| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 05/01/2009 | 1115.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DES-TINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2009 | 114.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DESTA *EDILIDADE, COM VENCIMENTO EM 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 05/01/2009 | 387.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, COM VEN-CIMENTO EM 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2009 | 23.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MAN.DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2009 | 20.00 | 04677847000166 | J F JOIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA OI, DESTINADO AO CELULAR DAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2009 | 30.00 | 00001109902425 | MARIA DE FATIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA,PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEFAZER UM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2009 | 200.00 | 00003409327401 | MARIA DA PENHA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA PARA VIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DEFAZER AVALIAÇÃO DE TRANSPLANTE RENAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2009 | 59.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE-LAR, COM VENCIMENTO EM 07/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 05/01/2009 | 49.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MANUT.DA SEC.DE ASSIST.SOCIALCOM VENCIMENTO EM 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 05/01/2009 | 62.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MANUT.DA SEC.DE AGRICULTURA,COM VENCIMENTO EM 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 05/01/2009 | 4582.60 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQ.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS AMBULATORIAIS, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 05/01/2009 | 2900.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOSDO LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 05/01/2009 | 7962.05 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 05/01/2009 | 7342.45 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 05/01/2009 | 7471.37 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRODE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2009 | 92.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MANUTENÇÃO DA VIG. SANITÁRIA,COM VENCIMENTO EM 02/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 05/01/2009 | 167.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS, COM *VENCIMENTO EM 10/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 05/01/2009 | 50.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DO SETOR DE CONTROLE E AVALIA-ÇÃO DA MAN. DOS SERV. DE SAÚDE, COM VENCIMENTOEM 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 05/01/2009 | 45.98 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPALCOM VENCIMENTO EM 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 05/01/2009 | 125.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPALCOM VENCIMENTO EM 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 05/01/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MANUT.DOS SERV. DE SAÚDE, COMVENCIMENTO EM 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 05/01/2009 | 46.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MANUT.DA COORDENAÇÃO DOS PSFSCOM VENCIMENTO EM 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 05/01/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MANUT.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA,COM VENCIMENTO EM 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2009 | 88.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRASCOM VENCIMENTO EM 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2009 | 1970.00 | 00037586998434 | MARCELO G. RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E POLICIAMENTODURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO NO PERIODO DE 04 A 11 DE JA-NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 05/01/2009 | 470.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA PROVISÓRIA PARA FESTADA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO DESTACIDADE, NO PERÍODO DE 09 A 11/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2009 | 1970.00 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E POLICIAMENTO *DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SRª DOBOM CONSELHO, NO PERÍODO DE 04 A 11 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2009 | 1970.00 | 00080457371404 | JOSEVAM PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E POLICIAMENTO *DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SRª DOBOM CONSELHO, NO PERÍODO DE 04 A 11 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2009 | 14.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 09/01/2009 | 1970.00 | 00080457371404 | JOSEVAM PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E POLICIAMENTO *DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SRª DOBOM CONSELHO, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 09/01/2009 | 1970.00 | 00003920215443 | DANIEL FLORENTINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA E POLICIAMENTO *DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SRª DOBOM CONSELHO, NO PERÍODO DE 10 A 11 DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 12/01/2009 | 23.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MAN.DO CONSELHO *TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 13/01/2009 | 53.57 | 00000837892430 | EDIZIO TARGINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO PARA PAGAR A TARIFA DE AGUA E ENERGIA ELETRI-CA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 13/01/2009 | 37.79 | 00004763239406 | HOSANA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA PARA PAGAR A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE *SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 13/01/2009 | 199.00 | 00003089867419 | MARIA AUTA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA MENCIONADA, PARA COMPRA DEUM COLCHAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 13/01/2009 | 50.02 | 00006587442404 | SIMONIA COELI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADAPARA PAGAR A TARIFA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2009 | 45.29 | 00005580666403 | LUCILENE DOS SANTOS CLEMENTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADAPARA PAGAR A TARIFA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DESUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2009 | 250.00 | 00098068660453 | EDILBERTO TARGINO MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADOPARA VIAGEM A J.PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE *FAZER O TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 13/01/2009 | 13.30 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 13/01/2009 | 3902.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA09/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 13/01/2009 | 4.15 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA05/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 13/01/2009 | 0.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ITR DO DIA13/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 13/01/2009 | 91.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CIDE, NO DIA13/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 13/01/2009 | 65.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DES-TINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 13/01/2009 | 27.00 | 06932853000148 | ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MOUSES, DESTINADOS A MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 13/01/2009 | 525.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS FOTOGRAFICOS DE 105 FOTOS 15X21 PARA *REGISTRO DE SOLENIDADE DE POSSE DO PREFEITO NO *DIA 1º DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 13/01/2009 | 19.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO SETOR DE TRI-BUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 13/01/2009 | 98.80 | 70100615000175 | ULISSES DINIZ DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 13/01/2009 | 49831.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAS PARCELAS DE NºS 0036 E 0037, EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 13/01/2009 | 192.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MANUT. DA SEC. DE EDUCAÇÃO,COM VENCIMENTO EM 01/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 13/01/2009 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM32ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 13/01/2009 | 619.40 | 08320453000107 | MC VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNN 8141/PB(AMBULÂNCIA)DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 13/01/2009 | 1296.69 | 08320453000107 | MC VEÍCULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNN 8141/PB(AMBULANCIA) DA MANUT.DO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 13/01/2009 | 190.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLINCENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/09DO VEICULO DE PLACA MNN 8141/PB(AMBULÂNCIA), DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 13/01/2009 | 7877.60 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AOCEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 13/01/2009 | 693.15 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DEUM PORTÃO P/ A GARAGEM DO SETOR DE TRANSPORTES *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 14/01/2009 | 1408.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL-MÉDICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 14/01/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 58043-0 GESTÃO PLE-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 14/01/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5169-1 VIGILANCIA *SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 14/01/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 14/01/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 16635-9 SUS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 14/01/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6407-6 VIGILANCIA *EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 14/01/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6708-3 FUNDO MUNICI-PAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2009 | 40.05 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA DA MANUT. DO PSF PORTAL, RELATIVOAO MÊS JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 14/01/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA CONTA 5016-4 PTA/MEC/FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 14/01/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 5151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2009 | 25.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FURADEIRA *DA MAN.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 14/01/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 414444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 14/01/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 40560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 14/01/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 12418-4 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 6427-0 SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2009 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2009 | 313.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2009 | 1440.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40396-2 *FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 14/01/2009 | 500.00 | 00004159582451 | LUCIANO FABIO FERREIRA MARQUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DOS *RESPONSÁVEIS DOS PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE *RENDA DO GOVERNO FEDERAL, NA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 15/01/2009 | 55.77 | 00084820586491 | LUCIA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONA-DA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICADE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2009 | 5.00 | 06932853000148 | ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 15/01/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 15/01/2009 | 26.50 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 15/01/2009 | 66000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATÓRIOS NA C/C 40396-2 DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 16/01/2009 | 12.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO POSTO DE IDENTIFI-CAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2009 | 23.16 | 00006590725489 | GILVANEIDE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA PAGAMENTO D'ÁGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2009 | 148.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA NA C/C 58.043-0 GESTÃO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA NA C/C 58.043-0 GESTÃO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 19/01/2009 | 6.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 20/01/2009 | 1586.25 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 20/01/2009 | 47.05 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 20/01/2009 | 12702.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS NA C/C Nº 40396-2FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 20/01/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C Nº 12418-4ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 20/01/2009 | 200.00 | 00033456992491 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 9390, EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SUBSECRETÁRIODE FINANÇAS, NOS DIAS 06,08,12,16 DE JANEIRO/09,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 21/01/2009 | 5.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM ) REGISTRO DE ESFERA SOLD. *20MM VIQUA, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 21/01/2009 | 15.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 21/01/2009 | 14.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 21/01/2009 | 52.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRENOVAÇÃO DE ASSINATURA DE CAIXA POSTAL DESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 22/01/2009 | 130.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DES-TINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 22/01/2009 | 1274.98 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DO CONTRATO Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 22/01/2009 | 110.02 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DO CONTRATO DE Nº0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 22/01/2009 | 2292.04 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 22/01/2009 | 192.32 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DO CONTRATO DE Nº0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 22/01/2009 | 70.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, P/VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 22/01/09, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA *EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL(GIDUR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 22/01/2009 | 50.00 | 00005093281484 | CRISOLEIDE CORREIA DE OLIVEIRA FILHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA,PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE/PB, PARA FAZER TRATA-MENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 22/01/2009 | 253.56 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 22/01/2009 | 300.00 | 00023770910400 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DE 06(SEIS) CADEIRASNO ESTOFADOS DA MAN.SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 23/01/2009 | 69.08 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM AJ.PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 23/01/2009 | 43.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/01/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 27/01/2009 | 124.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 27/01/2009 | 3.30 | 00004187403485 | KAMILA DINIZ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGEMA C.GRANDE/PB, P/ RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/01/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MAN. DOS SERV. *SAUDE, DESCONTADO NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 27/01/2009 | 1566.47 | 33669672006931 | BENFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DA BENFAM NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/01/2009 | 1550.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM UMA CENTRIFUGA DE ROUPA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 28/01/2009 | 360.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQ.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/01/2009 | 1521.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQ.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 28/01/2009 | 3125.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFI-CO DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 28/01/2009 | 46.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MAN.DO PSF, COM VENCIMENTO *EM 01/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/01/2009 | 46.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA NO SETOR CONT.E AVALIAÇÃO DA *MAN.SERV. DE SAÚDE, COM VENCIMENTO EM 01/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/01/2009 | 46.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUT.DA VIG.EPIDEMIOLOGICA,COM VENCIMENTO EM 01/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/01/2009 | 46.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL,COM VENCIMENTO EM 01/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2009 | 107.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MAN.DA VIGILÂNCIA SANITARIA,*RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 28/01/2009 | 280.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISÃO GERAL REALIZADO NO SISTEMA DEINJEÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2654, DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/01/2009 | 3489.60 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL, DESTINADO AMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/01/2009 | 964.17 | 00003015898442 | FRANCINALDO SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PRODUTOS HORTIFRUTIGRANGEIROS, DESTI-NADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 28/01/2009 | 466.80 | 09007238000113 | GILVAN ANTONIO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PÃES E LEITE, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 28/01/2009 | 30550.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.DOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 28/01/2009 | 470.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.DOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 28/01/2009 | 219.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.DOS AGENTES COMUNITÁRIOSDE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 28/01/2009 | 4332.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN. DO PSF, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 28/01/2009 | 44766.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 28/01/2009 | 6408.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.DA VIG. EPIDEMIOLOGICA,*RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 28/01/2009 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.DO HOSPITAL MUNICIPAL, *RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 28/01/2009 | 1464.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN. DO PSF, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/01/2009 | 415.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.DOS SERV. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/01/2009 | 29526.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/01/2009 | 11757.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.DO CAPS, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 28/01/2009 | 3013.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATI-VO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 28/01/2009 | 29873.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 28/01/2009 | 1168.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ÚNI-DADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 28/01/2009 | 43137.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN. DO PSF, RELATIVO AO *MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/01/2009 | 7896.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 28/01/2009 | 1064.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA MANUT.DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 28/01/2009 | 7445.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA MANUT.DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 28/01/2009 | 5619.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA MANUT. DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 28/01/2009 | 479.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 28/01/2009 | 2175.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE *2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 28/01/2009 | 5036.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 28/01/2009 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO *MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 28/01/2009 | 91.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA MANUT.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO *MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 28/01/2009 | 268.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA MANUT.DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 28/01/2009 | 847.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA MANUT.DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 28/01/2009 | 6617.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA MANUT.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 28/01/2009 | 103.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA MANUT.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 28/01/2009 | 48.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA MANUT.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 28/01/2009 | 5850.00 | 00002319923861 | MARINEZIO ONOFRE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE NA CARRETA DE PLACA KKY-8266, TRANSPORTANDO 26.985 KG DE SEMENTES DE MI-LHO E FEIHÃO, PARA O MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, *ORIUNDOS DA EMBRAPA- PETROLINA-PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 28/01/2009 | 62.77 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, COM VENCIMENTO EM 01/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 28/01/2009 | 260.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR MF 290 DAMANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 28/01/2009 | 487.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR MF 290 DAMANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 28/01/2009 | 70.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADOS AOS TRATORES MF 265E MF 290 DA MAN. DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 28/01/2009 | 310.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS TRATORES MF 265,MF 290 E ESTEIRA, DA MANUT. DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 28/01/2009 | 365.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 28/01/2009 | 1446.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA MANUT. DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 28/01/2009 | 6575.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 28/01/2009 | 1922.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 28/01/2009 | 929.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 28/01/2009 | 5951.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 28/01/2009 | 6714.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 28/01/2009 | 1477.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA MANUT.DA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/01/2009 | 2365.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁ-FICO DESTINADO, AS ESCOLAS DO ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 28/01/2009 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2009 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2009 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2009 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2009 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/01/2009 | 630.00 | 00020612990400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) ME-SAS ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA *MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/01/2009 | 114.12 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL *DO ENSINO FUNDAMENTAL DO CARRASCO, COM VENCIMEN-TO EM 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/01/2009 | 28.98 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DE *BARRA DO CAMARA, COM VENCIMENTO EM 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 28/01/2009 | 2000.00 | 08668658000188 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLA-CA MMX-1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/01/2009 | 183436.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS ENSINO FUN-DAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/01/2009 | 5461.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS ENSINO FUN-DAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 28/01/2009 | 13394.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS ENSINO FUN-DAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 28/01/2009 | 40697.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFAN-TIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 28/01/2009 | 46288.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL/AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEI-RO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 28/01/2009 | 1469.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ES-COLAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 28/01/2009 | 18890.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL/VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 28/01/2009 | 23555.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 28/01/2009 | 4500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 28/01/2009 | 20916.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 28/01/2009 | 1941.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS,RELATIVO AO MÊS JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 28/01/2009 | 415.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 28/01/2009 | 5808.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL, RELATIVO AO MÊS DE JA-NEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 28/01/2009 | 26959.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/01/2009 | 252.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSP.ESCOLAR, RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/01/2009 | 7605.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 28/01/2009 | 3540.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES RELATIVO *AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/01/2009 | 3544.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 28/01/2009 | 3375.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/01/2009 | 2688.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 28/01/2009 | 1201.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORESPEDAGOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 28/01/2009 | 990.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/01/2009 | 91.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEI-RO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 28/01/2009 | 305.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA MANUT. DAS ATIVIDADES RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 28/01/2009 | 1390.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 28/01/2009 | 18693.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 28/01/2009 | 23.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONAO ARQUIVO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 28/01/2009 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRIÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROSDE EDMILSON LOPES DE MORAIS, LUANA DE OLIVEIRAALEXANDRE, MÈRCIA ROSA LEITE, REALIZADO PELA *FAMUP, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/01/2009 | 96.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO PRÉ-DIO SEDE DESTA EDILIDADE, COM VENCIMENTO EM 01 DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2009 | 28.01 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MAN.DO POSTO TELEFÔ-NICO DO CARRASCO, COM VENCIMENTO EM 30/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/01/2009 | 100.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA D'ÁGUADO PRÉDIO DO ARQUIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 28/01/2009 | 1578.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 28/01/2009 | 8613.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 28/01/2009 | 3830.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 28/01/2009 | 2245.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 28/01/2009 | 842.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA MANUT.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/01/2009 | 3830.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DODO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 28/01/2009 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 28/01/2009 | 842.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 28/01/2009 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 28/01/2009 | 20.00 | 00006020465489 | ROSELITA MARIANO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE FAZER UM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 28/01/2009 | 20.00 | 00006984840457 | MARIA DA GLORIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE FAZER UM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 28/01/2009 | 51.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E SERVIÇOS SOCIAL, COM VENCIMENTO EM01/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 28/01/2009 | 1018.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 28/01/2009 | 5745.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 28/01/2009 | 1263.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA MANUT.DA SEC.DE ASSISTENCIA E SERV. SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 28/01/2009 | 5499.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 28/01/2009 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA MANUT. DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 28/01/2009 | 3166.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TU-TELAR, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 28/01/2009 | 228.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UM MOTOR DA MAN.DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 28/01/2009 | 1000.00 | 00002561371450 | EDNALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GERAIS REALIZADOS NO SISTEMA HIDRAÚLICOE MECÂNICO DO TRATOR FORD 6610, DA MAN. DA SEC.OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/01/2009 | 360.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MÁQUINA PATROL CAT120B MOTONIVELADORA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2009 | 1914.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO TRATOR FORD 6610,DA MAN. DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/01/2009 | 60.00 | 00095571922834 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMX 3860, EM VIA-GENS A DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO, CON-DUZINDO O SEC. DE OBRAS, A SERVIÇOS DA SECRETARIADE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 28/01/2009 | 105.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO DE PLACA QIQ-7107, EM VIAGENS A *SERVIÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 28/01/2009 | 4950.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URB. E TRANSPORTES,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 28/01/2009 | 1355.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA MANUT. DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 28/01/2009 | 6160.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS *DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 28/01/2009 | 25757.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS *DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/01/2009 | 5482.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE *JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 28/01/2009 | 1206.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA MANUT.DA SEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 28/01/2009 | 1488.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIAJURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/01/2009 | 3415.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIAJURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 28/01/2009 | 751.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA MANUT.DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 28/01/2009 | 257.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 28/01/2009 | 2360.00 | 00005081021466 | NORMANDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE HOSPEDAGEM AOS COMPONENTES DAS BANDAS:CAPILÉ E BANDA, MULHER CHORONA, ELIANE E BANDA, *DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORADO BOM CONSELHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 28/01/2009 | 1050.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE APOIO, NOS DIAS 08 E 10/01/09, DURANTEFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 28/01/2009 | 1050.00 | 00003172342425 | ANGELO EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE APOIO, NOS DIAS 09 E 10/01/09, DURANTEFESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 28/01/2009 | 460.00 | 00058775960478 | JOSE AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO COMO VIGILANTE, NO PERÍODO DE 01A 09 DE JANEIRO/09, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PA-DROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/01/2009 | 120.00 | 00002526039401 | KATIUSCIA YONARA LIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO TECLADISTA DURANTE A CERI-MÔNIA DE POSSE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 28/01/2009 | 1172.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA MANUT. DA SEC. DE COM. EVENTOS E TURISMO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 28/01/2009 | 5330.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS *DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 29/01/2009 | 1050.00 | 00000826283438 | VLADIMIR GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICO DE APOIO, NOS DIAS 10 E 11/01/2009, DURAN-TE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO *BOM CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 29/01/2009 | 13254.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DE OR-GÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 29/01/2009 | 50.00 | 00004310112498 | DIMAS GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADOPARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 29/01/2009 | 1000.00 | 00003557043401 | JOSENILSON DA COSTA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ADMINISTRATIVO NAMANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 29/01/2009 | 365.00 | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO NOBSON PEDRO DEALMEIDA EM 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 29/01/2009 | 5162.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MAN. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 29/01/2009 | 4627.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MAN. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 29/01/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA NA C/C 40396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 29/01/2009 | 3626.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ÚNI-DADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 29/01/2009 | 7979.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO COM-PLEXO HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 30/01/2009 | 103.11 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÕNICA DA MAN. DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, COM VENCIMENTO EM *01/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 30/01/2009 | 202.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÕNICA DA MAN.DOS SERVIÇOS DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO,COM VENCIMENTO EM *01/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 30/01/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 30/01/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 30/01/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 30/01/2009 | 54.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 30/01/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 30/01/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 58.142-2 RES.SUS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 30/01/2009 | 163.05 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATI-VO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 30/01/2009 | 626.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 30/01/2009 | 103.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MANU-TENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATI-VO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 30/01/2009 | 2965.00 | 40302275000102 | MARSOFT CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA DO SISTEMA COMPUTACIONAL PARA LABOL DO *CONTROLE DE EXAMES DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 30/01/2009 | 4114.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 30/01/2009 | 69.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUT. DOS PSFS, *COM VENCIMENTO EM 02/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 30/01/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.563-9 FARMÁCIA BÁ-SICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 30/01/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE SERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 -FUS, REFERENTE AO DIA 06.01.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 30/01/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET POR *MEIO DE SINAL DE RÁDIO FREQUÊNCIA NA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 30/01/2009 | 200.00 | 00008905620400 | HERCULES DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA GARAN-TIA SAFRA 2008/2009, NESTE MUNICÍPIO REFERENTE ADISTRIBUÍÇÃO DOS BOLETOS, REALIZADOS EM JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 30/01/2009 | 90.00 | 00003912438455 | ELY RICHARDSON LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORESDESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 30/01/2009 | 470.00 | 00009002912498 | RAYNER BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTODO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 30/01/2009 | 2800.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRIMEIRA ETAPA DA REFORMA DA CALDEIRA DESTINADAAO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 30/01/2009 | 100.00 | 00005227503460 | RIVELINO CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTO AO PROGRAMA GARAN-TIA SAFRA 2008/2009, NESTE MUNICÍPIO REFERENTE ADISTRIBUIÇÃO DOS BOLETOS, REALIZADOS EM JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 30/01/2009 | 505.60 | 08289816000199 | CARLOS CESAR CAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO *MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 30/01/2009 | 408.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL DE *LIMPEZA DESTINADO AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 30/01/2009 | 7950.00 | 03051771000104 | C. S. CARNEIRO - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SHOW PIROTÉCNICO COM CAMARA PIROTÉCNI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 30/01/2009 | 1695.10 | 01101199000107 | VERA LUCIA TRINDADE MOTTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 30/01/2009 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AOS SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 30/01/2009 | 600.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO FREQUENCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 30/01/2009 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE *SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 30/01/2009 | 319.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVOAO MÊS DE JANEIRO COM VENCIMENTO EM 01/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 30/01/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESO-NERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 30/01/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 30/01/2009 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 30/01/2009 | 1996.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUNPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 30/01/2009 | 8634.34 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE NA C/C 40.396-2FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUNPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 30/01/2009 | 8634.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE NA C/C 40.396-2FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 30/01/2009 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ÂMBITO LICITATÓRIO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 30/01/2009 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA NA C/C 115800-7 FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 30/01/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 30/01/2009 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MAN. DA SEC.DE *FINANÇAS, DESCONTADO NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 30/01/2009 | 72.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO, COM VENCI-MENTO EM 01/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 30/01/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.410-9 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 30/01/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.410-9 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 30/01/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 30/01/2009 | 50.00 | 00023985070172 | JOSIMAR RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE VEICULO DE PLACA KLX 9649/PB, QUANDOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, TRANSPORTANDO A *EQUIPE DA SEC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 30/01/2009 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DESTINADA AOS SERVIÇOSDE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 30/01/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO FREQUENCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 30/01/2009 | 130.00 | 00947659000150 | UNDIME PB-UNIAO D/D.MUN.D/EDUC.D/PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE INSCRIÇÃO DO ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MU-NICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 29 E 30 DE JANEI-RO/2009, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 30/01/2009 | 100.80 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHOSPEDAGENS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOMARILENE DINIZ R.DE FARIAS, PARA PARTICIPAR DO *ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO,NOS DIAS 29 E 30/01/2009, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 30/01/2009 | 300.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 300 (TREZENTAS) POLTRONAS INFANTILBABY, DESTINADAS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO *FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, NESTE MUNI-CÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/01/2009 | 630.00 | 00020612990400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 06 (SEIS) ME-SAS ESCOLARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA *MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 30/01/2009 | 57.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCA-ÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/08. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 30/01/2009 | 25.00 | 00005860202415 | HELENA VIEIRA DA COSTA CUNHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA FURADEIRA *DA MANUT. DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 30/01/2009 | 114.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUT. DA CRECHE *VOVÓ BETINHA,COM VENCIMENTO EM 02/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 30/01/2009 | 328.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO COM VENCI-MENTO EM 01/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 30/01/2009 | 650.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOM 4190/PB, QUANDO *EM VIAGENS A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 30/01/2009 | 105.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 30/01/2009 | 92.53 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 41.444-1 *F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 30/01/2009 | 4.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.142-2ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 30/01/2009 | 2801.73 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP, NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 30/01/2009 | 207.82 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA NA C/C 115.803-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 30/01/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO DE TARIFA BANC. NA C/C Nº40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 30/01/2009 | 430.00 | 00007106955434 | MARILUSIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA SOLON DE LU-CENA, 233 LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE *JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 30/01/2009 | 500.00 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 793 NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DA CASA DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊSJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 30/01/2009 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO FREQUENCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/01/2009 | 69.28 | 00007560701710 | EDMILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA PAGAMENTO DE TARIFAS DE ÁGUA E ENÉRGIAELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 30/01/2009 | 200.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 30/01/2009 | 117.14 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA *RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 30/01/2009 | 32.69 | 00083926755415 | JOANA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRICA *DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 30/01/2009 | 105.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIS-TÊNCIA E SERV. SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 30/01/2009 | 56.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE-LAR, COM VENCIMENTO EM 07/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 30/01/2009 | 40.00 | 00007818899448 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 30/01/2009 | 61.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO, COM VENCIMENTO EM 01/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 30/01/2009 | 230.00 | 00003326328494 | GILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPAROS DA CISTERNA LOCALIZADA NA PIS-TA, NO PERÍODO DE 05 A 09/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 30/01/2009 | 1050.00 | 00006372128438 | DAYVSON DOS SANTOS CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DOMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 30/01/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO FREQUENCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE OBRAS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 30/01/2009 | 200.00 | 00002587488427 | ANTONIO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SOLDA NA PIPA DE ÁGUA, LOTADA NA SE-CRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/01/2009 | 200.00 | 00002587488427 | ANTONIO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SOLDA RADIADOR NA MOTONIVELADORA 120BPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 30/01/2009 | 1200.00 | 00000946177406 | CARMELITA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA)TAMBORES DE LIXO, DESTINADOS A COLETA DE LIXO EMVÁRIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 30/01/2009 | 2150.00 | 00001514704480 | JOAO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO , MELHORIA E MANUTENÇÃODA ESTRADA VICINAL ENTRE ESPERANÇA E LAGOA DE PE-DRA, NO PERÍODO DE 02 A 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 30/01/2009 | 3200.00 | 00009554980400 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 80 (OITENTA) *CARROS DE METRALHAS, DESTINADAS A ESTRADA QUE LI-GA ESPERANÇA A LAGOA DE PEDRA, NO PERÍODO DE 02A 31/01/2009, NO VEÍCULO DE PLACA KJA 0902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/01/2009 | 3200.00 | 00053192559420 | ALUIZIO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 80 (OITENTA) *CARROS DE METRALHAS, DESTINADAS A ESTRADA QUE LI-GA ESPERANÇA A LAGOA DE PEDRA, MO PERÍODO DE 02A 31/01/2009, NO VEÍCULO DE PLACA MNQ 0367. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 30/01/2009 | 1190.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS, COM VENCIMENTO EM 02/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 30/01/2009 | 5362.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C 12.418-4ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 30/01/2009 | 2000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DEGESTÃO MUNICPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA *SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 30/01/2009 | 5520.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE BANHEIROS QUIMICOS DURANTE O REVEILLON2009 E AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORADO BOM CONSELHO, NO PERÍODO DE 07 A 11/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 30/01/2009 | 525.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UMA) LONA PLÁSTICA MEDINDO 1 X 8M. DESTINADA AO PAVILHÃO DA FESTA DA PADROEIRA *NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 30/01/2009 | 6000.00 | 04300280000104 | JOSE APARECIDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE GERADOR, DESTINADO AS FESTIVIDADES DAFESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO/2009, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 30/01/2009 | 1190.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CARRO DE SOM, NOS VEICULOS KOMBI FUR-GÃO, PLACA MXO 9486 E VERANEIO PLACA LEW 5677, NADIVULGAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA E OUTROS COMUNI-CADOS ATINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTEO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 30/01/2009 | 2838.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA BANDA, PAL-CO, SOM E POLICIAIS, NO PERÍODO DAS FESTIVIDADESDA PADROEIRA DE NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2009 | 400.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO CARRO PIPA E DA BOMBA P/ O CHUVEIRÃO,DESTINADOS AO CARNAVAL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2009 | 55.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO TRATOR FORD 6610,DA MAN. DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2009 | 24.70 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS AO CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2009 | 20.00 | 04677847000166 | J F JOIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA OI, DESTINADO AO CELULAR DAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2009 | 16.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES E *PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A C. GRANDE/PB, COMFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE *DESTA EDILIDADE, JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MILI-TAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2009 | 160.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRINTOS DE FOSSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2009 | 121.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO BOBINAGEM DE UMA BOMBA *D'AGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALJOSÉ LOPES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2009 | 100.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS PRESTADOS NA BOBINAGEM DE UMABOMBA D' AGUA DA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2009 | 170.00 | 00057243182453 | MARIA DE FATIMA MACEDO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 500( QUINHENTOSREAIS)SALGADINHOS, PARA CAPACITAÇÃO DOS DIRETO-RES, REALIZADA NOS DIAS 22 E 23/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2009 | 684.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2009 | 220.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 22 FOTOS (20 X 30), DES-TINADAS AO PROJETO DO MUSEU HISTÓRICO PROFESSORSEVERINO RAMOS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2009 | 150.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO I ENCONTRO *PEDAGÓGICO "FORMAÇÃO DOCENTE SOBRE A ÓTICA DA MO-TIVAÇÃO PROFISSIONAL" COM OS PROFESSORES E DIRE-TORES, NOS DIAS 05 E 06/03/09, NA ESCOLA MUNICI-PAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANUEL PALMEIRA DAROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2009 | 415.00 | 00007795233422 | DANIEL DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINÁSIO VIR-GOVINO ALVES DA ROCHA "O VIRGOVÃO", LOCALIZADO NOSÍTIO MULATINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA MANUTENÇÃO DA *SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2009 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE *SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE *SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2009 | 300.00 | 00047627085420 | PEDRO DIAS CLEMENTINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO BARREIRO DE MEIAPATACA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2009 | 200.00 | 00003067867459 | JOSINALDO FERNANDES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ESPAÇO FÍSICO DO DES-SALINIZADOR DA COMUNIDADE DE MEIA PATACA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2009 | 170.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOSDO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2009 | 7168.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 64 (SESSENTAE QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA DA CIDADE DE AREIA AZONA RURAL DE ESPERANÇA, NO VEICULO DE PLACA MMX9190. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2009 | 70.00 | 00017834910434 | ELIZABETE CRISTINA S. BURIL DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDEDRA. ELIZABETE CRISTINA S.BURIL DE MACEDO, PARAVIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03/02/2009, PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA APRESENTAR A AVA-LIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA SIM ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2009 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS *ÁREAS DE PLANEJAMENTO NA C/C 7.886-7 FUS, RELA-TIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2009 | 200.00 | 10288557000123 | METALURGICA BOM JESUS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE *PLACA MOQ 7810, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPI-DEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2009 | 684.80 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃODOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2009 | 300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DO CEO (CENTRO DEESPECIALIDADES ODONTOLÓGICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2009 | 900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA MANUTENÇÃO DASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2009 | 45.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02DE FEVEREIRO/2009 A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE *SAÚDE E NOS DIAS 03 E 04/02/2009, CONDUZINDO PA-CIENTES P/TRATAMENTO ESPECÍFICO NO HOSPITAL LAU-REANO E NO IMIP (INST.MATERNO INF.PARAÍBANO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2009 | 45.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02DE FEVEREIRO/09, A SERVIÇO DA SECRETAIA DE SAÚDEE NOS DIAS 03 E 04/02/09, CONDUZINDO PACIENTES *P/TRATAMENTO ESPECÍFICO NO HOSPITAL LAUREANO E NOIMIP (INST. MATERNO INF.PARAÍBANO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/02/2009 | 90.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO CEO (CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLOLÓGICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 03/02/2009 | 15.00 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03/02/2009, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PARA APRESEN-TAR A AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO DO SISTEMA DE INFOR-MAÇÃO SOBRE MORTALIDADE SIM, ENTRE OUTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 03/02/2009 | 1201.05 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 03/02/2009 | 1400.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQ.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM AGITADOR DE KLINE, DESTINADO AOLABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 03/02/2009 | 2851.95 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 03/02/2009 | 70.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS, P/VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/02/09, COM A FINA-LIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA *EDILIDADE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 03/02/2009 | 13.55 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 03/02/2009 | 240.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO, PARA VIAJAR A *JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03/02/09, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 03/02/2009 | 70.00 | 00008639302472 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA A CHEFE DE GABINETE, P/ VIA-JAR A J.PESSOA/PB,NO DIA 03/02/09, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 03/02/2009 | 689.70 | 00354416000108 | EDITORA FISCAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TRÊS LIVROS( MANUAL DO ASSESSOR JU-RÍDICO, CÓDIGO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUIÇÃO *FEDERAL COMENTADA), DESTINADOS A PROCURADORIA *JURÍDICA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Adiantamentos |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 04/02/2009 | 2200.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO)TUBOS DE CON-CRETOS 0-40, DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REPAROSDA RUA FRANCISCO VITURINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/02/2009 | 98.75 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 04/02/2009 | 200.00 | 00033456992491 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 9390, EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SUB-SECRETÁRIODE FINANÇAS, NOS DIAS 04,08,1O E 12/02/2009, PA-RA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 04/02/2009 | 4375.00 | 01686834000165 | JOSE ROBERTO GOMES MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FARDAMENTO DO PRÉ-ESCOLAR ENSINO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2009 | 598.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMULTA E JUROS EM FAVOR DO INSS, DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2009 | 27.30 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2009 | 240.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO, PARA VIAJAR A *JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05/02/09, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADEJUNTO A CASA CIVIL DO GOVERNADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2009 | 857.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MAN.DO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2009 | 827.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MAN.DO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2009 | 293.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS EM FAVOR DO INSS, DA MAN. DO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2009 | 298.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS EM FAVOR DO INSS, DA MAN. DO PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05/02/2009, CONDUZINDO OS PACIENTES JOSÉ NILTON DUARTEDA SILVA E MARIA ERIVANDA VICENTE OLIVEIRA, PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES ESPECÍFICOS NA ECOCLÍNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2009 | 1320.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MAN.DOS SERV. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2009 | 1848.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, DA MAN.DOS SERV. DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2009 | 686.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS EM FAVOR DO INSS, DA MAN. DOS SERV. DE *SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2009 | 498.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS EM FAVOR DO INSS, DA MAN. DOS SERV. DE *SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 06/02/2009 | 5638.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 06/02/2009 | 3253.33 | 00045070083449 | DRA. ALDENICE BARBOSA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUT. DOPROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 06/02/2009 | 5200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 06/02/2009 | 1531.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 06/02/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06/02/2009, CONDUZINDO OS PACIENTES MARIA DE FÁTIMA *NASCIMENTO E MARIA DO DESTERRO F.MELO P/ REALI-ZAÇÃO DE EXAMES ESPECÍFICOS NA CL.DIAGNOSTICA EMARIA DE FÁTIMA V.DOS SANTOS P/ HOSP.LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 06/02/2009 | 2397.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA FO-LHA DE GRATIFICAÇÃO DOS ANESTESIOLOGISTAS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 06/02/2009 | 26.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 06/02/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 09/02/2009 | 1969.56 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS AÉREAS COM DESTINO DE BRASÍLIA/DF E CAM-PINA GRANDE/PB VOLTA, NO DIA 12/02/09, DESTINADA *AO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 09/02/2009 | 1200.