU-4743,NO PERIODO DE 05/09 A 06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/11/2009 | 1250.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADASE JACARE/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F-4000DE PLACA GTV-2434,NO PERIODO DE 05/09 A 06/10 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/11/2009 | 1050.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SURRAO/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D-20,PLACAJLS-4636-PB,NO PERIODO DE 05/09 A 06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/11/2009 | 875.00 | 00001916720412 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARIA-DO A FAGUNDES E ICE-VERSA,NO VEICULO F1000,PLACAMXV-4356,NO PERIODO DE 05/09 A 06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 05/11/2009 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MASSAPEDO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE /PLACA MNQ 0304/PB,NO PERIODO DE 05/09 A 06/10 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 05/11/2009 | 1250.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACACOS/FAGUNDES E VICE VERSA, NO VEICULO GM-D20 PLACA KGA 2110/PB,NO PERIODO DE 05/09 A 06/10 DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/11/2009 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIMAO /FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICULO F 1000 DE PLACAKJM 7430/PB,NO PERIODO DE 05/09 A 06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 05/11/2009 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN-JEIRAS DE CIMA A FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGO-1493, NO PERIODO DE 05/09A 06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 05/11/2009 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES,DO SITIO CATOLE,AO SITIO MAE JOANA E VICEVERSA,NO VEICULO,GM D20,PLACA MEU 3546/PB,NO PE-RIODO DE 05/09 A 06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 05/11/2009 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOSDO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE-VERSA, NO /VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ,PLACA,MZC-0553-PB,NOPERIODO DE 05/09 A 06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 05/11/2009 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS /SITIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO F.4000,PLACA MUB 8072,NO PERIODO /DE 05/09 A 06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 05/11/2009 | 580.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADASE ALTO GRANDE AO SITIO MAE JOANA E VICE VERSA EMVEICULO DE PLACA MND 3649,NO PERIODO DE 05/09 A06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 05/11/2009 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELAN -CIA DE BAIXO A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO,GM D-20,PLACA, LDA-2559-PB,NO PERIODO DE 05/09 A06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 05/11/2009 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA /DE SANTO ANTONIO A FAGUNDES E VICE- VERSA EM VEICULO GM D20 DE PLACA MMR-0322, NO PERIODO DE 05/09 A 06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 05/11/2009 | 850.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CORTABAINHA/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20/DE PLACA MXV 0756/PB,NO PERIODO DE 05/09 A 06/10DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 05/11/2009 | 780.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MALHADAE SALVADOR A FAGUNDES,NO VEICULO DE PLACA, LBA-9490-PB,NO PERIODO DE 05/09 A 06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 05/11/2009 | 810.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN -JEIRAS/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO D-20,PLACA BJT 3389-PB,NO PERIODO 05/09 A 06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 05/11/2009 | 530.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL/VELHO AO SITIO MAE JOANA E VICE-VERSA EM VEICULOKADETT,DE PLACA MXV 5770/PB, NO PERIODO DE 05/09A 06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 05/11/2009 | 533.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIO,LOTADO,NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO (AUX.DE SERV.GERAIS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 05/11/2009 | 273.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DOESTADIO MUNICIPAL,O FERREIRAO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 05/11/2009 | 320.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO RADIADOR DO / TRATOR MF DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 05/11/2009 | 6325.00 | 02027253000184 | COOPGRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 5.500 LITROS DE LEITE PASTEURIZA-DO,TIPO C,MEDIANTE CONV.Nº 097/2008-SESAN,ATRAVESDO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRETA,LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 05/11/2009 | 200.00 | 00028148398453 | JOSILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/11/2009 | 3.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,EM FAVOR DE TARIFA PAG SALAR.CRED.CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/11/2009 | 0.97 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVALOR REFERENTE AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO,EM FAVOR DE TARIFA PAG SALAR.CRED.CONTA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/11/2009 | 550.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AUX.DE CONSULTORIO DENTARIO,NO /PSF,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/11/2009 | 185.00 | 00009749238770 | DAMIANA VERISSIMO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A QUIPE DO/PSF,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 01/09 A 16/10DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 05/11/2009 | 320.00 | 00039594831472 | JOSE ONILDO DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS NO VEICULO FIAT DE PLACA HDQ/1890/PB,A SERVICO DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 05/11/2009 | 200.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FAGUNDES A JOAOPESSOA E VICE-VERSA PARA A SEC.DE SAUDE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,NO VEICULO DEPLACA JGL-9857-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 05/11/2009 | 49.95 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS AO PRECO DE R$4,50,DESTI-DOS PARA O CONSUMO NO HOSPITAL M.DO CARMO AMORIMNAVARRO,NO PERIODO DE 30/10 A 05 DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 05/11/2009 | 20.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 05/11/2009 | 160.00 | 00003449170457 | LEONILDO CAVALCANTE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DASEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO,NO VEICULO MOTO DEPLACA MOU-9995-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 05/11/2009 | 1000.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE BENFEITORIAS EM ESTRADASVICINAIS QUE LIGA OS SITIOS CORTA BAINHA E CATUAMANESTE MUNICIPIO,REF.A 1ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/11/2009 | 960.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS,DESTINADOS AO ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 05/11/2009 | 500.00 | 00091103258400 | JOSE EVANDRO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REPOSICAO DE CALCAMENTO EMDIVERSAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 05/11/2009 | 540.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO TRATOR ,PERTEN -CENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 06/11/2009 | 350.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 06/11/2009 | 2000.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 06/11/2009 | 490.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AOS VEICULO MICRO ONI-BUS PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 06/11/2009 | 160.00 | 00053770838149 | ZENALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS E SOLDASDAS RODAS DIANTEIRAS DO TRATOR DESTE MUNICIPIO,DASEC.DE SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 06/11/2009 | 18827.75 | 09138544000199 | BERNARDO VIDAL ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS RECUPERACAO DE CREDITO PREVIDENCIARIO,COMPETENCIA 10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 06/11/2009 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIOS NO PROGRAMA,DE RADIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 06/11/2009 | 11935.62 | 04968586000133 | ASSOC.DESEV.E.S.E COMUNITARIO DO AMARAGI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS E OUTROS /PRODUTOS AGRICOLAS,MEDIANTE CONV.097/2008 SESANATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRADIRETA LOCAL D AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 06/11/2009 | 300.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSPERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 07/11/2009 | 300.00 | 00006866301491 | DETINO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 03 NAVALHASPARA A MAQUINA CILADEIRA DA SEC.DE AGRICULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/11/2009 | 399.60 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 09/11/2009 | 120.00 | 00009074005403 | FAGNER JOSE ANTONIO S.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REDE DE ESGOTO E DRENAGEMDA RUA BELA VISTA NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 09/11/2009 | 80.00 | 00002531486429 | MARIA FAUSTINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,ATRA-VES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 09/11/2009 | 100.00 | 00007567524422 | MARIA JOSE MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO PARA EXAME OFTALMOLOGICO ATRAVES DA SEC.DO BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 09/11/2009 | 100.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADESCONF.DECLARACAO ANEXA,ATRAVES DA SEC.DE BEM ESTARSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 09/11/2009 | 100.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO,PARA TRATAMENTO DE SAUDE ATRAVES DA SEC.DE BEM ESTA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 10/11/2009 | 120.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 10/11/2009 | 70.00 | 00004092592418 | DIANA DA CRUZ S. PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 10/11/2009 | 120.00 | 00004940835499 | EDILMA SERAFIM FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE BEM SOCIAL.CONF.DECLA-RACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 10/11/2009 | 86.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS,ATRAVES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 10/11/2009 | 3955.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO/DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DASEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 10/11/2009 | 1312.50 | 00072717858415 | VALDILENE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COLETIVOSDE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFE-RENTE AOS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 10/11/2009 | 3263.59 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS,DE PLACAS, KKM-3394,HVW-5456 E TRATOR M.F.E CBT,PERTENCENTES A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 10/11/2009 | 631.58 | 00060486058700 | JOAO GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 10/11/2009 | 1890.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, NA ZONA URBANA EM VEICULO GM-D-60,PLACA, MMQ-1389,DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 10/11/2009 | 81.92 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS, RELIZADAS NO TELEFONE DESTAPREFEITURA Nº 3393-1771,PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 10/11/2009 | 3626.35 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS,DE PLACAS,,KKM-3394,HVW-5456 E TRATOR M.F.E CBT,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 10/11/2009 | 2717.38 | 24285157000179 | J.C. ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO,DESTINADOS AOSSERVICOS DE ESGOTO E DRENAGEM NA RUA BELA VISTANESTA CIDADE. | 00722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 10/11/2009 | 240.00 | 00069233888487 | ROSINALDO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO /DA RUA BELA VISTA,NESA CIDADE. | 00722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 10/11/2009 | 280.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO,DA RUA BELA VISTA NESTA CIDADE,ATRAVES DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA. | 00722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 10/11/2009 | 280.00 | 00007566655400 | ANTONIO C. ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTOS /DA RUA BELA VISTA NESTA CIDADE, ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 10/11/2009 | 240.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO,DA RUA BELA VISTA,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 10/11/2009 | 260.00 | 00014256594701 | MARCOS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTOS DA RUA BELA VISTA,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 10/11/2009 | 180.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO /DA RUA BELA VISTA,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. | 00722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 10/11/2009 | 300.00 | 00007095848491 | ANTONIO SEVERINO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS EM 02 BOMBAS DÁGUA PERTENCEN-TES AO SITIO JACARE DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 10/11/2009 | 474.00 | 03144808000130 | ROCHA PREMOLDADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DO PRODUTO,DESCRITO,DESTINADO AO AL-MOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 10/11/2009 | 400.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO E TROCA DE MOLAS DO ONIBUSESCOLAR, PLACA KMD-8045, ATRAVES DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 10/11/2009 | 500.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO, TROCA E ARQUEAMENTOS DO FEIXEDE MOLAS EXECUTADOS NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAHOY-4248, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 10/11/2009 | 530.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL/VELHO AO SITIO MAE JOANA E VICE-VERSA EM VEICULOKADETT,DE PLACA MXV 5770/PB, NO PERIODO DE 06/10A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 10/11/2009 | 600.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE /AGOSTO E SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 10/11/2009 | 1260.00 | 00001170728421 | CECILIA MARIA CABRAL NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL MUN. MªDO CARMO A. NAVARRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AOSMESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 10/11/2009 | 5576.15 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOS-PITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 10/11/2009 | 4423.85 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 10/11/2009 | 5000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 10/11/2009 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA,MOT-9069,MOD.FIORINO-AMBULANCIA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 10/11/2009 | 4095.27 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS,DE PLACAS,MOQ-2284,MNH-2957, MOT-9069, MOT-9109 E KIS-5300,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTEMUNIICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 10/11/2009 | 415.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA,MOT-9069,MOD.FIORINO-AMBULANCIA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 10/11/2009 | 1001.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA,MOT-9069,MOD.FIORINO-AMBULANCIA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 10/11/2009 | 1424.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA,MOT-9109,MOD.FIORINO-AMBULANCIA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 10/11/2009 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA,MOT-9109,MOD.FIORINO-AMBULANCIA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 10/11/2009 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO HILUX,PERTENCENTE A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 10/11/2009 | 1590.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA,KIS-5300-MICRO ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 10/11/2009 | 4158.45 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULOS,DE PLACAS,MOQ-2284,MNH-2957, MOT-9069, MOT-9109 E KIS-5300,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTEMUNIICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 10/11/2009 | 350.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIADOS NO VEICULO DE PLACA,MOT-9109,MOD.FIORINO-AMBULANCIA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 10/11/2009 | 215.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIADOS NO VEICULO DE PLACA,MOT-9069,MOD.FIORINO-AMBULANCIA,PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 10/11/2009 | 1730.00 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO PALIO /WEKEND,PLACA,MOP-9871,DOADO PELO ESTADO A ESTA /PREFEITURA,P/SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 10/11/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DA PREFEITURA,CORRESPONDENTE A 1ª /PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00004440619401 | CLAUDIA MOTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINACAO CON-TRA A POLIO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 10/11/2009 | 100.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MAO DE OBRA REALIZADAS NO VEICULOSANTANA MOF-3983 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 10/11/2009 | 275.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO VEICULO SANTANA MOF-3983 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 10/11/2009 | 2638.01 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS,DE PLACAS,,MOR-7538,KMD-8045,HOY-4248 E MNZ-8817,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 10/11/2009 | 4199.68 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS,DE PLACAS,,MOR-7538,KMD-8045,HOY-4248 E MNZ-8817,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 10/11/2009 | 3115.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE CAMARA E PROTETOR DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005254 | 10/11/2009 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO ALU -NOS DOS SITIOS NUNCIA E CATUAMA A FAGUNDES E VICEVERSA, EM VEICULO F.4000,PLACA MMY 4378/PB,NO PE-RIODO DE 06/10 A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 10/11/2009 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO:CATUAMAA FAGUNDES, E VICE-VERSA, NO VEICULO F4000, DE /PLACA,BXA-2249-PB NO PERIODO DE 06/10 A 09/11 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 10/11/2009 | 810.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN -JEIRAS/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO D-20,PLACA BJT 3389-PB,NO PERIODO 06/10 A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 10/11/2009 | 1250.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACACOS/FAGUNDES E VICE VERSA, NO VEICULO GM-D20 PLACA KGA 2110/PB,NO PERIODO DE 06/10 A 09/11 DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 10/11/2009 | 1250.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADASE JACARE/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F-4000DE PLACA GTV-2434,NO PERIODO DE 06/10 A 09/11 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 10/11/2009 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES,DO SITIO CATOLE,AO SITIO MAE JOANA E VICEVERSA,NO VEICULO,GM D20,PLACA MEU 3546/PB,NO PE-RIODO DE 06/10 A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 10/11/2009 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN-JEIRAS DE CIMA A FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICU-LO ONIBUS DE PLACA KGO-1493, NO PERIODO DE 06/10A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 10/11/2009 | 800.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAFAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20 DE PLACAMNR 5199/PB,NO PERIODO DE 06/10 A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 10/11/2009 | 850.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CORTABAINHA/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20/DE PLACA MXV 0756/PB,NO PERIODO DE 06/10 A 09/11DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 10/11/2009 | 550.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO DE /ESTUDANTES DO SITIO MASSAPE A JARDIM E VICE-VERSAEM VEICULO GM CARAVAN DE PLACA KUG 2559,NO PERIODO DE 06/10 A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 10/11/2009 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BONSU -CESSO/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F4000 DEPLACA MNS 1983-PB,NO PERIODO DE 06/10 A 09/11 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 10/11/2009 | 780.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MALHADAE SALVADOR A FAGUNDES, E VICE-VERSA, NO VEICULOGM MCHEVROLET,PLACA, LBA-9490,NO PERIODO DE 06/10A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 10/11/2009 | 1050.00 | 00016027493453 | RENATO JOSE CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JACARE A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO GM-D-20,PLACA,KIB-3840,NO PERIODO DE 06/10 A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 10/11/2009 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MASSAPEDO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE /PLACA MNQ 0304/PB,NO PERIODO DE 06/10 A 09/11 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 10/11/2009 | 2290.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MAE JOANA A FAGUNDES E VICE VERSA,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ,PLACA, MNE-0355,NO PERIODO DE 06/10 A09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 10/11/2009 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, TRANSPORTANDO ALUNOS, DO SITIO CACIMBA DOCE A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ,PLACA,MNH-9510NO PERIODO DE 06/10 A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 10/11/2009 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIMAO /FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICULO F 1000 DE PLACAKJM 7430/PB,NO PERIODO DE 06/10 A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 10/11/2009 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOSDO SITIO LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE-VERSA, NO /VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ,PLACA,MZC-0553-PB,NOPERIODO DE 06/10 A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 10/11/2009 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICULO F-1000, DE PLACA MXW-8079,NO PERIODO DE 06/10 A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005294 | 10/11/2009 | 840.00 | 00002081224437 | JOSEFA DANTAS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE JULHOE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 10/11/2009 | 1200.00 | 00010883290472 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CUMBE A FAGUNDES E VICE VERSA, NO VEICULOSILVERADO,PLACA, MMS-8366,NO PERIODO DE 06/10 A09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 10/11/2009 | 1250.00 | 00004450493400 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CRAIBEIRA A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO F4000,PLACA, MMP-1430,NO PERIODODE 06/10 A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 10/11/2009 | 875.00 | 00001916720412 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARIA-DO A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO F1000,PLACAMXV-4356,NO PERIODO DE 06/10 A 09/11 DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 10/11/2009 | 80.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA,REALIZADO NO VEICULO MOR-7538,MOD.BESTA,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 10/11/2009 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO BESTA /DE PLACA, MOR-7538,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 10/11/2009 | 630.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR-CIAL FANFARRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES /DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 10/11/2009 | 200.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO DE IMPRESSORA,E-120,COM /TROCA DE ROLO MAGNETICO,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 10/11/2009 | 630.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR-CIAL FANFARRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES /DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 10/11/2009 | 531.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLARDO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 10/11/2009 | 630.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVAZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR -CIAL MIRIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 10/11/2009 | 630.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVAZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR -CIAL MIRIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 10/11/2009 | 51.61 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS, RELIZADAS NO TELEFONE DESTAPREFEITURA Nº 3393-1764,PERTENCENTE A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 10/11/2009 | 125.01 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS, RELIZADAS NO TELEFONE DESTAPREFEITURA Nº 3393-1763,PERTENCENTE A SEC.DE EDU-CACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 10/11/2009 | 440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO BESTA DE /PLACA, MOR-7538,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 10/11/2009 | 1469.00 | 09305509000117 | CASA ESPORTE / J.MAMEDE & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS,PARA PARTICI- PAR DE TORNEIO,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 10/11/2009 | 488.25 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO /SERVICO MILITAR,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE /OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 10/11/2009 | 1050.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS/OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA, DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 10/11/2009 | 23.95 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS, RELIZADAS NO TELEFONE DESTAPREFEITURA Nº 3393-1775, PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 10/11/2009 | 52.71 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS, RELIZADAS NO TELEFONE DESTAPREFEITURA Nº 3393-1774, PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 10/11/2009 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA TELAVISAO TAMBAU LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 10/11/2009 | 4500.00 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA,PARA CONSTRUCAO DE QUADRA COBERTA,NO SITIO LARAN-JEIRAS E COPIA EM CD E PAAZ SULFITE,P/ PAVIMENTA-CAO DAS RUAS DO SITIO SERROTE PRETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 10/11/2009 | 1817.13 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES,OI EMPRESA CON-TROLE,DE PREFEITO E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 10/11/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS -CNM,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 10/11/2009 | 200.19 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTOPELA AQUISICAO DE APARELHOS CELULARESDO PREFEITO E SECRETARIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 10/11/2009 | 10.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 66 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 10/11/2009 | 200.00 | 00002296075436 | IRACILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DAS DESPESAS NO REFORCO POLICIAL QUANDO NODESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 10/11/2009 | 200.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS COMOMOTORISTA DO VEICULO DA DELEGACIA DE POLICIA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 10/11/2009 | 200.00 | 00000897397444 | ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DAS DESPESAS NO REFORCO POLICIAL QUANDO NODESTACAMENTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 10/11/2009 | 200.00 | 00060283530430 | LEONILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DAS DESPESAS NO REFORCO POLICIAL QUANDONO DESTACAMENTO NESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 10/11/2009 | 845.21 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS, RELIZADAS NO TELEFONE DESTAPREFEITURA Nº 3393-1762, PERTENCENTE A SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 10/11/2009 | 3548.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 10/11/2009 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO MANDADO JUDICIAL,PROCESSO Nº 919199800711300EM NOSSO PODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 10/11/2009 | 1939.88 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO,DE PLACA,MOF-3983,ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 10/11/2009 | 2331.20 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO,DE PLACA,MOF-3983,ATRAVES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 10/11/2009 | 220.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SUBSTITUICAO DO TUBO DIANTEIRO DO ESCAPAMENTO DO VEICULO S-10, CAB.DUPLA,PERTENCENTEAO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 10/11/2009 | 273.73 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS, RELIZADAS NO TELEFONE DESTAPREFEITURA Nº 3393-1761,PERTENCENTE AO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 10/11/2009 | 51.32 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS, RELIZADAS NO TELEFONE DESTAPREFEITURA Nº 3393-1760,PERTENCENTE AO GABINETE /DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 11/11/2009 | 230.76 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,PARA RESOLVERASSUNTOS DESTE MUNICIPIO,JUNTO A FUNASA, CEF,TCE EESCRITORIO DE ADVOCACIA E SEC.DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 11/11/2009 | 660.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO S-10, CAB.DUPLA,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 11/11/2009 | 14.74 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUE OMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 11/11/2009 | 162.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DIARIAS DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE / DESTA EDILIDADE,JUNTO A CEF,FUNASA,TCE E ESCRITO- RIO DE PROJETOS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 11/11/2009 | 758.40 | 01517641000180 | AMADEU PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PLOTAGENS A JATO DE TINTA, EM PAPEL,SULFITE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 11/11/2009 | 11624.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 11/11/2009 | 420.00 | 00020613270444 | MARIA JOSE DA SILVA CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DA DISIPLINADE MATEMATICA DO URSO DE FORMACAO CONTINUADA DE /ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 11/11/2009 | 500.00 | 00014550644249 | ANTONIO SOUZA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 11/11/2009 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGENS TRANSPORTANDO /PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO, AO SITIO LARANJEIRAS E VICE-VERSA O SITIO GAVIAO DE BAIXO,EM /VEICULO D-20 DE PLACA KBA 3989/PB, NO PERIODO DE06/10 A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 11/11/2009 | 178.94 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO AO SITIO CRAIBEIRA,EM VEICULO MOTO DE PLA-CA KIR 8869/PB,NO PERIODO DE 06/10 A 09/11 DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 11/11/2009 | 178.94 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO AO SITIO CRAIBEIRA,EM VEICULO MOTO DE PLA-CA KIR 8869/PB,NO PERIODO DE 05/09 A 06/10 DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 11/11/2009 | 178.94 | 00010365078409 | LINDSON ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DASEDE PARA O SITIO CRAIBEIRA E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO,PLACA KIH-2063,NO PERIODO DE 06/10 A 09/11DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 11/11/2009 | 178.94 | 00010365078409 | LINDSON ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DASEDE PARA O SITIO CRAIBEIRA E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO,PLACA KIH-2063,NO PERIODO DE 05/09 A 06/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 11/11/2009 | 5096.31 | 00958548000220 | DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 11/11/2009 | 4620.40 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 11/11/2009 | 5096.31 | 00958548000220 | DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 11/11/2009 | 162.00 | 00027465837472 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARARESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DO ESTADO DA SAUDE E FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 11/11/2009 | 100.00 | 09584027000143 | FRANKLIN E SERVICOS DE REBOQUE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREBOQUE DO VEICULO FIAT,BRANCO,PLACA,MOJ-5934, /PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 11/11/2009 | 420.00 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO SITIO CACIMBA DOCE DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 11/11/2009 | 1090.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MOLAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUSESCOLAR HOY-4842,PERTENCNETE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 11/11/2009 | 500.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA HOY-4248,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 11/11/2009 | 550.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEICULO ONIBUSDE PLACA KMD-8045,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 11/11/2009 | 13500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS PARA PRESTAR SERVICOS A ESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 11/11/2009 | 1940.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE UM MATA BUR-RO,NA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO CURRAL VELHOA CACIMBA DOCE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 11/11/2009 | 200.00 | 00002767847409 | EDISANDRO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRSTADOS NO CONSERTO DE SOLDA,NO PORTAODO MERCADO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 11/11/2009 | 600.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE 03 TRES CAIXAS DÁGUA USADA 1000 LTS,PA-RA O ALMOXARIFADO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 11/11/2009 | 350.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEICULO CACAMBADE PLACA KKM-3394,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005352 | 11/11/2009 | 50.00 | 00005839579432 | MARIA JOSE DEODATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 11/11/2009 | 50.00 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 11/11/2009 | 4457.30 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 11/11/2009 | 300.00 | 00004793559409 | MARIA JOSE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUNICIPIO ATRAVES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 12/11/2009 | 180.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE /FREIOS DA CACAMBA FORD DESTA PREFEITURA,LOTADANA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 12/11/2009 | 7578.95 | 00006056753417 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS( LIMPEZA DE RUAS ,E BUEROS, ETC) DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE /OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 12/11/2009 | 250.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E SUBS-TITUICAO DE MOLAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 12/11/2009 | 20.00 | 00003191553401 | VALMIR MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM A DISPOSICAO DA SECDE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,NO VEICULO MOTO DEPLACA MNH-5037-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 12/11/2009 | 4146.20 | 41224791000110 | MAGICAR CAVALCANTE & DILORENZO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO PALIO WEKENDPLACA, MOP-9871,DOADO PELO ESTADO A ESTA PREFEITU-RA,A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 12/11/2009 | 59.85 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS AO PRECO DE R$4,50,DESTI-DOS PARA O CONSUMO NO HOSPITAL M.DO CARMO AMORIMNAVARRO,NO PERIODO DE 06 A 12 DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 12/11/2009 | 379.00 | 00005829122456 | MARIA DAS DORES DE MELO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOHOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF. AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 12/11/2009 | 350.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 12/11/2009 | 112.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNI- CIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 12/11/2009 | 11934.65 | 04968586000133 | ASSOC.DESEV.E.S.E COMUNITARIO DO AMARAGI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANGEIROS E OUTROS /PRODUTOS AGRICOLAS,MEDIANTE CONV.097/2008 SESANATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRADIRETA LOCAL D AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 12/11/2009 | 8.94 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/11/2009 | 315.00 | 00043841228453 | MARIA JOSE CRUZ HERCULANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 REGISTROS DE IMOVEIS,CERTIDAO DE IMOVEL E DI-LIGENCIAS,REF.A UMA ESCRITURA DE DOACAO,PARA PREFEITURA MUNICIPAL,ONDE SERA DESTINADA A CONSTRU-CAO DE UMA UNIDADE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 13/11/2009 | 284.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA DE FAGUNDES A RECIFE-PE,PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN.JUNTO A VENEZA DIESELE TRATAMENTO DE SAUDE E 01 DIARIA DE FAGUNDES A J.PESSOA-PB,PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DOM.JUNTO ACEF,FUNASA SUDEMA, ESC DE PROJ.,SEC.DOESTADO DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005360 | 13/11/2009 | 17333.95 | 02027253000184 | COOPGRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO,TIPO C,MEDIAN-TE CONV.Nº 097/2008-SESAN,ATRAVES DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS-COMPRA DIRE LOCAL DA AGRIAGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 13/11/2009 | 150.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PARAFUSOS,DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 13/11/2009 | 920.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOT-5934 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 13/11/2009 | 500.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS (LIXO)E MATERIAL DO HOSPITAL M.MARIA DO CARMO AMORIMNAVARRO EM VEICULO F4000 DE PLACA KLB-3107-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 13/11/2009 | 948.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOT-5934 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 13/11/2009 | 108.00 | 00027465837472 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIRIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB,NOS DIAS 13A 16 NOVEMBRO/2009,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.ESTADUAL DE SAU-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005361 | 13/11/2009 | 185.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FAGUNDES/JOAOPESSOA,COM A SECRETARIA DE SAUDE,PARA RESOLVER /ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,NO VEICULOPLACA,MON-9895-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 13/11/2009 | 1500.00 | 00030278619487 | PAULO BATISTA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO DE CERCA E DESVIO DA ES-TRADA DO SITIO MACACOS,OCASIONANDO PELO TRAFEGODO TRATOR DE ESTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 13/11/2009 | 108.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,NOS DIAS13 E 16 DE NOVEMBRO/2009,PARA RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.ESTADUAL DE /EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 13/11/2009 | 2160.00 | 00001273570413 | LINDOLFO PIRES DA CUNHA NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA ABIBLIOTECA MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA IRINEUBEZERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 13/11/2009 | 280.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO /DA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII NESTE MU-NICIPIO. | 00722009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/11/2009 | 280.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS, NA ESTRADA DO SITIO,SERROTE PRETO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/11/2009 | 320.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS,NO SI-TIO DE ACESSO,FAGUNDES AO SITIO BERTO,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 13/11/2009 | 40.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM CUSTEIO DE DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA-PB,TRANSPORTANDO PESSOA DOENTE PARA O HOSPITAL NAPO-LEAO LAUREANO NOS DIAS 09 E 13/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 15/11/2009 | 78.00 | 01559797000124 | E.B.MOTOR PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE 01 ADAPTADOR COMPLETO TOP 2,DESTINADOS ABOMBA DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 16/11/2009 | 639.80 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D'AGUA DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,COMPETENCIA, 10/2009,CONF.RELACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 16/11/2009 | 23.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO SECRETARIODESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 16/11/2009 | 255.50 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NA MAQUINA ESTEIRADESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 16/11/2009 | 65.91 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTAS E JUROS COBRADO EM FAVOR DO INSS,REF.AOSMOTORISTAS QUE TRANSPORTAM ESTUDANTES DESTE MU-NICIPIO,DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009,CONF.GPSEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 16/11/2009 | 1780.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 16/11/2009 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 16/11/2009 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005368 | 16/11/2009 | 465.00 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL,PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 16/11/2009 | 465.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA METO-DOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REL.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 16/11/2009 | 465.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METADOLOGIA E FORMACAO GERAL,PARA O MUNDO DE TRABA -LHO,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 16/11/2009 | 465.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METADOLOGIA E FORMACAO GERAL, PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 16/11/2009 | 465.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 16/11/2009 | 725.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL D PAIFREF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005374 | 16/11/2009 | 725.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA-CRAS,PROFIDDIONAL DE NIVEL SUPERIOR,REF.AO MES DE OUTUBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 16/11/2009 | 465.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO FACILITADORA OFICINAIS /DE CONVIVIO E INCLUSAO PRODUTIVA DO PAIF,REF.AOMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 16/11/2009 | 538.25 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR TECNICO DO PBF,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 16/11/2009 | 465.00 | 00007168469428 | IZABEL CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO - CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 16/11/2009 | 465.00 | 00007671228443 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REF.AO MS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 16/11/2009 | 465.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 16/11/2009 | 465.00 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF NESTE MU- NICIPIO, REF.O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 16/11/2009 | 645.90 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 16/11/2009 | 465.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF,REF.AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 16/11/2009 | 400.00 | 00045170169434 | PATRICIA DE FATIMA CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA OFICINAS DE EDUCACAO FISICA COM ATIVIDADES FI-SICAS SOCIOS EDUCATIVOS COM O GRUPO DA MELHOR /IDADE "TEMPO DE VIVER", REF. AO MES DE OUTUBRO /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 17/11/2009 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 17/11/2009 | 40.00 | 00001570332444 | ADRIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA COMPRA DE ALIMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 17/11/2009 | 30.00 | 00008436260465 | MARIA DE FATIMA CRUZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA SUPRIR NECESSIDADES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA COMPRA DE ALIMENTOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 17/11/2009 | 1340.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MOLAS,DESTINADOS AO VEICULO MICRO-ONIBUSPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 17/11/2009 | 790.00 | 00013864742234 | CARLOS ALBERTO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOSAMBULANCIA PLACA-MOT-9109 / MOT-9069, SANTANAMOF-3983 E FIAT MOI-3954, COM REGULAGEM DE FREIOS,SUSPENSAO E TROCO DE ROLAMENTO, ATRAVES DA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 17/11/2009 | 660.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULOMICROONIBUS, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 17/11/2009 | 379.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA,ANTONIA AMANCIO QUE EN-CONTRA-SE DE FERIAS,REF.AOS MESES DE AGOSTO DE /SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 17/11/2009 | 100.00 | 24380578001827 | WHITE MARTINS GASES IND.DO NORD.S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE OXIGENIO,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICI-PAL,DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 17/11/2009 | 15.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 05 BROCHAS,DESTINADAS AO ALMOXARI-FDO DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 17/11/2009 | 1000.00 | 00013332740415 | JOAO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3ª PARCELA DOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZA -DOS DEST. AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO(CONST.PAV.DE RUAS:CONST.GALPAO E PLANIALTIMETRICO DA AREADE CONST.A PEDRA STºANTONIO NESTE MUNICIPIO,ATRA-VES DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 17/11/2009 | 120.00 | 00000075030403 | ANTONIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO DARUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII,NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 17/11/2009 | 120.00 | 00052697711449 | MANOEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO,NA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII,NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 17/11/2009 | 120.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTOS /DA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII NESTE MU-NICIPIO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 17/11/2009 | 280.00 | 00002504488408 | EDNALDO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEME E REDE DE ESGOTODA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII,NESTA IDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 17/11/2009 | 400.00 | 00064377105434 | IVANILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO,DA RUA BELA VITA E TRAVESSA JOAO XXIII,NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 17/11/2009 | 150.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTODA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII, NESTA/CIDADE, | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 17/11/2009 | 120.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO /DA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII NESTE MU-NICIPIO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 17/11/2009 | 120.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO,NA R: BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII, NESTA /CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 17/11/2009 | 200.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS DAS CA-CAMBAS,MARCA FORD E WOLKSWAGEM,DESTE MUNICIPIO,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 17/11/2009 | 400.00 | 10745362000165 | SERV. BELARMINO/ WALTER B. DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREBOQUE DE UMA RET ESCAVADEIRA, DA CIDADE DE FA-GUNDES PARA CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005399 | 17/11/2009 | 700.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM DESMONTE DE PEDRAS,NA ES-TRADA DO SITIO MACACOS,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 17/11/2009 | 900.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO JARDIM,CAIMBA DOCE /DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 17/11/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESSA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 17/11/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO DESTINADA A ESTA FEDERACAO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 17/11/2009 | 3585.29 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS,COMPETENCIA 05/06/0708/09 DE 1991. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 17/11/2009 | 1000.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM45 HORAS DE MAQUINA NO CORTE DE TERRA DE PEQUENOSAGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 17/11/2009 | 150.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DO VEICULO TRATOR DESTE MUNI-CIPIO,LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 17/11/2009 | 1040.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO,NO TETODE DIVISAO DE PAREDES, EM GESSO,NO PREDIO DO CENTRO EDUCACAIONAL DESTE MUNICPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 18/11/2009 | 735.66 | 00001980620440 | MAERCIO FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA, REF. AO PERIODO DE 19/09 A18/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 18/11/2009 | 561.54 | 00004499370469 | ADNA SONALE B. AZEVEDO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NI-LA FERREIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 18/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 18/11/2009 | 536.84 | 00005385381470 | JOANNA RAPHAELA DE MELO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 19/09 A 18/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 18/11/2009 | 666.79 | 00007149448402 | MIEBT OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA, REF. AO PERIODO 19/09 A18/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 18/11/2009 | 525.00 | 00050727737449 | IARA FRANCISCA DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A FORMACAO CONTINUADA DE PRO-FESSORES, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,REF. AO /MES DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005411 | 18/11/2009 | 634.56 | 00080565760459 | LUCIENE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA NESTA CIDADE,REFERENTE AOPERIODO DE 19/09 A 18/10 DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 18/11/2009 | 695.90 | 00006774323480 | GILVANDRO CORREIA DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA,REF.AO PERIODO 19/09 A 19/10DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005413 | 18/11/2009 | 646.20 | 00007385157440 | VANDERLEIA DA SILVA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL NILA FERREIRA,NESTA CIDADE, REFERENTE AOPERIODO DE 19/09 A 18/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 18/11/2009 | 576.61 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL,NILA FERREIRA,REF.AO PERIODO DE 19/09 A18/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 18/11/2009 | 656.15 | 00000078024471 | EDIMILSON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA NI-LA FERREIRA NESTA CIDADE,REF.AO PERIODO DE 19/09A 18/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 18/11/2009 | 536.84 | 00005101277460 | DARIANY SILVA FRANCISCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA NI-LA FERREIRA NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO19/09 AS 18/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 18/11/2009 | 517.57 | 00002817712439 | MANOEL MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL NILA FERREIRA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 18/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 18/11/2009 | 556.73 | 00072581220449 | LAUDICEIA TRAJANO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESC. MUNI-CIPAL N.FERREIRA NESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODODE 19/09 A 18/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 18/11/2009 | 538.25 | 00007220869460 | RAQUEL DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MU-NICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NESTA CIDADE REFERENTE AO PERIODO DE 19/09 A 18/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Educação Infantil | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DE CRECHE - FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 18/11/2009 | 538.25 | 00004438026458 | PATRICIA FERNANDES MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA CRECHE MU-NICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE,REFERENTE AO PERIODO DE19/09 A 18/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 18/11/2009 | 10.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 66 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 18/11/2009 | 150.00 | 00023737891400 | GILDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO COLETOR DO VEI-CULO SANTANA,PLACA, MOF-3983-PB,PERTENCENTE AO /GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 18/11/2009 | 150.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A CACAMBA DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 18/11/2009 | 740.00 | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AREIA LAVAVEL PARA O ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA, DESTINADO AS OBRAS PUBLICASDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 18/11/2009 | 250.00 | 00007566655400 | ANTONIO C. ALEXANDRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTOS /DA RUA BELA VISTA NESTA CIDADE, ATRAVES DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00722009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 18/11/2009 | 250.00 | 00004216230474 | MARIA GEORGETE DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOSGERAIS NA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO, NESTACIDADE, ATRAVES DA SEC. DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DOCORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 18/11/2009 | 612.96 | 00008606319406 | TATIANE SOUZA ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESC.MUN.NILA FERREIRA NESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE /19/08 A 18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005422 | 18/11/2009 | 51.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 18/11/2009 | 90.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO,CONF.COMPROVANTES ANEXOS,ATRAVES DA SEC.DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 18/11/2009 | 80.00 | 00014299939794 | DEBORA LAIS SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTEMUN. ATRAVES DA SEC. DE BEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 18/11/2009 | 80.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF. COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 19/11/2009 | 237.00 | 09150497000107 | SOS BORRACHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIAPLACA, MOP-9109,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 19/11/2009 | 59.85 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS AO PRECO DE R$4,50,DESTI-DOS PARA O CONSUMO NO HOSPITAL M.DO CARMO AMORIMNAVARRO,NO PERIODO DE 13 A 19 DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 19/11/2009 | 60.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRES DIARIAS DE FAGUNDES PARA JOAO PESSOA A SERVICO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 19/11/2009 | 121.40 | 00000078023408 | VANDERLEI DO NACIMENTO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS PARA A SEC.CHEFE DO GABINETE, DESTEMUNICIPIO DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,PARA CEF E /SEC. DE ADMINISTRACAO DO ESTADO,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 19/11/2009 | 40.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE FAGUNDES PARA RECIFE-PE A SERVICO /DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 19/11/2009 | 153.84 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DE FAGUNDES A RECIDE-PE,NO DIA 24 DE /NOVEMBRO, PARA A VENEZA DIESEL E VENEZA MAQUINAS,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 19/11/2009 | 23.00 | 04946074000176 | CHURRASCARIA PAULISTANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AO ASSESSORDESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/11/2009 | 162.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,PARA TRATARDE ASSUNTOS JUNTO AO TCE,CEF E SECRETARIA DE PROJETOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 19/11/2009 | 108.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB,COM OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO,JUNTO A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 20/11/2009 | 580.00 | 00002162163462 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADASE ALTO GRANDE AO SITIO MAE JOANA E VICE VERSA EMVEICULO DE PLACA MND 3649,NO PERIODO DE 06/10 A09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/11/2009 | 1050.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SURRAO/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D-20,PLACAJLS-4636-PB,NO PERIODO DE 06/10 A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/11/2009 | 1440.00 | 00049767151400 | HELIO J. GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO LAGOA DO SURRAO A FAGUNDES E VICE-VERSA EMVEICULO F4000 DE PLACA KGR 7932/PB,NO PERIODO DE06/10 A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005440 | 20/11/2009 | 860.00 | 00007407031452 | VANDERLEI FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFESSORES DO SITIO MELANCIA DE /BAIXO AO SITIO TRAPICHE E VICE-VERSA EM VEICULODE PLACA JOU 4743/PB,NO PERIODO DE 06/10 A 09/11DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 20/11/2009 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELAN -CIA DE BAIXO A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO,GM D-20,PLACA, LDA-2559-PB,NO PERIODO DE 06/10 A09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 20/11/2009 | 2000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES,DA SEDE AO SITIO MAE JOANA E VICE-VERSA, NOVEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ,PLACA,MMS-1445,NO PERIODO DE 06/10 A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005443 | 20/11/2009 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS /SITIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO F.4000,PLACA MUB 8072,NO PERIODO /DE 06/10 A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 20/11/2009 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO PEDRA /DE SANTO ANTONIO A FAGUNDES E VICE- VERSA EM VEICULO GM D20 DE PLACA MMR-0322, NO PERIODO DE 06/10 A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 20/11/2009 | 850.00 | 00069091056487 | MARINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUAMA A /FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO GM D20,PLACA,MNY-4030,NO PERIODO DE 06/10 A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 20/11/2009 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CATUCA A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULOGM D-20, PLACA, LOA-9968, NO PERIODO DE 06/10 A09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 20/11/2009 | 610.00 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005448 | 20/11/2009 | 2264.34 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEICULO,DE PLACA,MOR-7538,KMD-8045,HOY-4248 E MNZ-8817, LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/11/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO ESTATUTARIA DO AMCAP, RELATIVO AO /MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/11/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM -UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 20/11/2009 | 660.00 | 00017372534453 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 110 REFEICOES AO PRECO DE R$ 6,00,DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA, DURANTEOS DIAS 13 A 17 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 20/11/2009 | 120.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NOS DIAS 20 E23 DE NOVEMBRO/2009,PARA TCE, CEF E SEC. DEPROJETOS, RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 20/11/2009 | 11.40 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA SUSTENTACAO REVOGACAO, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/11/2009 | 451.43 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/11/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 20/11/2009 | 365.00 | 03597828000167 | GILSON AUTO PECAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 20/11/2009 | 370.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 VIAGENS A JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 23 E 24 DENOVEMBRO/2009, A SERVICO DA SEC. DE SAUDE DESTEMUN. COM A SECRETARIA NO VEICULO FIAT UNO DE SUAPROPRIEDADE, DE PLACA JGL-9857-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 20/11/2009 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAUDE,NO TRANS-PORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DE FAGUNDES AO SITIOCATUCA,MELANCIA,LARANJEIRA,TRAPICHE E VICE-VERSA,NO VEICULO FIAT UNOMJGL-9857-PB,REF.AO MES DE OU-TUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 20/11/2009 | 1155.26 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DO PSF DE FAGUNDES ASITIO MELANCIA,MELANCIA DE BAIXO,LARANJEIRA,CUMBEVICE VERSA EM VEICULO FIAT DE PLACA MNX 2236/PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005449 | 20/11/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DA PREFEITURA,CORRESPONDENTE A 2ª /PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 20/11/2009 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIO-NAIS DO PSF AO SITIO CATUAMA,MERCELINA,SALVADOR,GAVIAO DE BAIXO,MACACO CRAIBEIRA,VARIADO,BONSUCESSO E VICE VERSA, EM VEICULO CHEVETTE,PLACA KFH-7733,DURANTE OMES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 20/11/2009 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOPSF,DE FAGUNDES AOS SITIOS:MAE JOANA,JARDIM,JACARE LOGRADOURO E VICE-VERSA,EM VEICULO GOL PLACA/MOM 7078/PB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 20/11/2009 | 150.00 | 00006107947442 | SEVERINO DO RAMO D. MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM A MOTO A DISPOSICAO DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 20/11/2009 | 850.00 | 00046739076472 | LENIVALDO GOMES TAVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AREIA LAVAVEL PARA O ALMOXARIFADODESTA PREFEITURA, DESTINADO AS OBRAS PUBLICASDO MUNICIPIO,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 20/11/2009 | 64.30 | 00001921736429 | VALDILEIDEBORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, P/ SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF. DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 23/11/2009 | 1348.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADA AO TRATOR DE ES-TEIRA,LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 23/11/2009 | 2366.00 | 10729429000178 | ANAILTON CHARLES SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS PARA O VEICULO SANTANA DE PLACA3983-PB, DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/11/2009 | 22.10 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC. DEADIC.CHEQUE COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 23/11/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGTº LICITACAOPUBLICO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 24/11/2009 | 5.60 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC. DEADIC.CHEQUE COM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 24/11/2009 | 0.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA BANC.COBRADA NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 24/11/2009 | 56.34 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 24/11/2009 | 740.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS, COM VIAGENS TRANSPORTANDO MATERIAIS DO DEPOSITO DO ESTADO,PARA A SEC.DE EDU-CACAO E CULTURA,NO VEIULO D-20,PLACA, KBA-3989-PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 24/11/2009 | 1393.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, PARA OS SERVICOS DE MANUTENCAONO VEICULO MICRO-ONIBUS DA SEC. DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 24/11/2009 | 480.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOT-5934 DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 24/11/2009 | 562.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE BATERIA E PECAS,DESTINADOS AO VEICULOSANTANA DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 24/11/2009 | 70.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO FIAT UNODE PLACA MOT-5934-PB,DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 24/11/2009 | 3000.00 | 08855124000160 | ANIBAL MOURA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAOS SERVICOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 24/11/2009 | 2000.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 24/11/2009 | 5950.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR,DESTINADO AOSPOSTOS DE SAUDE E HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 24/11/2009 | 15000.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE UM TRATOR DE ESTEIRA PARA SERVICOSNESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 24/11/2009 | 850.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM VEICULO DE PLACAMSJ-0500-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 24/11/2009 | 108.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS24 E 30 DE NOVEMBRO/2009 COM OBJETIVO DE TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO ASEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 24/11/2009 | 12.00 | 00007230906458 | ERIVAN CAMELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 80 COPIAS XEROGRAFICAS, DESTINA-DOS A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 24/11/2009 | 200.00 | 00005328687493 | SHEILA BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIOSUPRIR SUAS NECESSIDADES CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 24/11/2009 | 385.62 | 02807656000146 | DELTA BRASIL TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE UMA PASSAGEM AEREA,RECIFE-BRASILIA PARAO SR.JOSE VALMIR ARAJO POR SER PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 24/11/2009 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 25/11/2009 | 500.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO EM REPAROS(HIDRAULICO, ESGOTO, EMBOCO) REALIZADOS NABIBLIOTECA MUNICIPAL ATRAVES DA SECRETARIA DEEDUCACAO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 25/11/2009 | 450.00 | 00048425702704 | SANTINO TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO,EXECUTANDO REPA-OS (CONSERTOS DIVERSOS) NO CENTRO EDUCACIONAL,JOSE RONALDO TAVEIRA DE MELO,ATRAVES DA SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 25/11/2009 | 150.00 | 00013934813453 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 26/11/2009 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET,NA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 26/11/2009 | 630.00 | 00045064520468 | MANOEL CAVALCANTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM VIAGENS DESTE MUNICIPIO AS CIDADES DE GURINHEM EAROEIRAS NO VEICULO DE PLACA AIA-6427 A SERVICO DASEC.DE ADMINISTRACAO EM REUNIOES SOBRE O TERRIORIODA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 26/11/2009 | 54.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO,LOTADONA SEC.DE FINANCAS,QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DEJOAO PESSOA-PB COM FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO AO TRIBUNAL DECONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 26/11/2009 | 54.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO FUNCIONARIO LOTADO NA SEC.DE ADMINISTRACAO QUANDO EM VIAGEM DESTA CIDADE ACIDADE DE JOAO PESSOA-PB, A TRATO DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DO MUN. NO TRIBUNAL DECONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 26/11/2009 | 30.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM DESTACIDADE A CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 30 DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, ATRAVES DO GABINETE DOPREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 26/11/2009 | 208.