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO, PARA VIAJAR A *BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 09 A 13/02/09, C/A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS DAS CIDADES, DO TU-RISMO E DASAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 09/02/2009 | 350.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 DIÁRIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO,PARA VIAJAR A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 09 A 13/02/09, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO AO MINISTÉRIO DAEDUCAÇÃO, FNDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 09/02/2009 | 1269.63 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DO CONTRATO DE N. 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 09/02/2009 | 109.36 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DO CONTRATO DE N. 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 09/02/2009 | 2282.44 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DO CONTRATO DE N. 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 09/02/2009 | 191.16 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DO CONTRATO DE N. 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 09/02/2009 | 55.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES, *QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/02/2009 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHADE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DOS MEDICOS DA MANUTENÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/02/2009 | 2871.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AOS MÉDICOS DA MAN. DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/02/2009 | 2892.56 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA FO-LHA DE GRATIFICAÇÃO DOS MEDICOS DA MANUTENÇÃO DODO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 09/02/2009 | 2307.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS DA MAN. DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 09/02/2009 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHADE GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DOS MEDICOS DA MANUTENÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEJANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 09/02/2009 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A FUNCIONARIA DA MANU-TENÇAÕ DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊSDE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 09/02/2009 | 503.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA FOLHADOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO *MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 09/02/2009 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS DA MANUT.DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 09/02/2009 | 12600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DOS ANESTESIOLOGISTASDA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AOMÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 09/02/2009 | 15613.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DOS MÉDICOS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 09/02/2009 | 244.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA MÉDICA DA MANUTENÇÃODO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 09/02/2009 | 15200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DOS MÉDICOS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JA-NEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 09/02/2009 | 4500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA MÉDICA DA MANUTENÇÃODOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 09/02/2009 | 8000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 09/02/2009 | 2600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 09/02/2009 | 5572.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 09/02/2009 | 1919.16 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DOS ANESTESIOLOGISTASDA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 09/02/2009 | 49784.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 09/02/2009 | 11200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DE PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 09/02/2009 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DA FUNCIONÁRIA DA MANU-TENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 09/02/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09/02/2009, CONDUZINDO O PACIENTE JOAQUIM EMIDIA DA *EMÍDIA DA SILVA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPE-CÍFICOS NA ECOCLÍNICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 10/02/2009 | 38.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM VIAGENS A JOÃOPESSOA/PB E RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTES CAREN-TES AOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 10/02/2009 | 5435.24 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA10/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 10/02/2009 | 250.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA *PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PECOM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DA *MENOR GEÓRGIA BATISTA DE BARROS, JUNTO AO INSTITU-TO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 10/02/2009 | 150.00 | 00009031045713 | CARLOS CESAR SALVIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, PARAO CONTRASTE RELATIVO AO EXAME ESPECIALIZADO DE *TOMOGRAFIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 10/02/2009 | 40.00 | 00006557213474 | LUCIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA ACREDORA MENCIONADA, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 10/02/2009 | 78.00 | 00004008984461 | JOSILENE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/02/2009 | 250.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO AO RIO DE JA-NEIRO/RJ, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTODE SAÚDE DO MENOR MATHEUS ACIOLE, JUNTO AO HOSPI-TAL INCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/02/2009 | 12.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/02/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11/02/2009, CONDUZINDO A PACIENTE RITA ISIDORO FELIX,PARA TRATAMENTO ESPECÍFICO NO CDC (CENTRO ESPE-CIALIZADO DIAGNÓSTICO DO CÂNCER). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/02/2009 | 35.00 | 00006218833879 | FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM VIAGENS A JOÃOPESSOA/PB E RECIFE/PE, CONDUZINDO PACIENTES CAREN-TES AOS HOSPITAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/02/2009 | 2700.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EMCONTADOR DE CELULAS E CONSERTO EM AUTOCLAVE, DAMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 12/02/2009 | 91.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 12/02/2009 | 676.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E IND. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO COMPUTADOR *DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 12/02/2009 | 1999.86 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A NATAL/BRASÍLIA/DFIDA, NO DIA 09/02/2009, DESTINADA AO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/02/2009 | 22.09 | 00004408822493 | SANDRA MARIA CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA *RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 12/02/2009 | 117.00 | 00003623754455 | CRISTIANE GOMES PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 12/02/2009 | 200.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPOIO NO GRUPO DOS ALAURSAS REFERENTE AO CONCUR-SO NO DIA 15/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/02/2009 | 703.53 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA DESTINADA AO ALMOÇO DE *100 (CEM) PESSOAS DURANTE O ENCONTRO DE GESTORESREALIZADO NO DIA 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 13/02/2009 | 2805.00 | 01101199000107 | VERA LUCIA TRINDADE MOTTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 13/02/2009 | 2311.50 | 01101199000107 | VERA LUCIA TRINDADE MOTTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 13/02/2009 | 451.00 | 10951481000174 | INDUSTRIA E COM. DE CACALDOS HAWAI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADAS AOS PESSOAL QUE *PRESTA SERVIÇOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 13/02/2009 | 60.00 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO DE PLACA MMS4601/PB, TRANPORTANDO HORTIFRUGRANGEIROS DA *CONAB PARA AS ENTIDADES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 13/02/2009 | 161.32 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 13/02/2009 | 269.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRI-BUTOS, RELATIVO AO MÊS FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 13/02/2009 | 100.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO PRÉDIO DA ASSO-CIAÇÃO DE LAGOA VERDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATEN-DIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 13/02/2009 | 1840.45 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 13/02/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 13/02/2009, CONDUZINDO O PACIENTE JOSÉ NILTON DUARTE,PARA TRATAMENTO ESPECÍFICO NA ECOCLÍNICA E LUCIABEZERRA NA CLINOMED. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 13/02/2009 | 154.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFONICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 13/02/2009 | 253.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 16/02/2009 | 141.10 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DO-CUMENTOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 16/02/2009 | 275.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQ.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁ-SICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 16/02/2009 | 30.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS16 E 17/02/2009, CONDUZINDO AS PACIENTES ELIZETEMARIA C.CÂMARA, KERMEIN B.DOS SANTOS E INACIA DOSSANTOS, PARATRATAMENTO ESPECÍFICO NA CLÍNICA *DIAGNÓSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/02/2009 | 2100.50 | 03163908000104 | JORGE AMORIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 16/02/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 6.708-3 FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 16/02/2009 | 75.00 | 00020343680459 | MARIA AUXILIADORA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM05 (CINCO) DIÁRIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA VIAJAR A CAMPINA GRANDE/PB, NO PE-RÍODO DE 16 A 20/02/2009, PARA PARTICIPAR DE UM *TREINAMENTO DE HANSENÍASE E TB, NO SERVIÇO MUNICI-PAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 16/02/2009 | 565.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE *PLACA MOQ 7810, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPI-DEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 16/02/2009 | 40.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MOQ 7810,DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 16/02/2009 | 7958.56 | 35419746000119 | CLAUDIO VALERIO NOBREGA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A *PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 16/02/2009 | 680.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE *PLACA GMF 4139, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPI-DEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 16/02/2009 | 1840.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE *PLACA MMP 5498, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANI-TÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 16/02/2009 | 680.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE *PLACA GMF 4139, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPI-DEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 16/02/2009 | 250.00 | 00023770910400 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE *PLACA MOQ 7810, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPI-DEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 16/02/2009 | 2150.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA MMP 5050 (ONIBUS) DA MANUTENÇÃO DO TRANS-PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 16/02/2009 | 5399.50 | 03163908000104 | JORGE AMORIM CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ASCRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 16/02/2009 | 400.00 | 00008351224413 | JOABSON PEDRO DOS SANTOS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO " OARLINDÃO", RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 16/02/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 757563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 17/02/2009 | 200.00 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRIÇÃO PARA O CURSO DE FORMAÇÃO DE PREGOEIROSDE PABLO HERIVELTON RAMOS GÓES, REALIZADO PELA *FAMUP, NOS DIAS 05 E 06 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 17/02/2009 | 138.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E IND. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO COMPUTADOR *DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 17/02/2009 | 916.16 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 17/02/2009 | 100.00 | 00005479042408 | WAGNER HENRIQUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DO MOTOR DE *PARTIDA DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS) DAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 17/02/2009 | 250.00 | 00005479042408 | WAGNER HENRIQUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DO MOTOR DE *ARRANQUE, DE PARTIDA, ALTERNADOR E BOMBA D'ÁGUA,DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO *ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 17/02/2009 | 458.50 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 17/02/2009 | 880.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE *PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 17/02/2009 | 75.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO E CASTER NO VEÍCULO DE *DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DEO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 17/02/2009 | 237.00 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE *PLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 17/02/2009 | 600.00 | 07558600000119 | COMPEL- COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE *PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANS-PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 17/02/2009 | 315.00 | 00001632705460 | ADRIANA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADAPARA VIAJAR COM DESTINO A SÃO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/02/2009 | 350.43 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEÍCULO CELTA LIFE DE PLACA MOT 1568,MANUTENÇÃO DA SEC. AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 17/02/2009 | 565.00 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA MOF2935 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 17/02/2009 | 4615.76 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 17/02/2009 | 928.88 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 17/02/2009 | 1942.17 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 8141, DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 17/02/2009 | 120.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISÃO GERAL NA INJEÇÃO ELETRONICADO VEÍCULO DE PLACA GMF 4139, DA MANUTENÇÃO DA *VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 17/02/2009 | 660.00 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA MMP 5498 DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANI-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 17/02/2009 | 351.00 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA MOQ 2654 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 17/02/2009 | 675.00 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA MOQ 2654 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 17/02/2009 | 1198.00 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA MOQ 7810 DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 17/02/2009 | 4074.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CAMINHÃO *TANQUE DE PLACA MNX 9190, DA MANUTENÇÃO DA SEC. *AGRICULTURA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 17/02/2009 | 500.00 | 00002561371450 | EDNALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMBUXAMENTO COMPLETO DO EIXO DIANTEI-RO, SOLDAR REBOQUE, TROCA DO TUBO DE COMBUSTÍVELSOLDA DO CARROÇÕES DO TRATOR MF 290 DA MAN. DA *SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 17/02/2009 | 820.00 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR ESTREI-RA, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 17/02/2009 | 70.00 | 00017834910434 | ELIZABETE CRISTINA S. BURIL DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDEDRA. ELIZABETE CRISTINA S.BURIL DE MACEDO, PARAVIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17/02/2009, PARAPARTICIPAR DE UMA REUNIÃO QUE TRATA DE ASSUNTO *REFERENTE AO COLEGIADO DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 17/02/2009 | 35.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SUB-SECRETÁRIA FLÁVIALIRA DA PAZ, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA17/02/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMAREUNIÃO QUE TRATA DE ASSUNTOS REFERENTE AO COLE-GIADO DE GESTÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 17/02/2009 | 994.20 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/02/2009 | 619.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DEST. AO VEICULO DE PLACAKJA 0902 DA MAN. SEC. DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 17/02/2009 | 350.00 | 00058775668491 | GERALDO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE UM CARROÇÃO DEMADEIRA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 17/02/2009 | 1000.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO DESEMPENO E SOLDA DA ESTRUTURA DO EIXO DIANTEIRO DO TRATOR FORD 6610 DA MANU-TENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 17/02/2009 | 180.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO TELHADO DO DE-PARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 17/02/2009 | 1236.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO CARROÇÃO DE *MADEIRA DA MAN. DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/02/2009 | 530.00 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD *6610 DA MAN. DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 17/02/2009 | 100.00 | 06093803000114 | LEANDRO MARINHEIRO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA JANELA DE ALUMÍNIO 100 X 100, *DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 17/02/2009 | 150.00 | 00005479042408 | WAGNER HENRIQUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DO ALTERNADORDA MOTONIVELADORA 120B, PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 18/02/2009 | 581.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CAMINHÃO *PLACA MNQ 0367, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 18/02/2009 | 2216.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTONIVELA-DORA 120B PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.OBS. CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 18/02/2009 | 782.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO TRATOR *FORD 6610 , DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 18/02/2009 | 462.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO TRATOR *MF 275 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 18/02/2009 | 344.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENÇÃO *DA SECRETARIA DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 18/02/2009 | 54.30 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIAAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 18/02/2009 | 892.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO TRATOR MF265 DA MAN. DA SEC. DE AGRICULTURA.OBS:CONTRATO EMERGENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 18/02/2009 | 1132.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO TRATOR *ESTREIRA, DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 18/02/2009 | 594.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO TRATOR *MF 290 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 18/02/2009 | 632.40 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CENTRO DEATENÇAÕ PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA (CAPS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 18/02/2009 | 8361.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 18/02/2009 | 112.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SA-NITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 18/02/2009 | 1183.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MNN 8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICI-PAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 18/02/2009 | 1056.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE E LUBRIFICANTES, DESTINA-DO AO VEÍCULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL MUNICIPAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 18/02/2009 | 80.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE *PLACA MNW 8193, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANI-TÁRIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 18/02/2009 | 77.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE *PLACA MNW 8183, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNICA SANI-TÁRIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 18/02/2009 | 383.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEÍCULO DE PLACA GMF 4139, DA MANUTEN-ÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 18/02/2009 | 237.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MOQ 7810, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPI-DEMIOLÓGICA.OBS; CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 18/02/2009 | 88.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE *PLACA MMX 1724, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPI-DEMIOLÓGICA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 18/02/2009 | 129.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS A MOTO DE PLACA MNH 9013, DA MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS DE SAÚDE.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 18/02/2009 | 685.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MMZ 2352, LOCADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA *SAÚDE DA FAMÍLIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 18/02/2009 | 744.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MNG 6411, LOCADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA *SAÚDE DA FAMÍLIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 18/02/2009 | 911.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MOC 9127, LOCADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA *SAÚDE DA FAMÍLIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 18/02/2009 | 2161.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA DIP 2349, LOCADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDE SAÚDE.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 18/02/2009 | 857.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DENNX 1481, LOCADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE *DA FAMÍLIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 18/02/2009 | 20.00 | 04677847000166 | J F JOIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA OI, DESTINADO AO CELULAR DAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 18/02/2009 | 13.51 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELARRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 18/02/2009 | 4.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUT. DO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 18/02/2009 | 802.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS O VEICULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTENÇÃODOS BOLSA FAMÍLIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 18/02/2009 | 85.42 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNI-CIPAL DO CARRASCO, COM VENCIMENTO EM 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 18/02/2009 | 150.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO MNH *MNH 9003, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 18/02/2009 | 1582.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO VEICULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO EN-SINO FUNDAMENTAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 18/02/2009 | 756.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO VEICULO DE PLACA MNX 1388, DA MANUTENÇÃO DO EN-SINO FUNDAMENTAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 18/02/2009 | 1644.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO ÔNIBUS DE PLACA MNH 9499, DA MANUTENÇÃO DO *TRANSPORTE ESCOLAR.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 18/02/2009 | 77.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO ÔNIBUS DE PLACA MNH 9220, DA MANUTENÇÃO DO *TRANSPORTE ESCOLAR.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 18/02/2009 | 525.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO ÔNIBUS DE PLACA MMP 5050, DA MANUTENÇÃO DO *TRANSPORTE ESCOLAR.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 18/02/2009 | 85.00 | 04966229000136 | ALENILDO ALEXANDRE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBU-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 18/02/2009 | 26.56 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO, *COM VENCIMENTO EM 27/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 18/02/2009 | 13.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 18/02/2009 | 67.26 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MAN. DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 18/02/2009 | 335.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO COMPUTADOR DACASA DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 19/02/2009 | 60.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTADIA DE CAMILA GALGANE, QUANDO PRESTOU SERVI-ÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 19/02/2009 | 157.00 | 00039988805420 | REGINA GRACINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DES-TINADAS AOS DIRETORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2009 | 50.00 | 00003307563467 | GILMA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2009 | 150.00 | 00009384840440 | JOILSON SOARES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO,PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DE4STINO AO RIO *DE JANEIRO/RJ, P/ ACOMPANHAR A AVÓ QUE ESTÁ COMPROBLEMA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2009 | 1305.54 | 09196577000195 | RAMALHO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A RECIFE/PE, NO DIA 19/02/2009,CONDUZINDO O PACIENTE JOSIVAN LUCAS R. DE SOUZA,P/TRATAMENTO ESPECÍFICO NO IMIP, E CONDUZINDO ASRA.MARIA DONASCIMENTO P/TRAT.ESPEC. NA CLÍNICAMAURÍLIO DE ALMEIDA NA CIDADE DE J.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2009 | 2287.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 19/02/2009 | 1979.22 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO TRABALHO DA MANUTEN-DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2009 | 70.00 | 00039993582468 | JOAO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA *JOÃO BATISTA DE ARAÚJO, PARA VIAJAR A J.PESSOA/PBNO DIA 19/02/09, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS JUNTO A DEFESA CIVIL NO CENTRO ADMINISTRA-TIVO DA CAPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2009 | 344.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E IND. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO COMPUTADOR *DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2009 | 546.90 | 09196577000195 | RAMALHO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A SECRETARIADE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2009 | 490.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CONES DESTINADA A SINALIZAÇÃO DO TRANSITO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 19/02/2009 | 480.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE PUBLICAÇÃO DE VIGÊNCIA PARA TURISMO NOBRASIL,PROGRAMA PRÓ-MUNICÍPIOS, ESPORTE LAZER NACIDADE, PROGRAMA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL,PRONAF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2009 | 150.00 | 00003514224471 | GEOVANI COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE GARÇOM REALIZADOS DURANTE O ALMOÇO DEENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS (DISCURSÃO DE POTEN-CIALIDADES TURÍSTICAS DO MUNICÍPIO), NO DIA 13/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 20/02/2009 | 465.00 | 00043478220491 | SEBASTIAO BERNARDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ORQUESTRA DE FREVO, NO PE-RÍODO CARNAVALESCO/2009, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 20/02/2009 | 465.00 | 00042160588415 | PAULO WANDERLEI DE BARROS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ORQUESTRA DE FREVO, NO PE-RÍODO CARNAVALESCO/2009, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2009 | 970.00 | 10848752000160 | JOSE FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA (TECIDOS E VISCOMALHA),DESTINADA A DECORAÇÃO DO CARNAVAL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2009 | 2630.00 | 00080457371404 | JOSEVAM PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE POLICIAMENTO COMO SEGURANÇA,DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDA-DE, NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2009 | 2630.00 | 00037410555491 | CICERO SANTINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE POLICIAMENTO COMO SEGURANÇA,DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDA-DE, NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2009 | 2630.00 | 00037586998434 | MARCELO G. RODRIGUES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE POLICIAMENTO COMO SEGURANÇA,DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDA-DE, NO PERIODO DE 21 A 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2009 | 2630.00 | 00078996740420 | MARCOS JOSE BESERRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE POLICIAMENTO COMO SEGURANÇA,DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTA CIDA-DE, NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2009 | 2034.00 | 00094146357420 | JERRY ADRIANI DE LUNA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLANCHES, NOS DIAS 01, 07 E 08/01/2009, DESTINADOSAS BANDAS DE MUSICAS, NAS FESTIVIDADES DA PADROEI-RA NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2009 | 3600.00 | 00002938398409 | JOAO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇÃO DA BANDA FIO DENTAL E ORQUESTRA *ALAGOANOVENSE DE FREVO, DURANTE A ABERTURA DAS *FESTIVIDADES CARNAVALESCAS COM O BAILE A FANTA-SIAS, NO DIA 14/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2009 | 700.00 | 00003587012440 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO FINANCEIRA AO BLOCO DOS ÍNDIOS, COMA FINALIDADE DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2009 | 700.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO FINANCEIRA AO BLOCO QUERO MAIS, COMA FINALIDADE DE ABRILHANTAR AS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2009 | 700.00 | 00001851252479 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO FINANCEIRA A ESCOLA DE SAMBA BAIXADAJOVEM, COM A FINALIDADE DE ABRILHANTAR AS FESTIVI-DADES CARNAVALESCAS/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2009 | 611.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE DE LIGAÇÃO PROVISÓRIA PARA ATENDER FES-TA DE CARNAVAL DESTA CIDADE, NO PERÍODO DE 21 A24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 20/02/2009 | 1500.00 | 00000826295444 | NAHUM ISAQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACAMOA 2219/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2009 | 5000.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPAROS DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS *ARTERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2009 | 60.00 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO DE PLACA MMS4601/PB, TRANPORTANDO HORTIFRUGRANGEIROS DA *CONAB PARA AS ENTIDADES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2009 | 768.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KPE 3467/PB, PARA *TRANSPORTAR 06 (SEIS) CARRADAS D'AGUA, DESTINADAA COMUNIDADE DA PISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2009 | 200.00 | 00001158675461 | PRISCILA HONORATO FONSECA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 20/02/2009 | 23.88 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, EM VIRTUDE DA MES-MA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO NA 3ª REGIÃO DEENSINO SOBRE O PROGRAMA CORREÇÃO DE FLUXO E SELIGA, EM CAMPINA GRANDE, NO DIA 20/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2009 | 74.61 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FEP- FUNDOESPECIAL DO PETROLEO DO DIA 20/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2009 | 615.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM- FUNDODE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO DIA 20/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 20/02/2009 | 13.30 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 25/02/2009 | 79.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 25/02/2009 | 60.00 | 00044144849449 | ROBERTO BATISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) FO-GÕES, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO *FUNDAMENTAL MANUEL PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 25/02/2009 | 50.00 | 00089709519468 | MARIA ELIZABETE DA MOTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 26/02/2009 | 250.00 | 00039521990449 | JOAO BATISTA FELIX DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO,PARA QUE POSSA ACOMPANHAR SEU FILHO MENOR DE *IDADE DE JOSELITO FELIX DA SILVA, P/ TRATAMENTOESPECIFICA NO DIA 02/03/09 NO HOSPITAL OSVAL-DO CRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 26/02/2009 | 2979.45 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 26/02/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26/02/2009, CONDUZINDO A PACIENTE EVELYN KAMILA ALVESCOSTA, PARA TRATAMENTO ESPECÍFICO NO HOSPITAL *ARLINDA MAX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 26/02/2009 | 56.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LIVRO DE REGISTRO P/ FARMÁCIA BÁSI-CA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 26/02/2009 | 4000.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS DESTINADAS A SECRETARIADE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 27/02/2009 | 8735.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS *DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 27/02/2009 | 31433.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA *DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO *MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 27/02/2009 | 1860.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES-PRÓ-TEMPORE, RELA-TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 27/02/2009 | 1500.00 | 00000946177406 | CARMELITA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) TAMBORES DE LI-XO DE 200 LITROS, DESTINADOS A COLETA DE LIXO EMVÁRIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/02/2009 | 7518.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DE ORGÃOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2009 | 5797.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 27/02/2009 | 409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 27/02/2009 | 1921.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 27/02/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO FREQUENCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 27/02/2009 | 517.50 | 10951481000174 | INDUSTRIA E COM. DE CACALDOS HAWAI LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOTAS, DESTINADAS AO PESSOAL QUE *PRESTA SERVIÇOS NA SECRETÁRIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 27/02/2009 | 2850.00 | 02432751000102 | VERALUCI TEIXEIRA BARBOSA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO EM PRÉDIOSDA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 27/02/2009 | 5362.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C 12418-4ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 27/02/2009 | 640.00 | 00013628356415 | JOSE DE ARIMATEA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) ESTRUTURAS EMFERRO PARA ORNAMENTAÇÃO DO CARNAVAL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 27/02/2009 | 7430.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS *FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 27/02/2009 | 1634.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E *TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 27/02/2009 | 580.00 | 00001184590400 | JOSE FRANCISCO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARNE, PARA ALMOÇO DE 100 PESSOAS AOENCONTRO DE GESTORES PÚBLICOS, REALIZADOS NO DIA13/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 27/02/2009 | 89.50 | 00007113588425 | VALTER DE LUNA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, NO DIA14/02/09,DESTINADOS AOS COMPONENTES DA ORQUESTRADE FREVO DURANTE O CARNAVAL DA TERCEIRA IDADE NOCLUBE CAOBE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 27/02/2009 | 960.00 | 00005081021466 | NORMANDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE HOSPEDAGEM AOS COMPONENTES DA EQUIPE *DE SOM DAS BANDAS, NOS DIAS 19 A 24/02/09, DURAN-TE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 27/02/2009 | 920.00 | 00005081021466 | NORMANDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE HOSPEDAGEM AOS COMPONENTES DAS BANDASESTAÇÃO DA LUZ E LOCOMOTIVA, NOS DIAS 22 E 23/02/09, DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 27/02/2009 | 920.00 | 00005081021466 | NORMANDO DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVICOS DE HOSPEDAGEM AOS COMPONENTES DA BANDA *NAGIBE, NO DIA 24/02/09,DURANTE AS FESTIVIDADES *CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 27/02/2009 | 647.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MDA 2219 LOCADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DE *OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 27/02/2009 | 6860.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE *FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 27/02/2009 | 1509.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA-ÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 27/02/2009 | 3465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIAJURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 27/02/2009 | 1543.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIAJURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 27/02/2009 | 66000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2009 | 266.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO *MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 27/02/2009 | 762.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 27/02/2009 | 9879.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF-PRÓ-TEM-PORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 27/02/2009 | 26260.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 27/02/2009 | 10000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL-PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 27/02/2009 | 45539.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 27/02/2009 | 1061.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL-PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 27/02/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESAÚDE-PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 27/02/2009 | 2895.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 27/02/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS I, RELA-RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 5263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 27/02/2009 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 7083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 27/02/2009 | 34232.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 5169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 27/02/2009 | 11595.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS I, RELA-TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 16635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 58042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 27/02/2009 | 3013.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 27/02/2009 | 31460.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE *SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 27/02/2009 | 46457.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 27/02/2009 | 310.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS I -PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 27/02/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE *SAÚDE-PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/02/2009 | 7002.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/02/2009 | 2600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMU-NITÁRIOS DE SAÚDE-PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/02/2009 | 33906.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMU-NITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO *DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/02/2009 | 520.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMU-NITÁRIOS DE SAÚDE- PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS *DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/02/2009 | 1097.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/02/2009 | 4997.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/02/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 58043-0 GESTÃO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/02/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MAN. DOS SERVIÇOSDE SAÚDE, DESCONTADO NA C/C 7886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/02/2009 | 1566.47 | 33669672006931 | BENFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DA BENFAM NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2009 | 7782.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/02/2009 | 6040.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/02/2009 | 2172.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2009 | 479.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2009 | 5885.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2009 | 8029.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 27/02/2009 | 4604.70 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL, DESTINADOAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 27/02/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 27/02/2009 | 636.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 27/02/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO *DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 27/02/2009 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 27/02/2009 | 182.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 27/02/2009 | 2200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 27/02/2009 | 68.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO *DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 27/02/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 27/02/2009 | 7425.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 27/02/2009 | 114.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 27/02/2009 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 27/02/2009 | 1879.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 27/02/2009 | 28329.06 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIABÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 27/02/2009 | 36725.62 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 27/02/2009 | 1161.84 | 04559620000116 | LUIZ CARLOS CAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 27/02/2009 | 468.00 | 87389086000174 | PRO RAD CONSULT.EM RADIO PROTECAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DA RENOVAÇÃO DO CONTRATO DOSIMETRIA *PESSOAL DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 27/02/2009 | 7900.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABO-RATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 6.407-6 VIG. EPIDEMIO-LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 27/02/2009 | 81.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 27/02/2009 | 148.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 58.043-0 GESTÃO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 27/02/2009 | 132.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS(CENTRO DEATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA), RELATIVO AO *MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 27/02/2009 | 100.00 | 00013201415871 | JOSIAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE SUSPEN-ÇÃO DIANTEIRA E TRASEIRA, E FREIOS DO VEÍCULO DEPLACA MOQ 7810, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPI-DEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 27/02/2009 | 100.00 | 00013201415871 | JOSIAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE SUSPEN-ÇÃO E FREIOS DO VEÍCULO DE PLACA GMF 4139, DA MA-NUTENÇÃO DA VIGILÂNICA DEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 27/02/2009 | 150.00 | 00013201415871 | JOSIAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO DE SUSPEN-ÇÃO, TROCA DAS BUCHAS DO EIXO TRAZEIRO E FREIOSDO VEICULO DE PLACA MMP 5498 LOTADO A MANUTENÇÃODA VIGILÂNICA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 27/02/2009 | 8225.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 27/02/2009 | 3454.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS *DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 27/02/2009 | 657.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 27/02/2009 | 1809.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 27/02/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO FREQUENCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 27/02/2009 | 600.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 27/02/2009 | 39.90 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 27/02/2009 | 25798.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL- DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, *RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 27/02/2009 | 137916.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS ENSINO FUN-DAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 27/02/2009 | 30179.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFAN-TIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 27/02/2009 | 32494.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RE-LATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 27/02/2009 | 9662.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES-PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/02/2009 | 1716.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ES-COLAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 27/02/2009 | 43312.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL/AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 27/02/2009 | 21751.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL/VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 27/02/2009 | 930.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-AUX.DE SERVIÇOS-PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 27/02/2009 | 1860.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL/VIGILANTES-PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 27/02/2009 | 1500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 27/02/2009 | 20028.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 27/02/2009 | 20398.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 27/02/2009 | 930.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 27/02/2009 | 1490.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 27/02/2009 | 12000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/02/2009 | 5998.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENA-DORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE DE FEVEREIRODE 2009 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/02/2009 | 25732.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELA-TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/02/2009 | 5625.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL-PRÉ-ESCOLAR, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/02/2009 | 280.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/02/2009 | 8501.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL AUX. DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/02/2009 | 4111.81 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTES, RELA-TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/02/2009 | 3954.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/02/2009 | 3473.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2009 | 2283.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO *MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2009 | 2125.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2009 | 5675.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADO-RES PEDAGÓGICOS, RELATIVO MÊS AO MÊS DE FEVEREIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RE-LATIVO MÊS AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2009 | 409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATI-VO MÊS AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2009 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/02/2009 | 327.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 27/02/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO FREQUENCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 27/02/2009 | 110.00 | 00000979497442 | IGOR JOSE GOMES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA BOMBADE ÁGUA DA CRECHE VOVÓ BETINHA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 5.016-4 MEC FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 27/02/2009 | 15.39 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLA DE BAR-RA DO CAMARÁ, COM VENCIMENTO EM 27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 27/02/2009 | 9625.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA *DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 27/02/2009 | 9802.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 27/02/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/02/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/02/2009 | 30.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 12418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 6427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 7230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 7058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2009 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MAN. DA SEC. DE *FINANÇAS, DESCONTADO NA C/C 12376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 41.444-1 F.ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2009 | 1662.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AOMÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 27/02/2009 | 2117.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO *MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONE-RAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUNPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 27/02/2009 | 8637.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCLEMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE, NA C/C 40.396-2FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 27/02/2009 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA NA C/C 115.800-7 FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 27/02/2009 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 27/02/2009 | 72.50 | 70100615000175 | ULISSES DINIZ DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 27/02/2009 | 550.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA ÁREAPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 27/02/2009 | 4.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO ICMS- DESO-NERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 27/02/2009 | 1678.46 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA27/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 27/02/2009 | 5451.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA *DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 27/02/2009 | 2395.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 27/02/2009 | 11116.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2009 | 2041.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 27/02/2009 | 1186.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 27/02/2009 | 115.00 | 08397890000129 | JOSINETE DIAS DA SILVA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADOS A SEC. DE *ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 27/02/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 27/02/2009 | 5.48 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA NA C/C 115.803-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 27/02/2009 | 141.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA NA C/C 115.803-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 27/02/2009 | 42.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA NA C/C 115.803-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 27/02/2009 | 13.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA NA C/C 115.803-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 27/02/2009 | 2.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA NA C/C 115.803-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 27/02/2009 | 13.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA NA C/C 115.803-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 27/02/2009 | 13.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA NA C/C 115.803-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 27/02/2009 | 1542.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 27/02/2009 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVOAO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 27/02/2009 | 4180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/02/2009 | 880.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40396-2 *FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12418-4 ICMS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2009 | 919.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 27/02/2009 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 27/02/2009 | 200.00 | 00005531351470 | GENIVALDO AMANCIO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CR5EDOR MENCIONADO, P/QUE POSSA ACOMPANHAR SEU FILHO MENOR DE IDADE *PEDRO DINIZ NETO P/ TRATAMENTO ESPECIFICO NO DIA02/03/09, NO INSTITUTO MATERNO PROF. FIGUEIRA *(IMIP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/02/2009 | 53.30 | 00083926755415 | JOANA DE SOUZA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA E ENÉRGIA ELÉTRI-CA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 27/02/2009 | 7295.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 27/02/2009 | 3300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TU-TELAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 27/02/2009 | 7418.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 27/02/2009 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27 DEFEVEREIRO/2009, CONDUZINDO ASSESSORES DA SECRETA-RIA DE AÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 27/02/2009 | 2720.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES-PRÓ-TEMPORE, RELA-TIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 27/02/2009 | 2720.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM, *RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 27/02/2009 | 2640.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PAIF, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 27/02/2009 | 2560.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2009 | 1358.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 27/02/2009 | 1604.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVOÇO SO-CIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/02/2009 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE *FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/02/2009 | 580.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 27/02/2009 | 563.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 27/02/2009 | 598.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 27/02/2009 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 27/02/2009 | 2075.00 | 06958306000131 | AS.COM.JACOZ.DO SENHOR-VALDECI T.PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBVENÇÃO ANUAL DE 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS *NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 02/03/2009 | 37.59 | 00006590725489 | GILVANEIDE GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA PAGAMENTO D'ÁGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 02/03/2009 | 100.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SELO DO MOTOR E REVISÃODO SISTEMA E REFRIGERAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MOF2935, DA MAN. DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 02/03/2009 | 839.90 | 09196577000195 | RAMALHO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO AO NOSSO LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 02/03/2009 | 11.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DO CONSE-LHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 02/03/2009 | 96.34 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 02/03/2009 | 19.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 02/03/2009 | 72.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DEASSIST. SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 02/03/2009 | 11.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DA SEDE *DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 02/03/2009 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE A.SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 02/03/2009 | 19.69 | 00096412542434 | MARIA CORINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA PARA PAGAMENTO DA TARIFA D'ÁGUA DE SUA RESI-DÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 02/03/2009 | 17.90 | 00095314180472 | JOSEFA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADAPARA PAGAMENTO DA TARIFA D'AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 02/03/2009 | 49.11 | 00004099683400 | JAILZA GELI FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADAPARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 02/03/2009 | 13.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DEAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 02/03/2009 | 210.00 | 00008366601455 | ERIVANDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 02/03/2009 | 50.00 | 06932853000148 | ADRIANA DELGADO MACIEL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 02/03/2009 | 2190.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇÕES, DURANTE A CAPACITAÇÃO MINISTRADA PELOINSTITUTO SOMAPARA OS PROFESSORES E DIVERSOS SEG-MENTOS DA SOCIEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 02/03/2009 | 895.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER DO COM-PUTADOR DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRA-ÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 02/03/2009 | 247.95 | 09196577000195 | RAMALHO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 02/03/2009 | 149.30 | 09196577000195 | RAMALHO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A SEDE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 02/03/2009 | 2000.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMI-NISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 02/03/2009 | 6459.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP RELATIVO A 1% DA RECEI-TA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERIODO DE APURAÇÃO *31/12/08 E 31/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 02/03/2009 | 64.84 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEF. MÓVEL DA MAN. ADM.MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 02/03/2009 | 34.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMREFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 02/03/2009 | 118.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 02/03/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁ-DIO 512K, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇASRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 02/03/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁ-DIO 512K, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇASRELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 02/03/2009 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA, DESTINADA A MANUTENÇÃODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | APOIO ESPORTIVO A ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 02/03/2009 | 35.00 | 24494494000176 | ROMUALDO GRANGEIRO LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BOLA DESTINADA AO APOIO ESPORTI-VO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 02/03/2009 | 410.00 | 00006774458491 | CARLOS AZEVEDO DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EREPOSIÇÃO DE CARGA DE GAS DAS GELADEIRAS DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENS.FUNDAMENTAL: JOVENTINO *B.MONTEIRO, HOSANA LOPES MARTINS E MARIA EMILIADE C.SILVA-SITIO QUEBRA-PÉ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 02/03/2009 | 390.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES *DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSANO VEICULO DE PLACA KGP 7790, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 02/03/2009 | 80.00 | 00074996088753 | EDVALDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS ARREDORES DA EMEF FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA-SITIOUMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 02/03/2009 | 320.00 | 00023770910400 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA GELADEIRA, FOGÃOE ESTANTES DE AÇO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DR.SILVINO OLAVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 02/03/2009 | 110.00 | 00008993990450 | ANDERSON DAS NEVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA VALVULA DE ABER-TURA DA PORTA DO VEICULO DE PLACA MNH 9220 DA MA-TENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 02/03/2009 | 50.00 | 00005964959431 | WILLIAN FREIRE SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LIMPEZA E POLIMENTO NO VEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 02/03/2009 | 100.00 | 00005964959431 | WILLIAN FREIRE SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LIMPEZA DOS VEI-CULOS DE PLACA MMP 5050, MNH 9220 E MNH 9499 DAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 02/03/2009 | 235.00 | 05213147000183 | EMMANUEL ADELINO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO DE PLACA MNH9003 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 02/03/2009 | 200.