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO DESTEMUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM DESTA CIDADE A CIDADEDO RECIFE-PE A TRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/11/2009 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET,NA SECRETARIA DE /EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 26/11/2009 | 54.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA A SEC. DE EDUCACAO, QUANDO EMVIAGEM DESTA CIDADE A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, ATRATO DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DEEDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 26/11/2009 | 850.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO EM VEICULO ONIBUSMERCEDES BENZ DE PLACA MNH-9510, DURANTE O MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 26/11/2009 | 400.00 | 04684287000177 | HUMBERTO AMORIM BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 20 SACOS DE CIMENTO,DESTINADOS AO ALMOXARIFADO,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 26/11/2009 | 1500.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS HOSPITALARES PRESTADOS A PACIENTE ELZADA SILVA PESSOA (AORTOGRAFIA ABDOMINAL DIGITAL),POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/11/2009 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET,NA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 26/11/2009 | 200.00 | 12922050000105 | PEDRO IZAIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 20 CAMISAS EM MALHA,DESTINADAS AOSCOORDENADORES DOS PROGRAMAS DO PETI,BOLSA FAMI-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 27/11/2009 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 27/11/2009 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 27/11/2009 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA,REF.O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 27/11/2009 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO MATADOURO PUBLICO,REF.AO MES DE NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 27/11/2009 | 30.00 | 06536658000280 | L.B.FLEX BORRACHAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,CONSTANTE NA N.FISCAL ,ANEXA ,DESTINADO AO VEICULO TRATOR,PERTENCENTE A SECRE-TARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 27/11/2009 | 2890.00 | 00397478000105 | ACO FORTE IND.E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE CARTEIRA ESCOLAR MODELO UNIVERSITARIO EMTUBO, PINTURA ANTI FERRUGEM ASSENTO E ENCOSTO EMMDF, COM PRANCHETAS, PORTA LIVROS E PONTEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 27/11/2009 | 273.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DOESTADIO MUNICIPAL,O FERREIRAO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 27/11/2009 | 5.78 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 27/11/2009 | 1100.00 | 01531024000130 | WILTON PLACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PLAQUETAS DE/TOMBAMENTO E TROFEUS,DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 27/11/2009 | 216.00 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 28/11/2009 | 500.00 | 00023737891400 | GILDO BORGES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NA SUSPENSAO, NO /VEICULO SANTANA,PLACA, MOF-3983-PB,LOTADO NO GA-BINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 29/11/2009 | 960.00 | 04991349000193 | DANIELLE FIGUEIREDO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONFECCAO DE 80 CAMISAS EM MALHA FIO 30,C/ESTAM-PA NA FRNTE E COSTAS,DESTINADAS AO GRUPO DA ME-LHOR IDADE, "TEMPO DE VIVER" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 30/11/2009 | 1669.62 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS, LOTADOS NA SECRETA-RIA DE BEM ESTAR SOCIAL DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 30/11/2009 | 500.00 | 09351198000122 | PANIFICADORA SAO JUDAS TADEU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, BOLOS E BISCOITOS,DESTINADOS A SEC. DE ACAO SOCIAL, EM VIRTUDE DACONFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DO DIA D DOSPROGRAMAS SOCIAIS E PARA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/11/2009 | 60.00 | 00005101282464 | JOSILENE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA SIPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFDECLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/11/2009 | 60.00 | 00072580160400 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MU-NICIPIO ATRAVES DA SEC.DO BEM ESTAR SOCIAL,CONF.DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 30/11/2009 | 327.81 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS, RELIZADAS NO TELEFONE DESTAPREFEITURA Nº 3393-1761, PERTENCENTE A SECRETARIADO GABINETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 30/11/2009 | 54.97 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS, RELIZADAS NO TELEFONE DESTAPREFEITURA Nº 3393-1760, PERTENCENTE A SECRETARIADO GABINETE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 30/11/2009 | 7860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 30/11/2009 | 7000.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO NESTE MUNICIPIO,REF. AO /MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 30/11/2009 | 3500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO VICE-PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 30/11/2009 | 56.41 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS, RELIZADAS NO TELEFONE DESTAPREFEITURA Nº 3393-1774, PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 30/11/2009 | 3.57 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS, RELIZADAS NO TELEFONE DESTAPREFEITURA Nº 3393-1775, PERTENCENTE A SECRETARIADE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 30/11/2009 | 134.14 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 30/11/2009 | 4888.24 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /ADMINISTRACAO, DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NO-VEMBROM DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 30/11/2009 | 3255.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE /ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 30/11/2009 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 30/11/2009 | 1354.56 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 30/11/2009 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 30/11/2009 | 950.09 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS, RELIZADAS NO TELEFONE DESTAPREFEITURA Nº 3393-1762, PERTENCENTE A SECRETARIADE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 30/11/2009 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, REL. AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 30/11/2009 | 1860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTAS NESTE MUNICIPIO,REF./AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 30/11/2009 | 76.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCASDESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 30/11/2009 | 1081.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NESTA PRE-FEITURA,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 30/11/2009 | 6940.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE/FINANCAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 30/11/2009 | 100.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 30/11/2009 | 663.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 30/11/2009 | 1.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA PAG.SAL.CRED.CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 30/11/2009 | 60.54 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA LIB/ANT.FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 30/11/2009 | 240.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA LIB/ANT.FLOAT PG SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/11/2009 | 173.26 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS, RELIZADAS NO TELEFONE DESTAPREFEITURA Nº 3393-1764, PERTENCENTE A SECRETARIADO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 30/11/2009 | 125.74 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS, RELIZADAS NO TELEFONE DESTAPREFEITURA Nº 3393-1763, PERTENCENTE A SECRETARIADO EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 30/11/2009 | 7064.67 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 30/11/2009 | 4292.53 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE -EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 30/11/2009 | 3744.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS OMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO INFANTIL DESTE MUNICIPIO (PROFESSOR),REF. AOMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 30/11/2009 | 51.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 30/11/2009 | 72.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 30/11/2009 | 102.64 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 30/11/2009 | 7710.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE/EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 30/11/2009 | 97.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 (REGENTE DE ENSINO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 30/11/2009 | 396.58 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 30/11/2009 | 138959.79 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 30/11/2009 | 3528.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO REGENTES DE ENSINO,NAS ESCOLAS /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 30/11/2009 | 5365.69 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 30/11/2009 | 1406.14 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 30/11/2009 | 59318.87 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCONARIOS DA SEC.DE EDUCACAO /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 30/11/2009 | 3525.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE /AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 30/11/2009 | 194.98 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLIGACOES TELEFONICAS, RELIZADAS NO TELEFONE DESTAPREFEITURA Nº 3393-1771, PERTENCENTE A SECRETARIADE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 30/11/2009 | 19972.07 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE/INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE /NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 30/11/2009 | 309.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA /ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 30/11/2009 | 3525.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/11/2009 | 800.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª PARCELA DOS SERVICOS PRESTADOS COM BENFEI-TORIAS EM ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA OS SITIOS:CORTA BAINHA,CATUAMA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 30/11/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO DA PREFEITURA,CORRESPONDENTE A 3ª /PARCELA DO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 30/11/2009 | 230.94 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DESTE MUNIIPIO (PEVA),REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 30/11/2009 | 5138.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS /NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2090. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 30/11/2009 | 25.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /(PEVA) DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 30/11/2009 | 465.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS /NESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 30/11/2009 | 31293.85 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 30/11/2009 | 9127.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 30/11/2009 | 509.72 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 30/11/2009 | 18065.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 30/11/2009 | 325.44 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO O FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE /DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 ,(A.C.S) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 30/11/2009 | 41068.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO PSF DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 30/11/2009 | 1200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO COORDENADOR DO PSF,DESTE MUNICI-PIO,REF.AO MS DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 30/11/2009 | 14768.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF,DESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/12/2009 | 47.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 01/12/2009 | 172.00 | 07456930000101 | RECICLAQUI CART.E INFOR.LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/12/2009 | 42.50 | 00051106523768 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESA COM 17 FOTOGRAFIAS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 01/12/2009 | 115.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACAMON-9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 01/12/2009 | 300.00 | 00002108286411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO POSTO DE SAUDE/DO SITIO TRAPICHE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 01/12/2009 | 20484.79 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE /INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/12/2009 | 3525.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MESDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 01/12/2009 | 244.33 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRA ES-TRUTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/12/2009 | 15345.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONARIO LOTA-DO NA SECRETARIA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 01/12/2009 | 387.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 01/12/2009 | 980.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA O SITIO MAE JOANA AO SITIOCURRAL VELHO(MATA BURRO)NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 01/12/2009 | 510.00 | 00001875539476 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAOROCO DE MATO NA ESTRADA DO SITIO VARIADO NO TRE-CHO DE JOAO DUDU ATE PRETA PACHU NESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 01/12/2009 | 340.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MECANICO NA TROCA DE LAMI-NA,MANGUEIRA E SOLDA NA CABINE DA MAQUINA DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 01/12/2009 | 400.00 | 00000031297722 | FRANCISCO BENICIO DE MELO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO,DASECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA NESTE MUNICIPIO ,DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 01/12/2009 | 300.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE SOLDA DOTRATOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA,ATRAVES DASEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 01/12/2009 | 400.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 01/12/2009 | 630.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR-CIAL FANFARRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES /DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/12/2009 | 132.50 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM53 FOTOGRAFIAS DO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEM-BRO/09,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 01/12/2009 | 40.00 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE 16 FOTOGRAFIAS,DESTINADAS A SEC.DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 01/12/2009 | 350.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NO CONCERTO E TROCA DE PECASDOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 01/12/2009 | 300.00 | 00005075537480 | PASCCOLLY TULIO CORDEIRO GRANJEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMELABORACAO DE UMA PLANTA DE LOCACAO E SITUACAO PA-RA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE EDUCACAO INFANTILQUE SERA LOCALIZADA NA RUA PROJETADA DO CONJUNTOHABITACIONAL SEVERINO FERREIRA,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 01/12/2009 | 177.38 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS, REALIZADAS EM DOCUMENTOSPERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 01/12/2009 | 110203.94 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONARIO LOTA-DO NO FEB 60% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXER-CICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 01/12/2009 | 48360.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONARIO LOTA-DOS NO FEB 40% DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUT. DA EDUCACAO INFANTIL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 01/12/2009 | 2790.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONARIO LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO INFANTIL,REF.AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 01/12/2009 | 4650.24 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONARIO LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFAO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 01/12/2009 | 3255.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONARIO LOTA-DO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REFAO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 01/12/2009 | 3498.96 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETA-RIA DE EDUCACAO (PROFESSORES)REF.AO MES DE DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/12/2009 | 7619.58 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 01/12/2009 | 3937.12 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 01/12/2009 | 7502.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 01/12/2009 | 51.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO -RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 01/12/2009 | 72.32 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO -RES DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 01/12/2009 | 5049.80 | 00002174127776 | EDNALDO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS E OUTROS /PRODUTOS AGRICOLAS,MEDIANTE CONVENIO Nº 097/2008SESAN, ATRAVES DO PROG.DE AQUISICAO DE ALIMENTOSCOMPRA DIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 01/12/2009 | 7496.85 | 00014109697468 | JOSE PEREIRA IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LEITE PASTEURIZADO TIPO C, ATRA-VES DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS COMPRADIRETA LOCAL DA AGRICULTURA FAMILIAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 01/12/2009 | 1860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO) SALARIO COMO PENSIONISTAS /NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 01/12/2009 | 3525.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REL.AO MES DEDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 01/12/2009 | 630.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVAZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR -CIAL MIRIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 01/12/2009 | 7116.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE FI-NANCAS REL.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 01/12/2009 | 1081.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS A INATIVOS E PENSIONISTAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 01/12/2009 | 1860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROVENTOS COMO PENSIONISTA DESTE MUNICIPIO,REL.AOMES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 01/12/2009 | 50.00 | 00003955074480 | JOAO PAULO FORTUNATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM APOIO DEEVENTO REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLI-TICA,NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/12/2009 | 1509.76 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SEC.DE ADMINIS-TRACAO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 01/12/2009 | 126.56 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO -RES DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 01/12/2009 | 3255.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DEADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DE-ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 01/12/2009 | 3378.48 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MESDE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/12/2009 | 2790.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONARIO LOTA-DO NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO,REFERENTE AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 01/12/2009 | 8425.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NO GABINETEDA PREFEITO DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 01/12/2009 | 10500.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS COMO PREFEITO E VICE-PREFEITO,DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 01/12/2009 | 50.00 | 00046857885400 | FERNANDO MOURA DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMO APOIO DEEVENTO REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO,NO DIA22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 01/12/2009 | 50.00 | 00003681574405 | JOSIVAL DUARTE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMO APOIO DE /EVENTO, REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA,NO DIA 22 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 01/12/2009 | 150.00 | 00083959076487 | FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA ANTENA PARA-BOLICA,NESTA CIDADE,ATRAVES DA SE.DE ADMINISTRACAODO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 01/12/2009 | 50.00 | 00003282855443 | OBERLAN DOS SANTOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMO APOIO DE /EVENTO REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITI-CA, NO DIA 22 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 01/12/2009 | 50.00 | 00003220216420 | DEMITRI PETROSIAN BARBOSA CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMO APOIO DE /EVENTO REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITI-CA,NO DIA 22 DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 01/12/2009 | 50.00 | 00006097842422 | ANDRESSA CASTELO BRANCO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM APOIO DEEVENTOS REALIZADOS NA FESTA DE EMANCIPACAOPOLITICA,NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 01/12/2009 | 50.00 | 00000739109456 | LUCIO FLAVIO MELO FARNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA COM APOIO DE /EVENTOS,REALIZADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLI-TICA,NO DIA 22 DE 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 01/12/2009 | 50.00 | 00038006553491 | CLODOALDO CANTALICE DE QUEIROZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMO APOIO DE EVENTO REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA,NODIA 22 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 01/12/2009 | 50.00 | 00047812630463 | FRANCISCO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMO APOIO DE /EVENTO REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITI-CA,NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/12/2009 | 50.00 | 00000897397444 | ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMO APOIO DE EVENTOS REALIZADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA,NODIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 01/12/2009 | 50.00 | 00005229160403 | TERLUCIO DE QUEIROZ S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMO APOIO DE /EVENTOS, REALIZADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 01/12/2009 | 50.00 | 00005597384473 | ROBSON ALLISON SOARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMO APOIO DEEVENTOS REALIZADOS NA FESTA DE EMANCIAPCAO POLI-TICA NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 01/12/2009 | 50.00 | 00000575444177 | THIAGO DE SOUZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMO APOIO DE /EVENTOS REALIZADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLI-TICA,NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 01/12/2009 | 50.00 | 00003870009411 | ALEX LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMO APOIO DEEVENTOS REALIZADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLI-TICA NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 01/12/2009 | 50.00 | 00067482767487 | EDNALDO BEZERRA FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMO APOIO DE /EVENTOS, REALIZADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA,NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 01/12/2009 | 50.00 | 00002310456462 | CIRO MOISES TARRADT | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMO APOIO DEEVENTOS REALIZADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO PO-LITICA NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 01/12/2009 | 50.00 | 00005158037400 | ARTHU DOUGLAS AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMO APOOIO DE /EVENTOS REALIZADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLI-TICA, NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/12/2009 | 50.00 | 00004188021497 | MARCIO FERNANDO C DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM APOIO DE EVEN-TOS REALIZADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA,NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 01/12/2009 | 50.00 | 00049854259404 | JOSE INACIO CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM APOIO DE /EVENTOS,REALIZADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLI-TICA, NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 01/12/2009 | 50.00 | 00004701651460 | FABIANO WAGNER F.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM APOIO DE EVEN-TOS REALIZADOS NA FESTA DE EMENCIPACAO POLITICA,NODIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 01/12/2009 | 50.00 | 00000811470407 | JOELSON DE SOUZA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM APOIO DE /EVENTOS, REALIZADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 01/12/2009 | 50.00 | 00002526003474 | JULIERME MARCIA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COM O APOIO DEEVENTOS REALIZADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLI-TICA NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 01/12/2009 | 50.00 | 00005107536476 | PETALA PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMO APOIO DEEVENTO REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLI-TICA NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 01/12/2009 | 50.00 | 00003300821401 | LUIZ FIGUEIREDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMO APOIO DE /EVENTO REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITI-CA, NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 01/12/2009 | 20.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PRESTADOS NA SEGURANCA EM APOIO AOEVENTO REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICANO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 01/12/2009 | 20.00 | 00009972742717 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM APOIO AO EVENTO REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA,NODIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 01/12/2009 | 20.00 | 00004713709409 | JOSENILDO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM APOIO AO EVEN-TO REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NODIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 01/12/2009 | 20.00 | 00006917449474 | JOSE FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM APOIO AO EVENTO,REALIZADO NA FESTA DE EMENCIPACAO POLITICA,NODIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 01/12/2009 | 20.00 | 00008327935402 | JOSE DE ARIMATEIA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM APOIO AO EVENTOREALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 01/12/2009 | 50.00 | 00002296075436 | IRACILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMO APOIO DE /EVENTOS REALIZADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLI-TICA, NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 01/12/2009 | 20.00 | 00002604824710 | ROBSON SENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM APOIO DO EVENTOREALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA,NO DIA22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 01/12/2009 | 20.00 | 00098075438434 | ANTONIO NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM APOIO DO EVENTO, REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA,NODIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 01/12/2009 | 20.00 | 00003462969439 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM APOIO DO EVENTOREALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA22 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/12/2009 | 20.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM APOIO DO EVENTO, REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA ,NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 01/12/2009 | 50.00 | 00071454128453 | MARIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM APOIO DO EVENTOREALIZADO NA FESTA DE EMNCIPACAO POLITCA,NO DIA22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 01/12/2009 | 50.00 | 00003943052486 | CICERO RODRIGO SILVA VALENCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGUARANCA COMO APOIO DO /EVENTO,REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITI-CA,NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 01/12/2009 | 50.00 | 00045255741434 | PETRUCIO RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMO APOIO DO /EVENTO,REALIZADO NA FESTA DE EMENCIPACAO POLTICANO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 01/12/2009 | 50.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMO APOIO DEEVENTOS REALIZADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLI-TICA NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 01/12/2009 | 20.00 | 00046844392400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA,EM APOIO DO EVENTO, REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA ,NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 01/12/2009 | 20.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM APOIO AO EVEN-TO REALIZADO NA FESTA DE EMNCIPACAO POLITICA NODIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 01/12/2009 | 20.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM APOIO AO EVENTO, REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA ,NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 01/12/2009 | 20.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM APOIO AO EVENTOREALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 01/12/2009 | 20.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM APOIO AO EVENTO, REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA ,NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 01/12/2009 | 20.00 | 00070681074787 | SEVERINO JOSE MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM APOIO AO EVEN-TO REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NODIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 01/12/2009 | 20.00 | 00007739344486 | EMANUEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADO DE SEGURANCA EM APOIO DO EVEN-TO,REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITCA, NODIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 01/12/2009 | 20.00 | 00048636525420 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM APOIO AO EVENTOREALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 01/12/2009 | 20.00 | 00004327712477 | DEJANILSON DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM APOIO DO EVENTO, REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA ,NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 01/12/2009 | 20.00 | 00004662395488 | JOSE NILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM APOIO AO EVENTOREALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 01/12/2009 | 20.00 | 00004662395488 | JOSE NILSON PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM APOIO DO EVENTO, REALIZADO NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA ,NO DIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 01/12/2009 | 50.00 | 00060283530430 | LEONILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA COMO APOIO DE EVENTOS REALIZADOS NA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NODIA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 01/12/2009 | 1561.61 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE /BEM ESTAR SOCIAL,REF. AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 01/12/2009 | 1860.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEBEM ESTAR SOCIAL DO MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 01/12/2009 | 65.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COM-PROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 01/12/2009 | 100.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRAR DE GENEROS ALIMEN-TICIOS, DOACAO CONFORME DECLARACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 01/12/2009 | 24193.24 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONARIO LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AOEXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 01/12/2009 | 9127.16 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 01/12/2009 | 29736.10 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 01/12/2009 | 18065.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 01/12/2009 | 4724.57 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DESAUDE-(PEVA)RE.AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 01/12/2009 | 473.56 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 01/12/2009 | 325.44 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AO /MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 01/12/2009 | 490.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PEVA DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 01/12/2009 | 153.96 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE,REF.AOMES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 01/12/2009 | 5200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DO PSF,LOTADOS NASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES /DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 01/12/2009 | 14218.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,(SAUDE BUCAL)REF.AO MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 01/12/2009 | 1200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE /SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 01/12/2009 | 30668.