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DA BOMBA HIDRAULICADO VEICULO DE PLACA MNH 9220 (ONIBUS) DA MANUTEN-ÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 02/03/2009 | 15.00 | 00057243379400 | SOCORRO APARECIDA DOS SANTOS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇOES, QUANDOEM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA COMPRA DE MATE-RIAL ESPORTIVO E INSTRUMENTOS PARA A BANDA FILARMÔNICA 1º DE DEZEMBRO E A BANDA MARCIAL DE ESPE-RANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 02/03/2009 | 230.00 | 02674088000233 | QUALITECH COM. E S. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 02/03/2009 | 5950.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS PINTURAS *DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 02/03/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁ-DIO 512K, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 02/03/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁ-DIO 512K, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 02/03/2009 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE *SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 02/03/2009 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE *SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 02/03/2009 | 1200.00 | 00005608763432 | FLAVIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DEPLACA LVF 6949/PB, EM VIAGENSREALIZADO A SERVIÇO DA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 02/03/2009 | 950.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUT.E REVISÃO DA SUSPEN-SÃO, DO PINO CENTRAL, EXTRAÇÃO DO AR, DO RADIADORE DO SISTEMA DE ALONGAMENTO DA ESTEIRA DO TRATORESTEIRA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 02/03/2009 | 520.00 | 00002561371450 | EDNALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERO DE UM DISCO NO TRATOR DE ES-TEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 02/03/2009 | 12453.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVOS AOS MÉDICOS DA MAN. DOHOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 02/03/2009 | 300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE CONSUL-TÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA MANUTENÇÃO DO CEO (CENTRODE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 02/03/2009 | 200.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO AUDITÓRIO DA *BRINQUEDOTECA DA MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DESAÚDE DA BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 02/03/2009 | 810.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNER DO COM-PUTADOR DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 02/03/2009 | 170.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 02/03/2009 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MA-NUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 02/03/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31/03/2009, CONDUZINDO A PACIENTE REJANE XAVIER DOS SAN-TOS, PARA TRATAMENTO ESPECÍFICO NA ECOCLÍNICA E *DIJARBAS BEZERRA CAVALCANTE PARA TRATAMENTO ESPE-CÍFICO NO HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 02/03/2009 | 1800.00 | 00011881479781 | DAVID FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO VEÍ-CULO DE PLACA MMP 5498, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂN-CIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 02/03/2009 | 2026.35 | 09196577000195 | RAMALHO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO *CAPS-CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 02/03/2009 | 1000.00 | 24105744000139 | ANTONIO BONILDO VIANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA PARTE ELÉTRICA DE 05 *AUTOCLAVES DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DESAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 02/03/2009 | 617.90 | 09196577000195 | RAMALHO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 02/03/2009 | 283.25 | 09196577000195 | RAMALHO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO AO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 02/03/2009 | 50.00 | 00005964959431 | WILLIAN FREIRE SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, LIMPEZA E POLIMENTO DO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 02/03/2009 | 250.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DO VEICULODE PLACA MNH 9128, DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚ-DE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 02/03/2009 | 150.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SEMI-EIXO E REVISÃO DODIFERENCIAL DO VEÍCULO DE PLACA MMP 5498, DA MA-NUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 02/03/2009 | 199.00 | 05213147000183 | EMMANUEL ADELINO ALVES-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTIADAS A MOTO DE PLACA MMX1724 DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 02/03/2009 | 900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DEEQUIPAMENTOS DE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 02/03/2009 | 1636.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E D.DE PECAS RET.SV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLA-CA MMP 5498, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁ-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 02/03/2009 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS *ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO *MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 02/03/2009 | 198.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E D.DE PECAS RET.SV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MMP 5498,DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 02/03/2009 | 910.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E D.DE PECAS RET.SV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DOS BLOCOS, CAMBOTA E *BIELA DO VEÍCULO DE PLACA MMP 5498, DA MANUTEN-ÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 02/03/2009 | 1000.00 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E D.DE PECAS RET.SV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLA-CA MMP 5498, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁ-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 02/03/2009 | 250.40 | 04906156000197 | GRANPECAS COM.E D.DE PECAS RET.SV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLA-CA MMP 5498, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁ-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 02/03/2009 | 1000.00 | 07019394000179 | RETIFICA NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECONDICIONAMENTO DO CABEÇOTE DO VEÍ-CULO DE PLACA MMP 5498, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂN-CIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 02/03/2009 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA NAS *ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO *MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 02/03/2009 | 3367.20 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL, DESTINADOAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 02/03/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 02/03/2009, CONDUZINDO A PACIENTE EVELYN KAMILA ALVES *COSTA, PARA TRATAMENTO ESPECÍFICO NO HOSPITAL AR-LINDA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 02/03/2009 | 4800.00 | 10952091000119 | IMUNIZADORA E LIMPA FOSSA POTIGUAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 10(DEZ)CABI-NES SANITÁRIAS MÓVEIS DESTINADOS AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 02/03/2009 | 150.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 06 (SEIS)FAIXASDE DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL, DIA INTERNACIONAL DAMULHER, ENCONTRO DE PREFEITOS E SEMINÁRIO GESTÃONOS TEMPOS MODERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 02/03/2009 | 320.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DESEMPENO DOS SUPORTES DOS MANCAIS EMONTAGEM DA GRADE, EXTRAIR PARAFUSOS, SOLDA O *BRAÇO HIDRAÚLICO E DOIS TAMACOS DA GRADE E REGU-LAR A MOLA DO SISTEMA DA GRADE TERRA DO TRATOR *MF 275 DA MAN.DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 02/03/2009 | 90.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUT. DO SISTEMA DO MOTORDE ARRANQUE, BUZINA E TANQUE DE COMBUSTÍVEL DA *CAMIONETA D10 DE PLACA MMX 1785, LOTADO NA SE-CRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 02/03/2009 | 680.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MONTAGEM DA GRA-DE DE ARA TERRA DO TRATOR FORD 6610, LOTADO NA *SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00002561371450 | EDNALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA MANUT. DO DIFERENCIAL, CAIXA DE MACHA,OS DOIS JOCONE E AS SEIS RODAS, REPAROS TOTAIS NOSISTEMA DE FREIOS E DIREÇÃO DA MOTONIVELADORA 120BPERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 02/03/2009 | 500.00 | 00002561371450 | EDNALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RETIRADA DO CILINDRO MESTRE E TROCA *DE REPARO, TROCA DO CANO DE FREIO DAS RODAS,EXTRAIR OS PARAFUSOS DE FRANJA E TROCA DE TODOS *FILTROS E LAMINA DA MOTONIVELADORA 120 B, PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 02/03/2009 | 500.00 | 00002561371450 | EDNALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUT. DO RADIADOR, E ABRIR ROSCA DASSAIAS E BLOCO DO MOTOR DA MOTONIVELADORA 120 B,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 02/03/2009 | 500.00 | 00002561371450 | EDNALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUT. DO SISTEMA HIDRAÚLICO E CAIXA *DA MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 02/03/2009 | 1500.00 | 00002561371450 | EDNALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RETIRADA E LIMPEZA DE TODOS OS SISTE-MAS DE OLEOS, ABRIR O CABEÇOTE E REPOSIÇÃO DA *JUNTA, ESMERILHAR VÁLVULAS, RETIRADA DO CATE E *BOMBA DE OLEO PARA LIMPEZA COMPLETA, RETIRADA DOMOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR, REALIZADO NA MOTO-NIVELADORA 120 B. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 02/03/2009 | 1000.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E MONTAGEM DO RADIADORDA MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 02/03/2009 | 120.00 | 00002075872139 | LEANDRO DA COSTA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DA MOTO-TAXI DE PLACA MOT 1028, QUANDO EMVIAGEM A C. GRANDE/PB, A SERVIÇOS DE URGÊNCIA DAMAN. DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 02/03/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEMISSÃO DE TAXA ART. CONTRATO Nº 459535. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 03/03/2009 | 25.00 | 07619710000143 | ADILSON B.C.JUNIOR-ME - RECIFE TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MANGATE DESTINADOSA MOTONIVELADORA120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/03/2009 | 3149.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS A MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA *EDILIDADE.OBS:CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/03/2009 | 485.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MMX 1785 DA MAN. DA SEC.DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/03/2009 | 1070.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOSAO TRATOR FORD 6610 DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 03/03/2009 | 786.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOSAO TRATOR MF 275 DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/03/2009 | 372.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA KJA 0902 LOCADO A SEC. DE OBRAS.OBS:CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/03/2009 | 1040.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA MOA 2219 LOCADO A SEC. DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/03/2009 | 530.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA MNQ 0367 LOCADO A SEC. DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 03/03/2009 | 2226.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MOQ 2654, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICI-PAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 03/03/2009 | 1296.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MOQ 2654, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICI-PAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 03/03/2009 | 1013.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MNG 6411, LOCADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA *SAÚDE DA FAMÍLIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 03/03/2009 | 606.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MOC 9127, LOCADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA *SAÚDE DA FAMÍLIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 03/03/2009 | 1035.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MMZ 2352, LOCADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA *SAÚDE DA FAMÍLIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/03/2009 | 632.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MOQ 7810 DA MANUTENÇÃO DAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/03/2009 | 341.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MNX 1481, LOCADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA *SAÚDE DA FAMÍLIA.OBS. CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/03/2009 | 377.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA GMF 4139 DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDE-MIOLÓGICA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/03/2009 | 47.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO MMX 1724DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/03/2009 | 325.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MMP 5498 DA MANUTENÇÃO DAVIGILÂNCIA SANITÁRIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/03/2009 | 84.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO MNW 8183DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/03/2009 | 66.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO MNW 8183DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/03/2009 | 135.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS A MOTO MNH 9013 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESAÚDE.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/03/2009 | 2556.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA DIP 2349 DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/03/2009 | 1800.00 | 00037977326434 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DIP 2349, QUANDO EMVIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB,CONDUZINDO PACIENTESPARA FAZER HEMODIALISE E QUIMIOTERAPIA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/03/2009 | 1500.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1481, PARA TRANS-PORTE DAS EQUIPES JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE *SAÚDE DE MASSABIELLE E SÃO FRANCISCO E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 03/03/2009 | 1500.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC 9127, PARA TRANS-PORTE DAS EQUIPES JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE *SAÚDE DO LOGRADOURO, CENTRO E BELO JARDIM E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 03/03/2009 | 1500.00 | 00004217138440 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNG-6411, PARA TRANS-PORTE DAS EQUIPES DOS PSF DE SÃO MIGUEL, PINTADOE PORTAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 03/03/2009 | 1500.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-2352, PARA TRANS-PORTE DAS EQUIPES JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE *SAÚDE DE BELA VISTA, SÃO JOSÉ E CAMPESTRE E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 03/03/2009 | 137.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AO VEÍCULO DEPLACA MNL 5196 LOCADO A SEC. DE AGRICULTURA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/03/2009 | 489.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO TRATOR MF 265 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.OBS:CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/03/2009 | 545.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.OBS:CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/03/2009 | 2839.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.OBS:CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 03/03/2009 | 686.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 03/03/2009 | 963.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MMX 1388 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 03/03/2009 | 1500.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050 DA MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 03/03/2009 | 1180.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9220 DA MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 03/03/2009 | 3898.06 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 DA MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 03/03/2009 | 175.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNH 9003 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.OBS. CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/03/2009 | 780.00 | 07558600000119 | COMPEL- COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLA-CA MNH 9499, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/03/2009 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/03/2009 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/03/2009 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 03/03/2009 | 1649.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO ONIBUS DE PLACA *MNH 9499 DA MAN. DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 03/03/2009 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 03/03/2009 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 03/03/2009 | 1550.00 | 00098161474400 | ADEILSON TORRES GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REPAROS NO SISTEMA DE PARA-BÓLICAS DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 03/03/2009 | 13.30 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 03/03/2009 | 30.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIÁRIAS DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO,PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 03 E 04/03DE 2009, CONDUZINDO ASSESSORES DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 03/03/2009 | 250.00 | 00045107629415 | CARLOS ROBERTO CAMARA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO,PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS PARA TRATAMENTO DE *SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 03/03/2009 | 100.00 | 00001940749433 | JOSE BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA/PB,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 03/03/2009 | 292.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MOF 2935 DA MANUTENÇÃO DOCONSELHO TUTELAR.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 03/03/2009 | 1264.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MOT 1568 DA MANUTENÇÃO DOBOLSA FAMÍLIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 03/03/2009 | 250.00 | 00007383914414 | VITORIA MARIA BERTOLDO FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADAA CREDORA MENCIONADA *PARA QUE POSSA ACOMPANHAR SEU FILHO MENOR LUIZ *EDUARDO BERTOLDO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NA *ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIENTE (AACD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/03/2009 | 200.00 | 00006985016405 | CRISTINA DANIELA LEAL FREIRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADAPARA ACOMPANHAR SUA FILHA MENOR ANA JULIA LEAL,PARA TRATAMENTO ESPECÍFICO, NO DIA 04/03/2009, *NA ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA A CRIANÇA DEFICIEN-TE (AACD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/03/2009 | 200.00 | 00004924559458 | EDILMA MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA,PARA ACOMPANHAR SEU FILHO MENOR DANIEL FERREIRACOELHO, PARA TRATAMENTO ESPECÍFICO NO DIA 04/03/09NO INSTITUTO MATERNO IFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA (IMIP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/03/2009 | 6.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/03/2009 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NO ÂMBITO LICITATÓRIO JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/03/2009 | 400.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISÃO MECÂNCIA NOS VEÍCULOS DE PLA-CAS MMP 5050 E MNH 9220 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/03/2009 | 185.42 | 00039988805420 | REGINA GRACINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, QUAN-DO EM REUNIÃO , DESTINADAS AOS DIRETORES DAS ESCOLAS DO ENSINO MUNICIPAL FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/03/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04/03/2009, CONDUZINDO OS PACIENTES JULIANA A. DIAS, *DAIANE GOMES DO NASCIMENTO E DENIS GOMES DO NAS-CIMENTO, PARA TRATAMENTO ESPECÍFICO NO HOSPITALARLINDA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/03/2009 | 110.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/03/2009 | 155.00 | 00092794785400 | MIRIAN DE LUNA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS HO HOSPITAL MUNICIPAL, NO PERIODO DE 09 A 18 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/03/2009 | 2150.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, MELHORIA E MA-NUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAIS, ENTRE ESPERANÇA ELAGEDÃO, NO PERÍODO DE 02 A 28/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/03/2009 | 900.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONF4ECÇÃO DE 01(UM)PORTÃO,DESTINADO AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, PORTA *DE ROLO DA SECRET.DE OBRAS E FERRAGENS DO CARRO-ÇÃO DE MADEIRA PARA LIMPEZA PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/03/2009 | 4727.50 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A MAN. DA SEC. DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/03/2009 | 3000.00 | 01686834000165 | JOSE ROBERTO GOMES MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 500( QUINHENTAS) CAMISAS DESTINADASAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/03/2009 | 1000.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO LABORATÓRIODO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/03/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 05/03/2009, CONDUZINDO A PACIENTE EVELYN KAMILA ALVES *COSTA, PARA TRATAMENTO ESPECÍFICO NO HOSPITAL AR-LINDA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 05/03/2009 | 315.00 | 00068868839415 | RILMA SUELY DE SOUZA MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO I ENCONTROPEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTINADOAOS PROFESSORES DO EJA, ESCOLA ATIVA E COM TODOSOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL, REALIZADO *NA EMEF DOM MANUEL PALMEIRA DA ROCHA, NOS DIAS 05E 06/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 05/03/2009 | 80.00 | 00039988805420 | REGINA GRACINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, QUAN-DO EM REUNIÃO , DESTINADAS AOS DIRETORES DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 05/03/2009 | 210.00 | 00035615753587 | PEDRO GOMES DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE DO I ENCONTROPEDAGÓGICO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM O TEMA:FORMAÇÃO DOCENTE: O OLHAR A CERCA DA MOTIVAÇÃO *PROFISSIONAL, REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL DOM MANUEL PALMEIRA DA ROCHA, NODIA 06 DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/03/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/03/2009 | 466.00 | 09273992000103 | ALISSON GONCALVES AGRA- CG TEK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUT.PREVENTIVA CORRETIVAMENSAL DA SEDE CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/03/2009 | 880.00 | 00007535908403 | PADA-ARA WEBSTER FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO PETI, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/03/2009 | 70.00 | 00006557141465 | ROSANIA LAURENTINO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM VIAGEM A J. PESSOA/PB,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/03/2009 | 30.00 | 00006985071422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARATRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2009 | 28.50 | 70100615000175 | ULISSES DINIZ DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2009 | 61.00 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLANCHES DESTINADOS AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/03/2009 | 200.00 | 00072698861487 | GEOVANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS NO PRÉDIO SEDE DES-TA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/03/2009 | 415.00 | 00007083005451 | JOSE ADALBERTO F. MAIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA MANUTENÇÃODA SEC.DE ADMIISTRAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2009 | 980.37 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTEN-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2009 | 390.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES *DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSANO VEICULO DE PLACA KGP 7790, RELATIVO AO MÊS DEFEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 06/03/2009 | 1029.71 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CAMA, MESA EBANHO DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/03/2009 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS *PRESTADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE ACIMA MENCIONADA,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/03/2009 | 100.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO PRÉDIO DA ASSO-CIAÇÃO DE LAGOA VERDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATEN-DIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/03/2009 | 1424.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A MAN.DOS ANESTESISTAS,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 06/03/2009 | 18253.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2009 | 80.00 | 00098290762453 | ADAILTON DIAS DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TERRENO E DAS *CAIXAS DO DESSALINIZADOR DE MEIA PATACA DE CIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/03/2009 | 500.00 | 00098292145400 | SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 05 (CINCO)CISTERNAS NA ZONARURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/03/2009 | 175.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 35 FOTOS (13 X 18), DES-TINADAS AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, NO PERÍODODE 22 A 24/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/03/2009 | 600.00 | 00058775960478 | JOSE AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO COMO VIGILANTE, NO PERÍODO DE 20A 24 DE FEVEREIRO/09, DURANTE AS FESTIVIDADES CAR-NAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2009 | 250.00 | 02108028000172 | ADICELINO DE ALMEIDA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A PINTURA DE MEIO-FIO DE VARIAS RUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2009 | 3200.00 | 00053192559420 | ALUIZIO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 80 (OITENTA) *CARROS DE METRALHAS, DESTINADAS A ESTRADA QUE LI-GA ESPERANÇA A LAGEDÃO, NO VEÍCULO DE PLACA MNQ0367/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 06/03/2009 | 3200.00 | 00009554980400 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 80 (OITENTA) *CARROS DE METRALHAS, DESTINADAS A ESTRADA QUE LI-GA ESPERANÇA A LAGEDÃO, NO VEÍCULO DE PLACA KJA0902. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/03/2009 | 225.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA A MOTONIVELADORA 120B, PERTECENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/03/2009 | 1500.00 | 00002561371450 | EDNALDO ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DO RADIADOR, CAIXA DE MARCHA,ABRIR ROSCA E CONFECÇÃO DE PARAFUSOS, RETIRAR OVAZAMENTO DO CANO DO RETORNO E DO INJETOR DO ÓLEOE SOLDA DO BRAÇO DO RADIADOR DA MOTONIVELADORA *120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 09/03/2009 | 185.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMP 5498 DA MAN. SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 09/03/2009 | 645.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMP 5498 DA MAN. SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 09/03/2009 | 229.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 09/03/2009 | 905.00 | 00474973000758 | ECAD-E.CENTRAL DE ARREC.E DISTRIBUICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIREITOS AUTORAIS DOS MÚSICOS DAS FESTIVIDADES DOCARNAVAL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 09/03/2009 | 2000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DEGESTÃO MUNICPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA *SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 09/03/2009 | 2650.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁ-FICO DESTINADO, AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 09/03/2009 | 2252.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPE-CIFICO REALIZADO EM PACIENTES CARENTES DESTE MU-NICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 09/03/2009 | 16522.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO DO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 09/03/2009 | 14350.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 09/03/2009 | 61840.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 09/03/2009 | 13200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 09/03/2009 | 5698.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVE-REIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 09/03/2009 | 10000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 09/03/2009 | 5572.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CEO( CENTRO ESPECIALIDADE ODONTÔLOGICAS,RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 09/03/2009 | 2700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 09/03/2009 | 3500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 09/03/2009 | 3289.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *JANEIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 09/03/2009 | 88.50 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLA-CA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTEESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 09/03/2009 | 648.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLA-CA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 09/03/2009 | 615.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁ-FICO DESTINADO, A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 09/03/2009 | 720.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03(TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO PREFEITO, P/VIAJARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 10/03/09 A 12/03/09, C/ AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE, JUNTO AOS MINISTERIOS DAS CIDADES, DO *TURISMOE DA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 09/03/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 09/03/2009 | 30.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS)DIÁRIAS DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO,PARA VIAJAR A MARI/PB, NO DIA 09 E 10/03/09, *CONDUZINDO ASSESSORES DA SECRETARIA DE A.SOCIALCOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTESAO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 09/03/2009 | 150.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 10/03/2009 | 1200.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NOS SEPULTAMENTOS: CARLA BELOVITURINO, JOÃO FRANCISCO DA SILVA, MARIA DO CARMODA SILVA QUE RESIDIAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 10/03/2009 | 335.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 10/03/2009 | 380.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DES-TINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 10/03/2009 | 1850.00 | 04724352000140 | PINHEIRAO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO PREFEITO, COM DES-TINO DE JOÃO PESSOA/PB A BRASILIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 10/03/2009 | 2766.15 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 10/03/2009 | 49.90 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EMVIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10/03/2009, EM VIRTUDE DAS COORDENADORAS PEDAGÓGICAS TEREM PARTICI-PADO DE UMA REUNIÃO DA ESCOLA ATIVA E BRASIL ALFA-BETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 10/03/2009 | 70.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOMARILENE DINIZ RODRIGUES DE FARIAS, PARA VIAJAR AJOÃO PESSOA/PB, NO DIA 10/03/2009, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 10/03/2009 | 427.50 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 10/03/2009 | 1056.00 | 00043640680472 | VERA LUCIA GOMES SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ENFERMAGEM *JUNTO AO CENTRO DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, RELA-TIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 10/03/2009 | 3529.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 11/03/2009 | 139.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO E EVEN-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 11/03/2009 | 15.00 | 00058775234491 | CARMEM LUCIA ALVES BERNANDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA11/03/2009, AO DATASUS PARA ATUALIZAÇÃO DO PRO-GRAMA HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 11/03/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, P/VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11/03/09,COND.OS PAC.GENILDA M.RODRIGUES P/TRAT.ESPEC. NOHOSPITAL M.S.FRANCISCO, Mª SOCORRO P/O HOSP.EDSONRAMALHO E ASERVIDORA CARMEM L.A.BERNARDO AO DATA-SUS P/ATUAL.PROG.HIPERDIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 11/03/2009 | 15.00 | 00003036157450 | GUTEMBERG DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA NO DIA 11 DEMARÇO/2009, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE REFERENTES A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 11/03/2009 | 1158.00 | 09263310000173 | SOMAQ-SOC.DE MAQ.E ASSIST.TECNICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) MIMEOGRÁ-FOS E 02 (DUAS) MÁQUINAS DE ESCREVER DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 11/03/2009 | 636.80 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 11/03/2009 | 18.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 11/03/2009 | 1800.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA COROA DE FLO-RES REPRESENTANTIVOS DE TODOS SEGUIMENTOS DA AD-MINISTRAÇÃO MUNICIPAL DO FUNERAL DO SECRETÁRIO *DE COMUNICAÇÃO E EVENTOS JACINTO BARBOSA, NO DIA11/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 11/03/2009 | 7.05 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 11/03/2009 | 70.00 | 04332120000147 | CONGEMAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMANUIDADE DO CONGEMAS( CONSELHO NACIONAL DE GES-TORES DA ASSISTÊNCIA SOCIAL). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 11/03/2009 | 120.00 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO DE PLACA MMS4601/PB, TRANPORTANDO HORTIFRUGRANGEIROS DA *CONAB PARA AS ENTIDADES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 11/03/2009 | 2308.30 | 04797143000127 | KLAS VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM PASSAGENS AÉREAS E HOSPEDAGENS, DESTINADAS ASUB-SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PRISCILA DELIMA, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 12/03/2009 | 70.79 | 00004099683400 | JAILZA GELI FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADAPARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 12/03/2009 | 243.00 | 00011246220717 | TIAGO SILVA DE AMARANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 12/03/2009 | 832.32 | 00004301533419 | CLAUDIA ROBERTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/03/2009 | 1250.00 | 70104666000175 | NEIDE MARTINS GUIMARAES VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/03/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, P/VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 12/03/09,CONDUZINDO AS PAC.JEFERESON CLEMETINO DE OLIVEI-RA E JOÃO EVANGELISTA DIAS, PARA TRATAMENTO ES-PECÍFICO NOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/03/2009 | 7900.00 | 08586210000115 | STELLA PRODUCOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO DA BANDA NAGIBE,NO DIA 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/03/2009 | 3000.00 | 08932119000104 | CARLOS JEFFERSON LIMEIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 13/03/2009 | 3000.00 | 05640279000191 | INSTITUTO SOMA CONS.PROJ.E TREINAM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA( 50%) NO SEMINÁRIO GESTÃO MUNICIPAL *NOS TEMPOS MODERNOS, NO DIA 13/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 13/03/2009 | 3500.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DE MACHA H100 DESTINADO *AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9128 DA MAN.DO PROGRAMASAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 13/03/2009 | 1612.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 13/03/2009 | 7180.00 | 01447035000136 | FC AMORIM FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 VÁLVULA DE SEGURANÇA DA CALDEIRAA VAPOR, 02 LAMINAS DA SERRA CARCAÇA, 01 CONJUN-TO DE FILTRO DA PISTOLA E 01 PISTOLA COMPLETA, *DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 13/03/2009 | 866.45 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 13/03/2009 | 350.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOPARA VIAJAR A RECIFE/PE, NOS DIAS 16 Á 20/03/09, *C/ A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUALDO MEC E DA UNDIME, COM OS DIRIGENTES MUNICIPAIS *DE EDUCAÇÃO DA PB E PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 16/03/2009 | 191.90 | 05506073000173 | D. T. I. COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA DESTINADO AOPROGRAMA INCLUSÃO DIGITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 16/03/2009 | 7.05 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 16/03/2009 | 34.00 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO CONSELHO TU-TELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 16/03/2009 | 70.00 | 00039993582468 | JOAO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SECRETÁRIO DE AGRI-CULTURA JOÃO BATISTA ARAÚJO, PARA VIAJAR A JOÃOPESSOA/PB, NO DIA 16/03/09, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTECOM O SUPERINTENDENTE DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 17/03/2009 | 170.00 | 05373785000161 | JONAS COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÕES DE CARTÕES DE MEMÓRIA, LEITOR DE CARTÃOE PILHAS, DESTINADAS A SEC.DE COMUNICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 18/03/2009 | 50000.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE TRIO ELÉTRICO, DURANTE AS FESTIVIDADESCARNAVALESCAS DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21 A24 DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 18/03/2009 | 250.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE DA ROCHA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE MUQ PARA TRANSPORTE DO TAN-QUE PIPA PARA CHUVEIRO, DURANTE AS FESTIVIDADES *CARNAVALESCAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/03/2009 | 1500.00 | 00000826295444 | NAHUM ISAQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACAMOA 2219/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 18/03/2009 | 95.00 | 00079903290420 | LUCIANO DONATO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO KIT DA ANTENA DE INTER-NET E INSTALAÇÃO ELÉTRICA E ATERRAMENTO PARA TO-MADA DOS COMPUTADORES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 18/03/2009 | 604.00 | 00037399322449 | ABRAAO ACIOLE DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS DI-VERSOS JUNTO AO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO PERÍODO DE 20/01 A 28/02/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 18/03/2009 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19 DEMARÇO/09, CONDUZINDO OS PARTICIPANTES DA REUNIÃODO CONSELHO ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO AU-DITÓRIO DO HOTEL CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 18/03/2009 | 90.00 | 00079903290420 | LUCIANO DONATO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA TOMADA DE COMPUTADOR, *REALIZADA NA CASA DA FAMÍLIA, PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 18/03/2009 | 233.00 | 00004447653443 | SAMUEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, P/VIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER UMTRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 18/03/2009 | 233.00 | 00003347608879 | MARIA DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAVIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DE FAZER *TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 18/03/2009 | 70.00 | 00079903290420 | LUCIANO DONATO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO KIT DA ANTENA DE INTER-NET NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 18/03/2009 | 750.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOM 4190/PB, QUANDO *EM VIAGENS A JOÃO PESSOA E CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOSDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 18/03/2009 | 100.00 | 00079903290420 | LUCIANO DONATO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DOS COMPUTADORES EIMPRESSORAS PARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO, DURANTE *PROCESSOSS LICITATÓRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/03/2009 | 70.00 | 00082626855472 | JANILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) DIÁRIAS AO CREDOR MENCIONADO, QUANDO EMVIAGENS A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19/03/09, *COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 18/03/2009 | 4.00 | 10756229000104 | MELQUIADES J.NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO GABINETE DO *PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 18/03/2009 | 105.00 | 00005405699411 | VITOR DINIZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03(TRÊS) DIÁRIAS DOADA AO CREDOR MENCIONADO, QUAN-DO EM VIAGENS A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 18, 19 E 20DE MARÇO/09, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PRE-FEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 18/03/2009 | 1600.00 | 00049090658491 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MEREN-DA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 19/03/2009 | 300.00 | 00033456992491 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 9390, EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 19/03/2009 | 465.00 | 00069136807400 | JOSILENE MEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO REALIZADO NO SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 19/03/2009 | 364.44 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFÍCIAL-SEÇÃO 3- FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 19/03/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 19/03/2009 | 50.00 | 00002419192400 | LUIZ CARLOS DE MACEDO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, PARAVIAJAR A RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 19/03/2009 | 15.00 | 00002075072442 | SOLANGE MARIA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA A FUNCIONÁRIA MENCIONADA, P/VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 19/03/09, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO CONSELHOESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO AUDITÓRIO DO *HOTEL CAIÇARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 19/03/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A RECIFE/PE, NO DIA 19/03/2009,CONDUZINDO O PACIENTE JOSIVAN LUCAS, PARA TRATA-MENTO ESPECÍFICO NO IMIP (INSTITUTO MATERNO IN-FANTIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 19/03/2009 | 48.00 | 09140950000196 | COSTA & NOBREGA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 20/03/2009 | 10000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA APAE, CON-FORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº062/2009, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVE-REIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 20/03/2009 | 1121.25 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CAPS (CEN-TRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 20/03/2009 | 1400.00 | 00006037910421 | ANDREW DIEGO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS HOSPITALA-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 20/03/2009 | 1550.00 | 00017635268449 | EDNALDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOSHOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 20/03/2009 | 15.00 | 00058775889404 | EVALDO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20/03/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIODE ABERTURA DA 1ª CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS DE IN-FOMÁTICASGEOGRÁFICAS-SIG'S, PROMOVIDO PELO MINIS-TÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 20/03/2009 | 15.00 | 00051559560487 | VICENTE EUSTAQUILINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20/03/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIODE ABERTURA DA 1ª CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS DE IN-FORMÁTICAS GEOGRÁFICAS-SIG'S, PROMOVIDO PELO MI-NISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 20/03/2009 | 120.00 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO DE PLACA MMS4601/PB, TRANPORTANDO HORTIFRUGRANGEIROS DA *CONAB PARA AS ENTIDADES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 20/03/2009 | 315.00 | 00008329903451 | FLAVIA COSTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA,P/PAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A S.PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 20/03/2009 | 140.00 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 20/03/2009 | 400.00 | 00001365639452 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDOR MENCIONADO, *PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 20/03/2009 | 1200.00 | 00003557043401 | JOSENILSON DA COSTA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO ÁS ATIVIDADES DO *GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 20/03/2009 | 66595.21 | 09268446000176 | DAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO EN-SINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANAE VICE-VERSA, REFERENTE A 1ª PARCELA DO CONTRATOEMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 20/03/2009 | 56.00 | 08733735000136 | DECOFERTIL-DELG.COM.DE F.E TINTAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 20/03/2009 | 1600.00 | 00044144946487 | ANSELMO FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA NATRAVESSA DO BARÃO DO RIO BRANCO, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 20/03/2009 | 1340.00 | 10635205000105 | LIMPA JA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESENTUPIMENTO DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 20/03/2009 | 7900.00 | 05246599000161 | MARCOS PRODUÇOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA A *QUERMESE, DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA *NOSSA SENHORA DO BOM CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 23/03/2009 | 2500.00 | 00040838579434 | EDINALDO PALMEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PARALELEPÍPEDOS, DESTINADOS A SERVI-ÇOS DE REPAROS NAS RUAS, EUFRÁSIO CÂMARA, GENERALOSÓRIO, SANTO ANTONIO E PRAÇA SÃO FRANCISCO, NES-TE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 23/03/2009 | 2147.00 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FOGÕES B/PRESSÃO 4/B VENAN-CIO BRAVO E 02 (DOIS) FORNOS VENANCIO INOX 60 POR-TA VIDRO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO EN-SINO FUNDAMENTAL HOSANA LOPES, MANOEL PEREIRA E *CÍCERO JANUÁRIO (LOGRADOURO). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | EQUIPAMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 23/03/2009 | 920.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGEREAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MOTORES DE GELADEIRA, DES-TINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOSÉ LOPES, FRANCISCO PEDRO-UMBÚ E JOVENTINOBATISTA-MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 23/03/2009 | 233.30 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 23/03/2009 | 200.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA VIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR SUA FILHA MENOR LUANA FREIRE, P/TRATA-MENTO DE SAÚDE, NA HPE DE UNIVERSIDADE DE PERNAM-BUCO (HOSPITAL UNIVERSIDADE OSVALDO CRUZ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 23/03/2009 | 25.00 | 00005939172431 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS A CAMPINA GRAN-DE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 23/03/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, P/VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19/03/09,CONDUZINDO AS PAC.IOLANDA NOGUEIRA DA SILVA, PARATRATAMENTO ESPECÍFICO NO CENTRO ESP.DIAGNÓSTICO *DO CÂNCERE MÁRCIA NASCIMENTO PARA O LABORATÓRIOMAURÍLIO DE ALMEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 23/03/2009 | 5746.90 | 08588168000171 | EDILEUZA NASCIMENTO CAMARA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 24/03/2009 | 5000.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁ-FICO DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 25/03/2009 | 150.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISÃO MECÂNCIA NO VEÍCULO DE PLACAMNH 9220 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTEESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 25/03/2009 | 2623.03 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA MÓVEL DA MANUTENÇÃO ADMINISTRA-ÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 25/03/2009 | 11.80 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE RECONHECIMENTO DE FIRMA DEDOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 25/03/2009 | 210.00 | 00067612830434 | RITA VIEIRA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 25/03/2009 | 1314.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AOLABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 25/03/2009 | 33.17 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGUIA DE RECOLHIMENTO DE FARPEN DE Nº DE DOCUMENTO149.09.02030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 25/03/2009 | 125.41 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE Nº DO DOCU-MENTO 149.09.02030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 26/03/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, P/VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26/03/09,CONDUZINDO AS PAC.EVELIN KAMILA A.COSTA E ANA *HELOISA DOS SANTOS PARA TRATAMENTOS ESP.NO CENTROESP.DIAGN.DO CÂNCER E A PAC.JOSEFA Mª DA CONCEI-ÇÃO P/HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 26/03/2009 | 156.50 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MAN. DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 26/03/2009 | 14.00 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MAN. DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 26/03/2009 | 70.00 | 00005405699411 | VITOR DINIZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) DIÁRIAS DOADA AO CREDOR MENCIONADO, QUAN-DO EM VIAGENS A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27/03DE 2009, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 27/03/2009 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM33ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | APOIO ESPORTIVO A ALUNOS DA REDE MUNIC.DE ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 27/03/2009 | 1688.70 | 09163957000123 | KING SPORT S LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 27/03/2009 | 2580.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS ABANDA MARCIAL MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 27/03/2009 | 30.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES, *QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, PARA AQUISIÇÃO *DE MATERIAIS ESPORTIVOS E INSTRUMENTOS P/ A BAN-DA FILARMÔNICA 1º DE DEZEMBRO E A BANDA MARCIALDE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 27/03/2009 | 546.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DAS ES-COLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 27/03/2009 | 330.00 | 08957900000133 | JOSE BATISTA DOS SANTOS-ART QUADROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A TESOURARIA DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 27/03/2009 | 332.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES TURBO DE CO-LUNA 60 CM LOREN-SID BRANCO, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 27/03/2009 | 220.00 | 00089346548487 | DAMIANA FERREIRA DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARATRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 27/03/2009 | 5200.00 | 00002139511425 | JADILSON DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA DDE 2439, TRANSPORTAN-DO MATERIAL PARA SERVIÇOS DO BALDE DA BARRAGEM, NALOCALIDADE SÍTIO BOA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 27/03/2009 | 7900.00 | 00024761389753 | DOGIVAL JOSE PEDRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REFERENTE A CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM NALOCALIDADE SÍTIO BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 27/03/2009 | 7900.00 | 00007128815490 | ERENILSON DA CUNHA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMU 7781, TRANSPORTAN-DO MATERIAL PARA SERVIÇOS DO BALDE DA BARRAGEM NALOCALIDADE SÍTIO BOA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 27/03/2009 | 500.00 | 00095290834400 | ADALBERTO GUILHERME FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05(CINCO) CIS-TERNAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 27/03/2009 | 720.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE *LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO E MATADOU-RO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 27/03/2009 | 2701.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA MANUTEN-ÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 27/03/2009 | 215.00 | 00000162524706 | SANDOVAL DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA PORTA DESTINADA A *SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 27/03/2009 | 12287.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELETRICA DA MANUTENÇÃO DE PRÉ-DIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 27/03/2009 | 1200.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA JORNALÍSTICA DOCARNAVAL, NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 27/03/2009 | 1000.00 | 00045108145420 | MARIA DO LIVRAMENTO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE 37 (TRINTA E SETE) FANTA-SIAS, DESTINADAS AO BLOCO DE PAPANGUS NO CARNA-VAL, NO PERÍODO DE 21 A 24/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 30/03/2009 | 350.00 | 00005162838470 | LAERCIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS ALUSI-VAS A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS DO *MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 30/03/2009 | 7800.00 | 03989051000186 | MARLIZE CURI DE SOUZA- G.P.A PR.E EVENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE PALCO, DESTINADO AS FESTI-VIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DO BOM CONSE-LHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 30/03/2009 | 470.00 | 00009002912498 | RAYNER BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTODO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 30/03/2009 | 2000.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DO BRETE DE CONTENÇÃO DO MA-TADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 30/03/2009 | 184.63 | 00001174287446 | PRISCILA BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES, *QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA/PR, PARA PARTICIPARDO XI ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS *DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 30/03/2009 | 1130.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL/PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 30/03/2009 | 1699.00 | 02674088000152 | QUALITECK COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR HP SMARTBUY ML110GS,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 30/03/2009 | 468.00 | 07856480000136 | PROJ.CRIANCA FELIZ BRAS.COM. BRINQ.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIDÁTICOS E PEDAGÓGICOSDESTINADOS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 30/03/2009 | 5443.00 | 10771681000145 | NICELINA DANTAS DE ALMEIDA E SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 30/03/2009 | 19510.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS ABANDA FILARMÔNICA MUNICIPAL 1º DE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 30/03/2009 | 100.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DA LAVAGEM DA CAIXA DEMARCHA, CALIBRAGEM DOS FREIOS DO VEÍCULO DE PLA-CA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPOR-TE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 30/03/2009 | 4700.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E NO BUFFETT DU-RANTE AS FESTIVIDADES DE POSSE DO EXECUTIVO MU-NICIPAL NO DIA 01/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 30/03/2009 | 14.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 30/03/2009 | 851.00 | 08602123000104 | GLAUCE CAROLINE MOTTA DELGADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 31/03/2009 | 27.30 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 31/03/2009 | 12064.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMI-NISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 31/03/2009 | 5674.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMI-NISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 31/03/2009 | 2458.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO PENSIONISTAS, *RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/03/2009 | 2042.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/03/2009 | 1248.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/03/2009 | 650.00 | 00003359293460 | ALCEMIR HERCULANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NA SECRETARIA DE *ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/03/2009 | 589.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM DODIA 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/03/2009 | 2256.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM DODIA 30/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/03/2009 | 2.96 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC.EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 31/03/2009 | 5.23 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC.EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 31/03/2009 | 0.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC.EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 31/03/2009 | 4.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESC.EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.142-2 ICMSDESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 31/03/2009 | 550.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA ÁREAPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 31/03/2009 | 77.78 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDOESPECIAL DO DIA 20/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 31/03/2009 | 3332.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 31/03/2009 | 30.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV. BANCÁRIOS NA C/C 115.803-1 BRADESCO FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 31/03/2009 | 12.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV. BANCÁRIOS NA C/C 115.803-1 BRADESCO FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 31/03/2009 | 42.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV. BANCÁRIOS NA C/C 115.803-1 BRADESCO FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 31/03/2009 | 10.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV. BANCÁRIOS NA C/C 115.803-1 BRADESCO FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 31/03/2009 | 4630.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.DO GABINETE DO PREFEI-TO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 31/03/2009 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSÍDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITO, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/03/2009 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/03/2009 | 1018.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 31/03/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 *ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 31/03/2009 | 880.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 31/03/2009 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 31/03/2009 | 70.00 | 00085341070410 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) LEN-ÇOIS, DESTINADOS AS CRECHES MUNICIPAIS VÓ MILITINAE VOVÓ BETINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 31/03/2009 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 31/03/2009 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 31/03/2009 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 31/03/2009 | 465.00 | 00098292021434 | MARCOS ANTONIO BARROS FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE NA ESCOLA MUNI-CIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL HOSANA LOPES, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 31/03/2009 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 31/03/2009 | 30.00 | 00003708006801 | CLEONILDO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOSDIAS 10 E 12/03/2009, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DEEDUCAÇÃO E COORDENADORES PEDAGÓGICOS PARA REUNIÃODO FUNDESCOLA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 31/03/2009 | 32208.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RE-LATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 31/03/2009 | 183987.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 31/03/2009 | 41268.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFAN-TIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 31/03/2009 | 42255.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RE-LATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 31/03/2009 | 13592.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES-PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS *DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 31/03/2009 | 2221.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 31/03/2009 | 42498.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-AUX. DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 31/03/2009 | 22527.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 31/03/2009 | 1829.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-AUX.DE SERVIÇOS-PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO *MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 31/03/2009 | 5759.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL/VIGILANTES-PRÓ-TEMPORE, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 31/03/2009 | 19604.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 31/03/2009 | 1490.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTU-RAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 31/03/2009 | 12000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTU-RAIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 31/03/2009 | 3245.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 31/03/2009 | 25085.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 31/03/2009 | 56302.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 31/03/2009 | 7236.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINAN-ÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 31/03/2009 | 8725.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINAN-ÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/03/2009 | 1377.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO *MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/03/2009 | 1919.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO *MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/03/2009 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BACÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUNPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/03/2009 | 8621.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARC. EM FAVOR DO FUNPREVE NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/03/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESO-NERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.427-0 SECRETPARIADE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 31/03/2009 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DA *SECRETARIA DE FINANÇAS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.198-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 31/03/2009 | 300.00 | 00047624060400 | MERCIA ROSA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES E HOSPE-DAGENS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, P/ PAR-TICIPAR DO CURSO DE PREGOEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPE-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 31/03/2009 | 70.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINAN-ÇAS BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ, PARA *VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31/03/2009, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE *DESTA EDILIDADE JUNTO AO GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 31/03/2009 | 3881.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE NS. 0035275-16 E *0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 31/03/2009 | 2204.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 31/03/2009 | 2278.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 31/03/2009 | 53.76 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 000.025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 31/03/2009 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 31/03/2009 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA NA C/C 115.800-7 FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 31/03/2009 | 3955.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE *MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 31/03/2009 | 4364.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS *DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 31/03/2009 | 4045.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 31/03/2009 | 8704.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- AUX. DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 31/03/2009 | 452.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS *DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 31/03/2009 | 33911.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 31/03/2009 | 7385.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 31/03/2009 | 6755.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDE-NADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/03/2009 | 2283.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO *AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/03/2009 | 713.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/03/2009 | 248.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/03/2009 | 402.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RE-LATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/03/2009 | 1266.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/03/2009 | 2984.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/03/2009 | 6028.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDE-NADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/03/2009 | 327.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BACÁRIOS NA C/C Nº 5.135-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.016-4 MEC FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 31/03/2009 | 250.00 | 00009434111498 | REGIANE SERGIO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARATRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 31/03/2009 | 250.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA *PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PECOM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DA *MENOR GEÓRGIA BATISTA DE BARROS, JUNTO AO INSTITU-TO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 31/03/2009 | 19.03 | 00004350066497 | MARIA NAZARE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 31/03/2009 | 250.00 | 00037057357800 | ADRIANA GOMES DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR A MENOR MARIA YASMIM *DOS SANTOS SILVA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE NO HOS-PITAL SÃO JOAQUIM BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA EM SÃOPAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 31/03/2009 | 6595.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 31/03/2009 | 7663.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIS-TÊNCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 31/03/2009 | 2617.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MÊS DE *MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 31/03/2009 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 31/03/2009 | 4480.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 31/03/2009 | 5760.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIFRELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 31/03/2009 | 1712.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIRELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/03/2009 | 1413.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO *SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/03/2009 | 376.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/03/2009 | 1267.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/03/2009 | 985.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/03/2009 | 575.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO *SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/03/2009 | 1450.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO *SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/03/2009 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE *MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 31/03/2009 | 1220.00 | 00002952586403 | ALDIENE CONCEICAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/QUE POSSA ACOMPANHAR SEU FILHO DE MENOR DE IDA-DE JOAQUIM BEZERRA DE VASCONCELOS, P/TRATAMENTODE SAÚDE, NO HOSPITAL SÃO JOAQUIM, NA RUA MAES-TRO CARDIM, 796,SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 31/03/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA BANCÁRIA NA C/C 11.921-0 INCENTIVO BOLSAFAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 31/03/2009 | 8225.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 31/03/2009 | 3674.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/03/2009 | 699.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/03/2009 | 1809.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 31/03/2009 | 13.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 8.903-4 SIA/SIH/SUS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 31/03/2009 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 31/03/2009 | 16757.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/03/2009 | 43900.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 31/03/2009 | 33765.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE *SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 31/03/2009 | 9741.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 31/03/2009 | 520.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE *SAÚDE(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 31/03/2009 | 8100.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 31/03/2009 | 2600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE *SAÚDE(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 31/03/2009 | 4437.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 31/03/2009 | 481.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 31/03/2009 | 6901.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIG.EPIDEMIO-LOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 31/03/2009 | 2133.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 31/03/2009 | 6063.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS *DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 31/03/2009 | 3945.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO SERV.DE SAÚDE, *RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 31/03/2009 | 1161.73 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO *AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 31/03/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 31/03/2009 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, RE-LATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 31/03/2009 | 3142.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS *DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 31/03/2009 | 7654.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS *DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 31/03/2009 | 33571.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO SERV. DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 31/03/2009 | 11390.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 31/03/2009 | 3025.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 31/03/2009 | 23674.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚ-DE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 31/03/2009 | 47053.04 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 31/03/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO SERV. DE SAÚDE(PRO-TEMPORE),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 31/03/2009 | 14857.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF(PRO-TEM-PORE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 31/03/2009 | 1820.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/03/2009 | 880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE *SAÚDE(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/03/2009 | 193.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/03/2009 | 2879.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/03/2009 | 398.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/03/2009 | 867.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/03/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/03/2009 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/03/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/03/2009 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE II, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/03/2009 | 7428.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/03/2009 | 114.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/03/2009 | 2079.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/03/2009 | 440.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BACÁRIOS NA C/C Nº 16.635-9 SUS PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.BANCÁRIOS NA C/C Nº 58.042-2 RESERVA SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.407-6 VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 31/03/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DOSSERV.DE SAÚDE, DESCONTADO NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 31/03/2009 | 1566.47 | 33669672006931 | BENFAM- BEM-ESTAR FAMILIAR NO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DA BENFAM NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.169-1 VIGILÂNCIASANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.708-3 FUNDO MUNI-CIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 58.043-0 GESTÃO PLE-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA *BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 31/03/2009 | 4400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE CENTRO DE *,SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 31/03/2009 | 837.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 31/03/2009 | 2376.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 31/03/2009 | 114.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 31/03/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA PRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 35274-80 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 31/03/2009 | 10800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 31/03/2009 | 33160.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 31/03/2009 | 5929.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DOS MÉDICOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 31/03/2009 | 126.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 31/03/2009 | 1100.00 | 00059708670715 | MARCELO GONCALVES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE A G.R.E. DE SAMBA ACADÊMICO DA ÚLTIMA *HORA, NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 31/03/2009 | 6245.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE COMUNI-CAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/03/2009 | 1373.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E *TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 31/03/2009 | 6610.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE PLANE-JAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/03/2009 | 1454.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA-ÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 31/03/2009 | 6610.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 31/03/2009 | 1543.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.DA PROCURADORIA JURÍDICARELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 31/03/2009 | 3465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIAJURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/03/2009 | 266.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO *MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/03/2009 | 762.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/03/2009 | 66000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 31/03/2009 | 33827.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 31/03/2009 | 6622.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS(PRO-TEMPORE),RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 31/03/2009 | 8150.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRASRELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/03/2009 | 6522.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANÍSMO E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/03/2009 | 1456.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/03/2009 | 1793.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 31/03/2009 | 486.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A REFORMA DE *CALÇAMENTOS NAS RUAS BRITADOR, JOSE DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 31/03/2009 | 5362.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C 12.418-4 *ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 31/03/2009 | 5500.00 | 10336791000189 | EPURA ARQUITETURA E CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ESPANSÃO DO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICOE PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS LOCALIZADA NAZONA URBANA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 01/04/2009 | 212.80 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 01/04/2009 | 850.00 | 00006452332422 | GUSTAVO BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACÃO DE 01 PONTO DE *REDE; REVISÃO DE 07 PONTOS, MANUTENÇÃO E TROCA DEHARDWARE DE UMA MÁQUINA, INSTALAÇÃODE ANTIVIRUS *EM 08(OITO) MÁQUINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 01/04/2009 | 100.00 | 00013201415871 | JOSIAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO, CAMBAGEM EMANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO DE *PLACA MNH 9128, DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DAFAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 01/04/2009 | 100.00 | 00013201415871 | JOSIAS DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SUSPENSÃO E BASE DO MOTOR DO VEÍCULODE PLACA MMP 5498, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA *SANITÁRIA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 01/04/2009 | 300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA MANUTENÇÃO DO *CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS), *DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 01/04/2009 | 1730.80 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 01/04/2009 | 2285.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA DIP 2349, LOCADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDE SAÚDE.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 01/04/2009 | 885.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOSMÉDICOS DO HOSPITAL MUNICIPAL(GEUDIMAR DOS SANTOSGARCEZ), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 01/04/2009 | 168.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNH 9013, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 01/04/2009 | 118.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MMX 1724, LOCADO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA *EPIDEMIOLÓGICA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 01/04/2009 | 684.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA GMF 4139, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDE-MIOLÓGICA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 01/04/2009 | 887.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ 7810, DA MANUTENÇÃO *DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 01/04/2009 | 165.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNW 8193, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁ-RIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 01/04/2009 | 264.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNW 8183, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁ-RIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 01/04/2009 | 1109.88 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP 5498, DA MANUTENÇÃO *DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 01/04/2009 | 2140.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUTENÇÃO *DO HOSPITAL MUNICIPAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 01/04/2009 | 1533.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MNN 8141, DA MANUTENÇÃO *DO HOSPITAL MUNICIPAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 01/04/2009 | 1218.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MNG 6411, LOCADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA *SAÚDE DA FAMÍLIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 01/04/2009 | 1099.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MOC 9127, LOCADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA *SAÚDE DA FAMÍLIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 01/04/2009 | 1398.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MMX 1481, LOCADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA *SAÚDE DA FAMÍLIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 01/04/2009 | 960.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MMZ 2352, LOCADO A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA *SAÚDE DA FAMÍLIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 01/04/2009 | 1689.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MNH 9128, DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE *DA FAMÍLIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 01/04/2009 | 4080.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADAS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 01/04/2009 | 300.00 | 00033462496468 | CLAUDIO IVAN DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISÃO GERAL DA INJEÇÃO DO VEÍCULO *GMF 4139, DA MANUT.DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 01/04/2009 | 68.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA VIG.SANITÁRIA,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 01/04/2009 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF/SÃO MIGUEL, *RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 01/04/2009 | 1841.90 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CAPS (CEN-TRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 01/04/2009 | 2060.00 | 00039062104487 | JOSE ANTONIO DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MARCENARIA PRESTADOS EM 03 PORTAS DU-PLAS, 01 BUREAU, 03 PRANCHAS DE 2,0 M X 60CM; 04PRANCHAS DE 0,50 CM X 0,60 CM; 02 COLMÉIAS PARA *PRONTUÁRIOS E 01 ARMÁRIO DE DUAS PORTAS, DESTINA-DOS AO CENTRO CIRÚRGICO DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 01/04/2009 | 30.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR MENCIONADO,P/VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 01 E 02/04/09,CONDUZINDO OS PACIENTES VERA LUCIA G. SANTIAGO P/REALIZAÇÃO DE EXAMES(LITOTRIPSIA)NA CLINICA TOMO-CENTERCAME E LUCENILDO G.DA SILVA P/ TRATAMENTO *NO COMPLEXO PSIQUIÁTRICO JULIANO MOREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2009 | 30.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR MENCIONADO,P/VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 04 E 06/04/09,CONDUZINDO OS PACIENTES ROBERTO R.SALVADOR P/REAL.DE EXAME(RES.MAGNÉTICA)NA ECOCLÍNICA, MªSALOMÉ DONASCIMENTO E LUIZ ROBERTO DE LIMA P/TRATAM.ESP.*NOS HOSP.UNIVERSITÁRIO E EDSON RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, P/VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 08/04/09,CONDUZINDO A PACIENTE JAILSA JELE FELIX DO NAS-CIMENTO P/TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL AR-LINDA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 01/04/2009 | 954.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNL 5196, LOCADO A MANUT.DA SEC.DE AGRICUL-TURA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 01/04/2009 | 1746.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO CAMINHÃO *DE PLACA BOT 0759, LOCADO A MAN.DA SEC.DE AGRICUL-TURA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 01/04/2009 | 1112.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DO AO TRATOR MF 290, DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRI-CULTURA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 01/04/2009 | 3642.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DO AO TRATOR ESTEIRA, DA MANUT.DA SEC. DE AGRICUL-TURA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 01/04/2009 | 1053.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DO AO TRATOR MF 265, DA MANUT.DA SEC. DE AGRICUL-TURA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | IMPLANT.E MANUT.DE HORTAS E VIVEIROS COMUNITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/04/2009 | 5649.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DO A MOTONIVELADORA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 01/04/2009 | 1769.35 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 01/04/2009 | 4800.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 96 (NOVENTA E SEIS)CAR-ROS DE ATERRO, DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAIS *EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS CAIDAS NO MUNICÍPIONAS LOCALIDADES ESPERANÇA-QUEBRA-PÉ E LAGOA VER-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 01/04/2009 | 968.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNL 5196, LOCADO A MANUT.DA SEC.DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 01/04/2009 | 210.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOSTRATORISTAS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 01/04/2009 | 901.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEÍCULODE PLACA MNQ 0367, LOCADO A MAN. SEC. DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 01/04/2009 | 981.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MDA 2219, LOCADO A MANUT.DA SEC. DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 01/04/2009 | 2967.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO TRATOR FORD 6610, DA MANUT.SEC.DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 01/04/2009 | 1235.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO VEÍCULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENÇÃO DA *SEC. DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 01/04/2009 | 2687.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DO AO TRATOR MF 275, DA MANUT.DA SEC. DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 01/04/2009 | 370.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO TRATOR 6610, *DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 01/04/2009 | 335.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MMP 5458DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 01/04/2009 | 70.00 | 00039988805420 | REGINA GRACINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, QUAN-DO EM REUNIÃO, DESTINADAS AOS DIRETORES DA SECRE-DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 01/04/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, *RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 01/04/2009 | 330.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE SAÚDE, *RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 01/04/2009 | 78.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DA ASSIST.E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 01/04/2009 | 120.00 | 10609834000152 | DAYANE DA CASSIA GALDINO CAMARA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM IMPRESSÃO, CONFECÇÃO E *PLASTIFICAÇÃO DE 2000 FICHAS DESTINADAS A MANUT.SEC.ASSIST.E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 01/04/2009 | 458.50 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE E 07( SETE) KITS NATALIDADE DESTINA-DOS A 07(SETE)MÃES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 01/04/2009 | 115.60 | 00007908222455 | LUCIMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARAPAGAMENTO DA TARIFA D'ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 01/04/2009 | 1000.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DO SR. MANUELSEBASTIÃO FRANCISCO QUE RESIDIA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 01/04/2009 | 400.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DO JOVEM LU-CINALDO ALVES DOS SANTOS QUE RESIDIA NESTE MUNI-CÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 01/04/2009 | 10.56 | 00061963992415 | FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADA PARAPAGAMENTO DA TARIFA D'ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 01/04/2009 | 34.86 | 00072852500400 | JACINTA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA *RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 01/04/2009 | 27.14 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 01/04/2009 | 62.35 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. ESERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 01/04/2009 | 1107.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE DESTINADOAO VEÍCULO DE PLACA MOF 2935, DA MAN. DO CONSELHOTUTELAR.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 01/04/2009 | 860.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADOS AO VEÍCULODE PLACA MOT 1568 DA MAN.DO PROG.BOLSA FAMÍLIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/04/2009 | 915.70 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAOS PROGRAMAS DA AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 01/04/2009 | 1650.65 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A SECRETARIA *ASSIST.SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 01/04/2009 | 400.00 | 00006452332422 | GUSTAVO BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACÃO DE 11(ONZE) MÁ-QUINAS PARA CONFIGURAÇÃO DE REDE E INSTALAÇÃO DEPROGRAMA NO TELECENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 01/04/2009 | 105.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 01/04/2009 | 105.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 01/04/2009 | 105.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 01/04/2009 | 105.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 01/04/2009 | 105.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 01/04/2009 | 179.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNH 9003, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 01/04/2009 | 1524.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOSDOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 01/04/2009 | 1417.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 01/04/2009 | 5059.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MA-NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 01/04/2009 | 1984.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9220 (ÔNIBUS), DA MA-NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 01/04/2009 | 1611.48 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MA-NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 01/04/2009 | 2190.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS DESTINADAS AS ESCO-LAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 01/04/2009 | 390.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES *DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSANO VEICULO DE PLACA KGP 7790, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 01/04/2009 | 200.00 | 00008157279410 | JOSENALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA EMBREAGEM E CAIXA DE MARCHADO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUT. DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 01/04/2009 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM34ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 01/04/2009 | 6187.93 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 01/04/2009 | 320.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DE UM TACOGRAFO MTCO DIGITALNO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MANUTEN-ÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 01/04/2009 | 400.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DO GINÁ-SIO DE ESPORTES DE SÃO MIGUEL ANTONIA BENTO DE *ARAÚJO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 01/04/2009 | 1402.08 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 01/04/2009 | 35.00 | 00005405699411 | VITOR DINIZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) DIÁRIAS DOADA AO CREDOR MENCIONADO, QUAN-DO EM VIAGENS A J.PESSOA/PB, NO DIA 27/03/09, C/A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE FINAN-ÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 01/04/2009 | 350.00 | 00006452332422 | GUSTAVO BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACÃO DE 03(TRÊS) MÁ-QUINAS DE SISTEMAS OPERACIONAIS WINDOWS XP E LI-NUX MANDRIVA, INSTALAÇÃO DE ARMÁRIO, SWITE E 10PONTOS DE REDE NA SECRETARIA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 01/04/2009 | 500.00 | 00006452332422 | GUSTAVO BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACÃO DE SISTEMAS *OPERACIONAIS WINDOWS XP E LINUX, INSTALAÇÃO DEARMÁRIO, SWITCH E 10 PONTOS DE REDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 01/04/2009 | 56.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMREFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM FECHAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 01/04/2009 | 363.06 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO AO PRÉDIO SEDE *DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 02/04/2009 | 50.30 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 02/04/2009 | 243.00 | 00003343003476 | JOAO BATISTA MATIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, PARAPAGAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO AO RIO DE JA-NEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 02/04/2009 | 1794.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AOLABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 02/04/2009 | 3000.00 | 05640279000191 | INSTITUTO SOMA CONS.PROJ.E TREINAM. LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª PARCELA( 50%) NO SEMINÁRIO GESTÃO MUNICIPAL *NOS TEMPOS MODERNOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 03/04/2009 | 330.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 03/04/2009 | 15.00 | 00033455910491 | ANA LUCIA S. CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES E *PASSAGENS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE, JUNTO A JUNTA DE SERVIÇO MI-LITAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 03/04/2009 | 10.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 03/04/2009 | 8.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE AUTENTICAÇÕES DE DOCUMENTOS, DESTINA-DOS A MANUTENÇÃO DO GABIENTE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 03/04/2009 | 35.00 | 00005405699411 | VITOR DINIZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIÁRIA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, QUANDOEM VIAGENS A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/04/09, COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR A SECRETÁRIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 06/04/2009 | 6.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 06/04/2009 | 233.00 | 09273992000103 | ALISSON GONCALVES AGRA- CG TEK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUT.PREVENTIVA CORRETIVAMENSAL DA SEDE CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 06/04/2009 | 550.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA ÁREAPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 06/04/2009 | 34.20 | 00006563908403 | MARINALVA DA SILVA SALVINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADAPARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE *SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 06/04/2009 | 225.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TÁRIA ASSIST.SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 06/04/2009 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 06/04/2009 | 160.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCAÇÃO E EMPREEDIMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RETIRADA DE DETRITOS DE FOSSA DA CRE-CHE VOVÓ BETINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 06/04/2009 | 792.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMP 5050 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 06/04/2009 | 1099.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMNH 9220 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 06/04/2009 | 845.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA CUPULA TRA-SEIRA, ENCALHAMENTO DO VIDRO LATERAL DO VEICULODE PLACA MNH 9499 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE *ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 06/04/2009 | 85.00 | 07389248000135 | MICROSMED COM.E SERV.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO AOS COMPUTADORESDO NUCLEO DE INCLUSÃO DIGITAL-CIDEME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 06/04/2009 | 326.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO MNH 9003 DAMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 06/04/2009 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DO HOSPI-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 06/04/2009 | 900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA MANUTENÇÃO DO *PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 06/04/2009 | 225.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 06/04/2009 | 967.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO MNH 9013 DAMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 06/04/2009 | 188.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO MNW 8193 DAMANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 06/04/2009 | 196.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO MNW 8183 DAMANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 06/04/2009 | 120.00 | 08158828000184 | CARLOS BIKE BICICLETAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MOTO MMX 1724 DAMANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 06/04/2009 | 450.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 06/04/2009 | 792.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 06/04/2009 | 280.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM CINTO DE SEGURANÇA DESTINADO AOELETRICISTA DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 06/04/2009 | 169.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACAMMX 1785 DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 06/04/2009 | 165.40 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADA A MOTONIVELADORA120 B PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 06/04/2009 | 100.00 | 00095571922834 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO ALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMX 3860, EM VIA-GENS A CAMPINA GRANDE/PB,A SERVIÇOS DA SECRETARIADE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 07/04/2009 | 78000.00 | 10545319000156 | PROLIMP ELAINE CHRISTINE PESSOA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO *NO PERIMETRO URBANO E DISTRITOS, RELATIVO A 1ª *PARCELA DO CONTRATO EMERGÊNCIAL Nªº 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 07/04/2009 | 1095.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO *DA COSTA, S/N CENTRO, ESPERANÇA E LOCADO A ESTA *EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS, RELA-TIVO A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 0013/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 07/04/2009 | 3200.00 | 00009652678490 | EDISANDRO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 80 (OITENTA) *CARRADAS DE METRALHAS, DESTINADAS A ESTRADA DE *ESPERANÇA A LOGRADOURO, NO VEÍC. DE PLACA M.V.B.0453-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/04/2009 | 2150.00 | 00009312316800 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO, MELHORIA E MANUTENÇÃO *DA ESTRADA VICINAL ENTRE ESPERANÇA E LOGRADOURO,NO PERÍODO DE 02/03/09 A 31/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/04/2009 | 2000.00 | 00044144946487 | ANSELMO FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA QUELIGA A ESTRADA DE LAGOA DE PEDRA A MASSABIELLE, *DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/04/2009 | 3200.00 | 00005576463404 | MARINALVA ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 80 (OITENTA) *CARRADAS DE METRALHAS, DESTINADAS A ESTRADA DE *ESPERANÇA A LOGRADOURO, NO VEÍCULO DE PLACA J.O.H6097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 07/04/2009 | 200.00 | 00004242480423 | RAFAEL FERNANDES DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DO MERCADO PÚ-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/04/2009 | 2294.04 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 07/04/2009 | 3353.10 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 07/04/2009 | 2675.05 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 07/04/2009 | 1867.50 | 04559620000116 | LUIZ CARLOS CAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS,PEIXES, ETC. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 07/04/2009 | 120.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE IFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO AO COMPUTADOR DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | ATEND.OFTALMOLOGICO P/ALUNOS DA R.MUNIC.ENSINO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 07/04/2009 | 135.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM ÓCULO DE GRAU COMPLETO DESTINA-DA A ALUNA SABRINA AMARANTE SANTOS, DA EMEF DOMMANUEL PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 07/04/2009 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕESELÉTRICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 07/04/2009 | 660.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGO-LINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN-ÇÃO PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA- CAPS, RELATIVO APRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/04/2009 | 535.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSÉ *COUTINHO, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO-LOGICA, RELATIVO AO A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRA-TO Nº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/04/2009 | 8337.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/04/2009 | 14650.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/04/2009 | 1230.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE *MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/04/2009 | 5499.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE *MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/04/2009 | 9300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CENTRO DE SAUDE MATERNO INFANTIL, RELATIVOAO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 07/04/2009 | 17044.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE *MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/04/2009 | 5572.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 07/04/2009 | 2700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CAPS-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGI-CAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 07/04/2009 | 17260.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA SAUDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 07/04/2009 | 62602.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 07/04/2009 | 14099.98 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 07/04/2009 | 12868.30 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 07/04/2009 | 2400.00 | 09268446000176 | DAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAZONA URBANA E VICE-VERSA,REFERENTE A 1ª E 2ª *PARCELA DO CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 07/04/2009 | 2400.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEI-RA, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE *0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 07/04/2009 | 480.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO POR-TAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNCIONAMENTO DA CRECHE VEVÓ BETINHA, RELATIVO APRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/04/2009 | 440.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A FLORIANO PEIXOTO,327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PA-RA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELA-TIVO A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 07/04/2009 | 25.00 | 08957900000133 | JOSE BATISTA DOS SANTOS-ART QUADROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO CONSELHO TUTE-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 07/04/2009 | 31.43 | 00038045389400 | MARIA DAS GRACAS ALBUQUERQUE COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARAPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA *RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 07/04/2009 | 110.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM ÓCULO DE GRAU DOADA AO SR. BARTO-LOMEU DINIZ DA PENHA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 07/04/2009 | 105.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS PELOS SER-VIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PETI, RE-LATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 07/04/2009 | 715.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAU-REANO, 337,CENTRO NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA *EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE *AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO CON-TRATO Nº 0010/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/04/2009 | 480.00 | 00004133848454 | SUENIA SOARES FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA JUNTO AO PETI,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 07/04/2009 | 6.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 07/04/2009 | 14.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 07/04/2009 | 550.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA ÁREAPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 07/04/2009 | 480.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADOA RUA MANUEL RODRI-GUES, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI-LIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO Nº 003/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 07/04/2009 | 670.00 | 00002309713422 | ROGERIO ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KU-BITSCHEK, 223, CENTRO, ESPERANÇA/PB E LOCADO A *RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO Nº 005/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 07/04/2009 | 70.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINAN-ÇAS BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ, PARA *VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07/04/2009, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE *DESTA EDILIDADE JUNTO AO GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 07/04/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 07/04/2009 | 600.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRI-QUES, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO APRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO 0016/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/04/2009 | 450.00 | 00033456992491 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 9390, EM VIAGEMA CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO O SUB-SECRETÁRIODE FINANÇAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/04/2009 | 750.00 | 00069136807400 | JOSILENE MEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO REALIZADO NO SETOR DE TRIBUTOS,DURANTE O MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 07/04/2009 | 2000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DEGESTÃO MUNICPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA *SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/04/2009 | 1162.50 | 08602123000104 | GLAUCE CAROLINE MOTTA DELGADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/04/2009 | 1500.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOM 4190/PB, QUANDO *EM VIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO FUNCIONÁ-RIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 08/04/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/04/2009 | 332.00 | 08995631003034 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES TURBO DE CO-LUNA 60 CM LOREN-SID BRANCO, DESTINADOS A SECRE-TARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/04/2009 | 440.00 | 00099621150434 | EUNILDE DELGADO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRI-GUES, Nº 436, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A *ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE *Nº007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/04/2009 | 400.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 08/04/2009 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA APAE, CON-FORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº062/2009, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/04/2009 | 12500.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CURSOS EM *SAÚDE AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DO MUNI-CÍPIO DE ESPERANÇA, TAIS COMO: SISTEMA DE INFOR-MAÇÃO; HUMANIZAÇÃO DO SUS; SAÚDE DA CRIANÇA; SAÚ-DE DO IDOSO; VIGILÂNCIA EM SAÚDE; ATENDIMENTO AHIPERTENSOS E DIABÉTICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/04/2009 | 140.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS RODAS, FREIOSE TRANSMISSÃO DA CAMIONETA D10 DE PLACA MMX 1785 *DA MAN.DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 09/04/2009 | 14450.00 | 08626421000134 | FRIGORIFICO REMI LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADAS AS PESSOAS CA-RENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 13/04/2009 | 900.00 | 00004047912476 | MARIZELDA SALVIANO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 200 KG DE POLPA DE FRUTAS, PARA O *PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 13/04/2009 | 12.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/04/2009 | 240.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO, P/VIAJAR AJ.PESSOA/PB, NO DIA 14/04/09 , C/ A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/04/2009 | 35.00 | 00005405699411 | VITOR DINIZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIÁRIA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, QUANDOEM VIAGENS A J.PESSOA/PB, NO DIA 14/04/09, COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/04/2009 | 160.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A *J.PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/04/2009 | 1083.14 | 07633170000152 | EXITOUR VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGEM AÉREA IDA E VOLTA COM HOSPEDAGEM, PARAPARTICIPAR DO 12º FORUM NACIONAL DE DIRIGENTE MU-NICIPAIS DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE 03 A 07 DE *MAIO/2009, EM CURITIBA/PARANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/04/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, P/VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14/04/09,CONDUZINDO A PACIENTE AUXILIADORA DA SILVA PARA *TRATAMENTO ESPECIFICO NA CLINICA DOM RODRIGUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/04/2009 | 6300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS, DA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 15/04/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, P/VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15/04/09,CONDUZINDO O PACIENTE GABRIEL FERREIRA DA SILVAP/REALIZAÇÃO DE D.N.A NA CLÍNICA MAURÍCIO DE AL-MEIDA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 15/04/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, P/VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 16/04/09,CONDUZINDO O PACIENTE ANDREI RODRIGUES VICENTE *P/TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL UNIVERSITÁ-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 15/04/2009 | 70.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETÁRIA FLÁVIA LI-RA DA PAZ, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA *15/04/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMAREUNIÃO PARA ORGANIZAÇÃO DE UM CURSO DE APERFEI-ÇOAMENTO EM GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 15/04/2009 | 2000.00 | 00049090658491 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 400 KG DE POLPA DE FRUTAS, PARA O *PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 15/04/2009 | 465.00 | 00007795233422 | DANIEL DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DO GINÁSIO VIR-GOVINO ALVES DA ROCHA "O VIRGOVÃO", LOCALIZADO NOSÍTIO MULATINHA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 15/04/2009 | 1062.95 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFÍCIAL-SEÇÃO 3- MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 16/04/2009 | 1450.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAEM COMPRAS ELETRONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 16/04/2009 | 600.00 | 00005578897401 | MURILO MORENO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 10 (DEZ) SISTEMAS OPERA-CIONAIS WINDOWS XP E LINUX MANDRIVA E 10 (DEZ)P0NTOS DE REDE NA CASA DA CIDADANIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 16/04/2009 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA *EM CONVÊNIO E LICITAÇÕES IN LOCO JUNTO AO MUNICÍ-PIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 16/04/2009 | 16.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) CA-RIMBOS, DESTINADOS A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 16/04/2009 | 4400.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 1ª PARCELA PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS ,RELATIVO AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 16/04/2009 | 4400.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS ,RELATIVO AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 16/04/2009 | 360.00 | 00005578897401 | MURILO MORENO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 08 (OITO) PONTOS DE REDEE DE SISTEMAS OPERACIONAIS LINUX E WINDOWS E PRO-GRAMAS ESPECIFICOS EM DUAS MAQUINAS DA MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 16/04/2009 | 822.40 | 00002395903418 | EDILEIDE DE ARAUJO XAVIER | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR EDUCACIONAL *JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 16/04/2009 | 11200.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA KPE 3467/PB, PARA *TRANSPORTAR 100 (CEM) CARRADAS D'AGUA, DESTINADASAS ESCOLAS MUNICIPAIS, NO VEÍCULO DE PLACA KPE *3467/PB, CONFORME CONTRATO DE EMERGÊNCIA P/PRES-TAÇÃO DE SERVIÇO DE Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 16/04/2009 | 300.00 | 00091869293487 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOS-PEDAGEM, DESTINADAS AOS PROFESSORES TUTORES NO *CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES E COORDENADORESPEDAGOGICOS-GESTAR II, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERIO-DO DE20 A 24 DE ABRIL/2009, NO CONVENTO IPUARANÃLAGOA SECA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 16/04/2009 | 300.00 | 00002976731497 | IVONETE GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOS-PEDAGEM, DESTINADAS AOS PROFESSORES TUTORES NO *CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES E COORDENADORESPEDAGOGICOS-GESTAR II, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERIO-DO DE20 A 24 DE ABRIL/2009, NO CONVENTO IPUARANÃLAGOA SEC/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 16/04/2009 | 500.00 | 00003172342425 | ANGELO EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARATARTAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 16/04/2009 | 1277.00 | 00005732801421 | JULIO CESAR GREGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA CASA SEDE DA SE-CRETARIA DE ASISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 16/04/2009 | 100.00 | 00097995304404 | IVONETE NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 16/04/2009 | 50.00 | 00005578897401 | MURILO MORENO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FIO TERRA E CONFIGURAÇÃODO COMPUTADOR DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 16/04/2009 | 120.00 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO DE PLACA MMS4601/PB, TRANPORTANDO HORTIFRUGRANGEIROS DA *CONAB PARA AS ENTIDADES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 16/04/2009 | 800.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BARÃO DO RIO *BRANCO, S/N, CENTRO, ESPERANÇA/PB, NESTA CIDADE ELOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMDEPÓSITO MUNICIPAL, RELATIVO A PRIMEIRA E SEGUNDAPARCELA DOCONTRATO DE Nº 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 16/04/2009 | 1500.00 | 00000826295444 | NAHUM ISAQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACAMOA 2219/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 16/04/2009 | 30.00 | 00058775889404 | EVALDO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 16 E17/04/09, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMI-NÁRIO DE ABERTURA DA 1ª CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS *DE INFOMÁTICAS GEOGRÁFICAS-SIG'S, PROMOVIDO PELOMINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 16/04/2009 | 1500.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACAMNL 5196/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 16/04/2009 | 1500.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-2352, PARA TRANS-PORTE DAS EQUIPES JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE *SAÚDE DE BELA VISTA, SÃO JOSÉ E CAMPESTRE, RELA-TIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 16/04/2009 | 1500.00 | 00004217138440 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNG-6411, PARA TRANS-PORTE DAS EQUIPES DOS PSF DE SÃO MIGUEL, PINTADOE PORTAL E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 16/04/2009 | 1500.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC 9127, PARA TRANS-PORTE DAS EQUIPES JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE *SAÚDE DE MASSABIELLE E SÃO FRANCISCO, RELATIVO *AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 16/04/2009 | 1000.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE SONORIZAÇÃO PARA O CURSO DECAPACITAÇÃO MINISTRADO POR AGENTES COMUNITÁRIOS *DE SAÚDE E ENDEMIAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 16/04/2009 | 7840.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EMEQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES DA MANUTENÇÃODO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 16/04/2009 | 10000.00 | 35419746000119 | CLAUDIO VALERIO NOBREGA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO A *PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 16/04/2009 | 1500.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1481, PARA TRANS-PORTE DAS EQUIPES JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE *SAÚDE DE LOGRADOURO, CENTRO E CAMPESTRE, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 16/04/2009 | 325.00 | 09245135000191 | SOFRIO REFRIGEREAÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO CONSERTO DAGELADEIRA DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 16/04/2009 | 630.00 | 00005441893451 | NARA CRISTINA DA SILVA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NO PERÍODO CARNAVALESCO DESTE *MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 16/04/2009 | 1995.00 | 00043478220491 | SEBASTIAO BERNARDO DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRADE FREVO, NO PERÍODO CARNAVALESCO/09 DESTE MUNI-CÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 16/04/2009 | 1995.00 | 00046755969400 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRADE FREVO NO PERÍODO, CARNAVALESCO/09 DESTE MUNI-CÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 16/04/2009 | 1995.00 | 00044144180468 | GEOVANE ZACARIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRADE FREVO, NO PERÍODO CARNAVALESCO/09 DESTE MUNI-CÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 16/04/2009 | 1995.00 | 00042160588415 | PAULO WANDERLEI DE BARROS LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA ORQUESTRADA FREVO, NO PERÍODO CARNAVALESCO/2009, NESTE *MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 16/04/2009 | 1950.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CARRO DE SOM, NOS VEICULOS KOMBI FUR-GÃO, PLACA MXO 9486 E VERANEIO PLACA LEW 5677, NADIVULGAÇÃO DA SEMANA SANTA E OUTROS COMUNICADOS *ATINENTES A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊSDE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 16/04/2009 | 400.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGENS DOS EVENTOS: ES-PERANÇA NA ROTA DO TURISMO E DO SEMINÁRIO PLANODE DESENVOLVIMENTO DE ESPERANÇA PARA O PRÓXIMO *QUATRIÊNIO E AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR A *LDO E PPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 17/04/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, P/VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17/04/09,CONDUZINDO A PACIENTE JOSEFA DE SOUZA COSTA P/ *REALIZAÇÃO DO EXAME DENSITOMETRIA ÓSSEA NA CLI-NICA DIAGNÓSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 17/04/2009 | 100.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO PRÉDIO DA ASSO-CIAÇÃO DE LAGOA VERDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATEN-DIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 17/04/2009 | 140.00 | 00058775293404 | EDNALDO SANTANA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA DE UM BARREIRO LOCALIZADO NACOMUNIDADE DE BOA VISTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 17/04/2009 | 550.00 | 00003557213412 | JURANDIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CINCO CISTERNASNA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 17/04/2009 | 3200.00 | 00005576463404 | MARINALVA ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 80 (OITENTA) *CARRADAS DE METRALHAS, DESTINADAS A ESTRADA DE *ESPERANÇA A LOGRADOURO, NO VEÍCULO DE PLACA J.O.H6097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 17/04/2009 | 3200.00 | 00009652678490 | EDISANDRO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 80 (OITENTA) *CARRADAS DE METRALHAS, DESTINADAS A ESTRADA DE *ESPERANÇA A LOGRADOURO, NO VEÍC. DE PLACA M.V.B.0453-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 17/04/2009 | 200.00 | 00014673813812 | RAIMUNDO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADOPARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 17/04/2009 | 61.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES, *QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, PARA AQUISIÇÃO *DE MATERIAIS ESPORTIVOS E INSTRUMENTOS P/ A BAN-DA FILARMÔNICA 1º DE DEZEMBRO E A BANDA MARCIALDE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 17/04/2009 | 130.