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS DO PSF,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 02/12/2009 | 20.91 | 00004440619401 | CLAUDIA MOTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO PARA PARTICIPAR DE TREINAMEN-TO COM O PESSOAL DO MINISTERIO DA SAUDE SOBRE AROTAVIROSE, NO HEMOCENTRO EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 02/12/2009 | 120.00 | 00009162109448 | MARLENE HENRIQUE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA REALIZACAO DE UM EXAME MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 02/12/2009 | 160.00 | 04685950000158 | AZUS COPY C.COMERCIO E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO EXECUTADOS NA MAQUINA SANSUNG S CX4521,PERTENCENTE A SECRETARIA DE ACAO /SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 02/12/2009 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE NOTAS E COMUNICADOS DE INTERESSEPUBLICO,NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE,NA RADIOCIDADAO,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 02/12/2009 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ANUNCIOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIONO PROGRAMA DE RADIO,LEVADO AO AR SOB A RESPONSABILIDADE DESTA AGENCIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2009,CONF.CONTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 02/12/2009 | 656.85 | 00004401073428 | RENATA CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO DAESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA , NOSITIO MAE JOANA, REF. AO PERIODO DE 19/08 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 02/12/2009 | 645.90 | 00004419752408 | CLAUDIA MARGUES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA F.JOSE DO NASCIMENTO NO SITIO MACACOSNESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO DE 01 A 19/08 A08/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 02/12/2009 | 655.14 | 00000975721445 | INACIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO I,DAESCOLA M.ALEXANDRINA Mª DA CONCEICAO NO SITIO /MARCELINA,DURANTE O PERIODO DE 19/08 A 18/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 02/12/2009 | 376.78 | 00009155045456 | DEBORA GRECIA SILVA R.ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DA ESCOLA MU-NICIPAL DO SITIO CACIMBA DOCE,REF.AO PERIODO DE/01 A 19/08 A 18/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 02/12/2009 | 687.25 | 00041443861472 | TEREZINHA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA M. MANOEL PEDRO DA SILVA NO SITIO URU-BU NESTE MUNICIPIO,REF. O PERIODO DE 19/08 A 18/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 02/12/2009 | 645.90 | 00072717564420 | IVONEIDE SOUZA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNIC.JOAO TRAJANO DA SILVA NO SITIO /SALVADOR NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO PERIODO DE19/08 A 18/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 02/12/2009 | 650.00 | 00006945122492 | MARIA JOSE MEDEIROS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA M. CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA,NO SITIOMAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO/DE 19/08 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 02/12/2009 | 587.25 | 00003035740461 | FRANCINALDO NASCIMENTO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO II /ESCOLA ANGELA MARIA DA CONCEICAO NO SITIO GAVIAODE BAIXO NESTE MUNICIPIO,REF.AO PERIODO DE 19/08A 18/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 02/12/2009 | 645.90 | 00005725663442 | MACELA COSTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I EII NA ESC. MUNICIPAL SEBASTIAO T. DE MACEDO NO /SITIO LARANJEIRAS, REFERENTE AO PERIODO DE 19/08A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 02/12/2009 | 699.73 | 00020521510449 | MARIA ROZILEUDA NASCIMENTO DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA NERCILIA Mª DANTAS NO SITIO VARIADO /NESTE MUNICIPIO,REF. AO PERIODO DE 19/08 A 18/09DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 02/12/2009 | 645.90 | 00004681866466 | IZAIAS BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BASICO II /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ,NO SITIO MAE JOANA,REFERENTE O PERIODO DE 19/08A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 02/12/2009 | 710.49 | 00004433685461 | MARIA EDILEIDE DE LIMA CLAUDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA NERCILIA Mª DANTAS ,NO SITIO VARIADO ,REFERENTE AO PERIODO DE 19/08 A 18/09 DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 02/12/2009 | 645.90 | 00045119457487 | MARIA DE LOURDES ARAUJO PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA ANGELA Mª.DA CONCEICAO NO SITIO GAVIAONESTE MUNICIPIO, REF.AO PERIODO DE 19/08 A 19/092009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 02/12/2009 | 650.00 | 00006899023440 | TELMA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ,NO SITIO MAE JOANA,REFERENTE AO PERIODO DE 19/08A 18/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 02/12/2009 | 712.37 | 00007248826421 | JOSE ALBERES P.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DE MATEMATICA,DA ESCOLA MUNICIPAL CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA ,NO SITIO MAE JOANA, REFERENTE AO PERIODO DE 19/08 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 02/12/2009 | 715.79 | 00000896774473 | WENDEL SMITH DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DO BAICO I DAESCOLA SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDO, NO SITIO LA-RANJEIRAS,REF.AO PERIODO DE 19/08 A 18/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 02/12/2009 | 592.08 | 00002340354471 | VANIA SANTANA COSTA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA DO BASICO I /DA ESCOLA MUNICIPAL GUSTAVO DE FARIAS LEITE, NOSITIO JARDIM DE CIMA,NESTA CIDADE,REF.AO PERIODODE 19/08 A 18/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 02/12/2009 | 592.08 | 00004910536493 | ELAINE CRISTINA B.DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA MUNICIPAL SANTINA Mª DE JESUS,NO SITIO NUNCIA,REFE -RENTE AO PERIODO DE 19/08 A 18/09 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 02/12/2009 | 579.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO A SECRETARIA DE /AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 02/12/2009 | 466.00 | 08812008000164 | JAILTON CABRAL DE MEDEIROS/J.M.DES. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A SEC.DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 02/12/2009 | 400.00 | 00072716940487 | GENEZ JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 02/12/2009 | 600.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PECASREALIZADAS NO TRATOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURAATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 02/12/2009 | 3205.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/12/2009 | 476.06 | 09753781000160 | DETRAN- PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO FIATUNO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 03/12/2009 | 400.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA LOTADO NA SEC.DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005730 | 03/12/2009 | 367.50 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 03/12/2009 | 473.68 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADODS COMO MOTORISTA,LOTADO NA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 03/12/2009 | 488.25 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/12/2009 | 367.50 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTE MUNICI-PIO LOTADO NA SEC. DE SAUDE, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/12/2009 | 379.00 | 00072581166487 | AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIANO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 03/12/2009 | 379.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA,REF. AO MES DE JULHO/09,LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/12/2009 | 379.00 | 00045106835453 | JOSE DAVID DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO,REFAO MES DE AGOSTO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 03/12/2009 | 420.00 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO SITIO CACIMBA DOCE DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 03/12/2009 | 140.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MAO DE OBRA E AQUIAMENTO REALIZADO NOVEICULO CACAMBA DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 03/12/2009 | 1025.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS DESTINADOS AO VEICULO CACAMBA/FORD, DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 03/12/2009 | 525.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DIVERSAS NO VEICU-LO CACAMBA DE PLACA KIM-2847, RETIRANDO ENTULHOSDAS RUAS POR OCASIAO DOS SERVICOS REALIZADOS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 03/12/2009 | 792.00 | 10759850000121 | SO TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADOS AO TRATOR ,PERTEN -CENTE A SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 03/12/2009 | 1100.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO CACAMBAFORD PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 03/12/2009 | 488.25 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA E RETIRADA DE ENTULHOS, MATOSE GALHOS DE ARVORES,DAS RUAS DESTA CIDADE,EM VEI-CULOS F.4000 PLACA KLB 3107,DURANTE O MES DE NO -VEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/12/2009 | 525.00 | 00008079588406 | PAULO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DURANTE O MES DE NOVEBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/12/2009 | 350.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA NA SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 03/12/2009 | 525.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 03/12/2009 | 367.50 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,LOTADO NA /SEC.DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 03/12/2009 | 488.25 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 03/12/2009 | 488.25 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/12/2009 | 350.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 03/12/2009 | 284.54 | 00002837907413 | YONARA KEZIA RAMOS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSORA, DO NILA FER-REIRA,DURANTE O PERIODO DE 19/09 A 18/10 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/12/2009 | 715.79 | 00005794367482 | FABIANO MACHADO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA ESCOLA NILAFERREIRA NESTA CIDADE,REF. AO PERIODO DE 19/09 A18/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/12/2009 | 472.50 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 03/12/2009 | 473.68 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 04/12/2009 | 1890.00 | 00000075054426 | LINDALVA MARIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS REALIZANDO UM CURSO DE CORTE/E COSTURA REALIZADO PELO CENTRO DE REFERENCIA DAASSISTENCIA SOCIAL-CRAS/PAIF PROGRAMA DE ATENCAOINTEGRAL A FAMILIA, NO PERIODO DE JUNHO A DEZEM-BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 04/12/2009 | 465.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,REF.AO MS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 04/12/2009 | 465.00 | 00007368023474 | ANA CRISTINA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE ,CONF. PORTARIA 16/2007, REF.AO MESDE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 04/12/2009 | 465.00 | 00000075023466 | ANA PAULA MUNIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR DOSDIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE,REF.AO MES DEAGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 04/12/2009 | 50.50 | 00004899063466 | FABIANA JANUARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE/PARA SUPRIR NECESSIDADES, CONF.COMPROVANTE EM /ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 04/12/2009 | 9.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DA /CRECHE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 20 A 26 DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 04/12/2009 | 9.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE 45 PAES DESTINADOS AO CONSUMO DACRECHE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 27/11 A 03/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 04/12/2009 | 9.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DA /CRECHE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 23 A 29 DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 04/12/2009 | 9.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DA /CRECHE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A05/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 04/12/2009 | 9.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DA /CRECHE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 06 A 12 DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 04/12/2009 | 9.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DA /CRECHE MUNICIPAL, NO PERIODO DE 13 A 19/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 04/12/2009 | 4000.00 | 09075215000146 | PERFIL-EDUC.PROF.DE ALTA PERFORMANCE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MINISTRACAO DO CURSO DE FORMACAO PROFICIONALI-ZANTE,REFERENTE AO PROJOVEM ADOLECENTE CICLO II,NESTE MUNICIPIO,( 1ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 04/12/2009 | 80.00 | 00008883714466 | REJANE VITURINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 04/12/2009 | 70.00 | 00062357166487 | MARIA DO RAMO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF.COM-PROVANTES DE DOACAO EM ANEXO,ATRAVES DA SEC.DEBEM ESTAR SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 04/12/2009 | 100.00 | 00006239918458 | ANA EMILIA D.DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,ATRAVES DA SECRETARIA DO BEM ESTARSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 04/12/2009 | 120.00 | 00006107947442 | SEVERINO DO RAMO D. MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DESTA PREFEITURACOM VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 04/12/2009 | 488.25 | 00010883363453 | DINALVA BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SECRETARIA DA JUNTA DO /SERVICO MILITAR, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DENOVEMBRO/09,ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 04/12/2009 | 1050.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS/OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 04/12/2009 | 130.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DEADMINISTRACAO COM VIAGENS REALIZADAS NO MUNICI -PIO,NA MOTO DE PLACA KIG 5198/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 04/12/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 06 A 12/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 04/12/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 13 A 19 DE 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 04/12/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 20 A 26/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 04/12/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 27/11 A 03/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 04/12/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 23 A 29/10/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 04/12/2009 | 28.00 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DOSGUARDAS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 30/10 A 05/11/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 04/12/2009 | 80.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS NOS DIAS 07 A 08/12/09,DE FAGUNDES PA-RA RECIFE/PE,COMO MOTORISTA DA SEC. DO GABINETE ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 04/12/2009 | 308.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO DESTE MUNICI-PIO,DE FAGUNDES A RECIFE,NOS DIAS 07 E 08/12/09,PARA A VENEZA DIESEL,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 04/12/2009 | 631.58 | 00060486058700 | JOAO GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 09,ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 04/12/2009 | 150.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO COM TROCA DE MAN-GUEIRA DA MAQUINA DE ESTEIRA DESTE MUNICIPIO,ATRA-VES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 04/12/2009 | 428.00 | 00006869084491 | BONIFACIO RAMALHO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NO VEICULO ONIBUS/ESCOLAR DE PLACA KMD 8054,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 04/12/2009 | 300.00 | 00036366722404 | ALONSO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM / SERVICOS DE LANTERNAGEM NA LATERAL DIREITA DA PARTE TRASEIRA DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA KMD-8045/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 04/12/2009 | 150.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS,MOLAS,ETROCA DE CILINDRO DO FREIO NO VEICULO ONIBUSESCOLAR,DA SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 04/12/2009 | 120.00 | 00007715452408 | MARIA RAFAELA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS DO GRUPO ESCOLAR DO SITIO FRANCISCODOS REIS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 04/12/2009 | 80.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DE REGULAGEM E /SOLDA DAS DUAS CACAMBAS, PERTENCENTE A PREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 04/12/2009 | 100.00 | 00006107947442 | SEVERINO DO RAMO D. MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE INFRAESTRUTURA,COM VIAGENS REALIZADAS NO MUNICIPIO,NOVEICULO MOTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 04/12/2009 | 99.00 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS PRODUTOS DESTINADOS A SECRETA -RIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 04/12/2009 | 225.00 | 00013332503472 | JOSE FELIX GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DA ESTRADA QUELIGA ESTA CIDADE AO SITIO ANTAO NESTE MUNICIPIOCOM MAQUINAS DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 04/12/2009 | 225.00 | 00020559291434 | JOSE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAO DA ESTRADA QUE /LIGA ESTA CIDADE AO SITIO ANTAO NESTE MUNICIPIO,COM MAQUINA DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 04/12/2009 | 225.00 | 00037386646453 | SEBASTIAO LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ESCAVACAOO DA ESTRADA QUELIGA ESTA CIDADE AO SITIO ANTAO NESTE MUNICIPIO,COM TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONSTRUCAO,REFORMA AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 04/12/2009 | 280.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE. | 00732009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONSTRUCAO,REFORMA AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 04/12/2009 | 280.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTDOS NA REFORMA DO MATADOUTO MUNICI-PAL NESTE MUNICIPIO. | 00732009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONSTRUCAO,REFORMA AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 04/12/2009 | 280.00 | 00064377105434 | IVANILDO MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO MATADOURO PUBLICO NESTA CIDADE. | 00732009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONSTRUCAO,REFORMA AMPLIACAO DO MATADOURO PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 04/12/2009 | 280.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA REFORMA DO MATADOURO MUNI-CIPAL DESTA CIDADE. | 00732009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 04/12/2009 | 230.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PECAS E SOLDA NAMAQUINA DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 04/12/2009 | 375.00 | 00001445603136 | ERIVELTON NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DAS RU-AS MONSENHOR SALES,IRINEU BEZERRA E PRACA SEVERINOCABRAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 04/12/2009 | 24.60 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO /DO HOSPITAL M.MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 04/12/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,NO PERIODO DE 27/11 A 03/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 04/12/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA,DESTINADA AO CONSUMO DOHOSPITAL M.MARIA DO CARMO AMOTIM NAVARRO,NO PERIO-DO 27/11 A 03/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 04/12/2009 | 52.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AO HOS-PITAL MARIA DO C.A.NAVARRO,NO PERIODO DE 20 A 26DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 04/12/2009 | 52.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL,DESTINADA AO HOSPITALM.MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO NO PERIODO DE 13 A19 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 04/12/2009 | 52.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO HOSPI-TAL MARIA DO C.A.NAVARRO,NO PERIODO DE 06 A 12/112009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 04/12/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,NO PERIODO DE 30/10 A 05/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 04/12/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,NO PERIODO DE 06 A 12/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 04/12/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA,DESTINADA AO CONSUMO DOHOSPITAL M.MARIA DO CARMO AMOTIM NAVARRO,NO PERIO-DO 23 A 29/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 04/12/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA,DESTINADA AO CONSUMO DOHOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C. A.NAVARRO,NO PERIODO DE 30 DE OUTUBRO A 05/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 04/12/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA,DESTINADA AO CONSUMO DOHOSPITAL M.MARIA DO CARMO AMOTIM NAVARRO,NO PERIO-DO 06 A 12/11/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 04/12/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,NO PERIODO DE 20 A 26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 04/12/2009 | 52.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO HOSPI-TAL MARIA DO C.A.NAVARRO,NO PERIODO DE 30/10 A 05/11/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 04/12/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,NO PERIODO DE 13 A 19/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 04/12/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA,DESTINADA AO CONSUMO DOHOSPITAL M.MARIA DO CARMO AMOTIM NAVARRO,NO PERIO-DO 13 A 19/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 04/12/2009 | 24.30 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO,DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,NO PERIODO DE 27/11 A 03/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 04/12/2009 | 155.00 | 00032485530491 | ARNALDO BARBOSA REGIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO CARNE BOVINA,DESTINADA AO CONSUMO DOHOSPITAL M.MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO,NO PERIO-DO 20 A 26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 04/12/2009 | 52.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO HOSPI-TAL MARIA DO C.A.NAVARRO,NO PERIODO DE 27/11 A 0312/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 04/12/2009 | 52.50 | 00083956743415 | SEVERINA DOS RAMOS S.CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, DESTINADA AO HOSPI-TAL MARIA DO C.A.NAVARRO,NO PERIODO DE 23 A 29 DEOUTUBRO/209. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 04/12/2009 | 48.15 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL M. MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO NO PE-RIODO DE 23 A 29 DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 04/12/2009 | 47.50 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO /DO HOSPITAL M.MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO,NODIA 19/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 04/12/2009 | 31.05 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO, DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL M. MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO NO PE-RIODO DE 30/10 A 05 DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 04/12/2009 | 25.20 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO,DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL M. MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO NO PE-RIODO DE 20 A 26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 04/12/2009 | 21.15 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO,DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL M. MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO NO PE-RIODO DE 06 A 12 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 04/12/2009 | 30.15 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO,DESTINADOS AO CONSUMO DOHOSPITAL M. MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO NO PE-RIODO DE 20 A 13 A 19 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 04/12/2009 | 15.40 | 00048636800404 | EDVAN SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES, DESTINADOS AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,NO PERIODO DE 23 A 29 DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 04/12/2009 | 379.00 | 00027259404434 | GENILDA DE ALCANTARA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS,NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,EM SUBSTITUICAO A FUNCIONARIA,ANTONIA AMANCIO QUE EN-CONTRA-SE DE FERIAS,REF.AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 04/12/2009 | 60.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIAS DE FAGUNDES PARA RECIFE,CONDUZINDO PESSOA DOENTE PARA O HOSPITAL DO HEMOP,FA-ZER TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 04/12/2009 | 42.00 | 00027465837472 | MARIA DE FATIMA BALBINO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA NO DIA07 DE DEZEMBRO DE 2009,RESOLVER ASSUNTOS DE INTE-RESSE DO MUNICIPIO,JUNTO A SEC.DE SAUDE DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 04/12/2009 | 201.00 | 00002108286411 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO POSTO DE /SAUDE DO SITIO TRAPICHE DESTE MUNICIPIO,REFEREN-TE A DEFERENCA SALARIAL DOS MESES DE OUTUBRO E /NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 04/12/2009 | 50.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E TROCA DE PASTI-LHA DE FREIO DO VEICULO AMBULANCIA,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 05/12/2009 | 250.00 | 08521924000145 | MIURA RESTAURANTE E DRINK`S | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AO SR.PRE-FEITO E ASSESSORES, QUANDO EM VIAGEM A SERVICO /DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 07/12/2009 | 17299.34 | 10656468000192 | BERNARDO VIDAL E ASSOCIADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO TRIBUTARIA -CREDITO INSSCOMP. 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 07/12/2009 | 130.00 | 02421510000168 | SUPRI E SERV.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS EM OMPUTADOR DA SECRETARIA /DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 07/12/2009 | 1520.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 07/12/2009 | 45.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO AMBULAN-CIA DA SECRETARIA DE SAUDE, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 07/12/2009 | 150.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS E PRODUTOS DESTINADO AO /VEICULO ONIBUS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 07/12/2009 | 75.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS E PRODUTOS,DESTINADOS AOVEICULO ONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 07/12/2009 | 600.00 | 00039798070453 | MARIA LUCIA CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DA MONITORA DE OFICINA SOCIO EDUCATIVAS DOPROGRA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETINESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 07/12/2009 | 600.00 | 00005376179494 | ANA ELIZABETE VIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DA MONITORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI, NESTE MUNICIPIO,REF.OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 07/12/2009 | 600.00 | 00003858613460 | ALESSANDRA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DA MONITORA DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DOPRPGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETINESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 07/12/2009 | 600.00 | 00006515041470 | INES BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE MONITORA DA OFICINAS SOCIOEDUCATIVOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 07/12/2009 | 600.00 | 00007487418448 | GISELE BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DA MONITORA DA OFICINA SOCIO EDUCATIVAS NOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETINESTE MUNICIPIO,NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 07/12/2009 | 600.00 | 00002840360489 | GEOVANIA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DE MONITORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI NESTE MUNICIPIO,REF. OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 07/12/2009 | 600.00 | 00004262623440 | FABIANA FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DA MONITORA DE OFICINAS SOCIO EDUCATIVAS DOPROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTIL PETINESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 07/12/2009 | 600.00 | 00003189606480 | DIANA BARBOSA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA FOLHA DA MONITORA DE OFICINAS SOCIOEDUCATIVOSDO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO TRABALHO INFANTILPETI NESTE MUNICIPIO, REF.OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 07/12/2009 | 3124.00 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS A CRECHE DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 07/12/2009 | 1781.90 | 01940911000161 | MARIA DE F.VERISSIMO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 07/12/2009 | 2276.49 | 08530982000135 | COM.DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOSAO PETI, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 07/12/2009 | 1221.84 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO SECRETARIA DEACAO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 07/12/2009 | 1465.16 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS,DESTINADOS AO PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 07/12/2009 | 5482.36 | 08530982000135 | COM.DE LINHAS E FIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS AO PROJOVEM DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 08/12/2009 | 50.00 | 00051106523768 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO,COMPRAR ALIMENTOS, CONFORME COMPROVANTE ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 08/12/2009 | 200.00 | 00045122555400 | MARIA JOSE QUEIROZ BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM AJUDA FINANCEIRA,PARA PESSOA CARENTECOMPRAR PASSAGEM DE FAGUNDES AO RIO DE JANEIRO, /CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 08/12/2009 | 100.00 | 00005946666436 | LUCIMAR DAMIANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 08/12/2009 | 100.00 | 00005918645411 | GIRLENE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDEDO FILHO QUE ENCONTRA-SE DOENTE,CONF,DECLARACAOANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 08/12/2009 | 100.00 | 00005794376473 | JOSILMA GONCALVES PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSCONF. COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 08/12/2009 | 100.00 | 00005318746489 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO, PARA SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 08/12/2009 | 100.00 | 00002689896486 | TEREZA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF. COMPROVANTE DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 08/12/2009 | 100.00 | 00007012015411 | MARIA DE FATIMA COSTA LINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 08/12/2009 | 100.00 | 00007260746408 | COSMA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 08/12/2009 | 1850.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVORDA BENFAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 08/12/2009 | 150.00 | 00083957855420 | JOSE FERREIRA DE ALCANTARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOGRUPO ESCOLAR DO SITIO LARANJEIRAS NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 08/12/2009 | 1500.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAOE CULTURA DO MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 08/12/2009 | 300.00 | 00007337240430 | EMANUEL MESSIAS LOURENCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DA CAIXA D´AGUA LOCALIZADA NO SITIO CUMBE DESTE MUNICIPIO, REF. AOMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 08/12/2009 | 320.00 | 00003511869480 | DANIEL RODRIGUES RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DEMOLICAO DE PEDRAS,NA ES-TRADA DO SITIO MACACOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 08/12/2009 | 200.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICIPIOREF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 08/12/2009 | 780.00 | 00002069473481 | MARIA DE F.FILGUEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE SAUDE,REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 08/12/2009 | 649.00 | 00001170728421 | CECILIA MARIA CABRAL NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS COMO FISIOTERAPEUTA DO HOSPITAL MUN. MªDO CARMO A. NAVARRO, NESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 08/12/2009 | 160.