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM MICROFONE SUPERFLUX COM CABO E *CAPA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 17/04/2009 | 300.00 | 00947659000150 | UNDIME PB-UNIAO D/D.MUN.D/EDUC.D/PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE INSCRIÇÃO DO 12º FÓRUM NACIONAL DOS DIRI-GENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO- DESAFIOS DA EDUCA-ÇÃO MUNICIPAL E O DIRETOR APRENDER, NO PERÍODO DE04 A 07/05/09 EM CURITIBA/PR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 17/04/2009 | 50.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 20/04/2009 | 63.50 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMREFEIÇOES DESTINADAS AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM FECHAMENTODA FOLHA DE PAGAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 20/04/2009 | 100.00 | 00079903290420 | LUCIANO DONATO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE REDE DOS COMPUTADORESPARA REALIZAÇÃO DO PREGÃO, DURANTE PROCESSOS *LICITATÓRIOS, NO CIDEME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 20/04/2009 | 200.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA VIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR SUA FILHA MENOR LUANA FREIRE, P/TRATA-MENTO DE SAÚDE, NA HPE DE UNIVERSIDADE DE PERNAM-BUCO (HOSPITAL UNIVERSIDADE OSVALDO CRUZ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 20/04/2009 | 78000.00 | 10545319000156 | PROLIMP ELAINE CHRISTINE PESSOA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO *NO PERIMETRO URBANO E DISTRITOS, RELATIVO A 2ª *PARCELA DO CONTRATO EMERGÊNCIAL Nªº 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 20/04/2009 | 2400.00 | 00003600182463 | NELSON CARNEIRO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA SEGUNDA ETAPA DA REFORMA DA CALDEIRA DESTINADAAO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 20/04/2009 | 14011.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS, DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 20/04/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, P/VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20/04/09,CONDUZINDO A PACIENTE Mª SALOME DO NASCIMENTO P/REALIZAÇÃO DO EXAME ESPECIFICO NO HOSPITAL UNI-VERSITÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 20/04/2009 | 2200.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQ.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MA-QUINA DE SECAR ROUPA DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 22/04/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, P/VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 24/04/09,CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE SAÚDE E COORDENADORESPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O COORDENADORDE SAÚDE DA MULHER NA CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 22/04/2009 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NAS *ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO *MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 22/04/2009 | 3154.40 | 00060233516700 | JOSE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 22/04/2009 | 1050.00 | 00009312316800 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAESPERANÇA, BENEFÍCIO, PINTADO E BOA VISTA, EM RA-ZÃO DAS FORTES CHUVAS CAÍDAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 22/04/2009 | 300.00 | 00078493226734 | MARIA BETANIA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, QUAN-DO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADEDE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 22/04/2009 | 120.00 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO DE PLACA MMS4601/PB, TRANSPORTANDO HORTIFRUGRANGEIROS DA *CONAB PARA AS ENTIDADES MUNICIPAIS, NA SEMANA *DE 22/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 22/04/2009 | 23.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CON-SELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 22/04/2009 | 150.00 | 00024455253734 | MATILDE VIRGINIO DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINACEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, COMA FINALIDADE DE FAZER EXAME DE CONTRASTE, NA *CLÍNICA CAMPIMAGEM EM C.GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 22/04/2009 | 357.60 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ASSINATURA ANUAL DE 01 (UM) JORNAL DA PARAIBA,DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 22/04/2009 | 500.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA ASSINATURA ANUAL DE 02(DOIS)JORNAL DIÁRIO DA *BORBOREMA, DESTINADA A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 22/04/2009 | 360.00 | 09101411000148 | S/A O NORTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMASSINATURA ANUAL DE 01(UM) JORNAL O NORTE, DESTI-NADAS A BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 22/04/2009 | 27.50 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 22/04/2009 | 2800.00 | 00027262561472 | SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS, REFERENTE APRIMEIRA PARCELA DO ACORDO DOS PROCESSOS DE NºS01720040004131, 01720030027589, 01720030026474,01720060004425, 01720060000191, 01720060003343,01720040000162, 017200500002157, 01720050014863,01720060004458 E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 23/04/2009 | 10.00 | 05373785000161 | JONAS COSTA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÕES DE UMA CALCULADORA DESTINADA A SEC. DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 23/04/2009 | 120.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTADIA DE CAMILA GALGANE, QUANDO PRESTOU SERVI-ÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 23/04/2009 | 194.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 23/04/2009 | 23.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO ALMOXARIFADO, DES-TE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 23/04/2009 | 240.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO, P/VIAJAR AJ.PESSOA/PB, NO DIA 23/04/09 , C/ A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS ATINENTES A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 23/04/2009 | 35.00 | 00005405699411 | VITOR DINIZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIÁRIA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, QUANDOEM VIAGENS A J.PESSOA/PB, NO DIA 23/04/09, COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 23/04/2009 | 250.00 | 00004709782440 | LUCICLEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAVIAJAR A RECIFE/PE, NO DIA 24/04/09, COM A FINA-LIDADE DE ACOMPANHAR SUA FILHA DE MENOR DE IDADEGABRIELY AVELINO DANTAS, P/ TRATAMENTO ESPECÍFICONA ASSOCIAÇÃO À CRIANÇA DEFICIENTE( AACD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 23/04/2009 | 2500.00 | 00044144946487 | ANSELMO FAUSTINO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA QUELIGA A ESTRADA DE LAGOA DE PEDRA A MASSABIELLE, *DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 23/04/2009 | 2500.00 | 00037977326434 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DIP 2349/PB, A SERVI-ÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIEN-TES EM TRATAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 23/04/2009 | 15.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, P/VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23/04/09,CONDUZINDO OS PACIENTES MANOEL FRANCISCO PEREIRAE GENIVAL EVARISTO DE OLIVEIRA, PARA REALIZAÇÃODE EXAME CINTILOGRAFIA DE MIOCÁRDIO DE REPOUSO,NA CLÍNICA DIAGNÓSTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 24/04/2009 | 4160.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁ-FICOS, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 24/04/2009 | 16052.50 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁ-FICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO BÁSICA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 24/04/2009 | 20.00 | 00088428230404 | MARIA DO CARMO DA CONCEICAO VICTORINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/VIAJAR A C.GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FAZERTRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 24/04/2009 | 44.56 | 00033460230444 | ERIVALDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARAPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA *RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 24/04/2009 | 3750.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁ-FICO DESTINADOS A SEC.DE ASSIST.E SERVIÇO SOCIAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 24/04/2009 | 1300.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁ-FICO DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 24/04/2009 | 43.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 24/04/2009 | 37.50 | 08602123000104 | GLAUCE CAROLINE MOTTA DELGADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ATESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 27/04/2009 | 5319.00 | 02326830000139 | SIM- RUTH FERNANDES DE SOUZA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 MESAS, 05 CADEIRAS SECRETÁRIAS LA-MINADAS C/BRAÇOS DIGITADOR, 02 MESAS STUDIO OFFICECOMPACTA 1,06M, 02 CONEXÕES STUDIO OFFICE COMPACTA02 MESAS STUDIO OFFICE COMPACTA 0,90M E ETC, DES-TINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS E AO SETOR DE TRIBUTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 27/04/2009 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA MAN.DA SEC. DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 27/04/2009 | 5417.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DE OR-GÃOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 27/04/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE VEÍCULAÇÃO PUBLICITÁRIA EM AVISOS E MATÉRIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMACATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 27/04/2009 | 3165.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ES-COLAS MUNICIPÁIS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 27/04/2009 | 49.48 | 00033460230444 | ERIVALDO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARAPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA *RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 27/04/2009 | 2838.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CEN-TRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 27/04/2009 | 1428.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSFS,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 27/04/2009 | 48.86 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES, *QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, PARA PARTICIPARDE UMA REUNIÃO PACTO DOS INDICADORES NA GERÊNCIAEXECUTIVA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 27/04/2009 | 2108.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO MERCADO E MATADOUROPÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 28/04/2009 | 288.00 | 00000074367420 | ANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LIMPEZA O MER-CADO PÚBLICO MUNICIPAL E MATADOURO PÚBLICO MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 28/04/2009 | 718.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 28/04/2009 | 1809.50 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 28/04/2009 | 8225.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE SEC. DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 28/04/2009 | 3774.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE SEC. DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 28/04/2009 | 6794.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE *ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 28/04/2009 | 1897.50 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPOR-TES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 28/04/2009 | 723.80 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPOR-TES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 28/04/2009 | 8625.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 28/04/2009 | 35657.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA *DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 28/04/2009 | 3290.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 28/04/2009 | 7065.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.VIG.EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 28/04/2009 | 50257.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 28/04/2009 | 12100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 28/04/2009 | 42627.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 28/04/2009 | 5925.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 28/04/2009 | 34320.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.AGENTE DE SAÚDE, *RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 28/04/2009 | 2600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.AGENTE DE SAÚDE, *RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 28/04/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.CENTRO DE SAÚDE, *RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 28/04/2009 | 930.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÕ DO CAPS, RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 28/04/2009 | 14958.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÕ DO PSF, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 28/04/2009 | 33009.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 28/04/2009 | 2593.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 28/04/2009 | 4860.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/04/2009 | 10785.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS I, RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/04/2009 | 3281.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/04/2009 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 28/04/2009 | 605.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 28/04/2009 | 24939.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚ-DE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 28/04/2009 | 47884.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 28/04/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS I, RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/04/2009 | 220.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 28/04/2009 | 570.46 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 28/04/2009 | 102.30 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 28/04/2009 | 966.90 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS *DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 28/04/2009 | 6127.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DOS SERV. DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 28/04/2009 | 2032.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CAPS I RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 28/04/2009 | 504.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 28/04/2009 | 101.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/04/2009 | 4351.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 28/04/2009 | 7999.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 28/04/2009 | 7446.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 28/04/2009 | 9517.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 28/04/2009 | 1189.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 28/04/2009 | 1239.70 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 28/04/2009 | 1430.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 28/04/2009 | 7550.40 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 28/04/2009 | 572.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II, RE-LATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 28/04/2009 | 204.60 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/04/2009 | 102.30 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 28/04/2009 | 2860.66 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 28/04/2009 | 2110.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO *PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 28/04/2009 | 3670.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO *PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 28/04/2009 | 3120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO *PROGRAMA PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 28/04/2009 | 1594.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIST. E SERV. SOCIAL, RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 28/04/2009 | 464.20 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 28/04/2009 | 686.40 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 28/04/2009 | 807.40 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 28/04/2009 | 1483.90 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, *RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 28/04/2009 | 330.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE *ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 28/04/2009 | 814.88 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO *SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 28/04/2009 | 6745.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 28/04/2009 | 8378.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 28/04/2009 | 3704.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.AS.SERV.E SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 28/04/2009 | 1500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TU-TELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 28/04/2009 | 1200.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NOS SEPULTAMENTOS DE JANEIDEFERREIRA DA SILVA, JOSÉ VITAL VIRGOLINO PALMEIRAE SANDRO DE OLIVEIRA BARBOSA, QUE RESIDIAM NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 28/04/2009 | 1721.20 | 05430866000156 | HELMO BATISTA SCHIMITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA PARA EMBALAGEM DE CESTASBÁSICAS NO PERÍODO DA SEMANA SANTA, DESTINADAS ADISTRIBUÍÇÃO GRATUITA A DIVERSAS PESSOAS CAREN-TES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 28/04/2009 | 10551.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA MANUTENÇÃODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 28/04/2009 | 159771.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFESSORES DA MANUTENÇÃODO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 28/04/2009 | 27329.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES E COORD.PEDAGO-GICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 28/04/2009 | 37321.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DOS DIRETORES E COORD.PEDAGO-GICOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 28/04/2009 | 35494.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN. ENS.INF./PRÉ-ESCOLAR,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 28/04/2009 | 330.00 | 00079903290420 | LUCIANO DONATO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOSCOMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE 01 PONTO ELÉTRICO PA-RA UM VENTILADOR E INSTALAÇÃO DO ATERRAMENTO DO *FIO TERRA E REDE ELÉTRICA DA SALA DE INFORMÁTICA,DESTINADAA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOSE LOPES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 28/04/2009 | 180.00 | 00079903290420 | LUCIANO DONATO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOSCOMPUTADORES E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VENTILADOR,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL JOVENTINO BATISTA MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 28/04/2009 | 1978.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 28/04/2009 | 160.00 | 00079903290420 | LUCIANO DONATO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOSCOMPUTADORES E INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VENTILADOR,DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL DOM MANUEL PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 28/04/2009 | 2325.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.ENS.FUNDAMENTAL-AUX.DESERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 28/04/2009 | 21920.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.ENS.FUNDAMENTAL- VIGI-LANTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 28/04/2009 | 48775.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.ENS.FUNDAMENTAL-AUX.DESERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 28/04/2009 | 3441.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.ENS.FUNDAMENTAL- VIGI-LANTE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 28/04/2009 | 2897.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 28/04/2009 | 3180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 28/04/2009 | 23429.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 28/04/2009 | 330.00 | 00079903290420 | LUCIANO DONATO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOSCOMPUTADORES, INSTALAÇÃO DE 01 PONTO ELÉTRICO PA-RA UM VENTILADOR E INSTALAÇÃO DO ATERRAMENTO DO *FIO TERRA E REDE ELÉTRICA DA SALA DE INFORMÁTICA,DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMEN-TAL JOSEFA PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 28/04/2009 | 21949.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 28/04/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT.DA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 28/04/2009 | 350.00 | 00079903290420 | LUCIANO DONATO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOCOMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE 10 VENTILADORES NA SALADE AULAS, CONSERTOS, INSTALAÇÃO DO ATERRAMENTO DOFIO TERRA E REDE ELÉTRICA DA SALA DE INFORMÁTICA,DA ESCOLAMUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL OLÍMPIASOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 28/04/2009 | 300.00 | 00079903290420 | LUCIANO DONATO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOCOMPUTADOR, INSTALAÇÃO DE 02 VENTILADORES E ATER-RAMENTO DO FIO TERRA E REDE ELÉTRICA DA SALA DE *DE INFORMÁTICA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DO *ENSINO FUNDAMENTAL JOSÉ SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 28/04/2009 | 29307.41 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/04/2009 | 6042.54 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 28/04/2009 | 6445.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-ENSINO INFANTIL *NADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/04/2009 | 4140.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 28/04/2009 | 7992.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX. DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 28/04/2009 | 376.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 28/04/2009 | 3955.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 28/04/2009 | 3815.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 28/04/2009 | 2359.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 28/04/2009 | 5191.12 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDE-NADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 28/04/2009 | 2321.25 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 28/04/2009 | 511.50 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- AUX.DE SERVIÇOS, *RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 28/04/2009 | 757.02 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 28/04/2009 | 699.60 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 28/04/2009 | 637.42 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 28/04/2009 | 102.30 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE *ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 28/04/2009 | 327.80 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 28/04/2009 | 1490.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 28/04/2009 | 12400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 28/04/2009 | 12.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 28/04/2009 | 2235.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 28/04/2009 | 147.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS, DES-TINADOS A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 28/04/2009 | 1243.28 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOAO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/04/2009 | 3300.00 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 28/04/2009 | 1183.60 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 28/04/2009 | 5380.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 28/04/2009 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE SUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 28/04/2009 | 5651.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 28/04/2009 | 13063.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 28/04/2009 | 2395.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 28/04/2009 | 1304.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 28/04/2009 | 1919.50 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO *MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 28/04/2009 | 6855.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINAN-ÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 28/04/2009 | 8725.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINAN-ÇAS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 28/04/2009 | 266.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 28/04/2009 | 817.30 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 28/04/2009 | 3715.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIAJURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 28/04/2009 | 1543.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIAJURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 28/04/2009 | 1543.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIAJURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 28/04/2009 | 1454.20 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA-ÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 28/04/2009 | 6610.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE PLANE-JAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/04/2009 | 713.90 | 12671806000190 | CAMARA MUNICIPAL DE ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E *TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 28/04/2009 | 3245.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE SEC. DE COMU-NICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE *ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 29/04/2009 | 3525.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO TRATOR MF 275 DAMAN.DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/04/2009 | 171.59 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES EM FAVORDO CREDOR ACIMA MENCIONADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 29/04/2009 | 29.50 | 00042786819415 | EDMILSON LOPES DE MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/04/2009 | 3884.48 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO E TAXA DO CONTRATO DE NºS 0035275-16 E0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/04/2009 | 490.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO E PINTURA NOS ARMÁ-RIOS DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/04/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 29/04/2009 | 9.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO CIDE DO *DIA 13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/04/2009 | 21.54 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA13/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/04/2009 | 1.75 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/04/2009 | 717.16 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA20/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/04/2009 | 74.30 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FUNDO ESPE-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/04/2009 | 200.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPARO NO PORTÃO DA SEDE DA PREFEI-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/04/2009 | 19.50 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMREFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA COMISSÃO DELICITAÇÃO, DURANTE A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EX-TRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/04/2009 | 500.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOM 4190/PB, QUANDO *EM VIAGENS 02 (DUAS) A JOÃO PESSOA/PB E 02(DUAS)A RECIFE/PE, CONDUZINDO O PREFEITO E ASSESSORESCOM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/04/2009 | 254.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/04/2009 | 282.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 29/04/2009 | 6010.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA09/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/04/2009 | 3009.98 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTEN-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/04/2009 | 250.00 | 00023770910400 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E SOLDA DA GELADEIRAE NO FREEZER DA ESCOLA MUN.JOSÉ FÉLIX DE FIGUEIRE-DO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/04/2009 | 1110.28 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTEN-TENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 29/04/2009 | 17.90 | 00004754420403 | MARIA DE LOURDES TAVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAR A TARIFA DE ÁGUA DE SUA RE-SIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/04/2009 | 710.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DAS TRAVAS PARAREFORÇO DAS GRADES DE PROTEÇÃO ONDE FUNCIONA O *PETI- GRAVÁTAZINHO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/04/2009 | 5399.03 | 92682038000100 | BRADESCO AUTO/RE SEGUROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGURO DO VEÍCULO DE PLACA MNN 8141, DA MANUTEN-TENÇÃO DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/04/2009 | 550.00 | 00009002912498 | RAYNER BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, SOLDA E PIN-TURA EM 03(TRÊS) CAMAS TUBULARES, 02(DUAS) CAMASFOLWER( MÓVEL), DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPALDR. MANUEL CABRAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/04/2009 | 38795.80 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL E MEDICAMENTOS, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/04/2009 | 11164.20 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/04/2009 | 3837.30 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL, DESTINADOAO HOSPITAL MUNICIPAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/04/2009 | 200.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPARO NO PORTÃO DO PSF - CENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/04/2009 | 150.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPARO NA GRADE DO PORTÃO DO PSF-SÃOFRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/04/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERV.BANCÁRIOS NA C/C Nº 58.042-0 RESERVA SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/04/2009 | 3192.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/04/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 58.043-0 GESTÃO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/04/2009 | 1886.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/04/2009 | 6903.34 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL ODONTOLÓGICOSDESTINADOS AO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 29/04/2009 | 10455.42 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOSA SAÚDE BUCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/04/2009 | 3525.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO TRATOR MF 275 DAMAN.DA SEC. DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 30/04/2009 | 48.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 30/04/2009 | 53.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 30/04/2009 | 49.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 30/04/2009 | 5380.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C Nº 12.418-4 *ICMS IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 6.427-0 SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 30/04/2009 | 13.28 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 30/04/2009 | 48.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 30/04/2009 | 63.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 30/04/2009 | 61.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 30/04/2009 | 170.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 30/04/2009 | 61.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 30/04/2009 | 253.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 30/04/2009 | 202.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 30/04/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE DO CENTRO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 30/04/2009 | 43.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE DO CENTRO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 30/04/2009 | 11.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE DO CENTRO DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 5.169-1 VIG.SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 30/04/2009 | 138.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 58.043-0 GESTÃO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 30/04/2009 | 1380.00 | 08405904000290 | DETISA- DEDETIZACAO E IMUNIZACAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO E IMUNIZAÇÃO NO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 30/04/2009 | 54.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 58.043-0 GESTÃO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 30/04/2009 | 125.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-CIPAL, COM VENCIMENTO EM 01/01/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 30/04/2009 | 94.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 30/04/2009 | 68.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 30/04/2009 | 46.18 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 30/04/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 30/04/2009 | 46.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 30/04/2009 | 43.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 30/04/2009 | 13.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 30/04/2009 | 30.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 30/04/2009 | 63.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS-CENTRO DEATENÇÃO PSICOSSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 30/04/2009 | 26.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS (CENTRO *ATENÇÃO PSICOSOCIAL)RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 30/04/2009 | 43.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA VIG.AMBIENTALRELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 30/04/2009 | 11.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA VIG.AMBIENTALRELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 30/04/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA VIG.AMBIENTALRELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 30/04/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDEDA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 30/04/2009 | 43.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDEDA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 30/04/2009 | 11.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDEDA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 30/04/2009 | 130.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 6.708-3 FUNDO MUNICIPALDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLO-GICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 30/04/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DA MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS DE SAUDE DESCONTADO NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/04/2009 | 210.00 | 00076093778487 | RAILDO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/04/2009 | 24.43 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICADE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/04/2009 | 120.00 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO DE PLACA MMS4601/PB, TRANSPORTANDO HORTIFRUGRANGEIROS DA *CONAB PARA AS ENTIDADES MUNICIPAIS, NA SEMANA *DE 30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/04/2009 | 250.00 | 00004709782440 | LUCICLEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAVIAJAR A RECIFE/PE, NO DIA 29/04/09, COM A FINA-LIDADE DE ACOMPANHAR SUA FILHA DE MENOR DE IDADEGABRIELY AVELINO DANTAS, P/ TRATAMENTO ESPECÍFICONA ASSOCIAÇÃO À CRIANÇA DEFICIENTE( AACD). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 30/04/2009 | 48.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSIT.SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL *DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 30/04/2009 | 14.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSIT.SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREI-RO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 30/04/2009 | 150.00 | 00045135231404 | MARIA DAS GRACAS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM A FI-NALIDADE DE FAZER UM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 30/04/2009 | 20.00 | 00008464628773 | EDAILTON SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM AFINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 30/04/2009 | 31.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SEDE DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 30/04/2009 | 60.89 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE EDUCA-ÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 30/04/2009 | 49.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCA-ÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 30/04/2009 | 48.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE EDUCA-ÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 5.016-4 MEC/FNDE/PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 30/04/2009 | 254.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 30/04/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 30/04/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 *ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/04/2009 | 13.95 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/04/2009 | 2465.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM, DO DIA30/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 30/04/2009 | 0.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA, NO DIA *02/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 30/04/2009 | 0.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA, NO DIA *30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 30/04/2009 | 69.84 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE *DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 30/04/2009 | 64.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE *DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 30/04/2009 | 34.50 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMREFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA MAN.DA SEC.*DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 11/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 30/04/2009 | 4.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.142-2 *ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 30/04/2009 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 115.803-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 30/04/2009 | 4.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 115.803-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 30/04/2009 | 48.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 115.803-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 30/04/2009 | 27.28 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 115.803-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUNPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 30/04/2009 | 8630.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE NA C/C 40.396-2FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 30/04/2009 | 357.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRI-BUTOS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 30/04/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERA-ÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 30/04/2009 | 2300.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 30/04/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 30/04/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 30/04/2009 | 55.01 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 30/04/2009 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 30/04/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 30/04/2009 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 115.800-7 BRADESCOFONECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 30/04/2009 | 2.52 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 115.800-7 BRADESCOFONECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/04/2009 | 277.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRI-BUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/04/2009 | 30645.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DA BANDAS MUSICAIS: AFRODITE E FORRÓDO RIBULIÇO, ILUMINAÇÃO, PALCO E SONORIZAÇÃO P/REALIZAÇÃO DA FESTA DA PADROEIRA DO MUNICÍPIO, *NO DIA 25/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 30/04/2009 | 66000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 30/04/2009 | 4355.72 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCARTA PRECATÓRIA EXECUT.Nº00088.2009.018.13.00-3 EMANDADO DE SEQUESTRO Nº 90/2009 EM FAVOR DE MARIADE LOURDES BERTOLDO DE MELO, VARA TRABALHISTA DE *AREIA/PB, DEBITADO NO FPM NO DIA 24/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/05/2009 | 110.00 | 00008993990450 | ANDERSON DAS NEVES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA VALVULA DE ABER-TURA DA PORTA DO VEICULO DE PLACA MNH 9220 DA MA-TENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/05/2009 | 236.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO MNH *9003 DA MAN.DO ENSINO FUNDAMENTAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/05/2009 | 1191.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEICULO DEPLACA MNH 9025 DA MAN.DO ENSINO FUNDAMENTAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/05/2009 | 1296.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A VEICULO DEPLACA MMX 1388 DA MAN.DO ENSINO FUNDAMENTAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/05/2009 | 1638.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO VEICULO DE PLACA MNH 9220 DA MAN.DO TRANSPORTEESCOLAR.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/05/2009 | 1857.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO VEICULO DE PLACA MMP 5050 DA MAN. DO TRANSPORTEESCOLAR.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/05/2009 | 4224.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO VEICULO DE PLACA MNH 9499 DA MAN. DO TRANSPORTEESCOLAR.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 02/05/2009 | 825.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO VEICULO DE PLACA MOT 1568 DA MANUT. DO PROGRAMADE BOLSA FAMÍLIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/05/2009 | 816.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOA VEICULO DE PLACA MOF 2935, DA MANUT. DO CONSELHOTUTELAR.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 02/05/2009 | 673.70 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DO AO VEÍCULO DE PLACA GMF 4139 DA MANUTENÇÃO DA *VIG.EPIDEMIOLOGICA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 02/05/2009 | 823.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DO AO VEÍCULO DE PLACA MOQ 7810 DA MANUTENÇÃO DA *VIG.EPIDEMIOLOGICA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 02/05/2009 | 111.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MMX 1724 DA MANUTENÇÃO DA VIG.EPIDEMIOLOGI-CA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 02/05/2009 | 1401.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DO AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9128 DA MANUTENÇÃO DO *PSF.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 02/05/2009 | 1149.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMX 1481 DA MANUTENÇÃO DO PSF.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 02/05/2009 | 1105.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOC 9127 DA MANUTENÇÃO DO PSF.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 02/05/2009 | 986.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MMZ 2352 DA MANUTENÇÃO DO PSF.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 02/05/2009 | 1121.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNG 6411 DA MANUTENÇÃO DO PSF.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 02/05/2009 | 1733.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOQ 2654 DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 02/05/2009 | 1449.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL , DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNN 8141 DA MANUT.DO HOSPITAL MUNICIPAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 02/05/2009 | 138.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO VEICULO DE PLACA MNH 9013 DA MANUT.DOS SERV. DESAÚDE.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/05/2009 | 2002.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA DIP 2349 DA MANUT.DOS SERV. DE SAÚDE.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/05/2009 | 192.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO MNW *8193 DA MAN.DA VIG.SANITÁRIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/05/2009 | 176.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO MNW *8183 DA MAN.DA VIG.SANITÁRIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/05/2009 | 962.95 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA DIP 2349 LOCADO A MANUT. DA SEC.DE AGRICUL-TURA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 02/05/2009 | 4160.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO TRATOR ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/05/2009 | 638.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO TRATOR MF 290 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/05/2009 | 2837.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOA MOTONIVELADORA 120B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/05/2009 | 927.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOA VEICULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUT.DA SEC.DE *OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/05/2009 | 824.09 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOA VEICULO DE PLACA MMP 5498, DA MANUT.DA SEC.DE *OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/05/2009 | 2371.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO TRATOR MF 275 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/05/2009 | 2583.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO TRATOR FORD 6610 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/05/2009 | 598.80 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO TRATOR MF 265 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/05/2009 | 1035.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO VEICULO DE PLACA MNQ 0367 DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/05/2009 | 847.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO VEICULO DE PLACA MCA 2219 DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/05/2009 | 1034.72 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO VEICULO DE PLACA KJA 0902 DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/05/2009 | 1268.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINADOAO VEICULO DE PLACA BOT 0759 DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 04/05/2009 | 3360.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 04/05/2009 | 3078.00 | 01101199000107 | VERA LUCIA TRINDADE MOTTA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 04/05/2009 | 120.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SOLDA DA ESTRUTURA DO REBOQUE PIPA, *DA MANUTYENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 04/05/2009 | 100.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE UMA BANDEJA *SUPERIOR, COLOCAÇÃO DE CAIXA DE MARCHA E APERTO, *DO APERTO, DO VEÍCULO DE PLACA MMP 5498, DA MAN.DASEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 04/05/2009 | 250.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ARRIAMENTO DA CAIXA DE MARCHA, PARA *TROCA DA CARCAÇA DO MOTOR, TROCA DE UM KIT DE EM-BREAGEM, TROCA DE DOIS CALÇOS DO MOTOR E RECUPERA-ÇÃO DE UM CANO DO SISTEMA DE AR DO VEÍCULO DE PLA-CA MMX 1785, DA MAN.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 04/05/2009 | 250.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SOLDA DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS DA CAI-XA DE DIREÇÃO, SOLDA DE ESTRUTURA DO REBOQUE, REA-BRIR ROSCA DOS PARAFUSOS E DO SUPORTE DO PISO DO *TRATOR MF 275, DA MAN.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 04/05/2009 | 900.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO, BOMBAD´ÁGUA E RADIADOR E TROCA DO CILINDRO MESTRE E *EXTRAIR PARAFUSO DA SAIA DA MOTONIVELADORA PERTEN-CENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 04/05/2009 | 150.00 | 00016026861491 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA PINTURA DO LETREIRO DO DEPARTAMENTODE TRANSPORTES, DA MAN. DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 04/05/2009 | 1095.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO *DA COSTA, S/N CENTRO, ESPERANÇA E LOCADO A ESTA *EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS, RELA-TIVO A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 0013/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 04/05/2009 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BARÃO DO RIO *BRANCO, S/N, CENTRO, ESPERANÇA/PB, NESTA CIDADE ELOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMDEPÓSITO MUNICIPAL, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA *DO CONTRATO DE Nº 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 04/05/2009 | 2150.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, MELHORIA E MA-NUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAIS, ENTRE ESPERANÇA ELAGEDÃO, NO PERÍODO DE 01 A 30/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 04/05/2009 | 578.80 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MMX 1785DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/05/2009 | 930.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 04/05/2009 | 530.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE TRÊS TAMANCOS, SOLDA DEDOIS TAMANCOS, TROCA DOS DISCOS E SOLDA DO EIXO ECOLOCAÇÃO DO MANCAL DAS GRADES DE CORTE DE TERRA,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 04/05/2009 | 300.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA D'ÁGUA DO TRATOR, *PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 04/05/2009 | 2300.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DA BOMBA HIDRAÚLICA DOS GIROSLATERAIS, REPARO DOS TAMANCOS LATERAIS, REPARO DOSJOCONES E REVISÃO DO MOTOR, RETIRADA DE VAZAMENTOSE MÃO DE OBRAS DO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE AESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 04/05/2009 | 400.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DE TRÊS ESCARIADOR E SERVIÇODE ESTICAR A ESTEIRA E REGULAR O GIRADOR DO TRA-TOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 04/05/2009 | 100.00 | 00065366433800 | JOSE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SOLDA DA ESTRUTURA DO CARROÇÃO DE *TRANSPORTE DE CARNES, PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 04/05/2009 | 330.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM REGISTRO TRIPARTIDA 2''DESTINADOA CALDEIRA DO MATADOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 04/05/2009 | 346.50 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO MATADOURO PÚ-BLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00002201782407 | IRISBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNI-DADES DE RIACHO FUNDO E LAGOA DOS CAVALOS, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE PE-DRA PINTADA E LAGEDÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO *QUARENTA E MANIÇOBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00003311572416 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE LOGRA-DOURO E MEIA PATACA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE BENE-FÍCIO, PAU-FERRO E JUNCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00053186257468 | FERNANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DO LOGRA-DOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/05/2009 | 1500.00 | 00004525232498 | JOSE DE ANCHIETA TOMAZ RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE TIM-BAÚBA E ARARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 04/05/2009 | 180.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA DA MAN.DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 04/05/2009 | 180.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA DA MAN.DA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/05/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁ-DIO 512K, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, *RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/05/2009 | 1500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/05/2009 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/05/2009 | 3760.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/05/2009 | 415.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A FUNCIONÁRIA DA MANU-TENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/05/2009 | 750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/05/2009 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A FUNCIONÁRIA DA MANU-TENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/05/2009 | 350.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A FUNCIONÁRIA DA MANU-TENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 04/05/2009 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA DA MAN.DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 04/05/2009 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA DA MAN.DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 04/05/2009 | 421.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 04/05/2009 | 535.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSÉ *COUTINHO, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO-LOGICA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATONº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 04/05/2009 | 660.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGO-LINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN-ÇÃO PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA- CAPS, RELATIVO ASEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 04/05/2009 | 250.00 | 00067578756400 | MARIA ATAIDE CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM MANOELNº60, CENTRO, ESPERANÇA/PB, NESTA CIDADE E LOCADOA ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF/CEN-TRO, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE Nº0018/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 04/05/2009 | 483.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MOQ 2654DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/05/2009 | 1560.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/05/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/05/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/05/2009 | 41576.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL A MANUTENÇÃODO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/05/2009 | 22800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 04/05/2009 | 65.87 | 00005918435441 | MARIA ELIANA PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADAPARA PAGAMENTO DA TARIFA D'ÁGUA DE SUA RESIDÊN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 04/05/2009 | 220.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NA REALIZAÇÃO DODIA DA CIDADANIA, DESTINADAS AS MÃES DO MUNICÍPIODE ESPERANÇA/PB, NO DIA 08/05/09, NA ESCOLA MUNI-CIPAL DOM MANUEL PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 04/05/2009 | 337.20 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO PRÉDIO ONDE *FUNCIONA O PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 04/05/2009 | 715.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAU-REANO, 337,CENTRO NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA *EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE *AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO CON-TRATO Nº 0010/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 04/05/2009 | 440.00 | 00099621150434 | EUNILDE DELGADO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRI-GUES, Nº 436, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A *ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE *Nº007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 04/05/2009 | 520.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCIS-CO, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE DO NOSSO LAR, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DOCONTRATO DE Nº14/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 04/05/2009 | 562.50 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 793 NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A PRIMEIRA PARCE-LA DO CONTRATO DE N°004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 04/05/2009 | 17.90 | 00098060163434 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 04/05/2009 | 249.00 | 00004639530455 | GILMA NOBERTO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 04/05/2009 | 280.00 | 00099215926453 | RAWLINSON FARLEY ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE *UMA PLACA LUMINOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/05/2009 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TU-TELAR, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/05/2009 | 480.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/05/2009 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/05/2009 | 105.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 04/05/2009 | 100.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO DO FEICHO DE MOLA, *CALIBRAGEM DE EMBREAGEM E REPARO DA CAIXA DE DIRE-ÇÃO DO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DA MAN.ENS.FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 04/05/2009 | 410.00 | 00005323966424 | LAUBERVANIA DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORAMARIA DA SALETE SILVA GUIMARÃES-ATESTADO MÉDICODA ESCOLA OLÍMPIA SOUTO, NO PERÍODO DE 14 A 28DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 04/05/2009 | 350.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINCO DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CURITIBA/PR, *NO DIA 04 A 07/05/09, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO 12º FÓRUM DE DIRIGENTES MUNICIPAIS DE *EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 04/05/2009 | 105.00 | 00089290755415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRÊS DIÁRIAS DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, *QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NO DIA 11 A 13/05DE 2009, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROGRAMA *NACIONAL DO LIVRO DIDÁTICO/PNLD 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 04/05/2009 | 180.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA DA SEDE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 04/05/2009 | 180.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA DA SEDE DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 04/05/2009 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA DA MAN.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 04/05/2009 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA DA MAN.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 04/05/2009 | 691.00 | 03755243000128 | GILBERTO DE ARAUJO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICI-PAL OLIMPIA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/05/2009 | 440.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A FLORIANO PEIXOTO,327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PA-RA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELA-TIVO A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 04/05/2009 | 480.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO POR-TAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNCIONAMENTO DA CRECHE VEVÓ BETINHA, RELATIVO ASEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 04/05/2009 | 2400.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEI-RA, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE *0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/05/2009 | 1300.00 | 00049090658491 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 260 KG DE POLPA DE FRUTAS, PARA O *PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/05/2009 | 4345.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUN-DAMENTAL(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/05/2009 | 806.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS VIGILANTES(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/05/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AUX.DE SER-VIÇOS(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/05/2009 | 1640.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA EJA,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/05/2009 | 956.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA ENS.FUNDAMENTAL(PROFESSORES), RELATIVOAO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/05/2009 | 177.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA ENS.FUNDAMENTAL(VIGILANTES), RELATIVOAO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 04/05/2009 | 8800.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 3ª E 4ª PARCELAS PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁ-BEIS , RELATIVO AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 04/05/2009 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃODO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO ECONTABIL GERAL, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, RELATI-VO AO MÊS DE JANEIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 04/05/2009 | 54.50 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMREFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA MAN.DA SEC.*DE FINANÇAS, NO DIA 13/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 04/05/2009 | 600.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRI-QUES, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO ASEGUNDA PARCELA DO CONTRATO 0016/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 04/05/2009 | 43.10 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 04/05/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁ-DIO 512K, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇASRELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 04/05/2009 | 670.00 | 00002309713422 | ROGERIO ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KU-BITSCHEK, 223, CENTRO, ESPERANÇA/PB E LOCADO A *ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILI-TAR, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO Nº005/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 04/05/2009 | 400.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONS.SEVERIANO,N°10, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RE-LATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DE Nº015/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 04/05/2009 | 480.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRI-GUES, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI-LIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE Nº *003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 04/05/2009 | 1.30 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 04/05/2009 | 2.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 04/05/2009 | 375.00 | 00089289579404 | VANUZA DE FATIMA SLVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO *PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE *PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILI-TAR, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO DENº 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/05/2009 | 2500.00 | 06861878000106 | JOSE LUCAS DA SILVA RESTAURANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DAS BANDAS, *DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 05/05/2009 | 690.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CARRO DE SOM, NOS VEICULOS KOMBI FUR-GÃO, PLACA MXO 9486 E VERANEIO PLACA LEW 5677, NADIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS E COMUNICADOS ATINENTES AADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DURANTE O MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 05/05/2009 | 600.00 | 01858046000109 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÃO DE NOTAS, AVISOS, E ENTREVISTA DE IN-TERESSE PÚBLICO DA PREFEITURA, NO PROGRAMA JORNALDA TARDE DA RÁDIO CARIRI, RELATIVO AO MÊS DE *ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 05/05/2009 | 2000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DEGESTÃO MUNICPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA *SECRETARIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 05/05/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 05/05/2009 | 150.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE UM PROJETOR, TE-LÃO E NOTEBOOK, DESTINADO A ABERTURA DO PROGRAMAGESTAR II, NO DIA 09/05/09, NA ESCOLA DOM PALMEI-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 05/05/2009 | 560.00 | 00007251531488 | CLAUDIANO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO EFORMATAÇÃO DE 26(VINTE E SEIS)COMPUTADORES E IM-PRESSORAS DOS NÚCLEOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLASJOSEFA ARAÚJO PINHEIRO E OLÍMPIA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 05/05/2009 | 20.00 | 00007996636460 | JOANA DARC FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA FAZER TRATAMEN-TO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 06/05/2009 | 7.05 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 06/05/2009 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA *EM CONVÊNIO E LICITAÇÕES IN LOCO JUNTO AO MUNICÍ-PIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 06/05/2009 | 1450.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAEM COMPRAS ELETRONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 06/05/2009 | 50.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ATESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 06/05/2009 | 1180.50 | 04559620000116 | LUIZ CARLOS CAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS,PEIXES, ETC. DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 06/05/2009 | 13786.57 | 35419746000119 | CLAUDIO VALERIO NOBREGA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO AS *PESSOAS CARENTES.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 06/05/2009 | 45.00 | 00057574901368 | GUILHERME BESSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃOPESSOA/PB, NO DIA 06/05/09, COM A FINALIDADE DE *PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO NASF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 07/05/2009 | 100.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO PRÉDIO DA ASSO-CIAÇÃO DE LAGOA VERDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATEN-DIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 07/05/2009 | 100.00 | 08846255000181 | CLINICA SANTA CLARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS HOSPITALARES, NO DIA 11/05/09, DESTINA-DO A SENHORA RITA BALBINO, RESIDENTE NESTE MUNI-CÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 07/05/2009 | 1800.00 | 08811836000188 | ANGIOCARDIO-CARD.INV. E RAD.INTERV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME ARTERIOGRAFIA DA AOR-TA ABDOMINAL E DOS MEMBROS INFERIORES, NO DIA 11DE MAIO/09, DESTINADA A SRA.RITA BALBINO,RESIDEN-TE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 07/05/2009 | 3960.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 07/05/2009 | 1200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO PROG.SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 07/05/2009 | 13520.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 07/05/2009 | 1800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 07/05/2009 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 07/05/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SEC.DE OBRAS(PRO-TEMPORE), RELATIVO AOMÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 07/05/2009 | 20.00 | 00007818899448 | MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 07/05/2009 | 100.00 | 00097995304404 | IVONETE NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 07/05/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS AUX.DE SERVIÇOS(PRO-TEMPORE), RELATIVOAO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 07/05/2009 | 1050.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA *DAS MÃES DA COMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/05/2009 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS *PRESTADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE ACIMA MENCIONADA.OBS; CONTRATO EMERGENCIAL NO PERÍODO DE 09/02/09A 09/03/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 11/05/2009 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 11/05/2009 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 11/05/2009 | 2600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 11/05/2009 | 4500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 11/05/2009 | 3800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 11/05/2009 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 11/05/2009 | 2600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODA MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 11/05/2009 | 7800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODA MANUTENÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 11/05/2009 | 5572.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO CEO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 11/05/2009 | 2895.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODOS SERV.DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 11/05/2009 | 600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 11/05/2009 | 1100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 11/05/2009 | 7647.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO CENTRO DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 11/05/2009 | 796.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO CENTRO DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 11/05/2009 | 5200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 11/05/2009 | 4480.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO PSF, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 11/05/2009 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 11/05/2009 | 4800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 11/05/2009 | 2350.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 11/05/2009 | 3800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 11/05/2009 | 5520.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 11/05/2009 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 11/05/2009 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODA MANUT. DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊSDE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 11/05/2009 | 250.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODA SEC.DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 11/05/2009 | 300.00 | 00002200749414 | FRANCISCO DE ASSIS GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARAFAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 11/05/2009 | 120.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTADIA DE CAMILA GALGANE, QUANDO PRESTOU SERVI-ÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 12/05/2009 | 37.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONAO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, COM VENCIMENTO EM 02/02,02/03 E 01/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 12/05/2009 | 18.00 | 00009318296401 | VALDIZIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE *LIMPEZA, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 12/05/2009 | 200.00 | 00004299694490 | JANDILENE LOPES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, QUAN-DO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE *FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 12/05/2009 | 120.00 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO DE PLACA MMS4601/PB, TRANSPORTANDO HORTIFRUGRANGEIROS DA *CONAB PARA AS ENTIDADES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 12/05/2009 | 56.05 | 00003559178401 | MARIA IVONEIDE DOS SANTOS NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 12/05/2009 | 315.00 | 00097699195434 | MARIA DO SOCORRO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAAQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A SÃO PAULO, COM AFINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 12/05/2009 | 123.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PREST. NA BOBINAGEM DE UMA BOMBAD'AGUA DAEMEF MANUEL PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 12/05/2009 | 2205.68 | 01768619000103 | EDGAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 12/05/2009 | 7000.00 | 00005516460476 | JOAO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPAROS DE CALÇAMENTOS NAS RUAS DIS-CRIMIDAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 12/05/2009 | 5500.00 | 00058775960478 | JOSE AVELINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPAROS EM CALÇAMENTO NAS RUAS DISCRI-MIDAS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 12/05/2009 | 144.00 | 00009318296401 | VALDIZIO PEREIRA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PRODUTOS DE *LIMPEZA, DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 12/05/2009 | 14680.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EMEQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES DA MANUTENÇÃODO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 12/05/2009 | 8000.00 | 00014107104400 | MARIA VERA LUCIA LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 12/05/2009 | 13000.00 | 00023784032400 | JOSEFA DA COSTA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 12/05/2009 | 13000.00 | 00096408650449 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 12/05/2009 | 1688.96 | 00027262561472 | SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM DE SUCUMBÊNCIA DO PROCESSO DE Nº8882004011453-7/001 (Mª DO SOCORRO DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 12/05/2009 | 1688.96 | 00027262561472 | SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM DE SUCUMBÊNCIA DO PROCESSO DE Nº88820040122776-9/001 (JOSEFA DA COSTA CRUZ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 12/05/2009 | 1316.47 | 00027262561472 | SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESACOM DE SUCUMBÊNCIA DO PROCESSO DE Nº8882004012277-7/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 13/05/2009 | 20.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONF. REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A CONFECÇÃO DE *FAIXA PARA DIVULGAÇÃO DA AUDIÊNCIA PUBLICA DA LDONESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 13/05/2009 | 1060.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOPESSOAL DAS BANDAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVI-DADES CARNAVALESCAS/2009 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 13/05/2009 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA APAE, CON-FORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº062/2009, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 13/05/2009 | 35.00 | 00001174287446 | PRISCILA BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DESTINADA A SUB-SECRETARIA DE ASSIS-CIA SOCIAL PARA VIAJAR A SOLEDADE/PB, NO DIA13/05/2009, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE ESPERANÇANA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DO BOLSA *FAMÍLIA E CADÚNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 13/05/2009 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO *PARA VIAJAR A SOLEDADE/PB, NO DIA 13/05/2009,CONDUZINDO A SUB-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALPARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DO CONSELHO INTERMUNICIPAL DO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 13/05/2009 | 1800.00 | 00000950060879 | CARLOS ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE OVOS DE PÁSCOADESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE REUNIÃO COM ASMÃES ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 14/05/2009 | 130.00 | 00007147266480 | PATRICIA SANTOS LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADAPARA A REALIZAÇÃO DO EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVANO INSTITUTO DO FÍGADO E DO SANGUE NO MUNICÍPIODE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 14/05/2009 | 7650.00 | 70100300000128 | RAWMAQ COM.DE MAQ. DE COSTURAS LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 14/05/2009 | 1250.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DURANTE O CURSODE CAPACITAÇÃO REALIZADOS COM OS DIRETORES DASESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 14/05/2009 | 420.00 | 00085348880434 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REMANUFATURA DE VARIOS TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 14/05/2009 | 670.00 | 00002309713422 | ROGERIO ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KU-BITSCHEK, 223, CENTRO, ESPERANÇA/PB E LOCADO A *ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILI-TAR, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO Nº005/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 14/05/2009 | 3800.00 | 00099107430434 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DOPREFEITO RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 14/05/2009 | 3800.00 | 00099107430434 | FORTUNATO VICENTE FERREIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE VEICULO A SERVIÇO DO GABINETE DOPREFEITO RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 14/05/2009 | 985.00 | 00097706973468 | MARIA JOSE NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO MATERIAL DE *LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 14/05/2009 | 250.00 | 00067578756400 | MARIA ATAIDE CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO ARUA JOAQUIM MANOEL, 60, CENTRO, ESPERANCA/PB, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIO-NAMENTO DO PSF/CENTRO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELADO CONTRATO Nº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 14/05/2009 | 3260.00 | 07290070000170 | MARCOS ANTONIO JORGE DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TUBOS E CALHAS DESTINADOS A SERVIÇOSREALIZADOS NA TRAV. BARÃO DO RIO BRANCO E NO SAN-GRADOR DO AÇUDE DE RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 14/05/2009 | 2750.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 55 (CINQUENTA E CINCO)CARROS DE ATERRO, DESTINADOS AS ESTRADAS VICINAISEM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS CAIDAS NO MUNICÍPIONAS LOCALIDADES ESPERANÇA-BENEFÍCIO, TIMBAÚBA ELAGOA VERDE.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 14/05/2009 | 470.00 | 00009002912498 | RAYNER BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 14/05/2009 | 380.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE *LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO E MATADOU-RO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 15/05/2009 | 1095.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO *DA COSTA, S/N CENTRO, ESPERANÇA E LOCADO A ESTA *EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DA SEC. DE OBRAS, RELA-TIVO A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 0013/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 15/05/2009 | 535.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSÉ *COUTINHO, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO-LOGICA, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATONº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 15/05/2009 | 660.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGO-LINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN-ÇÃO PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA- CAPS, RELATIVO ATERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 15/05/2009 | 1500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 15/05/2009 | 10573.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 15/05/2009 | 3824.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 15/05/2009 | 2349.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A 1% DARECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERIODO DEAPURAÇÃO 31/01/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 15/05/2009 | 2331.05 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A 1% DARECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERIODO DEAPURAÇÃO 28/02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 15/05/2009 | 3348.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A 1% DARECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERIODO DEAPURAÇÃO 31/03/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 15/05/2009 | 10.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 15/05/2009 | 400.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONS.SEVERIANO,N°10, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RE-LATIVO A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DE Nº015/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 15/05/2009 | 480.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRI-GUES, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI-LIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE Nº *003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 15/05/2009 | 600.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRI-QUES, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVO ATERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 0016/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 15/05/2009 | 370.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP/LASER JET P1006DESTINADA A TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 15/05/2009 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃODO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO ECONTABIL GERAL, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, RELATI-VO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 15/05/2009 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃODO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO ECONTABIL GERAL, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, RELATI-VO AO MÊS DE MARÇO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 15/05/2009 | 2000.00 | 00073842265468 | FRANCISCA PALITOL LEITE GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ªPARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAPARA AUTORIZAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO, JUNTO ÀSEC.DE TESOURO NACIONAL-STN, DO PROJETO DE MODERN.DA GESTÃO TRIBUTÁRIA DO MUN.DE ESPERANÇA/PB, NO *ÂMBITO DO PROG.DE MODERN.DA AD.TRIB.E DA GESTÃO *DOS S.SOC.BÁSICOS-PMAT. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 15/05/2009 | 2000.00 | 00021359679391 | ROSA MARCIA SOARES DE FRANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIAPARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE MODERNIZAÇÃO DA GES-TÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, NO ÂMBI-TO DO PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRÇÃO *TRIBUTÁRIA E DA GESTÃO DOS SET.SOC.BÁSICOS-PMAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 15/05/2009 | 950.00 | 00049090658491 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS AO PROGRA-MA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 15/05/2009 | 440.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A FLORIANO PEIXOTO,327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PA-RA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELA-TIVO A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 15/05/2009 | 2400.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEI-RA, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE *0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 15/05/2009 | 480.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO POR-TAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNCIONAMENTO DA CRECHE VEVÓ BETINHA, RELATIVO ATERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 15/05/2009 | 440.00 | 00099621150434 | EUNILDE DELGADO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRI-GUES, Nº 436, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A *ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE *Nº007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 15/05/2009 | 715.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAU-REANO, 337,CENTRO NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA *EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE *AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DO CON-TRATO Nº 0010/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 15/05/2009 | 200.00 | 00006895030409 | ANGELA MARIA LIMA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA,PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, PARA FAZER TRATA-MENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 15/05/2009 | 100.00 | 00091034418491 | ZULMIRA FRANCISCO FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR SUAS DESPESASCOM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 15/05/2009 | 13.22 | 00004765283488 | JOSILENE FELINTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCERIA DOADA A CREDORA MENCIONADAPARA PAGAR A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA *RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 15/05/2009 | 520.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCIS-CO, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE DO NOSSO LAR, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DOCONTRATO DE Nº14/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 15/05/2009 | 39.96 | 00022551891434 | LOURDESMAR CURVELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADAPARA PAGAR A TARIFA DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 15/05/2009 | 47.94 | 00022551891434 | LOURDESMAR CURVELO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADAPARA PAGAR A TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 15/05/2009 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PA-RECERES E PROJETOS DE LEI DE TODAS AS ÁREAS, ACOM-PANHAMENTO E DEFESAS DE PROCESSOS JUNTO AO FÓRUMLOCAL E AOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DECONTASDA PARAIBA E DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 18/05/2009 | 30.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 18/05/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 18/05/2009 | 2115.30 | 00060233516700 | JOSE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 18/05/2009 | 2300.00 | 24109530000130 | CLINICA SANTA MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO HOSPITALAR DE MICRO-CIRURGIA DELARINGE REALIZADA NO DIA 18/05/09, NA SENHORAPATRICIA DO NASCIMENTO SILVA CPF 065.632.994-74,RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 19/05/2009 | 106.00 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DO CEO-CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 19/05/2009 | 880.73 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFÍCIAL-SEÇÃO 3-ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 19/05/2009 | 480.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIÁRIAS DESTINADA AO PREFEITO, PARA VIAJARA J.PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20/05/09, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROMOVIDO *PELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERALDO BRASIL-4ª REGIÃO FISCAL(RFB) E PELA CONTROLA-RIA GERAL DA UNIÃO(CGU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 19/05/2009 | 70.00 | 00005405699411 | VITOR DINIZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR MENCIONADOPARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20 DEMAIO/09, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEI-TO E A SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/05/2009 | 47.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/05/2009 | 518.37 | 08602123000104 | GLAUCE CAROLINE MOTTA DELGADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO ASECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 21/05/2009 | 36.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 21/05/2009 | 120.00 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO DE PLACA MMS4601/PB, TRANSPORTANDO HORTIFRUGRANGEIROS DA *CONAB PARA AS ENTIDADES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 21/05/2009 | 2140.99 | 08602123000104 | GLAUCE CAROLINE MOTTA DELGADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AOS PROGRAMAS *SOCIAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 21/05/2009 | 3848.65 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A SECRETÁRIA *DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 21/05/2009 | 6019.20 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 21/05/2009 | 34117.41 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 21/05/2009 | 359.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/09DA MOTO DE PLACA MNH 9003 DA MANUTENÇÃO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 21/05/2009 | 19986.68 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 21/05/2009 | 47.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 21/05/2009 | 747.60 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO PRÉDIO SEDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 21/05/2009 | 233.00 | 09273992000103 | ALISSON GONCALVES AGRA- CG TEK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR-RETIVA MENSAL DA SEDE CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 21/05/2009 | 7003.10 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA DESTINADA AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 21/05/2009 | 8846.50 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 21/05/2009 | 500.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO EMCARRO DE SOM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, *RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 21/05/2009 | 359.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/09DA MOTO DE PLACA MNW 8183 DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 21/05/2009 | 359.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/09DA MOTO DE PLACA MNW 8193 DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 21/05/2009 | 3640.00 | 40950842000129 | ARIOSTON JAERGER DE ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 21/05/2009 | 2912.65 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A SECRETÁRIA *DE OBRAS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 21/05/2009 | 15.00 | 00051559560487 | VICENTE EUSTAQUILINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22/05/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIODE ABERTURA DA 1ª CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS DE IN-FORMÁTICAS GEOGRÁFICAS-SIG'S, PROMOVIDO PELO MI-NISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 21/05/2009 | 15.00 | 00058775889404 | EVALDO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 20/05DE 2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMI-NÁRIO DE ABERTURA DA 1ª CAPACITAÇÃO EM SISTEMAS *DE INFOMÁTICAS GEOGRÁFICAS-SIG'S, PROMOVIDO PELOMINISTÉRIO DAS CIDADES, ATRAVÉS DA UFPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 21/05/2009 | 359.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLINCENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/09DA MOTO DE PLACA MNH 9013 DA MANUTENÇÃO DOS SER-VIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 21/05/2009 | 499.04 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA DESTINADA A SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 21/05/2009 | 92.84 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 19/05/2009,CONDUZINDO OS COORDENADORES (NASF SAÚDE BUCAL CEO)COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COMTÉCNICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE BUCAL SOBRE LEGIS-LAÇÃO E ORIENTAÇÕES GERAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 21/05/2009 | 23.37 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES, *QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 07DE MAIO/2009, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 21/05/2009 | 1970.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO *PARA A PAIXÃO DE CRISTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 22/05/2009 | 3000.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁ-FICO DESTINADOS A MAN.SERVIÇOS DE SAÚDE.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 22/05/2009 | 2450.00 | 00006364073492 | ADEILTON DE ANDRADE FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA DA RUA *DINA DA CONCEIÇÃO, PARA CANALIZAÇÃO DA REDE DE *ESGOTOS DAS RESIDÊNCIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 22/05/2009 | 7900.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTEN-ÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 22/05/2009 | 15600.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQ.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UMA) UNIDADE MÓVEL DE EMERGÊNCIAUM 100 COMPOSTO POR UM DESFIBRILADOR, DX10 PLUS *COM MONITOR MX 20A COM CARRO DE EMERGÊNCIA COM GA-VETA E PORTA LACRE UM 100, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 22/05/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 58.042-2 RESERVA SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 22/05/2009 | 350.00 | 00033456992491 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 9390, EM VIAGENSA J.PESSOA/PB,A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 22/05/2009 | 1570.66 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A 1% DARECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, COMPETÊNCIA *JANEIRO, MAIO, JUNHO,AGOSTO, OUTUBRO, DEZEMBRODE 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 22/05/2009 | 175.00 | 00039988805420 | REGINA GRACINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, QUAN-DO EM REUNIÃO COM A EQUIPE DO PROJETO RONDON, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE *DESTA EDILIDADE JUNTO A ASSESSORIA DO GABINETE DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 22/05/2009 | 19.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 25/05/2009 | 250.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA *PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PECOM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DA *MENOR GEÓRGIA BATISTA DE BARROS, JUNTO AO INSTITU-TO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 25/05/2009 | 143.00 | 00089709519468 | MARIA ELIZABETE DA MOTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 25/05/2009 | 88.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSCRIÇÃO DE 16 CPFS, *QUANDO DA REALIZAÇÃO DO DIA DA CIDADANIA DESTINA-DAS AS MÃES, NO DIA 08/05/09, NA ESCOLA MUNICIPALDOM MANUEL PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/05/2009 | 513.00 | 07285587000171 | SERVICO REGISTRAL LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 19 (DEZENOVE)REGISTRO CIVIL, DESTINADAS AS MÃES, NO DIA 08 DEMAIO/09, NA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 25/05/2009 | 120.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTO-MÁTICOS DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 25/05/2009 | 350.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 10 FAIXAS E *02 PLACAS DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 25/05/2009 | 111.22 | 05084873000143 | J&F TECIDOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÕES DE *LENÇOIS PARA AS CRECHES MUNICIPAIS VOVÓ BETINHA *E VÓ MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 25/05/2009 | 600.00 | 00009002912498 | RAYNER BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, SOLDA E PIN-TURA, 02(DUAS) CAMAS TUBULAR(FIXA), 02(DUAS) CA-MAS FOLWER(MÓVEL), 02(DOIS) SUPORTES P/ NEBULI-ZADOR, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 25/05/2009 | 287.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTO-MÁTICOS DESTINADOS AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 25/05/2009 | 235.00 | 08848327000120 | JOAO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADOS AOS FUNCIONÁRIOSQUE TRABALHARAM NO DIA D DA CAMPANHA DE VACINAÇÃODO IDOSO, NO DIA 25/04/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 25/05/2009 | 1540.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPE-CIFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 25/05/2009 | 90.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTO-MÁTICOS DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 26/05/2009 | 1068.85 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 26/05/2009 | 5380.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 26/05/2009 | 100.00 | 00044144849449 | ROBERTO BATISTA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 02 (DOIS) FOR-NOS INDUSTRIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISHOSANA LOPES MARTINS E MANUEL PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 26/05/2009 | 208.86 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 26/05/2009 | 46.02 | 00003735654452 | MARILIA NOGUEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAR AS TARIFAS DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 26/05/2009 | 102.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSIS-TÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 26/05/2009 | 1000.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CAMISAS, DES-TINADAS AS MÃES CARENTES PARTICIPANTES DOS PRO-GRAMAS SOCIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 26/05/2009 | 35.00 | 00005405699411 | VITOR DINIZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR MENCIONADOPARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 26/05/09, C/A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 26/05/2009 | 240.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO, PARA VIAJARA J.PESSOA/PB, NO DIA 26/05/09, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE EXECUÇÕES DE PRO-JETOS JUNTO AO ESCRITÓRIO JOÃO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 26/05/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 27/05/2009 | 31.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 27/05/2009 | 2153.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SEC. ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS *DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 27/05/2009 | 600.00 | 01858046000109 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICODESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA "JORNAL DA TARDE" DADA RÁDIO CARIRI DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO *MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 27/05/2009 | 1197.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 27/05/2009 | 5445.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DA SEC.DE AD-MINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 27/05/2009 | 11758.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DA SEC.DE AD-MINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 27/05/2009 | 2395.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.PENSIONISTAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 27/05/2009 | 1.77 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 27/05/2009 | 89.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDOESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 27/05/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE VEÍCULAÇÃO PUBLICITÁRIA EM AVISOS E MATÉRIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMACATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 27/05/2009 | 35.00 | 00005405699411 | VITOR DINIZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO *PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27/05/09,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR SECRETÁRIA DE *FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 27/05/2009 | 1018.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 27/05/2009 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊSDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 27/05/2009 | 4630.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO *GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 27/05/2009 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO PERFEITO E DA VICE PREFEITO, RELATIVOAO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 27/05/2009 | 30.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESARCIMENTO COM REFEIÇÕES, COM ASSESSORES, NO *DIA 27/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 27/05/2009 | 1305.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SEC.FINANÇAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 27/05/2009 | 260.26 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESARCIMENTO COM REFEIÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A *JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 19 E 20/05/2009, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO PROMOVIDOPELA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DA RECEITA FEDERALDO BRASIL-4ª REGIÃO FISCAL (RFB) E PELA CONT.GE-RAL DA UNIÃO (CSU). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 27/05/2009 | 1919.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 27/05/2009 | 8725.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DA SEC.DE FI-NANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 27/05/2009 | 6860.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DA SEC.DE FI-NANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 27/05/2009 | 780.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA FUNCIONÁRIA DA MAN.DA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 27/05/2009 | 79.20 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 000.025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 27/05/2009 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 27/05/2009 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 115.800-7 FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 27/05/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 12.376-5. ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 27/05/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 27/05/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 27/05/2009 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DASEC. DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 27/05/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 27/05/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 27/05/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 27/05/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 27/05/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 27/05/2009 | 1757.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SO-CIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 27/05/2009 | 1549.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA,RELATIVO AO MÊS DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 27/05/2009 | 936.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA,RELATIVO AO MÊS DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 27/05/2009 | 7045.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN. DO PESSOAL DA SEC.DE *ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 27/05/2009 | 9402.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN. DO PESSOAL DA SEC.DE *ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 27/05/2009 | 564.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR RELATIVO AO MÊS DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 27/05/2009 | 4258.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN. DO PESSOAL DA SEC.DE *ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 27/05/2009 | 686.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 27/05/2009 | 807.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 27/05/2009 | 569.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 27/05/2009 | 2566.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN. DO PESSOAL DO CONSELHOTUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 27/05/2009 | 2590.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DO PROGRAMAPETI, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 27/05/2009 | 3120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DO PROGRAMAPROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 27/05/2009 | 3670.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DO PROGRAMAPAIF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 27/05/2009 | 400.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM ATAÚDES DOADOS AO SEPULTAMENTO DA *SRA.ANITA MARIA DA CONCEIÇÃO QUE RESIDIA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 27/05/2009 | 400.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM ATAÚDES DOADOS AO SEPULTAMENTO DO *SR.JOSE ANSELMO DE ALMEIDA QUE RESIDIA NESTA CI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 27/05/2009 | 400.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM ATAÚDES DOADOS AO SEPULTAMENTO DO *SR. JOSÉ INOCÊNCIO DE VASCONCELOS QUE RESIDIA *NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 27/05/2009 | 400.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM ATAÚDES DOADOS AO SEPULTAMENTO DA *SRA.MARIA DAS GRAÇAS DO NASCIMENTO QUE RESIDIA *NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 27/05/2009 | 400.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESPESAS COM ATAÚDES DOADOS AO SEPULTAMENTO DO *SR. ANTÔNIO BERTOLDO FERNANDES QUE RESIDIA NESTACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 27/05/2009 | 165.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DOADO ALUCAS DOS SANTOS ACIOLE, RESIDENTE NESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 27/05/2009 | 125.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DOADO ASRA. TEREZINHA CIRINO VENÂNCIO PORTADORA DO CPFNº 952.785.834-87, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 27/05/2009 | 165.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DOADO ARENATA ARAÚJO GOMES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 27/05/2009 | 573.60 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 27/05/2009 | 1400.00 | 00049090658491 | FRANCISCO DE ASSIS LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS,DESTINADAS AO PROGRA-MA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 27/05/2009 | 63.45 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EMVIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCON-TRO DE EDUCADORES COM O TEMA: EDUCAÇÃO INFANTIL EMFOCO, REALIZADO NO HARDMAN PRAIA HOTEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 27/05/2009 | 396.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 27/05/2009 | 8669.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX. DE SERVIÇOS, RE-LATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 27/05/2009 | 4050.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVOAO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 27/05/2009 | 3952.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 27/05/2009 | 3995.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA MERENDA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 27/05/2009 | 375.00 | 12734299000197 | ANTONIO RUFINO SOBRINHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LIVROS-VESTIBULARES, DESTINADOS A *BIBLIOTECA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 27/05/2009 | 2359.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊSDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 27/05/2009 | 390.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES *DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSANO VEICULO DE PLACA KGP 7790, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 27/05/2009 | 2081.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DO *TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 27/05/2009 | 45395.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO ENS.FUND.AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 27/05/2009 | 2557.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOSAUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 27/05/2009 | 21452.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOSVIGILANTE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 27/05/2009 | 562.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA ENS.FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELA-TIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 27/05/2009 | 1213.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA ENS.FUNDAMENTAL-VIGILANTES,RELATIVO AOMÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 27/05/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE *MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 27/05/2009 | 5518.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOSVIGILANTE(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 27/05/2009 | 699.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 27/05/2009 | 620.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 27/05/2009 | 20736.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA *MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 27/05/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA *MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 27/05/2009 | 3180.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA *ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 27/05/2009 | 2818.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA *ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 27/05/2009 | 22945.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA *ENS.FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 27/05/2009 | 327.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊSDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 27/05/2009 | 1490.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.ATIVIDADES *CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 27/05/2009 | 12400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.ATIVIDADES *CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 27/05/2009 | 893.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DE DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOSRELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 27/05/2009 | 4695.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.ENS.FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 27/05/2009 | 7620.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO EJA, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 27/05/2009 | 29483.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL(PROFESSORES),RELATIVO AOMÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 27/05/2009 | 6411.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO ENSINO FUND.(DIRETORES E C.PEDAGOGICOS),RE-LATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 27/05/2009 | 6458.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 27/05/2009 | 6297.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO MAN.ENS.FUNDAMENTAL (DIRETORES E C.PEDA-GOGICOS), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 27/05/2009 | 3383.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO MAN.ENS.FUNDAMENTAL(PROFESSORES),RELATI-VO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 27/05/2009 | 155302.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL(PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 27/05/2009 | 33690.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL(DIR.E C.PEDAGOGICOS), RELATIVO AO MÊS DE *MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 27/05/2009 | 28624.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL(DIRETORES E C.PEDAGOGICOS), RELATIVO AO MÊSDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 27/05/2009 | 34045.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFAN-TIL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 27/05/2009 | 15380.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL(PROFESSORES), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 27/05/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 5.016-4 MEC/FNDE/PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 27/05/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 27/05/2009 | 48.00 | 00007251531488 | CLAUDIANO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) COMPUTADO-RESDOS DOS NÚCLEOS DE INFORMÁTICA DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS OLÍMPIA SOUTO, DOM PALMEIRA E CIDEME. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 27/05/2009 | 2069.00 | 00828942000162 | CICERO GOLVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)RÁDIO GRAVADOR, 01(UMA)LAVADORA05(CINCO) COLCHONETES, 01(UM)ARMÁRIO, 05(CINCO)VENTILADORES E 01(UM) DVD, DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS VOVÓ BETINHA E VÓ MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 27/05/2009 | 6433.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 27/05/2009 | 1853.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 27/05/2009 | 1118.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 27/05/2009 | 8425.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN. DO PESSOAL DA SEC.DE *OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 27/05/2009 | 32888.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN. DO PESSOAL DA SEC.DE *OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 27/05/2009 | 5085.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN. DO PESSOAL DA SEC.DE *OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 27/05/2009 | 718.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AOMÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 27/05/2009 | 1809.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 27/05/2009 | 3774.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN. DO PESSOAL DA SEC.DE *AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 27/05/2009 | 8225.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN. DO PESSOAL DA SEC.DE *AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 27/05/2009 | 5960.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 27/05/2009 | 1324.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SEC.DE SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 27/05/2009 | 570.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SEC.DE SAUDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 27/05/2009 | 6019.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 27/05/2009 | 32197.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 27/05/2009 | 2593.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 27/05/2009 | 1196.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AOMÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 27/05/2009 | 8054.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 27/05/2009 | 8738.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 27/05/2009 | 4344.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 27/05/2009 | 101.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 27/05/2009 | 810.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 27/05/2009 | 481.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 27/05/2009 | 8318.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 27/05/2009 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 27/05/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 27/05/2009 | 2080.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO MAN.DO PESSOAL DO CENTRO DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 27/05/2009 | 1496.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 27/05/2009 | 34322.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DOS AGENTESDE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 27/05/2009 | 1144.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 27/05/2009 | 2600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DOS AGENTESDE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 27/05/2009 | 1417.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 27/05/2009 | 457.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 27/05/2009 | 7102.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DA VIG.EPIDE-MIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 27/05/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 27/05/2009 | 3304.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 27/05/2009 | 109.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 27/05/2009 | 499.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DO CENTRO DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 27/05/2009 | 7553.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS, RELATIVO AO MÊSDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 27/05/2009 | 930.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DO CAPS, *RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 27/05/2009 | 572.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS AGENTES COMUNITARIOS, RELATIVO AO MÊSDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 27/05/2009 | 14971.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DO PSF, *RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 27/05/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 27/05/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.DO PESSOAL DO PSF, RELA-TIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 27/05/2009 | 46165.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 27/05/2009 | 6800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 27/05/2009 | 5200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 27/05/2009 | 45863.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 27/05/2009 | 6444.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN.DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 27/05/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DO CAPS, RE-LATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 27/05/2009 | 4365.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DO CAPS, RE-LATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 27/05/2009 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DO HOSPITAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 27/05/2009 | 605.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DO HOSPITAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 27/05/2009 | 25326.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE *SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 27/05/2009 | 3025.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 27/05/2009 | 47912.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 27/05/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DOSDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 27/05/2009 | 713.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SEC. DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMORELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 27/05/2009 | 3245.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN. DO PESSOAL DA SEC.DE *COMUN./EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 27/05/2009 | 267.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊSDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 27/05/2009 | 828.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊSDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 27/05/2009 | 3765.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DA PROCURADO-RIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 27/05/2009 | 1545.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DA PROCURADO-RIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 27/05/2009 | 1498.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SEC.DE PLANEJAMENTO,RELATIVO AO MÊS DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 27/05/2009 | 6810.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MAN. DO PESSOAL DA SEC.DE *PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 28/05/2009 | 1500.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1481, PARA TRANS-PORTE DAS EQUIPES JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE *SAÚDE DE LOGRADOURO, CENTRO E CAMPESTRE, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 28/05/2009 | 15000.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABO-RATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 28/05/2009 | 1800.00 | 01548546000144 | CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICO-HOSPITALARES DE ARTROOSCOPIA CI-RÚRGICA DO SR.FLORISVALDO DE SOUZA DIAS, RESIDEN-TE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 28/05/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.708-3 FUNDO MUNI-CIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 28/05/2009 | 120.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 28/05/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 28/05/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.169-1 VIGILÂNCIASANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 28/05/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.407-6 VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 28/05/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.263-9 FARMÁCIA *BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 28/05/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 28/05/2009 | 17.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 28/05/2009 | 650.00 | 00003954777436 | IRENALDO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 28/05/2009 | 83389.92 | 09268446000176 | DAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAZONA URBANA E VICE-VERSA,REFERENTE A 3ª E 4ª *PARCELA DO CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 28/05/2009 | 1570.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOSALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM EVENTOS INTERES-COLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 28/05/2009 | 90.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DOADO AMARIA AUTA DA CONCEIÇÃO PORTADORA DO CPF Nº 030.898.674-19 RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 28/05/2009 | 90.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DOADO AMARIA AUTA DA CONCEIÇÃO PORTADORA DO CPF Nº 030.898.674-19 RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 28/05/2009 | 35.00 | 00004187403485 | KAMILA DINIZ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA QUANDOEM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/05/09, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A *EQUIPE TÉCNICA DO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 28/05/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.142-2 ICMS DESO-NERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 28/05/2009 | 70.00 | 00051177552434 | ANGELA MARIA LIRA DE SOUZA SALES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, QUAN-DO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/05/09, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM AEQUIPE TÉCNICA DO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 28/05/2009 | 15.00 | 00005483833406 | CARLOS ANIZIO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADO AO CREDOR MENCIONADO, QUAN-DO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/05/09, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM AEQUIPE TÉCNICA DO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 28/05/2009 | 35.00 | 00050728555468 | GERALDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, QUAN-DO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/05/09, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM AEQUIPE TÉCNICA DO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 28/05/2009 | 35.00 | 00005214213492 | DJANIA S.F.S.ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA QUANDOEM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 28/05/09, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A *EQUIPE TÉCNICA DO TCE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 28/05/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 28/05/2009 | 4.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.142-2ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 29/05/2009 | 46.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 29/05/2009 | 550.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA ÁREAPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/05/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁ-DIO 512K, DA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, *RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 29/05/2009 | 7238.