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MON-9895A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 08/12/2009 | 120.00 | 00005556697426 | JOELMA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/DO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MELANCIA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 08/12/2009 | 379.00 | 00005829122456 | MARIA DAS DORES DE MELO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO NOHOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF. AOMES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 08/12/2009 | 379.00 | 00072717602453 | MARIA VERONICA R. SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO, REF. AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 08/12/2009 | 379.00 | 00005556704490 | GILVANIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 08/12/2009 | 315.00 | 00007230909473 | PAULA ROBERTA GOMES CANUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPITALMUNICIPAL,MARIA DO CARMO A.NAVARRO,REF. AO MES DEJULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 08/12/2009 | 379.00 | 00003107164461 | MELQUESEDEQUE BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF.AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 08/12/2009 | 379.00 | 00057005370449 | SEVERINO DO RAMO RENOVATO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO A.NAVARRO, REF.AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 08/12/2009 | 315.00 | 00005556707405 | LINDAISA TAVARES DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI -TAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF. AO MES /DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 08/12/2009 | 379.00 | 00003528150432 | INACIO ANCELMO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,DESTA CIDADE,REF.AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 08/12/2009 | 315.00 | 00008381954401 | ALISON MURILO MORAIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR NA SEC.DE SAUDEDESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 08/12/2009 | 379.00 | 00001672188750 | SEVERINA RAMOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX.DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 08/12/2009 | 2100.00 | 00007874030400 | JULIO CESAR DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIRETOR DO HOSPITAL MUNICIPAL, MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRO,NESTA CIDA-DE, REF. AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 08/12/2009 | 315.00 | 00008426794483 | SYLDAYANA RIBEIRO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,NESTACIDADE,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 08/12/2009 | 379.00 | 00002611729484 | ANA MARIA MUNIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REF. JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 08/12/2009 | 120.00 | 00007200570435 | JOSEANE TRANQUILINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO CATUAMA, REF. AOMES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 08/12/2009 | 120.00 | 00095269088487 | MARIA DE L.SANTANA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS DO POSTO DE SAUDE,DO JARDIM,NESTE MUNICIPIODURANTE O MS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 08/12/2009 | 180.00 | 00003191129421 | MARIA ODETE DA SILVA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISNO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 08/12/2009 | 210.00 | 00007000663499 | JOSE GERALDO BARBOSA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO /NESTE MUNICIPIO,REFERENTE O MES DE JULHO/09,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 08/12/2009 | 379.00 | 00008004509495 | JOSE ANDRE DO NASCIMENTO MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO CARMO A.N.DESTA CIDADE, REF. AOMES DE JULHO/09, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 08/12/2009 | 150.00 | 00006149784401 | WANESSA GOMES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI -TAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF.AO MES DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 08/12/2009 | 180.00 | 00006675983407 | FERNANDA CANDIDO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA SECRETARIA DE SAUDE,REF. AO MES DE JULHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 08/12/2009 | 180.00 | 00003611376485 | CLAUDINEIDE DE MELO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL MARIA DO C. A .NAVARRO, REF.AO MESDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 08/12/2009 | 180.00 | 00006070095430 | DAGMAR DA SILVA CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO HOSPI-TAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO,REF.AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 08/12/2009 | 120.00 | 00008468226440 | TATIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO MINI /POSTO DE SAUDE,DO SITIO JARDIM,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 08/12/2009 | 120.00 | 00004223990438 | JOSEFA SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISDO MINI POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS, REF. AOMES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 08/12/2009 | 150.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE -RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 08/12/2009 | 650.00 | 00005900245403 | JANEMARY MALHEIRO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA NO HOSPITALMª DO CARMO A.NAVARRO,REF.AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 08/12/2009 | 150.00 | 00002350606406 | LINDACI MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUX. DE SERVICOS GERAIS/NO POSTO DE SAUDE DO SITIO JACARE, REF.AO MES DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 08/12/2009 | 120.00 | 00069020728415 | ROSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV. GERAISNO POSTO DE SAUDE DO SITIO MACACOS,REF.AO MES DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 08/12/2009 | 180.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS/NO POSTO DE SAUDE DA MAE JOANA, REF. AO MESE DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 08/12/2009 | 500.00 | 00000102815763 | JOSE DE OLIVEIRA MOTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE ESGOTO DASRUAS BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXII,NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 08/12/2009 | 500.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTODAS RUAS BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII, NESTACIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 08/12/2009 | 500.00 | 00002354571402 | WELLINTON CARLOS MOIZINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTODAS RUAS BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII,NESTACIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 08/12/2009 | 143.00 | 00028211154404 | EDSON DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE PLACAS DE TOMBAMENTO NOS MOVEIS E ARMARIOS PERTENCENTES S ES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 08/12/2009 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LARANJEI-RAS E VICE VERSA DAS 07:00 AS 11:30 E PARA O SI-TIO GAVIAO DE BAIXO DAS 12:20 AS 17:30,NO VEICU-LO GM D20 PLACA KBA 3989/PB, NO PERIODO DE 10/11A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 08/12/2009 | 800.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAFAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20 DE PLACAMNR 5199/PB,NO PERIODO DE 10/11 A 09/12 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 08/12/2009 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO:CATUAMAA FAGUNDES, E VICE-VERSA, DAS 12:00 AS 17:30 ,NOVEICULO F-4000 PLACA BXA 2249,NO PERIODO DE 10 /11 A 09/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 08/12/2009 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO ALU -NOS DOS SITIOS NUNCIA E CATUAMA A FAGUNDES E VICEVERSA, EM VEICULO F.4000,PLACA MMY 4378/PB,NO PE-RIODO DE 10/11 A 09/12 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 08/12/2009 | 1250.00 | 00004450493400 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS, NO TRANSPORTE DEESTUDANTES DO SITIO CRAIBEIRA A FAGUNDES E VICE-VERSA,DAS 12:00 AS 17:30, NO VEICULO F.4000 PLACAMMP 1430/PB,NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 08/12/2009 | 1050.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SURRAO/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D-20,PLACAJLS-4636-PB,NO PERIODO DE 10/11 A 09/12 DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 09/12/2009 | 1000.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO DE PLACAKMD-8045,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 09/12/2009 | 50.00 | 00002296075436 | IRACILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SEGURANCA DAS FESTIVIDADES DE COLA-CAO DE GRAU,REALIZADO NO SITIO LARANJERA,NO DIA18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 09/12/2009 | 50.00 | 00005597384473 | ROBSON ALLISON SOARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA DAS FESTIVIDADES DE COLACAO DE GRAU, REALIZADO NO SITIOLARANJEIRA NO DIA 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 09/12/2009 | 50.00 | 00000897397444 | ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADES DE COLACAODE GRAU,REALIZADA NO SITIO LARANJEIRAS NESTEMUNICIPIO,NO DIA 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 09/12/2009 | 50.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DAS FESTIVIDADESDE COLACAO DE GRAU,REALIZADO NO SITIO LARANJEIRANO DIA 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 09/12/2009 | 50.00 | 00005229160403 | TERLUCIO DE QUEIROZ S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA SEGURANCA DAS FESTIVIDADESNA COLACAO DE GRAU,REALIZADO NO SITIO LARANJEIRASNO DIA 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 09/12/2009 | 103.99 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 09/12/2009 | 160.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE INSTALACAO DA IGNICAO DO MOTOR DE /PARTIDA E DO SISTEMA DE INJECAO DA BOMBA DE COM-BUSTIVEL,DO VEICULO DE PLACA, MOF-3983,PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 09/12/2009 | 1500.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CURRAL VELHO/BARRADE JOAO LEITE DESTE MUNICIPIO COMPREENDENDO ROCODE MATO,ESCAVACAO DE VALAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 09/12/2009 | 450.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS NO CONSERTO DE PNEUS DO VEICULO TRATOR E MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTA PRE-FEITURA,DA SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 09/12/2009 | 150.00 | 09130170000165 | OFICINA ELETRO JOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONCERTO DO MOTOR DE PARTIDA E RETIFICACAO DA PLACA DE DIODO E CITACAO DO ALTERNADOR DA RETO-ESCA-VADEIRA,LOTADO NA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA ,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 09/12/2009 | 40.00 | 10771996000192 | POLICEDIO COM.REP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE RECARGA DE EXTINTOR POS 4KG,NO VEICULOONIBUS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 09/12/2009 | 520.00 | 10645343000167 | EDISAT ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA E 04 (QUATRO) VIOLOES, DESTINADOS AO /PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 09/12/2009 | 50.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAUDE DE SUAFILHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 10/12/2009 | 55.00 | 00007023295410 | MARIA DO CARMO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE/MUNICIPIO, PARA CARTEIRA DO SINDICATO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 10/12/2009 | 100.00 | 00010960870733 | MARIA GLORIETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 10/12/2009 | 145.00 | 00004891632461 | MARIA JOSE DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 10/12/2009 | 70.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF. COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 10/12/2009 | 465.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,CONF.PORTARIA 16/2007, REF.AO MS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 10/12/2009 | 465.00 | 00007368023474 | ANA CRISTINA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE ,CONF. PORTARIA 16/2007, REF.AO MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 10/12/2009 | 465.00 | 00000075023466 | ANA PAULA MUNIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR DOSDIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE,CONFORME PORTARIA 16/2007, REF. AO MES SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 10/12/2009 | 150.00 | 00099150905449 | FABLICIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NA CRE-CHE MUNICIPAL,JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 10/12/2009 | 250.00 | 00005398965786 | ELISANGELA ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO RECADASTRAMENTO DO BOLSA /FAMILIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | CONST.DE CISTERNAS COMUNITARIAS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 10/12/2009 | 1800.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNA NOSITIO NUNCIA NESTE MUNICIPIO. | 00742009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUT.DAS ATIV.DO D.DA CRIANCA E ADOLESCENTE-PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 10/12/2009 | 400.00 | 00027252990478 | EDILSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO NA PARTE HIDRAULICA E REPA -ROS EM GERAL NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 10/12/2009 | 280.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS DE REVISAO PARTE HIDRAULICA E TROCADE FECHADURAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 10/12/2009 | 1500.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCA-CAO E CULTURA DO MUNICIPIO,REF.A 1ªPARCELA DURANRANTE MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 10/12/2009 | 480.00 | 00028852141472 | JOSE QUITILIANO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADOS NA CAIXA DÁGUA E BANHEIROS DAQUADRA DE ESPORTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 10/12/2009 | 280.00 | 00005530268447 | IVANOEL MENDES BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTDOS DE ESGOTAMENTO E BANHEIROS,REALIZADOS NA ESCOLA DE MUSICA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 10/12/2009 | 280.00 | 00006792377473 | RENATO JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO NA PARTE HIDRAULICA E TROCADE FECHADURAS NA CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 10/12/2009 | 1470.00 | 01231855000277 | SUPER GAS COM.DE GAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 10/12/2009 | 1980.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS PER-TENCENTE A SEC.DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 10/12/2009 | 2060.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA ,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 10/12/2009 | 2981.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUSESCOLAR DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 10/12/2009 | 1457.40 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 10/12/2009 | 860.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUSESCOLAR,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 10/12/2009 | 135.00 | 00007262079425 | JOSE IVO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM21 E 1/2 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA ,CAPINACAO DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUASDESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 10/12/2009 | 180.00 | 00002522813498 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM12 DIAS DE SERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE,DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 10/12/2009 | 150.00 | 00002522813498 | JOSE MACIEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10 DIAS DE SERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE,DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 10/12/2009 | 240.00 | 00007262079425 | JOSE IVO GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM16 DIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE,DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 10/12/2009 | 315.00 | 00003190312419 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 10/12/2009 | 135.00 | 00087396700825 | LUIZESTANISLAU DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO,RETIRADA /DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MESDE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 10/12/2009 | 135.00 | 00001471177475 | CELSO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA INCILADEIRA E PNEUS DO CARROCAO DE TRATOR DESTA PRE-FEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTU-RA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 10/12/2009 | 277.50 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM18 DIAS E 1/2 DE SERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO /DE MATO,RETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 10/12/2009 | 300.00 | 00069092060453 | ZEZITO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 DIAS DE SERVICOS,NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO,RETIRADA DE ENTULHOS,NAS RUAS DESTA CIDADE,DURAN-TE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 10/12/2009 | 210.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM14 DIAS DE SERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATORETIRADA DE ENTULHO NAS RUAS DESTA CIDADE,DURAN-TE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 10/12/2009 | 285.00 | 00003190312419 | JOSE TAVARES DA SILVA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 10/12/2009 | 7578.95 | 00006056753417 | JOSE GERALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA EXECUCAO DE SERVICOS GERAIS( LIMPEZA DE RUAS ,E BUEROS, ETC) DESTA CIDADE, DURANTE O MES DE /NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 10/12/2009 | 315.00 | 00021826250468 | NIVALDO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO, FISCAL RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 10/12/2009 | 315.00 | 00006992024779 | MARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE -CRETARIA DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE /AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 10/12/2009 | 367.50 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO SE -TOR DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 10/12/2009 | 315.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA /SEC.DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 10/12/2009 | 315.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 10/12/2009 | 315.00 | 00002351525442 | VILMAR FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 10/12/2009 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 10/12/2009 | 4828.06 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA KKM 3394;HVW 5456 E TRATOR MF E CDT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA ,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 10/12/2009 | 3933.03 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA KKM 3394;HVW 5456 E TRATOR M.F.E CBT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 10/12/2009 | 315.00 | 00006391118400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 10/12/2009 | 3417.86 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEI-CULOS,DE PLACAS, KKM-3394,HVM-5456 E TRATOR M.F. ECBT,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 10/12/2009 | 165.00 | 00009972742717 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS 6 E 1/2 DIAS, NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO,RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, DURAN-TE O MES DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 10/12/2009 | 195.00 | 00069092060453 | ZEZITO NUNES SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM22 E 1/2 DIAS DE SERVICOS,NA LIMPEZA,CAPINACAO DEMATO,RETIRADA DE ENTULHOS, NAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE O MES DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 10/12/2009 | 120.00 | 00010084933410 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AOS 08 DIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DEMATO E RETIRADA DE ENTULHOS,DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 10/12/2009 | 75.00 | 00010084933410 | ALISSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AOS 05 DIAS DE SERVICOS DE LIMPEZA,CAPINACAO DEMATO E RETIRADA DE ENTULHOS,DAS RUAS DESTA CIDADE,DURANTE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 10/12/2009 | 52.50 | 00009734221493 | JOSE RONALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 DIAS E 1/2 DE SERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO /DE MATO, RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CI-DADE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 10/12/2009 | 315.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 10/12/2009 | 1890.00 | 00083957200415 | JOSE HILTON VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, NA ZONA URBANA EM VEICULO GM-D-60,PLACA, MMQ-1389,DURANTE OMES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 10/12/2009 | 150.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 10/12/2009 | 450.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SEC.DE TRANSPORTE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 10/12/2009 | 150.00 | 00085569046453 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA BAR-RAGEM DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 10/12/2009 | 150.00 | 00006075211802 | JOSE ROMILDO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO ACU-DE NOVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 10/12/2009 | 150.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 10/12/2009 | 150.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 10/12/2009 | 300.00 | 00042433037468 | GENIVAL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 10/12/2009 | 150.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 10/12/2009 | 150.00 | 00003111696430 | JOSIVAL LEANDRO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 10/12/2009 | 150.00 | 00050406795487 | DORGIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 10/12/2009 | 1033.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 10/12/2009 | 845.00 | 00005816489437 | DENILSON GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODAS ESTRADAS DOS SITIOS TRAPICHE,ENGENHO VELHO,LARANJEIRAS E MELANCIA E DO POSTO DE SAUDE ATE OGRUPO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 10/12/2009 | 585.00 | 00037379925415 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADADOS SITIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 10/12/2009 | 325.00 | 00004032560463 | GUSTAVO GALDINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODSA ESTRADA QUE LIGA FAGUNDES AO SITIO MAE JOANANESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 10/12/2009 | 500.00 | 00008979494475 | FABIO FREITAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DAS ESTRADAS QUE LIGA O SITIO BONSUCESSO ATE APORTEIRA DE BELARMINO BORBA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 10/12/2009 | 750.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 COLMEIA PARA RADIADOR,DESTINADA /AO VEICULO CACAMBA DA SECRETARIA DA INFRA ESTRU-TURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 10/12/2009 | 2780.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO TRATOR DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 10/12/2009 | 255.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CA-CAMBA FORD DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 10/12/2009 | 160.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MA-TOS NAS RUAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 10/12/2009 | 160.00 | 00014256594701 | MARCOS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E RETIRADA DE MATONO CENTRO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 10/12/2009 | 1160.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DAS ESTRADAS DO SITIO JARDIM,MAE JOANA E RAMADASNO TRECHO DA FAZENDA DE TONHEIRO ATE SEVERINORODRIGUES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 10/12/2009 | 310.00 | 00025143050472 | RUBENS ROSENDO DA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E COBERTURA NOS /BANCOS DOS VEICULOS AMBULANCIA,FIAT E FIORINO,TODOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 10/12/2009 | 4285.85 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEI-CULO,DE PLACAS,MOQ-2284,MNH-2957,MOT-9069,MOT-9109KIS-5300,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 10/12/2009 | 3994.77 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEICULOS,DE PLACAS,MOQ 2284;MNH 2957;MOT9069;MOT 9109;KIS 5300,PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 10/12/2009 | 5075.15 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEI-CULO,DE PLACAS,MOQ-2284,MNH-2957,MOT-9069,MOT-9109KIS-5300,PERTENCENTES A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 10/12/2009 | 200.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA /JGL 9857/PB,DE FAGUNDES PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 10/12/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOCONSORCIO DE SAUDE (1ªPARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 10/12/2009 | 3524.38 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA SER DOADOS A PES-SOAS CARENTES . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 10/12/2009 | 7500.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINDOS A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 10/12/2009 | 7500.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOS-PITAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 10/12/2009 | 931.80 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 10/12/2009 | 900.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONI-BUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 10/12/2009 | 2200.62 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICUCULO,DE PLACA,MOF-3983,PERTENCENTE AO GABINETE DO/PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 10/12/2009 | 1740.00 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULO DE PLACA MOF 3983/PB,PERTENCENTE AO GABINE-TE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 10/12/2009 | 2137.48 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICUCULO,DE PLACA,MOF-3983,PERTENCENTE AO GABINETE DO/PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 10/12/2009 | 280.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNIC. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO MENSAL A CONFEDERACAO NACIONAL DOSMUNICIPIOS -CNM,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 10/12/2009 | 5266.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 10/12/2009 | 500.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMANDATO JUDICIAL RELATIVO AO PROCESSO 919199800711300 DA 1ªVARA DE CAMPINA GRANDE-PB,EM NOSSOPODER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 10/12/2009 | 465.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUICAO ESTATUTARIA DO AMCAP, RELATIVO AO /MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 10/12/2009 | 5000.00 | 07635751000123 | WG & TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EECUTADOS NA INSTALACAO DE ANTENA DA RE-DE DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 10/12/2009 | 400.00 | 00012903876487 | MARIA DE FATIMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMI-NISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 10/12/2009 | 400.00 | 00027658040444 | MARIA CRISTINA DE SOUSA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS EXTRAS PRESTADOS NA SEC.DE ADMINISTRACAODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOBILIARIOS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 10/12/2009 | 200.26 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTOPELA PELA AQUISICAO DE 20 APARELHOSCELULARES, PARA O PREFEITO E SECRETARIOS DESTA /PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 10/12/2009 | 2276.28 | 04164616000159 | TNL PCS S.A / OI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS CONTAS TELEFONICAS DOS CELULARES DO PREFEITO/E SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 10/12/2009 | 1050.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS/OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA, DURANTE O MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 10/12/2009 | 5600.00 | 08019808000122 | LATUS CONSULTORIA PESQUISA E ASSESSORIA DE PROJETOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ELABORACAO DO PLANO LOCAL DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL- PLHIS DESTE MUNICIPIO,ETAPAI METO-DOLOGIA, CONF.CONTRATO DE Nº057/2009-CPL,REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE Nº23630672/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 10/12/2009 | 150.00 | 00005918730443 | KILIMA EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIAL NO GRUPOESCOLAR MARIA BARBOSA LEITE NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 10/12/2009 | 910.49 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DO INSS-TRANSPORTE ESCOLAR,COMPETENCIA 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 10/12/2009 | 158.22 | 29979036016306 | I.N.S.S. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, /TRANSPORTE ESCOLAR,COMPETENCIA,12/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 10/12/2009 | 2361.72 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AO VEICUCULO,DE PLACA,MOR-7538,KMD-8045,HOY-4348 E MN-8817PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 10/12/2009 | 305.00 | 00004837720463 | IVO MENDES PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA BASE DA BOMBA D'AGUA E EX-TRACAO DO PARAFUSO DO ONIBUS ESCOLAR,MERCEDES BENZATRAVES DA SEC.DE EDUCACACAO E CULTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 10/12/2009 | 242.10 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOSETOR DA MERENDA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 10/12/2009 | 242.10 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOSETOR DA MERENDA,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 10/12/2009 | 242.10 | 00003037433442 | LENILSON DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS NOSETOR DA MERENDA,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 10/12/2009 | 3747.61 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS ,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA MOR 7538,KMD 8045,HOY 4248 E MNZ -8817,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 11/12/2009 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VALKSWAGEM KOMBI DE PLACA JGP0165/PB,DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2009,ATRAVESDA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 11/12/2009 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VALKSWAGEM KOMBI DE PLACA JGP0165/PB,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/ 2009, ATRAVESDA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 11/12/2009 | 120.00 | 00001595927476 | LAERCIO TAVARES DE ARRUDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DASECRETARIA MUN.DE ADMINISTRACAO, DURANTE O MES /DE NOVEMBRO/09. EM VEICULO MOTO DE PLACAS KIG 5198/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 11/12/2009 | 0.12 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 11/12/2009 | 6.82 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DE TARIFA ADIC.CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 11/12/2009 | 300.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE LIMPEZA NO RADIADOR E TROCA DO TEXTODO VEICULO AMBULANCIA FIAT FIORINO DE PLACA MOT9109-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 11/12/2009 | 150.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLOGICO WANDERLEY S.C.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAME REALIZADO EM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 11/12/2009 | 60.00 | 08833691000116 | CLIPSI CL E PRT SOCORRO INF E HOSP GERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ELETROENCEFALOGRAMA,PARAVITOR EMANUEL LIRA NASCIMENTO,POR SER PESSOACARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 11/12/2009 | 1500.00 | 00001212160479 | CRISTIANO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECM.DE SAUDE,DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2009,SENDOESTA A 2ª PARCELA EM VEICULO ONIBUS DE SUA PRO-PRIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 11/12/2009 | 60.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,CONDUZINDO PESSOA DOENTE DE FAGUNDES A JOAO PESSOA, E VICE VERSA PARA TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 11/12/2009 | 400.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO /DA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII NESTE MU-NICIPIO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 11/12/2009 | 400.00 | 00011089748728 | LEANDRO BORGES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTODAS RUAS BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII,NESTACIDADE ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 11/12/2009 | 400.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO/DAS RUAS BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII, NESTACIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURADO MUNICIPIO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 11/12/2009 | 120.00 | 00006107947442 | SEVERINO DO RAMO D. MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DASEC.M.DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO2009,NO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-4195/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 11/12/2009 | 1000.00 | 00003853095461 | JORAN GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE FOTOGRAFIA NAS RUAS BELA VISTA E CONJUNTO JOSE FERREIRA DANTAS NESTA CIDADE, ATRAVESDA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 11/12/2009 | 2500.00 | 00048629391472 | JOÃO IRINEU DO NASCIMENTO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO VALKSWAGEM KOMBI DE PLACA JGP0165/PB,DURANTE O MES DE OUTUBRO/ 2009, ATRAVESDA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 12/12/2009 | 202.50 | 00002363803701 | REGINALDO BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS NA LIMPEZA,CAPINACAO DE MATO E RETIRADADE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 14/12/2009 | 300.00 | 00072580720472 | JOCELIO GONCALVES VEIGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOS CORTA BAINHA/CA- TUAMA,BERTO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 14/12/2009 | 200.00 | 00022551921449 | JOSE MIGUEL DOS ANJOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/DE ESTRADA QUE LIGA O SITIO CATUAMA AO SITIO SURRAO DOS POCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 14/12/2009 | 180.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NA TROCA DA CORREIADO TRATOR DE ESTEIRA DESTA PREFEITURA,ATRAVES DASECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 14/12/2009 | 12500.00 | 00306218000179 | VENEZA DIESEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DE MAQUINAS PARA SERVICOS DESTA PREFEITU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 14/12/2009 | 200.00 | 00001228663475 | LUCIANA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMELABORACAO DE UMA PLANTA BAIXA PRA REFORMA DO CINEMUNICIPAL LOCALIZADO NA RUA MONSENHOR SALES S/N,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 14/12/2009 | 100.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM(03)TRES DIARIAS DE FAGUNDES/JOAO PESSOA/PB,PARASECRETARIA DE SAUDE E HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANOCOM PESSOA DOENTE NOS DIAS 11,12 E 13/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 14/12/2009 | 100.00 | 00049853775468 | JOSE GALBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,REF.(02)DUASDIARIAS DA FAGUNDES A RECIFE-PE,PARA O HOSPITALDO HEMOP NOS DIAS 11 E 12 DE DEZEMBRO/2009,COM /PESSOA DOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 14/12/2009 | 300.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM-CENTRO DE DIAG.I.C.GRANDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA REALIZACAO DE EXAMES RADIOLOGICOS,BENEFICIANDOO PACIENTE JOSE ANTONIO DA S.LEITE,DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 14/12/2009 | 13.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 14/12/2009 | 810.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN -JEIRAS/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO D-20,PLACA BJT 3389-PB,NO PERIODO 06/10 A 09/11 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 14/12/2009 | 2290.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MAE JOANA A FAGUNDES E VICE VERSA,DAS 12:00 AS 17:00,NOVEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNE 0355, NOPERIODO DE 10/11 A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 14/12/2009 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO,CACIMBA DOCEA FAGUNDES E VICE-VERSA,DAS 12:00 AS 17:30,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ,PLACA,MNH-9510,NO PERIODO DE 10/11 A 09/12 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 14/12/2009 | 1200.00 | 00010883290472 | JOAO BATISTA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CUMBE A FAGUNDES E VICE VERSA,DAS 11:40 AS17:00 E 12:30 AS 17:30,NO VEICULO PLACA MMS 8366NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 14/12/2009 | 580.00 | 00074383914772 | JOAO FELIPE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO,COM VIAGEM,TRANSPORTANDO ALUNOS DOS SITIOS, RAMADAS E ALTOGRANDE AO SITIO MAE JOANA E VICE-VERSA DAS 12:00AS 17:30,NO VEICULO GM D20,PLACA,MND-3649,NO PERIODO DE 10/11 A09/12 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 14/12/2009 | 780.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MALHADAE SALVADOR A FAGUNDES, E VICE-VERSA, DAS 12:00AS 17:00,NO VEICULO GM CHEVROLET PLACA LBA 9490,NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 14/12/2009 | 1050.00 | 00016027493453 | RENATO JOSE CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO,COM VIAGEM,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JACARE A FAGUNDESE VICE-VERSA,DAS 12:00 AS 17:30,NO VEICULO GM D-20,PLACA, KIB-3840,NO PERIODO DE 10/1 A 09/11 DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 14/12/2009 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES E VICE-VERSA,DAS 1200 AS 17:30, EM VEICULO F.1000 PLACA MXW 8079,NOPERIODO DE 10/11 A 09/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 14/12/2009 | 850.00 | 00002657765467 | JOSE RICARDO DIAS MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CORTABAINHA/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D20/DE PLACA MXV 0756/PB,NO PERIODO DE 10/11 A 09/122009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 14/12/2009 | 1440.00 | 00049767151400 | HELIO J. GUEDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO LAGOA DO SURRAO A FAGUNDES E VICE-VERSA DAS12:00 AS 17:30,NO VEICULO F.4000 PLACA KGR 7932,NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 14/12/2009 | 60.00 | 00025145142404 | JOSE JUSTINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES, CONF. DE-CLARACAO DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 14/12/2009 | 60.00 | 00004130484460 | MARIA JOANA DA SILVA GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTE,DESTE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFCOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 14/12/2009 | 1897.00 | 10645343000167 | EDISAT ELETRONICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE 01 CX AMPLIFICADA LL200;02 MICROFONES02 PEDESTAL P/ MICROFONE,01 VIOLAO PHOENIX,02 CA-BOS P10,10 FLAUTAS SOP;10 ESTANTES P/PARTITURA;04 PANDEIROS E 02 ATABAQUES,DESTINADOS AO PROJO-VEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 15/12/2009 | 516.00 | 70115472000175 | SPORT CENTER COM.ART.ESP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAL, DESTINADO AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 15/12/2009 | 2300.92 | 09249475000190 | O REI DOS ESPORTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS,DESTINADOS AO PROJOVEM,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 15/12/2009 | 2838.11 | 04560584000100 | MAX SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PRODUTOS DE LIMPEZA,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS E DEMAIS PRODUTOS P/ CONFRATERNIZACAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 15/12/2009 | 40.70 | 24346553000169 | RECANTO GAUCHO/ITAMAR ANTº FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES PARA O SR.PREFEITO ESECRETARIOS,QUANDO EM VIAGEM A SERVICO DESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 15/12/2009 | 1200.00 | 00020653310463 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, DESSA MUNICIPALIDADE, REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 15/12/2009 | 300.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA CONTRIBUICAO DESTINADA A ESTA FEDERACAO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 15/12/2009 | 717.32 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D'AGUA DAS REPARTICOES PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 15/12/2009 | 432.00 | 04462326000191 | SIGABEM AUTO PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT DASEC.DE SAUDE PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 15/12/2009 | 1000.00 | 24104010000135 | MECANICA POSSANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE REVISAO DE MOTOR E CAIXA DE MACHA ,DO VEICULO TRATOR PERTENCENTE A SEC. DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 16/12/2009 | 263.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MATERIAIS ELETRICOS,DESTINADOS A MA-NUTENCAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 16/12/2009 | 355.00 | 12606745000188 | WILPECAS COM.DE PECAS E ACES.P/VEICULOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADA AO VEICULO CACAMBAFORD PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 16/12/2009 | 150.00 | 00008444718440 | MARIZA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO MINI POSTO DO SITIO MAE JOANA NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 16/12/2009 | 50.00 | 00007208249407 | MARIVANIA TRAJANO DE FREITAS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE /DO PSF, NOS DIAS: 05/11 E 03 E 07/12 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 16/12/2009 | 120.00 | 00000075714450 | MARIA JOSE DE MELO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES NO PERIODO DE 15/10 A09/12/2009,AO PESSOAL DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 16/12/2009 | 1155.26 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE SAUDE,NO TRANSPORTE /DE PROFISSIONAIS DO PSF DE FAGUNDES, AO SITIO CA-TUCA,MELANCIA,LARANJEIRAS,TRAPICHE E VICE-VERSA,NO VEICULO FIAT UNO,PLACA, JGL-9857-PB,REF.AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 16/12/2009 | 1255.26 | 00030857554468 | ANTONIO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIO-NAIS DO PSF(PROGRAMA SAUDE NA FAMILIA) DE FAGUN-DES AO SITIO CATUAMA,MELANCIA,SALVADOR,GAVIAO DEBAIXO,MACACO,CRAIBEIRA,VARIADO,BONSUCESSO E VICEVERSA NO VEICULO GM CHEVETTE PLACA KFH 7733,REF.AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 16/12/2009 | 1155.26 | 00005356609442 | JOSE GLAUCIO DE MACEDO GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE PROFISSIONAIS(DENTISTA)DO PSF(PRO-GRAMA SAUDE DA FAMILIA) DE FAGUNDES AO SITIO ME-LANCIA, MELNACIA DE BAIXO,LARANJEIRA,CUMBE E VICEVERSA,NO VEICULO FIAT PLACA MNX 2236/PB,REFERENTEAO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 16/12/2009 | 1255.26 | 00060346990459 | JOAO PEREIRA PACHU SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PREST.NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DOPSF,(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)DE FAGUNDES AOS /SITIOS MAE JOANA,JARDIM,JACARE,LOGRADOURO E VICEVERSA,NO VEICULO VW GOL PLACA MOM 7078/PB,REF.AOMES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 16/12/2009 | 145.00 | 00004459918447 | JOSEANE COSTA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS AOS MEDI -COS DO PSF(PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA)NOS DIAS 10E 24/09;08 E 22/10,05 E 19/11 E 03/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 16/12/2009 | 145.00 | 00002340015421 | RITA ELIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADOS A EQUIPE DOPSF,PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA) NOS DIAS 08 E 23/07; 06/08; 10/09; 01/10; 23/11 E 02/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 16/12/2009 | 335.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF, NO PERIODO DE 01 A 28/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 16/12/2009 | 255.00 | 00095145680449 | MARLENE MARIA DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. A EQUIPE DO PSF,DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/10 A 10/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 16/12/2009 | 1200.00 | 00008588129400 | ERALDO DE SOUZA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 30 MTS DE PE-DRA,PARA REPOSICAO DE CALCAMENTO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 16/12/2009 | 768.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAO/COM ROCO DE MATO E TAPA BURACOS NA ESTRADA QUE LI-GA JARDIM/MAE JOANA E RAMADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 16/12/2009 | 2.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO OBANCO DO BRASIL S/AEM FAVOR DE TARIFA 2ªVIA ARQ/REL PAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 16/12/2009 | 20.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM VIRTUDE DA /FESTA DOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS JOANA EMILIS ,NILA FERREIRA E JOAO XXIII,NO DIA 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 16/12/2009 | 20.00 | 00049853961415 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELO SERVICOS DE SEGURANCA EM VIRTUDEDA FESTA DOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS JOANA EMILIANILA FERREIRA E JOAO XXIII NO DIA 19.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 16/12/2009 | 20.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM VIRTUDE DA /FESTA DOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS JOANA EMILIA ,NILA FERREIRA E JOAO XXIII,NO DIA 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 16/12/2009 | 20.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA EM VIRTU-DE DA FESTA DOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS JOANA EMI-LIA,NILA FERREIRA E JOAO XXIII,NO DIA 19.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 16/12/2009 | 20.00 | 00046844392400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM VIRTUDE DA /FESTA DOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS JOANA EMILIA ,NILA FERREIRA E JOAO XXIII, NO DIA 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 16/12/2009 | 20.00 | 00008327935402 | JOSE DE ARIMATEIA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA EM VIRTU-DE DA FESTA DOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS JOANA EMI-LIA,NILA FERREIRA E JOAO XXIII,NO DIA 19.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 16/12/2009 | 20.00 | 00006917449474 | JOSE FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA EM VIRTUDE DA /FESTA DOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS JOANA EMILIA ,NILA FERREIRA E JOAO XXIII, NO DIA 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 16/12/2009 | 20.00 | 00004713709409 | JOSENILDO FREIRE DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA EM VIRTUDE D FESTA DOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS JOANA EMI-LIA,NILA FERREIRA E JOAO XXIII,NO DIA 19-12-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 16/12/2009 | 50.00 | 00005597384473 | ROBSON ALLISON SOARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA EM VIR-TUDE DA FESTA DE CONCLUINTES DAS ESCOLAS JOANA /EMILIA,NILA FERREIRA E JOAO XXIII, NO DIA 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 16/12/2009 | 50.00 | 00000897397444 | ANTONIO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA EM VIRTU-DE DA FESTA DOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS JOANA EMI-LIA,NILA FERREIR E JOAO XXIII,NO DIA 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 16/12/2009 | 50.00 | 00067667805415 | JOSE EDEILTON COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA EM /VIRTUDE DA FESTA DOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS /JOANA EMILIA,NILA FERREIRA E JOAO XXIII, NO DIA19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 16/12/2009 | 50.00 | 00004916836421 | BRUNO PIERRE SANTOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA EM VIRTU-DE DA FESTA DS CONCLUINTES DAS ESCOLAS JOANA EMI-LIA,NILA FERREIRA E JOAO XXIII,NO DIA 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 16/12/2009 | 50.00 | 00004846561470 | JARDEL DE LIMA VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA EM /VIRTUDE DA FESTA DOS COMCLUINTES DAS ESCOLAS JOANA EMILIA,NILA FERREIRA E JOAO XXIII,NO DIA 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 16/12/2009 | 50.00 | 00003943052486 | CICERO RODRIGO SILVA VALENCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA EM VIRTU-DE DA FESTA DOS CONCLUINTES NAS ESCOLAS JOANA EMI-LIA,NILA FERREIRA E JOAO XXIII,NO DOA 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 16/12/2009 | 50.00 | 00002296075436 | IRACILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA EM /VIRTUDE DA FESTA DE COMCLUINTES DAS ESCOLAS JOA-NA EMILIA,NILA FERREIRA E JOAO XXIII,NO DIA 19 /12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 16/12/2009 | 50.00 | 00005229160403 | TERLUCIO DE QUEIROZ S. JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIICACAO PELOS SERVICOS PRESTADOS EM VIRTU-DE DA FESTA DOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS JOANA EMI-LIA,NILA FERREIRA E JOAO XXIII,NO DIA 19-12-2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 16/12/2009 | 20.00 | 00009972742717 | JOSE RODRIGUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICACAO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA EM /VIRTUDE DA FESTA DOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS JOANA EMILIA, NILA FERREIRA E JOAO XXIII,NO DIA 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 16/12/2009 | 20.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIICACAO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA EM VIRTU-DE DA FESTA DOS CONCLUINTES DAS ESCOLAS JOANA EMI-LIA,NILA FERREIRA JAOA XXIII,NO DIA 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 16/12/2009 | 50.00 | 00060283530430 | LEONILDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA GRATIFICAO PELOS SERVICOS DE SEGURANCA EM VIR-TUDE DA FESTA DE COMCLUINTES DAS ESCOLAS JOANA /EMILIA,NILA FERREIRA E JOAO XXIII, NO DIA 19/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 16/12/2009 | 690.00 | 00000078024471 | EDIMILSON CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E IMPRESSAO DE 400CONVITES DE FORMATURA,COLORIDO,IMPRESSO, EM PAPEL,40 KG,PARA AS ESCOLAS, SEBASTIAO TAVEIRA DE MACEDONO SITIO LARANJEIRAS E CASSIMIRO FRANCISCO VIEIRA,NO SITIO MAE JOANA E COLEGIO JOAO XXIII,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 16/12/2009 | 1224.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: LARANJEIRAS,TRA-PICHE I E II,MELANCIA ,CUMBE,CATUCA,FRANCISCO DOSREIS E LOGRADOURO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 16/12/2009 | 1088.00 | 00069514739787 | ROGERIO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDOS GRUPOS ESCOLARES DOS SITIOS: LARANJEIRAS,TRA-PICHE I E II,MELANCIA ,CUMBE,CATUCA,FRANCISCO DOSREIS E LOGRADOURO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 16/12/2009 | 725.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL-CRAS -PROFICIONAL DE NIVEL SUPERIOR,REF. AO MES DE NO-VEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 16/12/2009 | 465.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO DO CRAS,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009,ATRA-VES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 16/12/2009 | 465.00 | 00007168469428 | IZABEL CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO-CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 16/12/2009 | 725.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA-CRAS,PROFISSIO-NAL DE NIVEL SUPERIOR,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 16/12/2009 | 150.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO,PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE DE /SUA FILHA EM RECIFE-PE,PARA OS DIAS 16,23 E 30 /DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 16/12/2009 | 465.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 16/12/2009 | 645.90 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 16/12/2009 | 465.00 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF NESTE /MUNICIPIO, REF.O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 16/12/2009 | 465.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METADOLOGIA E FORMACAO GERAL,PARA O MUNDO DE TRABA -LHO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 16/12/2009 | 465.00 | 00007340585435 | JOSEANE MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METADOLOGIA E FORMACAO GERAL,PARA O MUNDO DE TRABA -LHO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 16/12/2009 | 465.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA METO-DOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 16/12/2009 | 465.00 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 16/12/2009 | 465.00 | 00003893473459 | ANDREIA TARGINO DA SOLEDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METODOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 16/12/2009 | 465.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METADOLOGIA E FORMACAO GERAL, PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 16/12/2009 | 465.00 | 00079701205472 | SANDINALVA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITORA DE OFICINA METADOLOGIA E FORMACAO GERAL, PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 16/12/2009 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 16/12/2009 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 16/12/2009 | 655.00 | 00004495081454 | CLAUDIANA MACEDO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL, REL.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 16/12/2009 | 655.00 | 00004054828418 | CARLA A. SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ORIENTADORA SOCIAL,REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 16/12/2009 | 538.25 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR TECNICO DO PBF,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 16/12/2009 | 465.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 16/12/2009 | 465.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 16/12/2009 | 50.00 | 00005749922430 | ADRIANA ALVES NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PIO, SUPRIR NECESSIDADES, CONF.DECLARACAO DE DOACAO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 16/12/2009 | 3021.00 | 07302700000180 | GUEDES VARIEDADES LTDA-EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE KIT BEBES, DESTINADOS A SECRETARIA /DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 17/12/2009 | 1121.24 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOSMESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 17/12/2009 | 500.00 | 00011089748728 | LEANDRO BORGES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTODAS RUAS BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII,NESTACIDADE ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 17/12/2009 | 650.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMOS SERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO DAS RUAS BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII,NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 17/12/2009 | 250.00 | 08593004000132 | PARAIBA RENOVADORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS CONSERTO NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DASEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 18/12/2009 | 54.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA, NO DIA 18/12 ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DO INTERESSE DESTE MUNICIPIO,JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 18/12/2009 | 1200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO 13ºDECIMO TERCEIRO SALARIO COMO SECRETARIA DEEDUCACAO DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO EXERCICIO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 18/12/2009 | 57130.97 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DEEDUCACAO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 18/12/2009 | 1362.40 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 18/12/2009 | 139992.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO PROFESSORES DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 18/12/2009 | 3528.55 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 18/12/2009 | 5249.02 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO ORIENTADOR E PSICOLOGO NESTEMUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 18/12/2009 | 97.98 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENO-RES DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV.DO ENSINO FUNDAMENTAL-FEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 18/12/2009 | 386.08 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC.DE EDUCACAO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 18/12/2009 | 325.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AS EQUIPES/QUE PARTICIPARAM DO DOWNHILL, NOS DIAS 21 E 22 /11/09, EVENTO REALIZADO NA PEDRA DE SANRO ANTO -NIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO,ESPORTE ETURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 18/12/2009 | 500.00 | 00001875539476 | SEVERINO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSERVACAODA ESTRADA DO SITIO VARIADO AO BONSUCESSO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 18/12/2009 | 1000.00 | 00033862389472 | EDIVALDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFABRICACAO E FORNECIMENTO DO CARROCAO DO TRATORMASSEY FERGUSSON,DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.DE CALCAMENTO,MEIO FIO E LINHA D`AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005728 | 18/12/2009 | 79868.30 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST.DE S.E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSTRUCAO DE PAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS, DA ESTRADA QUE LIGA, FAGUNDES A PEDRADE SANTO ANTONIO | 00222008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 18/12/2009 | 400.00 | 00011089748728 | LEANDRO BORGES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTODAS RUAS BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII,NESTACIDADE ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 18/12/2009 | 450.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO /DA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII NESTE MU-NICIPIO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 18/12/2009 | 400.00 | 00000075030403 | ANTONIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO DARUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII,NESTA CIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006503 | 18/12/2009 | 200.00 | 00032442947404 | GILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO TRATOR VOLTRA /DESTA PREFEITURA, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 18/12/2009 | 350.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NA PARTE ELETRICAE NO FREIO DO TRATOR ESTEIRA,LOCADO A ESTA PREFEI-TURA,ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 18/12/2009 | 2709.48 | 24493769000157 | FARMACIA CANDIDO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SECRETARIADE SAUDE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 18/12/2009 | 505.00 | 00088496716449 | KATIA MARIA NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C. A. NAVARRO,REFAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 18/12/2009 | 165.00 | 35419779000169 | GAGO- PECAS ACESSORIOS P/ AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO DA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 18/12/2009 | 86.00 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE A CIDADE DE RECIFE CONDUZINDO PESSOAS DOENTE,REFERENTE A DIARIASNOS DIAS 14 E 16/12 DO CORRENTE ANO,ATRAVES DA /SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 18/12/2009 | 60.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA DE FAGUNDES /RECIFE,CONDUZINDO PESSOA DOEN-TE PARA TRATAMENTO DE SAUDE NOS DIAS 09 E 10/12/09ATRAVES DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 18/12/2009 | 60.00 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DE FAGUNDES A CAM-PINA GRANDE E RECIFE-PE,COM PESSOAS DOENTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 18/12/2009 | 1200.00 | 00085334669434 | AURELIO G. M. VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCEDIMENTO CIRURGICO OFTALMOLOGICO FACECTOMIA/COM IMPLANTE DE LENTE INTRA OCULAR(CIRURGIA DE /CATARATA)EM PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 18/12/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOCONSORCIO DE SAUDE (2ªPARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 18/12/2009 | 200.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DASEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO,NO VEICULO DE PLACAMON-9895/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 18/12/2009 | 500.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS VEICULOS SANTANA E AMBULANCIA DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DA UNIDADE DA MERENDA ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 18/12/2009 | 9384.10 | 10408838000172 | COMERCIAL CAMPINENSE CEREAIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 18/12/2009 | 1283.09 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 18/12/2009 | 536.70 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DO PASEP,PERIODO DE APURACAO, 30/11 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 18/12/2009 | 900.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGTº LICITACAOPUBLICO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 18/12/2009 | 3593.96 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS,COMPETENCIA 09/10/11DE 1991,CONF.COMPROVANTES ANXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 18/12/2009 | 182.00 | 00004599166456 | ANTONIA MUNIZ DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS DESTINADOSAOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS,JUNTAMENTE COM A EQUIPE DE CONTABILIDADE DE C. GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 18/12/2009 | 463.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL S/AEM FAVOR DE TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 18/12/2009 | 631.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL S/AEM FAVOR DE TARIFA PAGTº SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 18/12/2009 | 3.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL S/AEM FAVOR DE TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 18/12/2009 | 3.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL S/AEM FAVOR DE TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 18/12/2009 | 1.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL S/AEM FAVOR DE TARIFA PAGAMENTO SALARIO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 18/12/2009 | 1.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL S/AEM FAVOR DE TARIFA PAGAMENTO CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 18/12/2009 | 231.85 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM DEBITO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA REF.TARIFA S/SERVICOS DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 18/12/2009 | 0.67 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL S/AEM FAVOR DE TARIFA LIB/ANT FLEAT PAGAMENTO SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 18/12/2009 | 2.18 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL S/AEM FAVOR DE TARIFA LIB/ANT FLEAT PAGAMENTO SAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 18/12/2009 | 54.00 | 00050384309453 | SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA, NO DIA 18/12 ,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIOJUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO,ATRAVES DASEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 18/12/2009 | 54.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NO DIA 18/12/09PARA O TRIBUNAL DE CONTAS PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 18/12/2009 | 1200.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONARIO LOTA-DO NA SECRETARIA DE FINANCAS,DESTE MUNICIPIO,RE-LATIVO AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 18/12/2009 | 1224.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E SAUDE,NO CADASTRAMENTO E INFORMACOES, EM PROGRAMAS ESPECIFICOS,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 18/12/2009 | 13500.00 | 08602555000115 | SHOW PROMOCOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE SHOW ARTISTICO,LOCACAO DE PALCO,SONORIZACAO E BANHEIROS QUIMICOS,PARA O EVENTO DAFESTA DA INDEPENDENCIA NO DIA 09/09/2009,REALIZA-DO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 18/12/2009 | 98.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRO DE MUNICIPIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR /DA UBAM -UNIAO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 18/12/2009 | 54.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA, NO DIA 18 /12,PARA O TRIBUNAL DE CONTAS,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 18/12/2009 | 245.00 | 00006107947442 | SEVERINO DO RAMO D. MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSICAO DESTA PREFEITURA EM UMA MOTODE MINHA PROPRIEDADE DE PLACA MNT-419-PB,ATRAVESDA SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 18/12/2009 | 40.00 | 00084015349415 | NATANAEL RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 DIARIAS NOS DIAS 17 A 18/12/09,PARA JOAO PES -SOA,COMO MOTORISTA DA SEC.DO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 18/12/2009 | 154.00 | 00020379897415 | GILBERTO MUNIZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA CONCEDIDA AO SR. PREFEITO DESTE MUNICI-PIO,DE FAGUNDES A JOAO PESSOA, NOS DIAS 17 E 18 /12/09,PARA FUNASA E C.E.F.PARA RESOLVER ASSNUTOSDE INTERESSE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 18/12/2009 | 120.00 | 00011425229468 | JOSE FELICIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO COM VARIAS VIAGENS NO VEICU-LO DE PLACA LOF-7643/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 18/12/2009 | 300.00 | 00011425229468 | JOSE FELICIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO NO VEICULO /DE PLACA LOF 7643/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 18/12/2009 | 120.00 | 00006107947442 | SEVERINO DO RAMO D. MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS A DISPOSICAO DASEC.M.DE INFRA ESTRUTURA,DURANTE O MES DE NOVEMBRO2009,NO VEICULO MOTO DE PLACA MNT-4195/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 18/12/2009 | 130.00 | 00003189455414 | ARNALDO JOSE DE BRITO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA SUPERIR SUAS NECESSIDADES CONF.COMPRO-VANTES DE DOACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 18/12/2009 | 150.00 | 00003111696430 | JOSIVAL LEANDRO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE,PARA SUPRIRNECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 18/12/2009 | 100.00 | 00006924833497 | MARIA DO SOCORRO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONFORME DE-CLARACAO DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 19/12/2009 | 550.00 | 00083959033400 | ROBSON CHARLES MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO DE /ESTUDANTES DO SITIO MASSAPE A JARDIM E VICE-VERSAEM VEICULO GM CARAVAN DE PLACA KUG 2559,NO PERIODO DE 10/11 A 09/12 DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 19/12/2009 | 137.00 | 24493876000185 | ARISOSTO SALES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS DA SEC.DE SAUDE DO MUNICPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 19/12/2009 | 500.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MAR-CHA DO VEICULO AMBULANCIA MOT 9109/PB,ATRAVES DASECRETARIA DA SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 20/12/2009 | 4448.31 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEI-CULOS,DE PLACAS, KKM-3394,HVM-5456 E TRATOR M.F. ECBT,PERTENCENTE A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 20/12/2009 | 4028.33 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS,DESTINADOS AOS VEI-CULOS DE PLACA MOQ 2284;MNH 2957,MOT 9069;MOT 91-09 E KIS 5300,PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA -CAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 20/12/2009 | 2935.23 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEI-CULOS,DE PLACAS, MOR-7538,KMD-8045,HOY-4248 E MNZ8817,PERTENCENTES A SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 20/12/2009 | 2843.81 | 05114232000194 | POSTO DE COMBUST.SAO SEBASTIAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS, DESTINADOS AOS VEI-CULO,DE PLACA, MOF-3983,PERTENCENTE AO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 20/12/2009 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIVULGACAO DE ANUNCIOS INSTITUCIONAL DE INTE -RESSE PUBLICO NO JORNAL DE VERDADE NA RADIO CIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 20/12/2009 | 1200.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO HILUX DA /SECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 21/12/2009 | 100.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF. COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 21/12/2009 | 500.