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO SINTAB NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 29/05/2009 | 155.02 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM NO DIA26/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 29/05/2009 | 608.09 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM NO DIA20/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 29/05/2009 | 3.26 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM NO DIA27/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 29/05/2009 | 630.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM NO DIA28/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 29/05/2009 | 2315.29 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM NO DIA29/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 29/05/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 29/05/2009 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADO, RE-LEASESE ENTREVISTA DE INTERESSE PÚBLICO DESTA *EDILIDADE NO PROGRAMA JORNAL DE VERDADE DA RÁDIOCIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 29/05/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 *ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 29/05/2009 | 28113.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO Nº 0041 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 29/05/2009 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 29/05/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 29/05/2009 | 2392.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 29/05/2009 | 1270.81 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 29/05/2009 | 109.16 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DO CONTRATO DE Nº0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 29/05/2009 | 1287.84 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 29/05/2009 | 110.68 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DO CONTRATO DE Nº0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 29/05/2009 | 2284.55 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 29/05/2009 | 190.81 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DO CONTRATO DE Nº0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 29/05/2009 | 2315.19 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 29/05/2009 | 193.46 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DO CONTRATO DE Nº0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 29/05/2009 | 66.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 115.803-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 29/05/2009 | 30.00 | 00006985071422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, *QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, PARA FAZER TRATA-MENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 29/05/2009 | 200.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA VIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR SUA FILHA MENOR LUANA FREIRE, P/TRATA-MENTO DE SAÚDE, NA HPE DE UNIVERSIDADE DE PERNAM-BUCO (HOSPITAL UNIVERSIDADE OSVALDO CRUZ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 29/05/2009 | 30.00 | 00002026088403 | JOSEANE MIRANDA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 29/05/2009 | 120.00 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO DE PLACA MMS4601/PB, TRANSPORTANDO HORTIFRUGRANGEIROS DA *CONAB PARA AS ENTIDADES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 29/05/2009 | 23.46 | 00001599231409 | MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAR A TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 29/05/2009 | 2325.00 | 35577964000181 | ASSOC.PEQ.PROD.DA COM.DE CALDEROES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBVENÇÃO DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS ANUAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 29/05/2009 | 130.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | AQUISICAO DE FARDAMENTO E MAT.DIDATICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 29/05/2009 | 7500.00 | 08585336000175 | LAIZA FERREIRA MONTEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DAZONA URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 29/05/2009 | 220.00 | 00006560916499 | KASSIA JANE VIRGOLINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA FILMAGEM DO I ENCONTRO PE-DAGÓGICO COM OS PROFESSORES E DIRETORES DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 05 E 06 DE MARÇO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 29/05/2009 | 1260.00 | 10597182000183 | ANA CLAUDIA BATISTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 29/05/2009 | 180.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA DA MAN.DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 29/05/2009 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA DA MAN.DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 29/05/2009 | 2500.00 | 00037977326434 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DIP 2349/PB, A SERVI-ÇOS DA SECRETARIA DE SAÚDE, TRANSPORTANDO PACIEN-TES EM TRATAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00004217138440 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNG-6411, PARA TRANS-PORTE DAS EQUIPES DOS PSF DE SÃO MIGUEL, PINTADOE PORTAL E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE ABRILDE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-2352, PARA TRANS-PORTE DAS EQUIPES JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE *SAÚDE DE BELA VISTA, SÃO JOSÉ E CAMPESTRE, RELA-TIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC 9127, PARA TRANS-PORTE DAS EQUIPES JUNTO AS UNIDADES BÁSICAS DE *SAÚDE DE MASSABIELLE E SÃO FRANCISCO, RELATIVO *AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 29/05/2009 | 78.75 | 10597182000183 | ANA CLAUDIA BATISTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃODOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 29/05/2009 | 241.50 | 10597182000183 | ANA CLAUDIA BATISTA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AS UNIDADES *BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 29/05/2009 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA DA MAN.DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/05/2009 | 1661.30 | 00060233516700 | JOSE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/05/2009 | 7990.00 | 09626895000149 | PREVEQUIPE C/CENTRO DE OR.E EDUC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEXAMES MÉDICOS OCUPACIONAIS OBRIGATÓRIOS DOS FUN-CIONÁRIOS E PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA *FOLHA DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 29/05/2009 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NAS *ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO *MÊS DE MAIO/2009.DESCONTADO NA CONTA C/C 7.886-7 FUS NO DIA 19 DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 29/05/2009 | 12.71 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 8.093-4 SIA/SIH/SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 29/05/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 58.143-0 GESTÃO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 29/05/2009 | 180.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 58.143-0 GESTÃO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 29/05/2009 | 180.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA DA MAN.DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/05/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁ-DIO 512K, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, *RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 29/05/2009 | 1500.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACAMNL 5196/PB, À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 29/05/2009 | 3600.00 | 00097836320430 | RICARDO DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPAROS REALIZADOS NO ESGOTAMENTO ERETRELHAMENTO DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 29/05/2009 | 78000.00 | 10545319000156 | PROLIMP ELAINE CHRISTINE PESSOA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO *NO PERIMETRO URBANO E DISTRITOS, RELATIVO A 3ª *PARCELA DO CONTRATO EMERGÊNCIAL Nªº 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 29/05/2009 | 3800.00 | 00009070850400 | MANUEL SOARES * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RETIRADA DE 95(NOVENTA E CINCO)CARROSDE METRALHA, DESTINADO AS ESTRADAS VICINAIS, DE *ESPERANÇA A MULATINHA, NO VEÍCULO DO CARRO CXA *5466/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 29/05/2009 | 2150.00 | 00009312316800 | FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAESPERANÇA, BENEFÍCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 29/05/2009 | 300.00 | 09139551000296 | SEBRAE-SV.DE APOIO MICRO E PEQ.EMPR./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTICIPAÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA JUNTOAO SEBRAE, COM A FINALIDADE DE FORTALECER AS CA-DEIAS PRODUTIVAS DA FRUTICULTURA E PROMOVER O DE-SENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL COM GERAÇÃO DE EMPREGO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 29/05/2009 | 66000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATÓRIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 29/05/2009 | 4000.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VEÍCULAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERES-SE PÚBLICO NOS PROGRAMAS JORNAL TOTAL, ESPERANÇANO CAMPO E CIDADE EM REVISTA, RELATIVO AOS MÊSESDE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 29/05/2009 | 1000.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VEÍCULAÇÃO INSTITUCIONAL DE INTERES-SE PÚBLICO NOS PROGRAMAS JORNAL TOTAL, ESPERANÇANO CAMPO E CIDADE EM REVISTA, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 01/06/2009 | 2170.00 | 00003545892450 | MARIA BETANIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BUFFET DESTINADO AO LANÇAMENTO DO SÃOJOÃO, REALIZADO NO DIA 19/05/09, NO AUDITÓRIO DAESCOLA DOM PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 01/06/2009 | 150.00 | 00018104002449 | VERA LUCIA TAVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDOEM VIAGEM A J.PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A SECRETÁRIA DE CO-MUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 01/06/2009 | 5.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 01/06/2009 | 60.00 | 00002587488427 | ANTONIO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SOLDA E CONSERTO DO RADIADOR DO TRATORFORD 6610 DA MAN.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 01/06/2009 | 130.00 | 00005479042408 | WAGNER HENRIQUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E CONSERTO DO MOTOR DE AR-RANQUE E ALTERNADOR DO VEICULO DE PLACA MMP 5498DA MAN.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 01/06/2009 | 480.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADAS AOSOPERADORES DAS MÁQUINAS MOTONIVELADORA 120 B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 01/06/2009 | 11400.00 | 38046843000100 | H C PECAS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO A MOTONIVELADORA 120B PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 01/06/2009 | 5740.00 | 38046843000100 | H C PECAS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR 275 DA MAN.SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 01/06/2009 | 1370.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS- EQUIP.PECAS E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM CAPÔ DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMMX 1785 DA MAN.DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 01/06/2009 | 2150.00 | 00039654451468 | ANTONIO MARTINS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, MELHORIA E MA-NUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAIS, QUE LIGA LAGOA DE *PEDRA A CAMPO FORMOSO E LAGOA COMPRIDA, NO PERÍO-DO DE 01 A 25/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 01/06/2009 | 5.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICUL-TURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 01/06/2009 | 492.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE *LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO E MATADOU-RO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 01/06/2009 | 840.00 | 38046843000100 | H C PECAS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO TRATOR 290 DA MAN.SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 01/06/2009 | 44.69 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D'ÁGUA DA MAN.DA SEDE DA SECRETÁRIA DE SAÚ-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 01/06/2009 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO PE-RÍODO DE 10/04 A 10/05/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 01/06/2009 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDERELATIVO AO MÊS DE ABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/06/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA SE-CRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 01/06/2009 | 4.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA CONTROLE E AVA-LIAÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 01/06/2009 | 84.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 01/06/2009 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 01/06/2009 | 985.00 | 00097706973468 | MARIA JOSE NASCIMENTO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO MATERIAL DE *LIMPEZA DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 01/06/2009 | 4.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDEDA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 01/06/2009 | 4.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA AM-BIENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 01/06/2009 | 180.00 | 00002891102460 | ELY FRANKLE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE VIDROS DO VEÍCULO DEPLACA MNH 9128, DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDEDA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 01/06/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/06/2009 | 4.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DO HOS-PITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 01/06/2009 | 400.00 | 00042403162434 | WISTON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PLA-CA DE ALUMÍNIO, DESTINADA A BRINQUEDOTECA DO PSFDE BELA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 01/06/2009 | 260.00 | 38046843000100 | H C PECAS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMOQ 2654 DA MAN.DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 01/06/2009 | 835.00 | 00054475724368 | RAIMUNDO JANIO DUARTE DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS CIRÚRGICOS DE PROSTATECTOMIA *ABERTA, REALIZADO NO PACIENTE LUIZ PEREIRA DA *COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 01/06/2009 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ELETRICISTA NO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 01/06/2009 | 3270.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGONOST.CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS EM PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 01/06/2009 | 900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA MANUTENÇÃO DO *PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 01/06/2009 | 1578.22 | 04559620000116 | LUIZ CARLOS CAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, ETC. DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 01/06/2009 | 900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA MANUTENÇÃO DO *PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 01/06/2009 | 1007.80 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CAPS (CEN-TRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 01/06/2009 | 1440.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLA-CA MNN 8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 01/06/2009 | 1779.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETRO-NEUROMIOGRAFIA E ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 01/06/2009 | 300.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAGMF 4139 DA MAN.VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 01/06/2009 | 40.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEI-CULO DE PLACA GMF 4139 DA MAN.VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 01/06/2009 | 180.00 | 00002891102460 | ELY FRANKLE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVESTIMENTO DE VIDROS DO VEÍCULO DEPLACA MNH 9025 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/06/2009 | 250.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES *DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSANO VEICULO DE PLACA KGP 7790, NO PERÍODO DE 01 A19 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/06/2009 | 25.10 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DEBARRA DO CAMARÁ, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 01/06/2009 | 100.00 | 00005479042408 | WAGNER HENRIQUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA, TROCA DACRUZETA E DA BOMBA D'ÁGUA DO VEÍCULO DE PLACA MMX-1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 01/06/2009 | 110.00 | 00005479042408 | WAGNER HENRIQUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO E INSTALAÇÃO DO MOTOR DE PAR-TIDA DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MA-NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 01/06/2009 | 104.00 | 00002587488427 | ANTONIO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PALHETAMENTO E RECUPERAÇÃO DO RADIADORDO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS) DA MANUTEN-ÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 01/06/2009 | 130.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 01/06/2009 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE10/04 A 10/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 01/06/2009 | 130.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 01/06/2009 | 130.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 01/06/2009 | 130.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 01/06/2009 | 550.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA SUSPENSÃO DO VEÍCULO DEPLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 01/06/2009 | 255.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX-1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 01/06/2009 | 1950.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLA-CA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 01/06/2009 | 50.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DA CHAVE DE LUZ DO VEÍCULODE PLACA MNH 9025 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 01/06/2009 | 104.00 | 00002587488427 | ANTONIO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SOLDAR DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL E DOSISTEMA DE ESCAPAMENTO DO VEICULO DE PLACA MMX1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 01/06/2009 | 560.00 | 00007251531488 | CLAUDIANO DIAS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO EFORMATAÇÃO DE 26(VINTE E SEIS)COMPUTADORES E IM-PRESSORAS DOS NÚCLEOS DE INFÓRMÁTICA DAS ESCOLASJOSEFA ARÁUJO PINHEIRO E OLÍMPIA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 01/06/2009 | 900.00 | 00004047912476 | MARIZELDA SALVIANO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 180 KG DE POLPA DE FRUTAS, PARA O *PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 01/06/2009 | 950.00 | 00004047912476 | MARIZELDA SALVIANO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 190 KG DE POLPA DE FRUTAS, PARA O *PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 01/06/2009 | 360.00 | 00004047912476 | MARIZELDA SALVIANO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 190 KG DE POLPA DE FRUTAS, PARA O *PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 01/06/2009 | 675.00 | 00004047912476 | MARIZELDA SALVIANO DUARTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 150 KG DE POLPA DE FRUTAS, PARA O *PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 01/06/2009 | 360.00 | 00023770910400 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 22CADEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 01/06/2009 | 53.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM.DE ART.DE FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 53 FOTOS 13X18 DESTINADAS AORNAMENTAÇÃO DA BARRACA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 01/06/2009 | 1800.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE 17NÚCLEOS DE INCLUSÃO DIGITAL DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 01/06/2009 | 250.00 | 00023770910400 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E SOLDA DE UMA GELA-DEIRA E UM FREEZER DA ESCOLA JOSÉ FÉLIX DE FIGUEI-REDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 01/06/2009 | 1350.00 | 00006452332422 | GUSTAVO BATISTA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALACÃO DE SISTEMAS OPE-RACIONAIS WINDOWS XP E LINAX MANDRIVA E MANUTENÇÃOEM 11 MÁQUINAS DAS ESCOLAS; DOM PALMEIRA, 11 MÁQUINAS DO OLÍMPIA SOUTO E 13 MÁQUINAS DO JOSÉ SOUTO,NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 01/06/2009 | 160.00 | 00008793976402 | VITORIA TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, DE-TERMINADA PELA JUÍZA DE DIREITO LOCAL, DRA. LUAYAMAOKA MARIZ MAIA, CONFORME Nº 61/2009, EM ANE-XO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 01/06/2009 | 5.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 01/06/2009 | 1972.90 | 09196577000195 | RAMALHO ALVES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO AO NOSSO LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 01/06/2009 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D'ÁGUA DA MAN.DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 01/06/2009 | 220.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ANIMAÇÃO DA *FESTA DA MELHOR IDADE REALIZADA NO DIA 22/04/09, *NO GINÁSIO DE ESPORTES " O VOVOZÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 01/06/2009 | 111.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ASSIS-TÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 01/06/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D'ÁGUA DA MAN.DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 01/06/2009 | 90.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DOADO AHOSANA ANDRADE ALVES PORTADORA DO CPF 047.666.254-04, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 01/06/2009 | 130.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DOADO AMARIA DO SOCORRO DOS SANTOS PORTADORA DO CPF Nº927.899.784-68 RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 01/06/2009 | 90.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DOADO AJOSILENE SILVA SOARES PORTADORA DO CPF Nº065.884664-71 RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 01/06/2009 | 29.19 | 00002419192400 | LUIZ CARLOS DE MACEDO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, PARAPAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 01/06/2009 | 485.50 | 03154199000109 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE E 07( SETE) KITS NATALIDADE DESTINA-DOS A 07(SETE)MÃES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 01/06/2009 | 520.00 | 38046843000100 | H C PECAS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMOF 2935 DA MAN.DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 01/06/2009 | 270.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TRÊS ÓCULOS DE GRAU COMPLETO DOADOA PESSOAS CARENTES RESIDENTES NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 01/06/2009 | 49.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBU-TOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 01/06/2009 | 708.85 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 01/06/2009 | 1623.00 | 03060489000185 | J ALVES DE OLIVEIRA MERCEARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SEDE DA PRE-FEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 02/06/2009 | 150.00 | 00002977267492 | JOSEILTON BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, PARATRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 02/06/2009 | 2325.00 | 04638884000165 | AS.ART.R.FUNDO"C.BONECA"OLAVO A.D/COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBVENÇÃO ANUAL DE 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS *NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 02/06/2009 | 3050.50 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLANCHES DESTINADOS A FAMÍLIA CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 02/06/2009 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM35ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 02/06/2009 | 200.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 80(OITENTA)PASSAGENS DESTINADOS AOSALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COMDESTINO DE CAMPINA GRANDE A ESPERANÇA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 02/06/2009 | 34.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A BANDA MACIALE BANDA FILARMÔNICA 1ºDE DEZEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 02/06/2009 | 906.16 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AMANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 02/06/2009 | 220.00 | 00046755969400 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM AULAS DEFLAUTA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF JOSEFA *ARAÚJO PINHEIRO, NO PERÍODO DE 04/05/09 A04/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 02/06/2009 | 51.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DA SEC.DE EDUCACAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 02/06/2009 | 68.00 | 04311826000122 | RPG COMERCIO DE PROD.PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 10M DE NAPA PRETA DESTINADOS A RES-TAURAÇÃO DE INSTRUMENTOS DA BANDA MACIAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 02/06/2009 | 480.00 | 00000074367420 | ANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE *LIMPEZA, DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 02/06/2009 | 15000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS *PRESTADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 02/06/2009 | 330.00 | 00000074367420 | ANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE *LIMPEZA, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 02/06/2009 | 15000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS *PRESTADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 02/06/2009 | 300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA MANUTENÇÃO DO *CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 02/06/2009 | 300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA MANUTENÇÃO DO *CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 02/06/2009 | 300.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGONOST.CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS EM PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 02/06/2009 | 150.00 | 00033456992491 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 9390, EM VIAGENSAS ZONAS RURAIS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AS ATIVI-DADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 02/06/2009 | 70.00 | 00018104002449 | VERA LUCIA TAVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DOADA A CREDORA MENCIONADA, QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/06/09, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO *PROJETO SÃO JOÃO DE TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 02/06/2009 | 2000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DEGESTÃO MUNICPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA *SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 03/06/2009 | 876.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MMP 5498DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 03/06/2009 | 2121.40 | 08588168000171 | EDILEUZA NASCIMENTO CAMARA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 03/06/2009 | 230.50 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MMX 1388DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 03/06/2009 | 1607.00 | 05506073000173 | D. T. I. COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 ESTABILIZADOR E 02 IMPRESSORAS *DESTINADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS/TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 04/06/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 04/06/2009 | 170.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DA SEC.DE EDUCACAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 04/06/2009 | 7990.00 | 02326830000139 | SIM- RUTH FERNANDES DE SOUZA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES TIPO UNIVERSITA-RIO, CADEIRAS BRISTOL BRANCA E MESAS DESTINADASAO PROJOVEM | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 04/06/2009 | 134.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PREST. NA BOBINAGEM DE UMA BOMBAD'AGUA DOPSF DE TIMBAÚBA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 04/06/2009 | 6437.62 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST.DE MAT.DE CONST.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ESGOTAMENTO *SANITÁRIO DAS RUAS, VIRGEM DOS POBRES, TRAV.BARÃODO RIO BRANCO, DINA DA CONCEIÇÃO, JOÃO MENDES E *EUFRÁSIO CÂMARA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 04/06/2009 | 239.51 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCUSTAS E TAXAS DO PROCESSO 001.2009.003773-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 05/06/2009 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PA-RECERES E PROJETOS DE LEI DE TODAS AS ÁREAS, ACOM-PANHAMENTO E DEFESAS DE PROCESSOS JUNTO AO FÓRUMLOCAL E AOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DECONTASDA PARAIBA E DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DEABRIL/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 05/06/2009 | 2202.00 | 00094146357420 | JERRY ADRIANI DE LUNA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 734 LANCHES AO *PREÇO UNITÁRIO DE R$ 3,00(TRES REAIS), DESTINADOSAS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 05/06/2009 | 2200.00 | 00069227357491 | GIVANILDO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VÁRIAS BARRA-CAS DESTINADAS AO SÃO JOÃO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 05/06/2009 | 350.00 | 00016032225453 | RONALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CAPÔ DO VEICULODE PLACA MMX 1785 DA MAN.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 05/06/2009 | 48.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 05/06/2009 | 650.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TROCA E REVISÃO DA CAPA E DO DIFEREN-CIAL DO VEICULO DE PLACA MMX 1785 DA MANUTENÇÃO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 05/06/2009 | 100.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TROCA DO CABO DE EMBREAGEM, TROCA DOSBURRINHOS DE FREIOS DO VEICULO DE PLACA MMP 5498 *DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 05/06/2009 | 1500.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE BENE-FÍCIO, PAU-FERRO E JUNCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 05/06/2009 | 1500.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO *QUARENTA E MANIÇOBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 05/06/2009 | 58.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 05/06/2009 | 4750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DASEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 05/06/2009 | 300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DASEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 05/06/2009 | 1560.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DASEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 05/06/2009 | 4850.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DASEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 05/06/2009 | 1350.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DASEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 05/06/2009 | 4750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DASEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 05/06/2009 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOSECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 05/06/2009 | 55.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 05/06/2009 | 51.24 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAUDE/SETOR DE CONTROLE E AVALIAÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 05/06/2009 | 700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DASEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 05/06/2009 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DASEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 05/06/2009 | 350.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DASEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 05/06/2009 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DASEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 05/06/2009 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DASEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 05/06/2009 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DASEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 05/06/2009 | 4423.57 | 00530493000171 | DIRETORIA EX. DO FUNDO NAC.DE SAUDE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 273/2004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 05/06/2009 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN.DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 05/06/2009 | 2300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 05/06/2009 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOPSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 05/06/2009 | 7696.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOCAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 05/06/2009 | 5572.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOCEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 05/06/2009 | 3760.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 05/06/2009 | 49296.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOPSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 05/06/2009 | 22800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOPSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 05/06/2009 | 480.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 05/06/2009 | 3420.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOCENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 05/06/2009 | 1308.10 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOCENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 05/06/2009 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 05/06/2009 | 2100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 05/06/2009 | 8920.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOCAPS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 05/06/2009 | 51.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO *AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 05/06/2009 | 12920.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOPSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 05/06/2009 | 3960.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOPSF/SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 05/06/2009 | 1200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOPSF/SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 05/06/2009 | 23.34 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVOAO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 05/06/2009 | 200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE ENCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO PSF/SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 05/06/2009 | 0.57 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 05/06/2009 | 3797.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOCENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 05/06/2009 | 43.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 05/06/2009 | 49.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 05/06/2009 | 5400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DASEC. DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 05/06/2009 | 400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOPSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 05/06/2009 | 7465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 05/06/2009 | 2600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 05/06/2009 | 6486.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 05/06/2009 | 4034.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 05/06/2009 | 2000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOCENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 05/06/2009 | 1200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOCENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 05/06/2009 | 4250.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 05/06/2009 | 4000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MAN. DOPSF, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 05/06/2009 | 28.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EM COBERTURA FOTOGRÁFICA DA POSSE DO CONSELHO TUTELAR DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 05/06/2009 | 100.00 | 00097995304404 | IVONETE NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 05/06/2009 | 6.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MAN.PRO JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 05/06/2009 | 48.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 05/06/2009 | 250.00 | 00003558750470 | MARIA DE LOURDES ELEUTERIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE UMA AJUDA FINANCERIA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA AQUISIÇÃO DE OCULOS DE GRAU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 05/06/2009 | 170.00 | 00058775943468 | MARIA DA PAZ QUIRINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADAQUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, PARA TRATAMENTO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 05/06/2009 | 30.00 | 00006985071422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARATRATAMENTO DE SAUDE EM JOAO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 05/06/2009 | 220.00 | 00046755969400 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM AULAS DEFLAUTA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF JOSEFAARAÚJO PINHEIRO, NO PERÍODO DE 05/06/09 A *04/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 05/06/2009 | 70.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIARIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUAN-DO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 05/06/09, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DOS GESTO-RES MUNICIPAIS PARA O PROJETO "OLHAR BRASIL", NOHOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 05/06/2009 | 1966.70 | 70104666000175 | NEIDE MARTINS GUIMARAES VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 05/06/2009 | 48.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 05/06/2009 | 12.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 05/06/2009 | 880.73 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFÍCIAL-SEÇÃO 3-ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 05/06/2009 | 43.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 05/06/2009 | 144.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 05/06/2009 | 116.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE *TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 08/06/2009 | 105.00 | 00004187403485 | KAMILA DINIZ CORREIA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRÊS DIÁRIAS DESTINADAS A CREDORA MENCIONADA QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 08 A 10/06/09COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁRIO *ABIPEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 08/06/2009 | 350.00 | 29184280000117 | ABIPEM-SRTUS ASA SUL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRIÇÃO DO 3º SEMINÁRIO ABIPEM DO NORDESTE, DE08 A 10/06/09, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 08/06/2009 | 75.00 | 00039988805420 | REGINA GRACINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM REUNIÃO COM A ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 08/06/2009 | 1183.68 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 115.803-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 08/06/2009 | 70.00 | 00033461376434 | JAILTON RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DESTINADAS AO CREDOR MENCIONADO PARAVIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E 09/06/09,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA PARAOS DINAMIZADORES DO PROINFO SOBRE O PORTAL DOPROFESSORE O PORTAL DOMÍNIO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 08/06/2009 | 120.00 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO DE PLACA MMS4601/PB, TRANSPORTANDO HORTIFRUGRANGEIROS DA *CONAB PARA AS ENTIDADES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 08/06/2009 | 2325.00 | 41130675000132 | AS.P.PR.U.ZE LOPES-JOAQUIM C.DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBVENÇÃO ANUAL DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS NACIO-NAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 08/06/2009 | 2325.00 | 04272299000194 | AS.PEQ.PR.DE LAGEDAO-GILBERTO J.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBVENÇÃO ANUAL DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS NACIO-NAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 08/06/2009 | 13.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONARÁ O PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 08/06/2009 | 1500.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE PE-DRA PINTADA E LAGEDÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 08/06/2009 | 1500.00 | 00004525232498 | JOSE DE ANCHIETA TOMAZ RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE TIM-BAÚBA E ARARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 08/06/2009 | 90.00 | 00009166600448 | FELIPE BENTO DE MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA E LAVAGEM DE 03(TRÊS)VEICULOSDE PLACAS MMP 5498, TRATOR 275, TRATOR 290 DA MAN.SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 08/06/2009 | 2800.00 | 00027262561472 | SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORARIOS ADVOCATICIOS DE ACORDO DOS PROCESSOSTRABALHISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 09/06/2009 | 1250.00 | 00003985191450 | JOSINALDA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONECÇÕES DE ACESSÓRIOS(SANDÁLIA, CAR-TUCHEIRO, CINTO), DESTINADOS AO GRUPO DE XAXADO DACOMUNIDADE DE SÃO FRANCISCO DANDO ENFASE A CULTURANORDESTINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 09/06/2009 | 3630.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTONIVELADO-RA 120 B PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 09/06/2009 | 2017.86 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO TRATOR MF 275 DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 09/06/2009 | 1786.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO TRATOR FORD 6610 DA MANUT.DA SEC.DE OBRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 09/06/2009 | 956.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLCA MMX 1785 DA MANUT.DA SEC.DEOBRAS . | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 09/06/2009 | 889.42 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MMP 5498 DA MANUTENÇÃO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 09/06/2009 | 1500.00 | 00053186257468 | FERNANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DO LOGRA-DOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 09/06/2009 | 1500.00 | 00003311572416 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE LOGRA-DOURO E MEIA PATACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 09/06/2009 | 1500.00 | 00002201782407 | IRISBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNI-DADES DE RIACHO FUNDO E LAGOA DOS CAVALOS, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 09/06/2009 | 691.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO TRATOR FORDMF 290 DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 09/06/2009 | 3977.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO TRATOR DE ESTEIRA PERTENCENTE A ESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 09/06/2009 | 786.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO TRATOR MF 265 PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 09/06/2009 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS *PRESTADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 09/06/2009 | 30.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR MENCIONADO,P/VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10/06/09CONDUZINDO A SENHORA RITA ISIDORO PARA TRATAMENTOESPECIFICO NO CDC(CENTRO DE COMBATE AO CÂNCER). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 09/06/2009 | 1095.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MANUTENÇÃO DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 09/06/2009 | 234.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA GMF 4139 DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 09/06/2009 | 500.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO CENT.VID.DIAGN.E TERAP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE COLONOSCOPIA DO *SR. JOSÉ ALVES DE ASSIS, RESIDENTE NESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 09/06/2009 | 70.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE *PLACA MNW 8193 DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANI-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 09/06/2009 | 106.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE *PLACA MNW 8183 DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANI-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 09/06/2009 | 1246.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MNN 8141 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 09/06/2009 | 1081.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOQ 2654 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 09/06/2009 | 60.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACAMMX 1724 DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 09/06/2009 | 74.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE PLACAMNH 9013 DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 09/06/2009 | 619.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOQ 7810 DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDE-MIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 09/06/2009 | 29.05 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICADE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 09/06/2009 | 329.00 | 00002737581443 | MARIA DO SOCORRO PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANACEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/TRATAMENTO DE SAÚDE, EM SÃO PAULO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 09/06/2009 | 315.00 | 00002542622442 | JOAO BATISTA SANCAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, PARATRATAMENTO DE SAÚDE, EM SÃO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 09/06/2009 | 708.10 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOT 1568 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 09/06/2009 | 546.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEICULO DEPLACA MOF 2935 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 09/06/2009 | 126.41 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO A MOTO DE *PLACA MNH 9003 DA MANUT. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 09/06/2009 | 3700.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MNH 9499 DA MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 09/06/2009 | 2011.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MNH 9220 DA MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 09/06/2009 | 1920.30 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MMP 5050 DA MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 09/06/2009 | 1176.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 09/06/2009 | 1275.18 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 09/06/2009 | 18.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 09/06/2009 | 160.80 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 10/06/2009 | 28.00 | 00051177552434 | ANGELA MARIA LIRA DE SOUZA SALES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DESTINADAS AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 10/06/2009 | 2500.00 | 00069227357491 | GIVANILDO SANTIAGO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO PRÉDIO DO SETORDE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 10/06/2009 | 27.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO COM REFEIÇÕES, NO DIA 10/06/09, DU-RANTE SERVIÇOS EXTRAS REALIZADOS NA SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 10/06/2009 | 150.00 | 00098060457420 | IRIA ALVES MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A JOÃO PESSOAPARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 10/06/2009 | 78.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MAN.DO PROGRAMA BOL-SA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 10/06/2009 | 5402.70 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL, DESTINADOAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 10/06/2009 | 4658.96 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 10/06/2009 | 1594.00 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 10/06/2009 | 2595.19 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 10/06/2009 | 160.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMART DE OBRAS RELACIONADAS A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 10/06/2009 | 27.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MAN.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 11/06/2009 | 1600.00 | 07403619000196 | JOSEFA LUCIENE DA SILVA CARUARU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 100(CEM)COBERTORES DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO AS PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 12/06/2009 | 13271.23 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A 1% DA RE-CEITA EFETIVAMENTE ARRECADA, PERIODO DE APURAÇÃO30/04/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 12/06/2009 | 25102.74 | 05526783000165 | SECRETARIA NAC.DE SEG.ALIM.E NUTRICIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO 300/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 12/06/2009 | 2300.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DETUBO MEDINDO 03 METROS DE COMPRIMENTO POR 2,40 *DE LARGURA, DESTINADO AO MATADOR PÚBLICO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 12/06/2009 | 244.48 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES, *QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 08 E09/06/09, JUNTAMENTE COM COORDENADOR DO NASF COMFINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE ACOLHA-MENTO DOS GESTORES MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 12/06/2009 | 100.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO PRÉDIO DA ASSO-CIAÇÃO DE LAGOA VERDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATEN-DIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 12/06/2009 | 3700.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO CENTRO DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 12/06/2009 | 2025.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 12/06/2009 | 30784.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 12/06/2009 | 14783.45 | 35419746000119 | CLAUDIO VALERIO NOBREGA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍ-ÇÃO A DIVERSAS PESSOAS CARENTES.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 15/06/2009 | 30.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR MENCIONADO,P/VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 15 E 16/06/09CONDUZINDO O PACIENTE JOSELITO FELIX DA SILVA SOUZA PARA TRATAMENTO ESPECIFICO NO HOSPITAL OSWALDOCRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 15/06/2009 | 5987.74 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 15/06/2009 | 3546.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 15/06/2009 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 15/06/2009 | 302.87 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 15/06/2009 | 12370.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOCENTRO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 15/06/2009 | 23702.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 15/06/2009 | 213.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOCAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 15/06/2009 | 2272.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOCAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 15/06/2009 | 23076.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 15/06/2009 | 2622.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 15/06/2009 | 4667.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 15/06/2009 | 2916.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 15/06/2009 | 600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 15/06/2009 | 17160.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOSAGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 15/06/2009 | 1300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOSAGENTES DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 15/06/2009 | 368.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOCAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 15/06/2009 | 249.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOCENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 15/06/2009 | 6419.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 15/06/2009 | 674.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 15/06/2009 | 432.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 15/06/2009 | 287.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 15/06/2009 | 57.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 15/06/2009 | 2354.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DESAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 15/06/2009 | 4510.53 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 15/06/2009 | 4391.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 15/06/2009 | 888.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 15/06/2009 | 1512.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOCEO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 15/06/2009 | 16118.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 15/06/2009 | 2112.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DASEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 15/06/2009 | 745.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DASEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 15/06/2009 | 3067.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 15/06/2009 | 3987.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DASEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 15/06/2009 | 1841.57 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DASEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 15/06/2009 | 350.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DEAGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 15/06/2009 | 4144.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DASEC.DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 15/06/2009 | 16432.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DASEC.DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 15/06/2009 | 1802.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DASEC.DE OBRAS, URB.E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 15/06/2009 | 3127.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE *OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 15/06/2009 | 2670.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DASEC.DE ADMINISTRAÇÃO.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 15/06/2009 | 5731.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DASEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 15/06/2009 | 1197.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DEPENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 15/06/2009 | 1090.69 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE *ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 15/06/2009 | 2315.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 15/06/2009 | 240.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO, PARA VIAJAR A JOÃOPESSOA/PB, NO DIA 15/06/09, COM A A FINALIDADE *PARTICIPAR DO EVENTO NO PALÁCIO DA REDENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 15/06/2009 | 35.00 | 00005405699411 | VITOR DINIZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO *PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 15/06/09,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 15/06/2009 | 4219.79 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DASEC.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 15/06/2009 | 4121.53 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DASEC.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 15/06/2009 | 784.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE *FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 15/06/2009 | 3443.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DASEC.DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 15/06/2009 | 4346.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DASEC.DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 15/06/2009 | 77.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DASEC.DE ASSISTENCIA E SERV.SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 15/06/2009 | 1355.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 15/06/2009 | 827.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE *ASSISTENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 15/06/2009 | 11003.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDA-GOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 15/06/2009 | 15893.02 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDA-GOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 15/06/2009 | 74182.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 15/06/2009 | 4279.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 15/06/2009 | 16453.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO INFANTIL/PRE-ESCOLAR. . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 15/06/2009 | 1040.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL-TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 15/06/2009 | 22777.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 15/06/2009 | 387.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 15/06/2009 | 10643.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 15/06/2009 | 1635.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 15/06/2009 | 10544.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 15/06/2009 | 174.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 15/06/2009 | 11347.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 15/06/2009 | 668.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 15/06/2009 | 1289.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 15/06/2009 | 6438.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 15/06/2009 | 745.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 15/06/2009 | 3024.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 15/06/2009 | 14116.88 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 15/06/2009 | 198.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 15/06/2009 | 4334.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 15/06/2009 | 2025.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 15/06/2009 | 2006.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA MERENDA *ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 15/06/2009 | 2159.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 15/06/2009 | 1225.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDA-DES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 15/06/2009 | 3131.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO ENSINOINFANTIL/PRE-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 15/06/2009 | 2304.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DASEC.DE COM.EVENTOS E TURISMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 15/06/2009 | 1898.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DAPROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 15/06/2009 | 772.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DAPROCURADORIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 15/06/2009 | 147.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA 1ªPARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADO-RIA JURIDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 15/06/2009 | 3355.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DASEC.DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 16/06/2009 | 70.00 | 00020581564472 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA VIAJARA J.PESSOA/PB, NO DIA 17/06/09, C/A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO ENCONTRO "CONJUNTURA ECONÔMICA DOS *MUNICÍPIOS PARAIBANOS E OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM OSETOR PÚBLICO, FAMUP/BANCO DO BRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 16/06/2009 | 70.00 | 00018104002449 | VERA LUCIA TAVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DOADA A CREDORA MENCIONADA, QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/06/09, COM A FI-NALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS AO *PROJETO SÃO JOÃO DE TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 16/06/2009 | 150.00 | 00001600593488 | GERLANE ACIOLE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA TRATAMENTODE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 16/06/2009 | 2200.00 | 00004648824431 | JOAO DE DEUS VICENTE FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM *SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO PAVILHÃO E ILHADO FORRÓ, DESTINADOS AO SÃO JOÃO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 16/06/2009 | 4685.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO A REPOSIÇÃO NA *ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA PRAÇA DA CULTURA E ADJACÊN-CIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 16/06/2009 | 6976.24 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 16/06/2009 | 28725.00 | 09490378000195 | REMA COM. DE MAQUINAS E EQ.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) MONITOR MULTIPARAMETRICO MAR-CA BELLE, COM TELA LCD DE 10,4 TFT COLORIDA ETC,DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 16/06/2009 | 7860.53 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 17/06/2009 | 500.00 | 00939931000150 | ENDOCENTRO CENT.VID.DIAGN.E TERAP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO EXAME DE COLONOSCOPIA DO *SRA MARIA JOSÉ LIRA DE MEDEIROS, RESIDENTE NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 17/06/2009 | 12000.