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET,NA SECRETARIA DE /ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 21/12/2009 | 300.00 | 00065104102491 | OTAVIO MAURICIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA AOS POLICIAIS DO /DESTACAMENTO LOCAL NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 21/12/2009 | 300.00 | 00008242391483 | CRISTIANE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DA ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,DURAN-TE O MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 21/12/2009 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET,NA SECRETARIA DE /ADMINISTRACAO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 21/12/2009 | 1580.00 | 12912622000175 | TELEVISAO TAMBAU LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA TELEVISAO TAMBAU LTDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 21/12/2009 | 60.00 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE TAXA DA ART-ANOTACAO DE RESPONSA-BILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 21/12/2009 | 10.30 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOPIAS XEROGRAFICOS DE DOCUMENTOS,PERTENCENTES AESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 21/12/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA/PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO DE TAXA DA ART-ANOTACAO DE RESPONSA-BILIDADE TECNICA JUNTO AO CREA,CONF.COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 21/12/2009 | 0.54 | 00360305004100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DO DEBITO DE JUROS CO-BRADO PELA CEF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 21/12/2009 | 4.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL S/A, EMEM FAVOR DE TARIFA PAGTº SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 21/12/2009 | 1.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL S/AEM FAVOR DE TARIFA PAG SALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 21/12/2009 | 2.35 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL S/A, EMFAVOR DE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGTºSALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 21/12/2009 | 0.42 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL S/AEM FAVOR DE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGTºSALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 21/12/2009 | 57.85 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 21/12/2009 | 697.50 | 03500830000176 | INFO PUBLIC.INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 21/12/2009 | 600.00 | 08562173000105 | EDNA ROSANA LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ACESSO A INTERNET,NA SECRETARIA DE /EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 21/12/2009 | 300.00 | 00028148398453 | JOSILENE CANDIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF.AOO MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 21/12/2009 | 150.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMBRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADO AO ALMOXARIFADO/DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00009837981415 | MASSILON GONZAGA SW LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS APRESENTACOES MUSICAIS NAS FESTAS DAS CONCLU-INTES DOS SITIOS JARDIM E LARANJEIRAS,ATRAVES DASECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 21/12/2009 | 70.00 | 00001471177475 | CELSO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ESCAPE E SOLDA,NO VEICULO MICRO ONIBUS,PLACA, KIS-5300-PB,PERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 21/12/2009 | 70.00 | 00001471177475 | CELSO BELO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS PRESTADOS AOS VEICULOS AMBU-CIA DE PLACA,MOT-9109 E MOT 9069 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 21/12/2009 | 2600.00 | 00016094832434 | RICARDO AMADEU A COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM 2ª PARCELA DO SERVICOS DE ELABORACAO DO PROJETODAS INSTALACOES ELETRICAS DO POSTO DE SAUDE DEBONSUCESSO E DA PRACA DO LARGO DA IGREJA,SITUADONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 21/12/2009 | 300.00 | 00002399809483 | JANILDO SEVERINO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA /JGL 9857/PB,NOS DIAS 21 E 23/12/2009,PARA A CIDA-DE DE JOAO PESSOA/PB,A SERVICOS DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 21/12/2009 | 15000.00 | 06824439000115 | VENEZA MAQUINAS COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA LOCACAO DO TRATOR DE ESTEIRA SHITAI A ESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 22/12/2009 | 500.00 | 00095770577304 | DAVI PESSOA MORANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO PLANTAO EXTRA NO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE EM VIRTUDE DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AOANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DESTA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 22/12/2009 | 379.00 | 00045106835453 | JOSE DAVID DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA SECRETARIA/DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO HORARIO NOTURNO,REFAO MES DE SETEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 22/12/2009 | 2350.00 | 04370647000166 | FARMACIA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINDOS A SEC.DESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 22/12/2009 | 935.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS ,DESTINADOS AO ALMOXARIFADODA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | AQUIS. DE VEICULOS, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 22/12/2009 | 2650.00 | 70099692000152 | FERROLAR- SERRALHARIA LTDA -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE 03 POTOES DE FERRO,DESTINADOS A SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 22/12/2009 | 700.00 | 03566730000142 | YELLOWS/ COPIADORA & SERVICOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS XEROGRAFICOS, REALIZADAS EM DOCUMENTOSPERTENCENTES A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 22/12/2009 | 100.00 | 00001559759437 | JAILMA CRISTINA DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA,DESTINADA A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 23/12/2009 | 473.68 | 00000279049706 | OSMAR ARRUDA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,LOTADO NA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 23/12/2009 | 930.00 | 00007368023474 | ANA CRISTINA AMARO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR NO /CONSELHO TUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO /ADOLESCENTE ,CONF. PORTARIA 16/2007,REF.AOS ME -SES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 23/12/2009 | 100.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES ,CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 23/12/2009 | 500.00 | 00017613256472 | VALDIR CARIOLANO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO RADIADOR DOSVEICULOS MICRO ONIBUS E CACAMBA FORD DESTA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 23/12/2009 | 6.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA MICROFILME,COBRADO NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 23/12/2009 | 33.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 23/12/2009 | 472.50 | 00077365526734 | BERONISIO CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 23/12/2009 | 367.50 | 00023799404449 | JOSE CARLOS RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2009,LOTADO NA /SEC.DE AGRICULTURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 23/12/2009 | 350.00 | 00004175315403 | GILSIMAR MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA, LOTADO NA SE-CRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 23/12/2009 | 488.25 | 00023703601434 | JOSE ROBERTO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 23/12/2009 | 488.25 | 00080453546404 | ANTONIO CARLOS DE NEGREIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DO ONIBUS ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 23/12/2009 | 465.00 | 00002203929430 | JOSE VALTER FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURAREF.AO MES DE DEZEMBRO/2009,ATRAVES DA SEC.DEINFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 23/12/2009 | 525.00 | 00003190602417 | MANOEL MESSIAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MAQUINA DES-TA PREFEITURA,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 23/12/2009 | 525.00 | 00072797525272 | ALDIR GUEDES AZEVEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS DIVERSAS NO VEICU-LO CACAMBA DE PLACA KIM-2847, RETIRANDO ENTULHOSDAS RUAS POR OCASIAO DOS SERVICOS REALIZADOS PORESTA PREFEITURA ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURADESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 23/12/2009 | 525.00 | 00008079588406 | PAULO JUNIOR MARTINS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA CACAMBA DE/PLACA, KKM 3394/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DAINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 23/12/2009 | 350.00 | 00000979476445 | ADRIANO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO TRATORISTA DESTE MUNICI-PIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 23/12/2009 | 631.58 | 00060486058700 | JOAO GALDINO DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ENCARREGADO DE OBRAS,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 23/12/2009 | 400.00 | 00082545111791 | MANOEL BORGES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09;LOTADO NA SE-CRETARIA DE SUADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 23/12/2009 | 417.50 | 00006729842458 | JOSE DE ALTEMAR SILVA RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIA/DO SITIO CACIMBA DOCE DESTE MUNICIPIO, REF. AO /MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 23/12/2009 | 379.00 | 00002832687431 | JOZINALDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA PREFEITURA,REF. AO MES DE AGOSTO/09,LOTADO NA SECRETARIA DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 23/12/2009 | 367.50 | 00009342395767 | ADELMO DE FARIAS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE /SETREMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 23/12/2009 | 488.25 | 00006913477430 | GILBERTO TAVARES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA,LOTADO NA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 23/12/2009 | 473.68 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADODS COMO MOTORISTA,LOTADO NA SEC.SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 23/12/2009 | 367.50 | 00064115020725 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA NESTE MUNICI-PIO REF.AO MES DE SETEMBRO/2009,ATRAVES DA SEC.DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 23/12/2009 | 379.00 | 00072581166487 | AUGUSTO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA DA AMBULANCIANO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE,REF.AO MES DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 24/12/2009 | 285.00 | 10803469000112 | AUTO MOLAS O CAMINHONEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS REALIZADO NO VEICULO MICRO ONIBUS,PER -TENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 24/12/2009 | 70.00 | 00007340584463 | JOSE ROBERTO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DO HOSPI-TAL M. NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 24/12/2009 | 60.00 | 00047771410472 | JOSE GIVANILDO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIAS DE FAGUNDES PARA RECIFE, CONDUZINDO PES-SOAS DOENTES DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS 21 E 22/122009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 24/12/2009 | 60.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM DIAIRAS DE FAGUNDES A JOAO PESSOAPARA O HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO,COM PESSOA DOENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 24/12/2009 | 240.00 | 00004856302493 | JOAO PAULO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS EXECUTADOS NO CONSERTO E TRO-CA DE DUAS MANGUEIRAS DA MAQUIMA DE ESTEIRA DES-TA PREFEITURA,ATRAVES DA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 24/12/2009 | 460.00 | 00014256594701 | MARCOS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO VEICULO CACAMBA VOLKS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 24/12/2009 | 460.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO VEICULO CACAMBA FORD DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 24/12/2009 | 460.00 | 00035941448449 | SEVERINO DO RAMO LOPES DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO VEICULO CACAMBA FORD DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 24/12/2009 | 460.00 | 00000075030403 | ANTONIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE -RAIS NO VEICULO CACAMBA VOLKS DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DA INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 24/12/2009 | 580.00 | 00011089748728 | LEANDRO BORGES MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTODAS RUAS BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII,NESTACIDADE ATRAVES DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MU-NICIPIO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 24/12/2009 | 550.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO /DA RUA BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII NESTE MU-NICIPIO. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 24/12/2009 | 550.00 | 00032450214453 | JOSE ESTEVAM IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO/DA R: BELA VISTA E TRAVESSA JOAO XXIII,NESTA CI-DADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | CONST.AMPL.REST.DE REDE DE ESGOTOS E GALERIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 24/12/2009 | 550.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA DRENAGEM E REDE DE ESGOTO/DAS RUAS:BELA VISTA E TRAVESSA,JOAO XXIII NESTACIDADE. | 00712009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 24/12/2009 | 5521.00 | 50555903000107 | METALDIESEL COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO TRATOR DA SECRETARIA DA INFRA ESTRTURA, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 24/12/2009 | 40.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PATIO DA CRECHEMUNICIPAL JOAO FRANCISCO DE MACEDO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 24/12/2009 | 220.00 | 00006182339462 | MARCELO DE ANDRADE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO NOREPARO GERAL DA CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 24/12/2009 | 108.00 | 00032446284434 | MARIA JOSE RODRIGUES DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA, NOS DIAS 22 E24 PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNI-CIPIO,JUNTO A SEC.ESTADUAL DE EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 24/12/2009 | 450.00 | 00014256594701 | MARCOS VINICIUS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PEDRA DE SANTO ANTONIO COMPINTURA,LIMPEZA E APOIO,POR OCASIAO DE EVENTO /DOUWHILL,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 24/12/2009 | 460.00 | 00000075030403 | ANTONIO BORGES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PEDRA DE SANTO ANTONIO COMPINTURA,LIMPEZA E APOIO POR OCASIAO DO EVENTO DO-WHILL,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 24/12/2009 | 470.00 | 00003103993439 | JOSE CARLOS DE LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PEDRA DE SANTO ANTONIO COMPINTURA,LIMPEZA E APOIO,POR OCASIAO DO EVENTO /DOWHILL,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS MANUTENCAO DAS ATIVI | MANUT.DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 24/12/2009 | 470.00 | 00001213412757 | PAULO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA PEDRA DE SANTO ANTONIO COMPINTURA,LIMPEZA E APOIO POR OCASIAO DO EVENTO /DOWHILL,REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 24/12/2009 | 120.00 | 00006107947442 | SEVERINO DO RAMO D. MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA PREFEITURA NOVEICULO MOTO COM VIAGENS REALIZADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 24/12/2009 | 108.00 | 00002441053400 | JOSE LUIS DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 DIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NO DIA 23 E/24/12/09,PARA O TRIBUNAL DE CONTAS,PARA RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 24/12/2009 | 1000.00 | 00008700958468 | MARIO SAMPAIO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PROVENIENTES DA ELABORACAO DE PRESTACAODE CONTAS DE EXECUCAO FEDERAIS E ESTADUAIS E SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO /DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 24/12/2009 | 11.75 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA SUSTACAORENOVACAO,COBRADA NO BANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 24/12/2009 | 54.56 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL S/AEM FAVOR DE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGTºSALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 24/12/2009 | 96.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL S/A /EM FAVOR DE TARIFA PAGTºSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 24/12/2009 | 54.00 | 00041470117487 | ELIZABETE BORGES GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA DE FAGUNDES A JOAO PESSOA,NO DIA 02/12/09PARA O TRIBUNAL DE CONTAS PARA RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 24/12/2009 | 60000.00 | 07476459000105 | SHEILA PROMOCOES & EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS NO EVENTO FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA NOS DIAS 19 E /22/12,01 SHOW FORRO SAIA JUSTA,19/12;BANDA GARO-TA SAFADA,22/12;FORRO PEGADA 22/12 E FORRO CHA -PEU DE PLALHA 22/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 24/12/2009 | 440.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS, DESTINADOS AOS SERVICOS /NO VEICULO S-10CABINETE DUPLA DO GABINETE DO PREFEITO, PLACA MOF 2154 COR PRATA POLARIS MODELO /08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 24/12/2009 | 200.00 | 08816035000105 | ALUISIO SILVA S.A. - IND. E COMERCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADOS NO VEICULO S-10,CA-BINE DUPLA DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICI-PIO,PLACA MOF-2154 COR PRETA POLARIS,MODELO 08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 24/12/2009 | 2500.00 | 00053612361791 | ANTONIO FABLICIO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE GESSO,NO PRE-DIO DO CONDEF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 24/12/2009 | 20.00 | 00004766958489 | ANTONIA Mª DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA,PARA COMPRA DE UM OCULOS PARA A SUA FILHA,QUE ESTA NA ESCOLA POR SE TRATAR/PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | CONST.DE CISTERNAS COMUNITARIAS - REC.PROPRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 24/12/2009 | 500.00 | 00020500734453 | ALBERIO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSTRUCAO DE CISTERNA NOSITIO NUNCIA NESTE MUNICIPIO. | 00742009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 25/12/2009 | 465.00 | 00082697140468 | JOSE LEANDRO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MONITOR DE OFICINA METO-DOLOGICA E FORMACAO GERAL PARA O MUNDO DE TRABA-LHO,REL.AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 26/12/2009 | 665.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO UNO DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 26/12/2009 | 235.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADOS NO VEICULO UNO,DASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 26/12/2009 | 12.00 | 09323148000131 | NORTICENDIO-COM DE MAT CONTRA INCEN LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE MANUTENCAO,REALIZADO NO VEICULO FIATPERTENCENTE A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 28/12/2009 | 390.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE SAUDE,NO /VEICULO DE PLACA MON 9895/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 28/12/2009 | 202.00 | 00083959491468 | JOSE NILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS E BORRACHARIA EM DIVERSOS VEICULOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC..DE SAUDE - SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 28/12/2009 | 379.00 | 00028149475400 | MARIA DE FATIMA CANUTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM /NO HOSPITAL MUNICIPAL MARIA DO C.A.NAVARRO, REF.AO MES DE JULHO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 28/12/2009 | 360.00 | 00072581352434 | MARGARIDA BORGES DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERV.GERAIS/NO POSTO DE SAUDE DA MAE JOANA, REF.AOS MESES DESETEMBRO E OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 28/12/2009 | 450.00 | 00067540368420 | MARIA BORGES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE -RAIS NO POSTO DE SAUDE DO SITIO MAE JOANA,REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 28/12/2009 | 800.00 | 00034473734749 | ERINALDO MORAIS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E CONSTRUCAODE MATA BURRO NA ESTRADA DO SITIO SALVADOR NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 28/12/2009 | 821.00 | 00007486248727 | JURANDI FELINTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE /FAGUNDES AO SITIO LAGOA DO SURRAO VICE-VERSA, NOPERIODO DE 03 A 17/11/09 NO VEICULO DE PLACA KID1060/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 28/12/2009 | 39.00 | 00005280209430 | JOSE IVANILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO MATO NO PATIO DAESCOLA M. DO SITIO CATUCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 28/12/2009 | 1600.00 | 00002081224437 | JOSEFA DANTAS TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC.DE EDUCA -CAO DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 28/12/2009 | 2000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DASEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MAE JOANA E VICE-VER-SA DAS 12:30 AS 17:00 HS,NO VEICULO ONIBUS MERCE-DES BENZ DE PLACA MMS-1445-PB,NO PERIODO DE 10/11A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 28/12/2009 | 400.00 | 00001952229464 | IRANDIR RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIOMAE JOANA A FAGUNDES PARA AS FESTIVIDADES DE CO-LACAO DE GRAU,REALIZADA NA QUADRA DE ESPORTES NODIA 19/12/09,NO VEICULO DE PLACA KFE 0417/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 28/12/2009 | 10198.86 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DA CELB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 28/12/2009 | 200.00 | 24286411000153 | HODAMIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE LUBRIFICANTES,DESTINADO A TRATOR DE /ESTEIRA, LOCADO A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 28/12/2009 | 367.50 | 00088613275400 | JOSINALDO GALDINO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO SE -TOR DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 28/12/2009 | 300.00 | 00042433037468 | GENIVAL BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 28/12/2009 | 150.00 | 00002833125488 | MANOEL BORGES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 28/12/2009 | 150.00 | 00085569046453 | EDINALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NA BAR-RAGEM DESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 28/12/2009 | 150.00 | 00050406795487 | DORGIVAL GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 28/12/2009 | 150.00 | 00002059783470 | JOSE ANTONIO CANDIDA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 28/12/2009 | 150.00 | 00003961391408 | ALEXANDRO BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 28/12/2009 | 150.00 | 00003111696430 | JOSIVAL LEANDRO BERNARDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 28/12/2009 | 150.00 | 00016140370434 | FRANISCO DE ASSIS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE 02 PNEUS DO /TRATOR DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 28/12/2009 | 315.00 | 00006391118400 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 28/12/2009 | 315.00 | 00021826250468 | NIVALDO PEIXOTO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO, FISCAL RURAL DESTE MUNICIPIO,DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 28/12/2009 | 315.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA /SEC.DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 28/12/2009 | 315.00 | 00002826432494 | CIPRIANO BEZERRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 28/12/2009 | 315.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 28/12/2009 | 315.00 | 00002351525442 | VILMAR FELIX DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 28/12/2009 | 315.00 | 00006992024779 | MARIO GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SE -CRETARIA DE TRANSPORTE DESTA CIDADE, REFERENTE /AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 28/12/2009 | 150.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2009,LOTADONA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 28/12/2009 | 450.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DA SEC.DE TRANSPORTE DESTA CIDADE,REF.AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 28/12/2009 | 150.00 | 00006075211802 | JOSE ROMILDO MACENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL NO ACU-DE NOVO DESTA CIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 28/12/2009 | 150.00 | 00043915299715 | CICERO BEZERRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL,DESTA /CIDADE, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 28/12/2009 | 510.00 | 33000118000179 | TELEMAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECARGAS DOS TELEFONES CELULARES DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 28/12/2009 | 337.50 | 08326498000199 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,QUANDO EM REUNIOES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 28/12/2009 | 560.00 | 08326498000199 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE DUAS SALAS NO TERREO DO IMOVEL, HOTELFANDANGO II,LOCALIZADO A RUA QUEBRA QUILOS, PARAO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO,REF.AOS MESES DESETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 28/12/2009 | 90.00 | 34028316489781 | ECT -CORREIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMENVIO DE CORRESPONDENCIAS DESTA PREFEITURA, CONF.COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 28/12/2009 | 500.00 | 09133778000143 | PAULO R. FLORENCIO/ PUB.EV.E SERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE DIVULGACAO DE ANUNCIO INSTITUCIONAIS,DE INTERESSE PUBLICO,EM PROGRAMA DE RADIO, LEVADOAO AR,SOB A RESPONSABILIDADE DESTA AGENCIA,DURANTEO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 28/12/2009 | 410.87 | 08826596000195 | ENERGISA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA,DA SEC.DE EDUCACAO,DESTE MUNICIPIO,REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 28/12/2009 | 680.00 | 00099175258404 | JOSE AILTON DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO PEDRA DE STANTONIO A FAGUNDES E VICE-VERSA DAS 12:00 AS 17:30 NO VEICULO GM D20 PLACA MMR 0322,NO PERIODO /DE 10/11 A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 28/12/2009 | 940.00 | 00069138800497 | ALBERY BEZERRA AREDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MELAN -CIA DE BAIXO A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO,GM D-20,PLACA, LDA-2559-PB,NO PERIODO DE 10/11 A09/12 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 28/12/2009 | 1620.00 | 00033295450463 | MANOEL CABRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN-JEIRAS DE CIMA A FAGUNDES E VICE-VERSA DAS 12:00AS 17:30 NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA /KGO 1493,NO PERIODO DE 10/10 A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 28/12/2009 | 850.00 | 00069091056487 | MARINALDO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO CATUAMA A /FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULO GM D20,PLACA,MNY-4030,NO PERIODO DE 10/11 A 09/12 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 28/12/2009 | 1250.00 | 00008922797703 | HERONIDES ALVES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO MACACOS/FAGUNDES E VICE VERSA DAS 12:00 AS 17:30 NOVEICULO GM D20 PLACA KGA 2110, NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 28/12/2009 | 1060.00 | 00002458817432 | GUTEMBERGUE DIAS NUNES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LIMAO /FAGUNDES E VICE-VERSA NO VEICULO F 1000 DE PLACAKJM 7430/PB,NO PERIODO DE 10/11 A 09/12 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 28/12/2009 | 178.94 | 00004856305409 | JOSE IRENILDO SERAFIM CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNI-CIPIO AO SITIO CRAIBEIRA E VICE-VERSA,EM VEICULOMOTO PLACA KIR 8869/PB,NO PERIODO DE 19/11 A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 28/12/2009 | 860.00 | 00004628970440 | VANDEILSON FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DO SITIO MELAN-CIA DE BAIXO AO SITIO TRAPICHE E VICE-VERSA NO /VEICULO,GM D-20,PLACA,JOU-4743,NO PERIODO DE 10/11 A 09/12 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 28/12/2009 | 178.94 | 00010365078409 | LINDSON ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA PROFESSORA DASEDE PARA O SITIO CRAIBEIRA E VICE-VERSA,NO VEICULO MOTO,PLACA KIH-2063,NO PERIODO DE 09/11 A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 28/12/2009 | 210.00 | 00005906722408 | PAULO CESAR SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO PRO-FESSORA DA SEDE AO SITIO VARIADO NESTE MUNICIPIOEM VEICULO MOTO DE PLACA MOP 1909/PB,NO PERIODO/DE 09/11 A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 28/12/2009 | 178.94 | 00001703131401 | JOSE ORLANDO SALES BORGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGENS,TRANSPORTANDO PROFESSORA DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO BONSUCESSOE VICE-VERSA, EM MOTO DE PLACA MNH 2854,NO PERIODO DE 09/11 A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 28/12/2009 | 900.00 | 00016173147491 | TEREZA C.DANTAS DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PU-BLICA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MESES DE /OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 28/12/2009 | 695.00 | 00008641830898 | ANTONIO CHAGAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE PAES,DESTINADOS AS FESTAS DE CONFRATERNIZACAO DE FINAL DE ANO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 28/12/2009 | 150.00 | 00005918730443 | KILIMA EMANOEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIAL NO GRUPOESCOLAR MARIA BARBOSA LEITE NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - FEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 28/12/2009 | 85.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONSUMO D'AGUA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA-CAO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO /2009, CONF. COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 28/12/2009 | 630.00 | 00072636629491 | FLAVIANO DE FREITAS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR-CIAL FANFARRA DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES /DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS BANDAS MARCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 28/12/2009 | 630.00 | 00088425665434 | ALEXANDRE GERVAZIO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFESSOR DA BANDA MAR -CIAL MIRIM DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE /DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 28/12/2009 | 1460.00 | 00072581093404 | JOSE EDSON JOAQUIM DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM,TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS /SITIOS GAVIAO E MARCELINA A FAGUNDES E VICE-VERSA,EM VEICULO F.4000,PLACA MUB 8072,NO PERIODO /DE 10/11 A 09/12 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 28/12/2009 | 530.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL/VELHO AO SITIO MAE JOANA E VICE-VERSA DAS 12:00AS 17:30,NO VEICULO GM KADETT PLACA MXV 5770, NOPERIODO DE 10/11 A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 28/12/2009 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BONSU -CESSO/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F4000 DEPLACA MNS 1983-PB,NO PERIODO DE 10/11 A 09/12 DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 28/12/2009 | 720.00 | 00002941258760 | JOSE ARNALDO DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES,DO SITIO CATOLE,AO SITIO MAE JOANA E VICEVERSA,DAS 12:00 AS 17:30,NO VEICULO GM D20 PLACAMEU 3546/PB,NO PERIODO DE 10/11 A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 28/12/2009 | 960.00 | 00088607623400 | WILSON ANTONIO BEZERRA DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO /SITIO CATUCA A FAGUNDES E VICE-VERSA,NO VEICULOGM D-20, PLACA, LOA-9968, NO PERIODO DE 10/11 A09/12 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 28/12/2009 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO /LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE-VERSA DAS 11:30 AS17:00 E 12:00 AS 17:30 NO VEICULO ONIBUS MERCEDESBENZ PLACA MZC 0553/PB,NO PERIODO DE 10/11 A 09 /12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 28/12/2009 | 1250.00 | 00037381369400 | JOSE ROBERTO TRIGUEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO RAMADASE JACARE/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F-4000DE PLACA GTV-2434,NO PERIODO DE 10/11 A 09/12 DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 28/12/2009 | 875.00 | 00001916720412 | JAIME JOAQUIM DE SANTANA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO VARIA-DO A FAGUNDES E VICE-VERSA DAS 12:00 AS 17:30, NOVEICULO F.1000 PLACA MXV 4356,NO PERIODO DE 10/11A 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 28/12/2009 | 1000.00 | 00003619727414 | MIQUEIAS BARBOSA MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MASSAPEDO PINGA A FAGUNDES E VICE-VERSA EM VEICULO DE /PLACA MNQ 0304/PB,NO PERIODO DE 10/10 A 09/12 DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 28/12/2009 | 270.00 | 00011425229468 | JOSE FELICIANO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A DISPOSICAO DA SEC.DE AGRICUL-TURA DESTE MUNICIPIO COM VARIAS VIAGENS NO VEICU-LO DE PLACA LOF-7643/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DAS CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 28/12/2009 | 150.00 | 00099150905449 | FABLICIO FERREIRA DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL, NA CRE-CHE MUNICIPAL,JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NESTA CIDADE,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 28/12/2009 | 630.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A R: QUEBRA QUILOS,ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PAIF DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 28/12/2009 | 840.00 | 00020524080453 | FAUSTO RODRIGUES DE BRITO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO PREDIO LOCALIZADO A R: QUEBRA QUILOS,ONDE FUNCIONA A EQUIPE DO PAIF DESTA CIDADE,REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 28/12/2009 | 2305.00 | 07453829000199 | MORTUARIA A CAMINHO DA PAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS FUNERARIOS, DESTINADOS AO SEPULTAMENTO/DE PESSOAS CARENTES, DESTE MUNICIPIO,ATRAVES DASEC.DE BEM ESTAR SOCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 28/12/2009 | 50.00 | 00005323820489 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE /MUNICIPIO, PARA COMPRAR GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 28/12/2009 | 645.00 | 00002997303443 | HUMBERTO TRAJANO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PRODUTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DEACAO SOCIAL, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 28/12/2009 | 13485.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DOD AGENTES COMUNITA-RIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REF.AO EXERCICIO09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 29/12/2009 | 760.87 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEVICOS PRESTADOS COMO CONSULTOR TECNICO DO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2009,ATRAVES DA SEC.DE ACAOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 29/12/2009 | 623.00 | 00069092192449 | GERALDO GOMES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA O COQUETELDE ENTREGA DE CERTIFICADOS DO CURSO DE MECANICA/DE MOTOS OFERECIDO AOS JOVENS DE FAMILIAS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 29/12/2009 | 75.00 | 00005839579432 | MARIA JOSE DEODATO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DES-TE MUNICIPIO,CONFORME COMPROVANTE DE DOACAO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 29/12/2009 | 75.00 | 00041470087472 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DEST. A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA SUPRIR SUAS NECESSIDADES,CONF. COM-PROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 29/12/2009 | 50.00 | 00033634021802 | ALUIZO ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 29/12/2009 | 200.00 | 00032350961400 | GERALDO FERREIRA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTEDESTE MUNICIPIO, PARA FAZER EXAMES MEDICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 29/12/2009 | 70.00 | 00001596051485 | MARIA APARECIDA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE/DESTE MUNICIPIO,PARA PAGTº CARTEIRA DO SINDICATO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 29/12/2009 | 800.00 | 00045170169434 | PATRICIA DE FATIMA CRUZ DANTAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DESPESA,REFERENTE A OFICIAIS DE EDUCACAO FISI-CA,COM ATIVIDADES FISICAS SOCIOS EDUCATIVAS COMGRUPO DA MELHOR IDADE"TEMPO DE VIVER"CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09;ATRAVES DASECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 29/12/2009 | 4000.00 | 09075215000146 | PERFIL-EDUC.PROF.DE ALTA PERFORMANCE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA MINISTRACAO DO CURSO DE FORMACAO PROFICIONALI-ZANTE,REFERENTE AO PROJOVEM ADOLECENTE CICLO II,NESTE MUNICIPIO,( 2ª PARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 29/12/2009 | 538.25 | 00099702150434 | ROBSON SOUSA DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR TECNICO DO PBF,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 29/12/2009 | 930.00 | 00044176694491 | MARCIA MACEDO DE CASTRO LEAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA NO CONSELHOTUTELAR DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE,CONF.PORTARIA 16/2007, REF.AOS MESES DE OUTU-BOR E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 29/12/2009 | 930.00 | 00000075023466 | ANA PAULA MUNIZ LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CONSELHEIRA TUTELAR DOSDIREITOS DA CRIANCA E ADOLESCENTE,REF. AOS MESESDE OUTUBRO E NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 29/12/2009 | 465.00 | 00054162297487 | EDNA MARIA BARBOSA REGES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO DO CRAS,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009,ATRAVES,DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 29/12/2009 | 725.00 | 00091038324491 | CELIA MARIA ALMEIDA DE LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL-CRAS -PROFISSIONAL DE NIVEL SUPERIOR,REF. AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2009,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 29/12/2009 | 725.00 | 00003367668400 | CYNTHIA MARQUES CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PSICOLOGA-CRAS,PROFISSIO-NAL DE NIVEL SUPERIOR,REF.AO MES DE DEEMBRO DE /2009,ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 29/12/2009 | 465.00 | 00091098920449 | PETRUSKA TORRES GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 29/12/2009 | 465.00 | 00007208250405 | VIVIANE FABLICIO PEIXOTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 29/12/2009 | 465.00 | 00006737819419 | MARCOS VINICIUS VIEIRA MACHADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO DIGITADOR DO PBF NESTE /MUNICIPIO, REF.O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 29/12/2009 | 645.90 | 00095280030449 | SOLANGE DE LIMA VENTURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 29/12/2009 | 465.00 | 00001596114401 | JUCILEIDE BORGES DE SOUZA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO CADASTRADORA DO PBF, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DA CASA DA FAMILIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 29/12/2009 | 465.00 | 00007168469428 | IZABEL CRISTINA VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO-CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 29/12/2009 | 2500.00 | 00072717858415 | VALDILENE PEREIRA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS COLETIVOSDE JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,REFE-RENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | MANUTENCAO DO PROGRAMA AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 29/12/2009 | 200.00 | 00003495058451 | RODOLFO DEODATO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRODUCAO DE UM CD COM JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE,TRATANDO DE MUSICAS EDUCATIVAS,/ATRAVES DA SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 29/12/2009 | 6.00 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL S/A /EM FAVOR DE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGTºSALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 29/12/2009 | 43.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL S/A /EM FAVOR DE TARIFA PAGTºSALAR CRED CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 29/12/2009 | 311.82 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 29/12/2009 | 200.00 | 00006107947442 | SEVERINO DO RAMO D. MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA MNT 4195/A SERVICOS DA SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 29/12/2009 | 690.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO S-10 DO GA-BINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 29/12/2009 | 480.00 | 00042432871472 | JOSINALDO LAURENTINO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE LAGEM PARACOLOCACAO NA SECRETARIA DE TRANSPORTE NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 29/12/2009 | 6650.00 | 00004013140497 | ROBERIO SARAIVA GRANGEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCACAO DO VEICULO, CACAMBA VOLKSWAGEM PLACA KIM2847/PB, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009,PARA OS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 29/12/2009 | 1383.00 | 10871529000134 | CENTRAL DAS FERRAGENS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO ALMOXA-RIFADOS DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE /MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 29/12/2009 | 200.00 | 00006515043414 | REGINALDO MARTINS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO NAS MARGENS DAESTRADA DO SITIO CANOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 29/12/2009 | 200.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA DIFERENCA SALARIAL COMO GUARDA MUNICIPAL,REFE-RENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 29/12/2009 | 1210.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,CAMARAS E PROTETORES,DESTINADOSAO TRATOR DA SEC.DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 29/12/2009 | 1640.00 | 00032349785491 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM VIAGEM,TRANSPORTANDO ALU -NOS DOS SITIOS NUNCIA E CATUAMA A FAGUNDES E VICEVERSA, 12:00 AS 17:30,NO VEICULO F.4000 DE PLACAMMY 4378,REFERENTE ACOMPLEMENTACAO E ULTIMA PARCELA DO ANOLETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 29/12/2009 | 1050.00 | 00016027493453 | RENATO JOSE CLARINDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SEC.DE EDUCACAO,COM VIAGEM,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO JACARE A FAGUNDESE VICE-VERSA,DAS 12:00 AS 17:30,NO VEICULO GM D-20,PLACA, KIB-3840,REF.A COMPLEMENTACAO E ULTIMAPARCELA DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 29/12/2009 | 780.00 | 00067540422491 | MANOEL PINTO MADUREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MALHADAE SALVADOR A FAGUNDES, E VICE-VERSA, DAS 12:00AS 17:00,NO VEICULO GM CHEVROLET PLACA LBA 9490,REFERENTE A COMPLEMENTACAO E ULTIMA PARCELA DO /ANO LETIVO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 29/12/2009 | 1640.00 | 00056869525404 | JOSE IVALDO DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO:CATUAMAA FAGUNDES, E VICE-VERSA, DAS 12:00 AS 17:30 ,NOVEICULO F-4000 PLACA BXA 2249,REF.A COMPLEMENTA-CAO E ULTIMA PARCELA DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 29/12/2009 | 2250.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGENS TRANSPORTANDO PROFESSORES DA SEDE DO MUNICIPIO AO SITIO LARANJEI-RAS E VICE VERSA DAS 07:00 AS 12:20 AS 17:30 NOVEICULO GM D20 PLACA KBA 3989/PB,REFERENTE A COMPLEMENTACAO E ULTIMA PARCELA /2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 29/12/2009 | 2000.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO PROFESSORES DASEDE DO MUNICIPIO AO SITIO MAE JOANA E VICE-VER-SA DAS 12:30 AS 17:00 HS,NO VEICULO ONIBUS MERCE-DES BENZ DE PLACA MMS-1445-PB,REF.A COMPLEMENTA-CAO E ULTIMA PARCELA DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 29/12/2009 | 800.00 | 00002709140489 | ALEXANDRE ARNOBIO MUNIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CANDEIAFAGUNDES E VICE VERSA DAS 12:00 AS 17:30,NO VEI-CULO GM D20 PLACA MNR 5199,REFERENTE A COMPLEMENTACAO E ULTIMA PARCELA DO ANO LETIVO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 29/12/2009 | 530.00 | 00082612340459 | JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO CURRAL/VELHO AO SITIO MAE JOANA E VICE-VERSA DAS 12:00AS 17:30,NO VEICULO GM KADETT PLACA MXV 5770,REF.A COMPLEMENTACAO E ULTIMA PARCELA DO ANO LETIVO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 29/12/2009 | 2140.00 | 00072580615415 | JOSE CARLOS DANTAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO, COMVIAGEM,TRANSPORTANDO ALUNOS DO SITIO,CACIMBA DOCEA FAGUNDES E VICE-VERSA,DAS 12:00 AS 17:30,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ,PLACA,MNH-9510, REF. ACOMPLEMENTACAO E ULTIMA PARCELA DO ANO LETIVO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 29/12/2009 | 810.00 | 00038772795468 | LEONARDO ARAUJO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO LARAN -JEIRAS/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO D-20,PLACA BJT 3389-PB,REF.A COMPLEMENTACAO E ULTIMA PAR-CELA DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 29/12/2009 | 1050.00 | 00045122431434 | JOSE CICERO IRMAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DOS SITIOS:LARANJEIRAS E MELANCIA A FAGUNDES E VICE-VERSA,DAS 1200 AS 17:30, EM VEICULO F.1000 PLACA MXW 8079,REFERENTE A COMPLEMENTACAO E ULTIMA PARCELA DO ANOLETIVO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 29/12/2009 | 1050.00 | 00003828488455 | ROBERTO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO SURRAO/FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO GM D-20,PLACAJLS-4636-PB,REF.A COMPLEMENTACAO E ULTIMA PARCE-LA DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 29/12/2009 | 2430.00 | 00083957375487 | AGNALDO HONORIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTEIO DE VIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SI-TIO LARANJEIRAS A FAGUNDES E VICE-VERSA DAS 11:30AS 17:00 E 12:00 AS 17:30,NO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MZC 0553/PB,REFERENTE A COMPLE-MENTACAO E ULTIMA PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 29/12/2009 | 1100.00 | 00001864337435 | JOSE ADEGILSON TRAJANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO BONSU -CESSO/ FAGUNDES E VICE VERSA NO VEICULO F4000 DEPLACA MNS 1983-PB,REF.A COMPLEMENTACAO E ULTIMAPARCELA DO ANO LETIVO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 29/12/2009 | 2290.00 | 00006070107462 | IVANDRO RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGEM TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIO MAE JOANA A FAGUNDES E VICE VERSA,DAS 12:00 AS 17:30,NOVEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ PLACA MNE 0355,RE-FERENTE A COMPLEMENTACAO E ULTIMA PARCELA/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 29/12/2009 | 400.00 | 00043726569472 | JOSE CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS,COM VIAGENS TRANSPORTANDO BI-CICLETAS NO EVENTO DOWNHILL,REALIZADO NA PEDRA DESTºANTONIO,NO VEICULO GM D20,PLACA KBA-3989,ATRA-VES DA SEC.DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 29/12/2009 | 1160.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO DA SECRETA-RIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 29/12/2009 | 85.00 | 00003077874431 | CLAUDETE DE ARAUJO FREITAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO A EQUIPE DOPSF DESTE MUNICIPIO,NOS DIAS, 22 E 29/10 E 26/11E 10/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 29/12/2009 | 225.00 | 00032354363400 | ADONIAS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS A EQUIPE DOPSF, NO PERIODO DE 18/11 A 14/12 DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 29/12/2009 | 85.00 | 00009749238770 | DAMIANA VERISSIMO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES,DESTINADAS A QUIPE DO/PSF,DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 27/10 A 15/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 29/12/2009 | 180.00 | 00001417805412 | ANA CRISTINA HONORIO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADOS A EQUIPE /DO PSF, NO PERIODO DE 24/10 A 14/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 29/12/2009 | 190.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS,REALIZADOS NO VEICULO PALIO /WEEK DE PLACA MOP-9871,DA SEC.DE SAUDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 29/12/2009 | 680.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE CONSERTO PAINEL,ALTERNADOR,RECUP.MO-TOR D,SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA DO VEICULO/FIORINO, DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 29/12/2009 | 65.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ALINHAMENTO DE DIRECAO DIANTEIRA ETRASEIRA,CAMBAGEM PASSEIO DIANTEIRO P/L E BALAN-CEAMENTO NO VEICULO FIAT UNO DA SEC.DE SAUDE DOMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 29/12/2009 | 330.00 | 00003149243459 | LOURIVAL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA /DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 29/12/2009 | 100.00 | 00069092427420 | REDINALDO BARBOSA MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO MOTORISTA TRANSPORTANDO/PACIENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RECI-FE,NOS DIAS 03,10,17 E 24/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 29/12/2009 | 1500.00 | 00001212160479 | CRISTIANO MOURA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DECAMPINA GRANDE E VICE-VERSA A SERVICOS DA SECRE-TARIA DE SAUDE NO VEICULO ,REF.AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 29/12/2009 | 600.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 29/12/2009 | 471.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DEPLACA MOI-5934,DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 29/12/2009 | 840.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT UNO /DE PLACA MOI 5934, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 29/12/2009 | 430.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO FIAT DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 29/12/2009 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA/FIORINO DE PLACA MOT 9069/PB,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 29/12/2009 | 760.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO PALIO WEEKDE PLACA MOP-9871 DA SEC.DE SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 29/12/2009 | 1000.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADO AO VEICULO DA SECRETA-RIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 29/12/2009 | 3180.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PNEUS,DESTINADOS AO VEICULO MICRO ONI-BUS DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 29/12/2009 | 90.00 | 08722662000187 | ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DOS PRODUTOS DESTINADOS AO VEICULO FIATPERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE,DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 30/12/2009 | 37068.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NA SE-CRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,LOTADO NO PSF ,REF. AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DO PROG.DE SAUDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 30/12/2009 | 14218.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO FUNCIONARIOS LOTADOS NO PSF DES-TE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 30/12/2009 | 18065.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUT. DO PROGRAMA DOS AGENTES C.DE SAUDE -PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 30/12/2009 | 307.36 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS,LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009(ACS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 30/12/2009 | 465.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEUS VENCIMENTOS COMO AGENTE DE COMBATE AS EDE-MIAS NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEM-BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 30/12/2009 | 4673.25 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVENCIMENTOS COMO AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIASNESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 30/12/2009 | 25.66 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO(PEVA),REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 30/12/2009 | 205.28 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSALARIO FAMILIA QUE TEM DIREITO OS FILHOS MENORESDOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC.DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO(PEVA),REF.AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 43 | Subvenções Socias | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 30/12/2009 | 1000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INT. DE S. DO CARIRI ORIENTAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA EM FAVOR DOCONSORCIO DE SAUDE (3ªPARCELA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 30/12/2009 | 400.00 | 00003777157430 | SEVERINO TRANQUILINO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO GERALDO HOSPITAL M.M.DO CARMO NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 30/12/2009 | 11919.00 | 00958548000220 | DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS,DESTINADOS A SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 30/12/2009 | 2178.20 | 00915011000100 | MASTER SUPERMERCADOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DOS MERCADORIAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | CONST.REF.E AMPL.DE POSTOS E UNIDADES DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 30/12/2009 | 52189.53 | 04904242000160 | PRESTACON-PREST.DE S.E CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE CONSTRUCAO DE /UMA UNIDADE BASICA DE SAUDE,NO SITIO TRAPICHE,NONA RURAL DO MUNICIPIO, CONF.CONV.Nº3705/2007 MS-FUNASA. | 00752009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 30/12/2009 | 200.00 | 04176664000167 | T.C.COM.E SERV.AUTOMOTIVOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,DESTINADAS AO VEICULO SANTANA DASEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 30/12/2009 | 56.70 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGOS DESTINADOS AO CONSUMO NOHOSPITAL M.DO CARMO AMORIM NAVARRO,NO PERIODO DE27/11 A 03/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 30/12/2009 | 55.80 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FRANGO,DESTINADO AO CONSUMO DO /HOSPITAL MUNICIPAL,MARIA DO CARMO AMORIM NAVARRONO PERIODO DE 20 A 26 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 30/12/2009 | 250.00 | 00044176830425 | PAULO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM ROCO DE MATO DA LAGOA DOSURRAO ATE A PONTE QUE LIGA FAGUNDES A GALANTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 30/12/2009 | 3110.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA COMPRA DE PECAS, DESTINADOS AO VEICULO BESTA /KIA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO,DO MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 30/12/2009 | 300.00 | 00095145621434 | JOELSON SANDRO CORREIA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MON-9895A DISPOSICAO DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 30/12/2009 | 300.00 | 00006044003493 | ANA CLEIDE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DASECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO, DURANTE O /MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 30/12/2009 | 1685.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO BESTAKIA,PERTENCENTE A SEC.DE EDUCACAO DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 30/12/2009 | 200.00 | 00003149243459 | LOURIVAL MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO REPARO E RE-TELHAMENTO DA CRECHE M.JOAO FRANCISCO DE MACEDO,NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DA REDE DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/12/2009 | 300.00 | 00000019651406 | AILTON ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DA ESCOLA M.DO SITIO MELANCIA,ESCOLA DO SITIO JARDIM E MAEJOANA NESTE MUNICIPIO POR OCASIAO DA FESTA DECONCLUINTES DO ENS.FUNDAMENTAL I. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 30/12/2009 | 5000.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE SOLDA,PINTURA COM ACENTOS E CARTEIRASESCOLARES (MODELO UNIVERSITARIOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 30/12/2009 | 150.00 | 00003189955492 | GERALDO PEREIRA FELINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO GUARDA MUNICIPAL DESTA /CIDADE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2009, LOTADONA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 30/12/2009 | 242.10 | 00002881266452 | CARLOS ANTONIO BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 30/12/2009 | 242.10 | 00002131766459 | LUZINETE ALVES DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM LIMPEZA,CAPINACAO DE MATOE RETIRADA DE ENTULHOS NAS RUAS DESTA CIDADE,RE-FERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 30/12/2009 | 210.00 | 00072802871820 | FRANCISCO BORGES DE SOUZA SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NO MATADOURO PUBLICO,REF.AO MES DE DEZEMBRO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 30/12/2009 | 210.00 | 00045122644420 | JOSE PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GE-RAIS NA PRACA SEVERINO CABRAL,REFERENTE AO MES /DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUT. DAS ATIVIDADES DE SERV.URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 30/12/2009 | 200.00 | 00076088405449 | JOSE DIONIZIO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | URBANISMO E INFRA ESTRUTURA EM ACAO RESERVA DE CONTING | MANUTENCAO DA MALHA VIARIA (ESTRADAS E RODAGENS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 30/12/2009 | 210.00 | 00007846347420 | MANOEL BARBOSA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO DE ESTRADAS DOSITIO SURRAO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES /DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | PODER EXECUTIVO EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 30/12/2009 | 900.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMO 13ºDECIMO TERCEIRO SALARIO COMO FUNCIONARIA,LO-TADA NO GABINETE DO PREFEITO,REF.AO EXERCICIO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 30/12/2009 | 1.14 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Previdência Social | Previdência Básica | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DOS ENCARGOS SOCIAIS - PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 30/12/2009 | 1283.65 | 02494312000124 | PASEP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELA FONTE PAGADORA, EM FAVOR/DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 30/12/2009 | 13.11 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMC/AO DESCONTO EFETUADO EM FAVOR DE TARIFA ADIC.CHEQUE COMP. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 30/12/2009 | 1.50 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL S/A /EM FAVOR DE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGTºSALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 30/12/2009 | 0.64 | 00000000279870 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EFETUADO PELO O BANCO DO BRASIL S/A /EM FAVOR DE TARIFA LIB/ANT FLOAT PAGTºSALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | FINANCAS EM ACAO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 30/12/2009 | 3040.00 | 09216649000119 | DJAIR JACINTO DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS TECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 30/12/2009 | 178.50 | 08326498000199 | ANTONIO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE REFEICOES DEST. AO PESSOAL DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO ,QUANDO EM REUNIAO DOINTERESSE DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE SE-TEMBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 30/12/2009 | 1850.00 | 00003140626452 | EMANUELA PATRICIA M DE SOUSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA ASSECRETARIAS DE ADMINISTRACAO EFINANCAS,REF.AO MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 30/12/2009 | 1050.00 | 00008635331400 | MARIA DE FATIMA C. D. PIRES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TECNICA NAS/OBRAS EXECUTADAS PELA PREFEITURA, DURANTE O MESDE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 30/12/2009 | 2500.00 | 00099176114449 | JOAREZ SOUZA DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE FOGOS,DESTINADOS AS FESTIVIDADESDE ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO POLITICA DA CIDADE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 30/12/2009 | 20.00 | 00005639456485 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SEGURANCA,PRESTADOS NAS FESTIVIDADESDE REVELLON NESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 30/12/2009 | 50.00 | 00042501814720 | EDVALDO VIDAL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA DAS FESTIVIDADESDE REVEILLON,NESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 30/12/2009 | 500.00 | 00020633203491 | ANTONIO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA PARA PEQUENOAGRICULTOR,REF.A 11,1 HORAS TRABALHADAS NO TRATOR,ATRAVES DA SEC.DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | PROMOCAO E EXTENSAO RURAL PROMOCAO E EXTENCAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 30/12/2009 | 209.00 | 09197203000194 | FLORESTA-MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL,DESTINADOS A SEC.DE AGRICUL-TURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | AQUISICAO DE VEICULOS,MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 30/12/2009 | 123000.00 | 01844555000506 | IVECO LATIN AMERICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE UM VEICULO ONIBUS ESCOLAR,COM CHAS-SI DE COMPRIMENTO MAXIMO DE 7.400 mm, COM CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 1.500 KG,ADQUIRIDO ATRAVES DO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 30/12/2009 | 260.00 | 00013257455453 | VALDIR FRANCISCO ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS GRUPOS ESCOLAR DOS SITIOS JARDIM E CACAIMBA DOCE,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 30/12/2009 | 600.00 | 00039619656415 | GILBERTO GONCALVES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DE FAGUNDES A /CAMPINA GRANDE E VICE-VERSA,NO VEICULO ONIBUS DEPLACA,HVC-4876-PB,ATRAVES DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL MANUTENCAO DA EDUCAC | MANUTENCAO DAS ATIV.DE CRECHE -MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 30/12/2009 | 50.00 | 00016218256472 | PAULO FABLICIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADOS AO CONSUMO /DA CRECHE JOAO FRANCISCO DE MACEDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIVIDADES DO DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 30/12/2009 | 500.00 | 00092878334434 | JOAO BATISTA MENDES DE ARAGAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO DOESTADIO MUNICIPAL,O FERREIRAO,NESTE MUNICIPIO,REFERENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ACAO SOCIAL ACAO SOCIAL PARA TOD | PROGRAMA DE ASSIST.SOCIAL/SOPAO/DOACAO E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/12/2009 | 150.00 | 00060346388449 | ROZILDA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICI -PAL,SUPRIR NECESSIDADES,CONF.COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 30/12/2009 | 700.00 | 08737694000156 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM13º(DECIMO TERCEIRO)SALARIO DO FUNCIONARIO LOTA-DO NA SECRETARIA DE SAUDE,DESTE MUNICIPIO,RELATITIVO AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 31/12/2009 | 50.00 | 00005597384473 | ROBSON ALLISON SOARES MOREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SEGURANCA,PRESTADOS NAS FESTIVIDADESDE REVEILLON,NESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA /31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 31/12/2009 | 20.00 | 00007010943460 | DORGIVAL JOEL DE SENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS NAS FESTIVIDADESDE REVEILLON NESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 31/12/2009 | 20.00 | 00072716908400 | GERMANO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS NAS FESTIVIDADESDE REVEILLON NESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 3112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 31/12/2009 | 20.00 | 00001680815717 | JOSE CLAUDIO BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SEGURANCA PRESTADOS NAS FESTIVIDADESDE REVEILLON NESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 3112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 31/12/2009 | 20.00 | 00066779553700 | JOAO CAMILO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SEGURANCA,PRESTADOS NAS FESTIVIDADESDE REVEILLON,NESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 3112/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 31/12/2009 | 50.00 | 00002296075436 | IRACILDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COMO SEGURANCA NAS FESTIIVDADESDE REVEILLON NESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 31-12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 31/12/2009 | 20.00 | 00046844392400 | SEVERINO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADESDE REVEILLON NESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 3112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 31/12/2009 | 20.00 | 00049853961415 | JOSE ORLANDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SEGURANCA,PRESTADOS NAS FESTIVIDADESDE REVEILLON NESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 3112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 31/12/2009 | 20.00 | 00028393465400 | JOAO RODRIGUES DA SILVA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SEGURANCA,PRESTADOS NAS FESTIVIDADESDE REVEILLON NESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 3112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 31/12/2009 | 20.00 | 00098075438434 | ANTONIO NELSON DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS DE SEGURANCA NAS FESTIVIDADESDE REVEILLON NESTE MUNICIPIO,REALIZADO NO DIA 3112/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 31/12/2009 | 20.00 | 00008327935402 | JOSE DE ARIMATEIA MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE SEGURANCA,PRESTADOS NAS FESTIVIDADESDE REVEILLON NESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 3112/209. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRACAO E TRABALHO MANTER O BOM FUNCI | MANUTENCAO DA SEC.DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 31/12/2009 | 5000.00 | 00077904869420 | ROBSON PEREIRA CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS PRESTADOS COM APRESENTACAO MUSICAL EM /PRACA PUBLICA,NO REVEILLON/09 NESTA CIDADE,ATRA-VES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICI-PIO,COM A BANDA FORROZAO PEGA NA BONECA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 31/12/2009 | 11978.40 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE PECAS,BATERIAS,DESTINADOS AO VEICULOONIBUS VOLKS DA SEC.DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC.DE EDUCACAO,CULT.ESPORTE E TURISMO | Educação | Ensino Fundamental | EDUCACAO E CULTURA EM ATIVIDADE MANTER O BOM FUNCI | MANUT. DAS ATIV. DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 31/12/2009 | 2870.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COMERCIAL E DIST.DE PACAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS REALIZADO NO VEICULO ONIBUS /VOLKS, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 31/12/2009 | 2270.00 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO HOS-PITAL E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE BENEFICIADA SAUDE BENEFICIADA PA | MANUTENCAO DAS ATIV.DA SEC.DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 31/12/2009 | 1000.00 | 00003056205417 | CARLOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS MECANICOS, REALIZADO NOS VEICULOS AMBU-LANCIA DE PLACA MOT 9069/PB,E MOT 9109/PB, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024