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABO-RATORIAIS, HEMATOLÓGICOS, BIOQUÍMICOS, PARASITO-LÓGICOS E BACTERIOSCÓPICOS DOS USUÁRIOS DO SUS.OBS:CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 17/06/2009 | 30.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR MENCIONADO,P/VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 17 E 18/06/09CONDUZINDO A ANA HELOÍSA DOS SANTOS SILVA PARA *TRATAMENTO ESPECÍFICO NO HOSPITAL ARLINDA MARQUES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 17/06/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 5.169-1 VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 17/06/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIG.EPIDEMIOLO-GICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 17/06/2009 | 46474.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 17/06/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 6.708-3 FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 17/06/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 17/06/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 5.263-9 F.BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 17/06/2009 | 4880.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 17/06/2009 | 15.00 | 00003036157450 | GUTEMBERG DANTAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTI-NADO A SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 17/06/2009 | 70.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTADIA DE TRÊS PESSOAS DA SEC.DE SAÚDE, QUE PARTICIPARAM DE DUAS REUNIÕES COM GESTORES E COM ACOMUNIDADE NO AUDITÓRIO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃOCOM OBJETIVO DE INFORMAR SOBRE O PROJETO SAÚDE *E PREVENÇÃO NAS ESCOLAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 17/06/2009 | 12.98 | 00006985071422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARAPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA *RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 17/06/2009 | 60.00 | 00006203579408 | MARIA JOSINEIDE DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARAPAGAMENTO DE PASSAGEM COM DESTINO A PARNAMIRIM/RNUMA VEZ QUE A MESMA ESTA PERAMBULANDO E MENDICANDONA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 17/06/2009 | 2325.00 | 01812524000140 | AS.P.PROD.D/QUARENTA-SEBASTIAO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBVENÇÃO DE CINCO SALÁRIOS MINÍMOS NACIONAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 17/06/2009 | 64.00 | 00006441578441 | MARIA LIDIENE PIRES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 17/06/2009 | 2904.00 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 17/06/2009 | 17459.20 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 17/06/2009 | 2006.40 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 17/06/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 5.016-4 MEC/FNDE/PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 17/06/2009 | 1217.30 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONFECÇÃO DE PORTAS EGRADES DE FERRO, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAISONDE SERÃO INSTALADAS OS NÚCLEOS DE INCLUSÃO DIGI-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 17/06/2009 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 17/06/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 17/06/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 17/06/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 6.427-0 SECRETARIA DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 17/06/2009 | 35.00 | 00005405699411 | VITOR DINIZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO *PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17/06/09,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SECRETÁRIO DEPLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 17/06/2009 | 150.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTADIA DE CAMILA GALGANE, QUANDO PRESTOU SERVI-ÇOS EM REUNIÃO C/A EQUIPE DO PROJETO RONDON, COMA FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE *DESTA EDILIDADE JUNTO A ASSESSORIA DO GABINETE *DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 17/06/2009 | 50.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO NA EDIÇÃO DE *16/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 17/06/2009 | 500.00 | 00005846487408 | CLAUDILENE EPIFANIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO DESTINADA A QUADRILHA " PIPOCODO TROVÃO", NO DIA 20/06/09, DAS 22;00 ÀS 01:00H. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 17/06/2009 | 11000.00 | 00058796355468 | MARIA DA GUIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº888.2004.0011454-1/001CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA EM *ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 17/06/2009 | 13155.00 | 00000077869486 | CARMELITA CIRILA DE VASCONCELOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 888.2004.011447-2/001 CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA PREFEITURAEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 17/06/2009 | 4000.00 | 00027262561472 | SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUCUBÊNCIA DOS PROCESSOS DE NºS 888.2004.011447-2/001 E 888.2004.011454-1/001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 18/06/2009 | 37.70 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 000.025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 18/06/2009 | 110.00 | 00003808602449 | ANTONIO PAULINO RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERTO DE 02 DUAS MAQUI-NAS DE ESCREVER DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 18/06/2009 | 645.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ONIBUS DE PLACA MNH 9499 DAMAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 18/06/2009 | 1105.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMNH 9499 DA MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 18/06/2009 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA APAE, CON-FORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº062/2009, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 18/06/2009 | 90.00 | 00006186037436 | MARIVALDO RODRIGUES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM NA INAUGURAÇÃO DABRINQUEDOTECA NO PSF/BELA VISTA, NO DIA 02/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 18/06/2009 | 340.00 | 08857104000129 | INCOPEMOLAS-IND.E COM.DE P.E MOLAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADO AO VEICULO DE PLACAMNH 9128 DA MAN.DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 19/06/2009 | 30.00 | 00001916760473 | ADILSON LOURENCO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02(DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS AO CREDOR MENCIONADO,P/VIAJAR A RECIFE/PE, NOS DIAS 19 E 20/06/09, CONDUZINDO O PACIENTE JOSIVAN LUCAS RAMOS DE SOUZA P/TRATAMENTO ESPECÍFICO NO INSTITUTO MATERNO INFAN-TIL(IMIPP). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | AQUISICAO DE FARDAMENTO E MAT.DIDATICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002857 | 19/06/2009 | 7900.00 | 07885614000147 | PEL IND.E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA *URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 19/06/2009 | 100.00 | 00004908096422 | TEREZINHA EULINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA P/AQUISIÇÃO DE UMA LENTE DE ÓCULOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 19/06/2009 | 26.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MAN.DO CONSELHO *TUTELAR DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 19/06/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 19/06/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 19/06/2009 | 1.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 19/06/2009 | 1.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA,DO DIA 12/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 19/06/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 *ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 22/06/2009 | 35.00 | 00005405699411 | VITOR DINIZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO *PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 22/06/09,COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O CHEFE DA VIGI-LÂNCIA EM SAÚDE JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 22/06/2009 | 300.00 | 00033456992491 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 9390, EM VIAGENSA C.GRANDE/PB,A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 22/06/2009 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOS *001/2009, NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 22/06/2009 | 88.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDOESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 22/06/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 22/06/2009 | 700.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOM 4190/PB, QUANDO *EM VIAGENS A J.PESSOA, AREIA E CAMPINA GRANDE/PB,A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 22/06/2009 | 460.00 | 00003558706498 | MARIA DE LOURDES ANDRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZAS NO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 22/06/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 22/06/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 22/06/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 22/06/2009 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃODO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO ECONTABIL GERAL, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, RELATI-VO AO MÊS DE ABRIL DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 22/06/2009 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃODO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO ECONTABIL GERAL, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, RELATI-VO AO MÊS DE MAIO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 22/06/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERA-ÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 22/06/2009 | 562.50 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGOLINO, 793 NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A SEGUNDA PARCE-LA DO CONTRATO DE N°004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 22/06/2009 | 15.50 | 00003412805424 | CRISTIANA SANTOS DE A. ALMEIDA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO *EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS *RELACIONADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 22/06/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 22/06/2009 | 4762.80 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 22/06/2009 | 700.00 | 08668638000107 | PNEUS CENTER LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DO MATERIAL,DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA MMX 1388, DA MAN.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 22/06/2009 | 100.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO PRÉDIO DA ASSO-CIAÇÃO DE LAGOA VERDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATEN-DIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 22/06/2009 | 3406.00 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, RELATIVO AO *MÊS DE ABRIL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 22/06/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 22/06/2009 | 9251.50 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 22/06/2009 | 9260.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS A ATENÇÃO BÁSICA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 22/06/2009 | 2100.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁ-FICO DESTINADOS A MAN.DA ATENÇÃO BÁSICA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 22/06/2009 | 273.50 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA LANTERNAGEM E PINTURADO VEICULO DE PLACA GMF 4139 DA MAN.VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 22/06/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 22/06/2009 | 58906.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO A FARMÁCIA BÁSICA.OBS:CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 22/06/2009 | 2070.00 | 07179175000157 | DATASONIC INDUSTRIA E DISTRIBUIÇÃO DE ELETRÔNICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMPUTADORES, DESTINADOS A MANUTEN-ÇÃO DOS SERVIÇOS HOSPITALARES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 22/06/2009 | 3490.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁ-FICO DESTINADOS A MAN.DA ATENÇÃO BÁSICA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 22/06/2009 | 22940.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁ-FICO DESTINADOS A MAN.DA ATENÇÃO BÁSICA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 22/06/2009 | 3590.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM. PROD.DE LIMP.E SV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A LAVANDERIA DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 22/06/2009 | 140.00 | 08589371000162 | PAPEL IMPRESSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLOTAGEM DE PROJETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE *DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 22/06/2009 | 800.00 | 00009652678490 | EDISANDRO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DO ARAÇÁENTRE O PERIODO DE O1 A 18 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 22/06/2009 | 1600.00 | 00020612990400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DRENAGENS DA RUA EUFRÁSIO*CAMARA NO PERÍODO DE 15/05 A15/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 22/06/2009 | 285.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SE-CRETARIA DE OBRAS E SECRETARIA DE AGRICULTURA *DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 22/06/2009 | 1125.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO CARROCÃO QUE TRANS-PORTA CARNE DO MATADOR DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 22/06/2009 | 480.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE *LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO E MATADOU-RO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 22/06/2009 | 288.00 | 00000074367420 | ANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE *LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 22/06/2009 | 1125.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA DO CARROCÃO QUE TRANS-PORTA CARNE DO MATADOR DO MERCADO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 22/06/2009 | 2800.00 | 00027262561472 | SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS REFERENTE A *SEGUNDA PARCELA DO ACORDO DOS PROCESSOS DE NºS *01720040004131, 01720030027589, 01720030026474,0172006000019, 01720060003343, 01720040000162, *017200500002157, 01720050014863, 017220060004458E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 23/06/2009 | 1180.00 | 00008256453443 | FABRICIO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS *QUE LIGA LOGRADOURO A PEDRA PINTADA,NO PERIODO *DE 01/06 A 25/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 23/06/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 23/06/2009 | 4976.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MAN.DO CENTRO DE *SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 23/06/2009 | 1036.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MAN.DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 23/06/2009 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NAS *ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO *MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 23/06/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 23/06/2009 | 1200.00 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 240 KG DE POLPA DE FRUTAS DESTINADASAO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 23/06/2009 | 7636.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 23/06/2009 | 37.74 | 00003557886409 | MAGNA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA*PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUA DE SUA RESI-*DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 23/06/2009 | 4.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DAPREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 23/06/2009 | 10162.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MAN.DOS ORGÃOS MU-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 23/06/2009 | 35.00 | 00005405699411 | VITOR DINIZ FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO *PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 23/06/09,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS PERTENCEN-TE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 24/06/2009 | 1180.00 | 00003127091451 | PEDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS *QUE LIGA LOGRADOURO A MEIA PATACA DE CIMA, NO PE-RÍODO DE 01 À 25 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 25/06/2009 | 130.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/06/2009 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA *EM CONVÊNIO E LICITAÇÕES IN LOCO JUNTO AO MUNICÍ-PIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/06/2009 | 1450.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAEM COMPRAS ELETRONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/06/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE VEÍCULAÇÃO PUBLICITÁRIA EM AVISOS E MATÉRIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMACATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/06/2009 | 100.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONF. REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO POSTO DE IDEN-TIFICAÇÃO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/06/2009 | 101.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MAN.DO PRÉDIO DE *IDENTIFICAÇÃO, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/06/2009 | 4433.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/06/2009 | 2756.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/06/2009 | 7171.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/06/2009 | 11465.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/06/2009 | 2395.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE PENSIONISTAS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/06/2009 | 1577.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA *SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/06/2009 | 20.50 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMREFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA MAN.DA SEC.*DE ADMINISTRAÇÃO, NO DIA 26/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/06/2009 | 2127.96 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/06/2009 | 3800.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO A SERVI-ÇO DO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO AO MES DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/06/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/06/2009 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/06/2009 | 4630.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/06/2009 | 1018.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/06/2009 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/06/2009 | 2340.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/06/2009 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/06/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/06/2009 | 8709.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/06/2009 | 7640.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/06/2009 | 665.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/06/2009 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 115.800-7 FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/06/2009 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 115.800-7 FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/06/2009 | 146.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA *SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/06/2009 | 1919.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA *SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/06/2009 | 1257.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/06/2009 | 1395.00 | 00006792751421 | RADAMES CHADADE ALMEIDA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDORA MENCIONADO, P/FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/06/2009 | 150.00 | 00007560701710 | EDMILSON RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA FAZER TRATAMENTO DE EXAMES DE TOMOGRA-FIA COMPUTADORIZADA, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/06/2009 | 3670.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA PAIF, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/06/2009 | 3120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM, RE-LATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/06/2009 | 2590.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/06/2009 | 6895.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/06/2009 | 6930.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/06/2009 | 4770.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/06/2009 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TU-TELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/06/2009 | 1516.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA *SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 26/06/2009 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA *SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/06/2009 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/06/2009 | 1318.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/06/2009 | 569.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *PETI, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/06/2009 | 686.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 26/06/2009 | 807.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *PAIF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/06/2009 | 1690.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/06/2009 | 12400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/06/2009 | 2081.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE *ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/06/2009 | 45388.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL/AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/06/2009 | 1178.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL/AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/06/2009 | 21396.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL/VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/06/2009 | 4944.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL/VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/06/2009 | 21184.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/06/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/06/2009 | 6949.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/06/2009 | 28328.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/06/2009 | 3200.92 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/06/2009 | 155593.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/06/2009 | 15203.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/06/2009 | 33628.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFAN-TIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/06/2009 | 24643.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RE-LATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/06/2009 | 34690.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RE-LATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/06/2009 | 3284.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/06/2009 | 259.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/06/2009 | 1087.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS *DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/06/2009 | 620.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/06/2009 | 1528.82 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/06/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA *MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/06/2009 | 371.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/06/2009 | 6601.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/06/2009 | 6379.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/06/2009 | 29430.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/06/2009 | 3995.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/06/2009 | 4976.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/06/2009 | 8670.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/06/2009 | 4041.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/06/2009 | 396.18 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/06/2009 | 2359.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/06/2009 | 8072.69 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 26/06/2009 | 7750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO EJA, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/06/2009 | 8322.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS *JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/06/2009 | 35681.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS *JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/06/2009 | 4885.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS *JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/06/2009 | 5380.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C 12.418-4 *ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/06/2009 | 1853.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA *SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RE-LATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/06/2009 | 1074.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA *SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RE-LATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/06/2009 | 78000.00 | 10545319000156 | PROLIMP ELAINE CHRISTINE PESSOA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO *NO PERIMETRO URBANO E DISTRITOS, RELATIVO A 4ª *PARCELA DO CONTRATO EMERGÊNCIAL Nªº 05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/06/2009 | 6491.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/06/2009 | 2464.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 22(VINTE E *DOIS)CARRADAS DE ÁGUA DA CIDADE DE AREIA A Z.RU-RAL DE ESPERANÇA, NO VEICULOD E PLACA MMX 9190, *DESTINADAS O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURALDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/06/2009 | 4032.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTAR DE 36(TRINTA ESEIS)CARRADAS DE ÁGUA DA CIDADE DE AREIA A Z.RURALDE ESPERANÇA, NO VEICULO DE PLACA MMX 9190, DESTI-NADAS O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZONA RURAL DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/06/2009 | 6560.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/06/2009 | 3824.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/06/2009 | 1443.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA *SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE *JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/06/2009 | 727.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/06/2009 | 1220.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/06/2009 | 2695.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/06/2009 | 1527.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA *SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/06/2009 | 34226.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/06/2009 | 7645.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDERELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/06/2009 | 592.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA *SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/06/2009 | 268.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA *SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/06/2009 | 6115.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/06/2009 | 5920.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/06/2009 | 55373.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/06/2009 | 12800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/06/2009 | 43773.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/06/2009 | 24295.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE *SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/06/2009 | 17632.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/06/2009 | 48741.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/06/2009 | 44015.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/06/2009 | 7715.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/06/2009 | 7102.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIG.EPIDEMIO-LOGICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/06/2009 | 2080.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA NASFRELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/06/2009 | 1010.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/06/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/06/2009 | 3210.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTE DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/06/2009 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/06/2009 | 2294.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/06/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/06/2009 | 605.75 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/06/2009 | 10792.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVOAO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/06/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/06/2009 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/06/2009 | 2244.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/06/2009 | 598.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/06/2009 | 1697.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/06/2009 | 457.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *NASF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/06/2009 | 9172.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS *JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/06/2009 | 706.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS *JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/06/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/06/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/06/2009 | 3879.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/06/2009 | 7602.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 26/06/2009 | 10491.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO *MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/06/2009 | 4440.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS *DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/06/2009 | 8360.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/06/2009 | 1196.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/06/2009 | 365.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/06/2009 | 101.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/06/2009 | 2034.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/06/2009 | 66000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/06/2009 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIAJURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/06/2009 | 1462.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIAJURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/06/2009 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA *PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/06/2009 | 212.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/06/2009 | 7710.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE *JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/06/2009 | 1696.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA *SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/06/2009 | 1565.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E PIN-TURA NA ESTRUTURA JUNINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/06/2009 | 500.00 | 00043640257472 | MARIA DO CARMO QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DE VESTIDOS CAIPIRAS PARA O USO DA QUADRILHA BALANÇO DO FORRÓ, FAZER APRESENTAÇÕES NAS CO-MUNIDADES RURAIS E DISTRITOS, DURANTE OS FESTEJOSPROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/06/2009 | 3745.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS *DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/06/2009 | 823.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA *SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, RE-LATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/06/2009 | 2900.00 | 12610937000168 | RADIO CIDADE ESPERANCA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE VEÍCULAÇÃO INSTITUCIONAL DE AÇÕES AD-MINISTRATIVAS DO EXECUTIVO MUNICIPAL, RELATIVO AOMÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/06/2009 | 1100.00 | 41207796000135 | AS.ASSIST. E COMUNITARIA ESPERAN€A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PUBLICITÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 29/06/2009 | 1600.00 | 00008418490489 | LUANNA JESSIKA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNI 7714/PB, A SERVI-ÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/06/2009 | 271.82 | 07911034000187 | MANOEL CORDEIRO VASCONCELOS-CHOCOBALAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A DISTRIBUÍÇÃOCOM CRIANÇAS NO DIA "D" DA VACINAÇÃO PÓLIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 29/06/2009 | 1600.00 | 00000826295444 | NAHUM ISAQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACAMOA 2219/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 29/06/2009 | 1180.00 | 00003557213412 | JURANDIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, MELHORIA E MA-NUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA PINTADO ARIACHO AMARELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/06/2009 | 1180.00 | 00008915597877 | JOSE SEVERINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, MELHORIA E MA-NUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA LAGOA DOSCAVALOS A LAJES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/06/2009 | 1180.00 | 00082626731404 | EDUARDO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, MELHORIA E MA-NUTENÇÃO DA ESTRADA VICINAIS QUE LIGA LAGOA DE *PEDRA A CAMPO FORMOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/06/2009 | 1180.00 | 00058762795449 | EDVALDO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, MELHORIA E MA-NUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA LAGOA DEPEDRA A BOA VISTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 29/06/2009 | 195.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 29/06/2009 | 195.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 29/06/2009 | 195.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/06/2009 | 195.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 29/06/2009 | 210.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTADIA DE CAMILA GLAGANE, QUANDO PRESTOU SERVI-ÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 30/06/2009 | 13.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 30/06/2009 | 4.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 283.142-2 ICMSDESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 30/06/2009 | 550.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA ÁREAPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 30/06/2009 | 400.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DES-TINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 30/06/2009 | 2259.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 30/06/2009 | 658.50 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DES-TINADOS AO SETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 30/06/2009 | 74.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 10.672-0 CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 30/06/2009 | 14.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 115.803-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 30/06/2009 | 110.00 | 00039988805420 | REGINA GRACINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, QUANDO EM REUNIÃO COM A ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 30/06/2009 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 30/06/2009 | 895.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DES-TINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 30/06/2009 | 294.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 30/06/2009 | 2366.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 30/06/2009 | 195.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 30/06/2009 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA DA MAN.DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 30/06/2009 | 180.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA DA MAN.DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 30/06/2009 | 60.00 | 00004676724403 | GLAUCE CAROLINE M. DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA IMPRESSÃO DE CÓPIAS DE PROJETOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 30/06/2009 | 5.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 30/06/2009 | 26.10 | 08719767000187 | SERTEC-SERVICOS TECNOGRAFICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE 42 (QUARENTA E DUAS) CÓ-PIAS DO PROJETO ACELERA PARA OS PROFESSORES DA *REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003120 | 30/06/2009 | 74.40 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A DECORAÇÃO JUNINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 30/06/2009 | 30.92 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATE-RIAL DESTINADA A DECORAÇÃO JUNINA DA SEC.DE EDU-CAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 30/06/2009 | 30.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EMVIAGEM A C.GRANDE/PB, EM REUNIÃO DO PROGRAMA DE *CORREÇÃO E SE LIGA CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 30/06/2009 | 26.00 | 00089290755415 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDOEM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 04/06/2009, *PARA RESOLVER ASSUNTOS DE ACOMPANHAMENTO DE FRE-QUÊNCIA ESCOLAR REGIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 30/06/2009 | 67.97 | 04311826000122 | RPG COMERCIO DE PROD.PLASTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO, DESTINADO AS ES-COLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 30/06/2009 | 5421.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *ENSINO FUNDAMENTAL(DIRETORES E COORDENADORES PE-DAGOGICOS), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 30/06/2009 | 146.84 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR MUNI-CIPAL DO CARRASCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 30/06/2009 | 150.00 | 00031926533453 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, PARAFAZER EXAME DE DIAGNOSTICO, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 30/06/2009 | 69.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEMARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 30/06/2009 | 260.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DES-TINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 30/06/2009 | 45.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D´ÁGUA DA MAN.DA SEDE DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 30/06/2009 | 89.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO SÃO JOÃO DOIDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 30/06/2009 | 87.50 | 08605278000102 | NEYWA- VIRGINIA SANTANA NEIVA-ME. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM20 FOTOS DIGITAL 10X15 DESTINADA AO SÃO JOÃO DOIDOSO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 30/06/2009 | 33.00 | 08814113000132 | J. L. BRAGA & CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO SÃO JOÃO DA *TERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 30/06/2009 | 50.27 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO SÃO JOÃO DATERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 30/06/2009 | 29.45 | 00073052825968 | MARIA DO SOCORRO APOLINARIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARAPAGAMENTO DA TARIFA D´ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 30/06/2009 | 18.95 | 00007841886454 | JOANA PAULA BARBOSA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARAPAGAMENTO DA TARIFA D´AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 30/06/2009 | 63.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO PASTORAL PA-ROQUIAL ONDE SÃO REALIZADAS OS ENCONTROS DA TER-CEIRA IDADE, RELATIV AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 30/06/2009 | 9.00 | 09491290000198 | IRACI SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AS FARDAS DOSGUARDAS EDUCATIVO DE TRÂNSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 30/06/2009 | 12.20 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AS FARDAS DOSGUARDAS EDUCATIVO DE TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 30/06/2009 | 7.50 | 07114392000169 | NOVO PLASTICO LTDA.EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AOS GUARDAS EDU-CATIVO TRÂNSITO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 30/06/2009 | 317894.92 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO DOS RECURSOS DE CONTRATO DE REPASSE DENº0247133-14-2007, CELEBRADO ENTRE A UNIÃO FEDE-RAL,POR INTERMÉDIO DO MINISTÉRIO DO TURISMO-MTUR,DE ACORDO PROCESSO Nº2641.0247133-14/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 30/06/2009 | 180.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 30/06/2009 | 8.36 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 30/06/2009 | 450.00 | 00079903290420 | LUCIANO DONATO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO *SISTEMA DE INTERNET DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS *DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 30/06/2009 | 370.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DES-TINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 30/06/2009 | 582.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS, DES-TINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 30/06/2009 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 30/06/2009 | 350.00 | 00057243182453 | MARIA DE FATIMA MACEDO CARNEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 1000 (MIL) SAL-GADINHOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DOSPROFESSORES E QUADRILHÃO DE TODOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 30/06/2009 | 2534.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE AR.E DISTRIBUICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIREITOS AUTORAIS DOS MÚSICOS DAS FESTIVIDADES *JUNINAS, NO PERÍODO DE 23 A 29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 30/06/2009 | 172.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS EM COBERTURA FOTOGRÁFICA DA ABERTURA DOSFESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 30/06/2009 | 1040.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 40 (QUARENTA)TROFÉUS DE PARTICIPAÇÃO, DESTINADOS AO SÃO JOÃODE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 30/06/2009 | 187300.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS DE RENOMES REGIO-NAIS E LOCAIS PARA SE APRESENTAR NO PALCO PRINCIPAL DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO MUNICIPIO DE ES-PERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 30/06/2009 | 41140.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇÃO DE BANDAS DE FORRO DO TRIO PÉ DE SER-RA NO PALHOÇÃO DE TODOS E NAS ILHAS DE FORRO E *SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES JUNINAS2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 30/06/2009 | 370.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA MULTIFUNCIONAL HP, DESTINADOS ASEC.DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 30/06/2009 | 1259.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATÓRIO DO PROCESSO DE Nº 0172003002197-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 30/06/2009 | 966.33 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATÓRIO DO PROCESSO DE Nº 0172004000190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 30/06/2009 | 1256.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATÓRIO DO PROCESSO DE Nº 0172004000190-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 01/07/2009 | 2000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DEGESTÃO MUNICPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA *SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 01/07/2009 | 100.00 | 00006063699457 | MALVINA DOS SANTOS EMILIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO ARRAIALDO LÚ, DA QUADRILHA DOS CASAIS E NA VILA BANABUIÊNAS FESTIVIDADES JUNINAS/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 01/07/2009 | 150.00 | 00005040672497 | OSANA DE LUNA LIRA EVANGELISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DISTRIBUIÇÃO DE LANCHES, *DESTINADAS AS QUADRILHAS QUE SE APRESENTARAM NO *ARRAIAL E EQUIPES DE APOIO DAS FESTIVIDADES JUNI-NAS/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 01/07/2009 | 200.00 | 00088479382449 | MARINALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO GARÇOM, NO SÃO JOÃO DOSPROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA MANUTENÇÃO DA SE-CRETARIA DE EDUCAÇÃO E NO COQUETEL DA QUADRILHADOS CASAIS NAS FESTIVIDADES JUNINAS/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 01/07/2009 | 100.00 | 00043647901415 | CRISIONEIDE DANTAS DE LUCENA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO ARRAIALDO LÚ, DA QUADRILHA DOS CASAIS E NA VILA BANABUIÊDURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 01/07/2009 | 100.00 | 00006984985420 | ACIBELLE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DO ARRAIALDO LÚ, DA QUADRILHA DOS CASAIS E NA VILA BANABUIÊNAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 01/07/2009 | 9900.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA FESTA JUNINA DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 01/07/2009 | 249.12 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AOS SERVIÇOS DEPALCO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA, DURANTE NA FESTIVIDADES DO DIA DA PADROEIRA DO MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 01/07/2009 | 72.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MMX-1724, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIÓ-LICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 01/07/2009 | 634.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA GMF-4139, DA MANUTENÇÃO *DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 01/07/2009 | 663.77 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MOQ-7810, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPI-DEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 01/07/2009 | 165.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNW-8183, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁ-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 01/07/2009 | 130.89 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNW-8193, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁ-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 01/07/2009 | 1480.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MNN-8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 01/07/2009 | 1194.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MOQ-2654, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 01/07/2009 | 151.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNH-9013, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 01/07/2009 | 1557.13 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX-1185, DA MANUTENÇÃO *DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 01/07/2009 | 120.00 | 00003090994470 | MARCELO PATRICIO LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISÃO DE SISTEMA ELÉTRICO DO VEÍCU-LO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 01/07/2009 | 70.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SA-NITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 01/07/2009 | 6.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO PSF/CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 01/07/2009 | 4.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO PSF/CENTRO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 01/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF DO CENTRO, *RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 01/07/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF DO CENTRO, RE-LATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 01/07/2009 | 100.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DE PEÇAS DA INJEÇÃOELETRÔNICA DO VEÍCULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 01/07/2009 | 62.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPI-DEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 01/07/2009 | 2366.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETRO-NEUROMIOGRAFIA E ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 01/07/2009 | 175.00 | 00005813086463 | FABRICIO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALI-ZANDO INSPEÇÃO NAS BARRACAS DAS FESTAS JUNINAS,NO PERÍODO DE 23 A 29 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 01/07/2009 | 175.00 | 00008886239416 | RAFAELLA GOMES E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALI-ZANDO INSPEÇÃO NAS BARRACAS DAS FESTAS JUNINAS,NO PERÍODO DE 23 A 29 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 01/07/2009 | 175.00 | 00014107104400 | MARIA VERA LUCIA LIMA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA REALI-ZANDO INSPEÇÃO NAS BARRACAS DAS FESTAS JUNINAS,NO PERÍODO DE 23 A 29 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 01/07/2009 | 342.75 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DALATARIA E PINTURA DO VEÍCULO DE PLACA MOQ 7810, *DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 01/07/2009 | 598.00 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA MNH 9128, DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDEDA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 01/07/2009 | 739.00 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA MOQ 2654, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 01/07/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF/PORTAL, RELA-TIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 01/07/2009 | 150.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TROCA DE BOMBA, INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃODA LIGAÇÃO DA BOMBA ELÉTRICA DO VEÍCULO DE PLACA *MOQ 7810, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓ-GICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 01/07/2009 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF DE SÃO MIGUEL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 01/07/2009 | 66.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF/PORTAL, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 01/07/2009 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D'ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF DE SÃO MIGUEL,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 01/07/2009 | 560.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR E DA SUSPENSÃODO VEÍCULO DE PLACA GMF-4139, DA MANUTENÇÃO DA *VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 01/07/2009 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE *SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 01/07/2009 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕESELÉTRICAS E HIDRAÚLICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL, *REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 01/07/2009 | 15.60 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 01/07/2009 | 4667.14 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICOS, DESTINADOSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 01/07/2009 | 1697.64 | 04559620000116 | LUIZ CARLOS CAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS ABATIDOS, DESTINADOS AO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 01/07/2009 | 400.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ELÉTRICOS E HIDRAÚLICOS DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 01/07/2009 | 60.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE CON-TROLE E AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 01/07/2009 | 868.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 01/07/2009 | 23.60 | 00095322736468 | TEREZA DOS SANTOS FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA D'ÁGUA DE SUARESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 01/07/2009 | 150.00 | 00002224494890 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA FAZER UM TRATAMENTO DE SAÚDE, PORSER RECONHECIDAMENTE CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 01/07/2009 | 55.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, DOADO A JO-VEM LARISSA S. DE OLIVEIRA, PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 01/07/2009 | 140.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, DOADO A JO-VEM MARIA TEREZINHA VIEIRA LUIZ, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 01/07/2009 | 90.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, DOADO A SRªMARIA BASÍLIO DIAS, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 01/07/2009 | 90.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, DOADO A SRªMARIA DA PAZ DOS SANTOS PEREIRA, PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 01/07/2009 | 140.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, DOADO A SRªJOSEANE GONÇALVES SILVA, PESSOA CARENTE DESTE *MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 01/07/2009 | 55.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, DOADO A SRªMARIA JOSÉ CANDIDO DOS SANTOS, PESSOA CARENTE *DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 01/07/2009 | 140.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU, DOADO A SRªTEREZA VIEIRA DA COSTA, PESSOA CARENTE DESTE MU-NICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 01/07/2009 | 68.91 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 01/07/2009 | 1180.00 | 00008256453443 | FABRICIO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS *QUE LIGA O DISTRITO DO PINTADO A RIACHO FUNDO, *NO PERIODO DE 01/06 A 25/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 01/07/2009 | 1245.75 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP 5498, DA MANUTENÇÃO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 01/07/2009 | 998.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENÇÃO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 01/07/2009 | 3507.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS A MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 01/07/2009 | 863.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO TRATOR 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 01/07/2009 | 2186.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO TRATOR FORD 6610, DA MAN. DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 01/07/2009 | 1753.90 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO TRATOR MF 275, DA MAN. DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 01/07/2009 | 1180.00 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA CAR-RASCO A LAGOA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 01/07/2009 | 1180.00 | 00002395514438 | ADRIANO MARQUES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS QUE LIGA ESPERANÇA A LAGOA VERDE E CARRASCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 01/07/2009 | 2400.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA)PE-ÇAS DE ANDAMES DESTINADAS A MAN.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 01/07/2009 | 4700.00 | 08668658000188 | MANUEL MONTEIRO DA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLA-CA MMX-1785, DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 01/07/2009 | 683.50 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA MMX 1785 DA MAN.DE SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 01/07/2009 | 419.00 | 07543111000193 | SYLVIO CESAR COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA MMP 5498 DA MAN.DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 01/07/2009 | 68.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 01/07/2009 | 420.00 | 00088462480400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO *DE PEÇAS DA GRADE DE CORTE DE TERRA, DA MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE AGRICULTTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 01/07/2009 | 776.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO TRATOR MF 265, DA MAN. DA SEC.DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 01/07/2009 | 3297.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO TRATOR ESTEIRA, DA MAN. DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 01/07/2009 | 585.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO A SE-CRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 01/07/2009 | 190.00 | 07558600000119 | COMPEL- COMERCIO DE PECAS ELETRICAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO TRATOR DE ESTEIRADA MAN.DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 01/07/2009 | 286.00 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO AO MATADOR PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 01/07/2009 | 1190.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO TRATOR MF 265 *DA MAN.DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 01/07/2009 | 300.00 | 00033387127820 | LUANA NATALI SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS CADASTROS DO *PROGRAMA GARANTIA SAFRA, JUNTO A SECRETARIA DE *AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 01/07/2009 | 114.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SEDE DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 01/07/2009 | 28.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CON-SELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 01/07/2009 | 34.07 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D´ÁGUA DA MAN.DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 01/07/2009 | 31.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D´ÁGUA DA MAN.DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 01/07/2009 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA D´ÁGUA DA MAN.DA SEDE DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL(PRO-JOVEM). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 01/07/2009 | 270.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SUSPENSÃO DIANTEIRA TROCA DA MANGUEIRADO TANQUE, DO VEICULO DE PLACA MOF 2935 DA MAN. DOCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 01/07/2009 | 556.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DEPLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 01/07/2009 | 710.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MOT 1568, DA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 01/07/2009 | 155.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SO-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 01/07/2009 | 22.25 | 00003557886409 | MAGNA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA*PARA PAGAMENTO DAS TARIFA DE ÁGUA DE SUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 01/07/2009 | 36.39 | 00001566838495 | JOSE DE ASSIS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DA TARIFA D'ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 01/07/2009 | 40.00 | 00018881440415 | MARIA DAS NEVES SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADAPARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 01/07/2009 | 150.00 | 00004499606411 | PEDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FIANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, PARAREALIZAÇÃO DO EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 01/07/2009 | 1883.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP-5050 (ÔNIBUS), DA MA-NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 01/07/2009 | 203.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MOTO DE PLACA MNH-9003, DA MAN.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 01/07/2009 | 1828.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH-9220 (ÔNIBUS), DA MA-NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 01/07/2009 | 3876.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH-9499 (ÔNIBUS), DA MA-NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 01/07/2009 | 1529.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH-9025, DA MANUTENÇÃO *DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 01/07/2009 | 1212.67 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX-1388, DA MANUTENÇÃO *DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 01/07/2009 | 220.00 | 00046755969400 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM AULAS DEFLAUTA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEF JOSEFAARAÚJO PINHEIRO, NO PERÍODO DE 05/07/09 A *04/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 01/07/2009 | 904.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DA BANDA MACIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 01/07/2009 | 347.90 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A BANDA MACIALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003232 | 01/07/2009 | 69.21 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE EDUCA-ÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 01/07/2009 | 150.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PREST. NA BOBINAGEM DE UMA BOMBAD'AGUA DAEMEF JOSEFA ARAÚJO PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 01/07/2009 | 285.00 | 00095284842472 | IVONE GRANGEIRO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS E *VESTIDOS DO GRUPO DE DANÇAS XIQUE XIQUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 01/07/2009 | 44.00 | 00014402920434 | MIRIAN CONSUELO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADOS AOS DELEGADOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 01/07/2009 | 868.20 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO *MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 01/07/2009 | 300.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLA-CA MNH 9025 DA MAN.ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 01/07/2009 | 390.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES *DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VISTA E VICE-VERSANO VEICULO DE PLACA KGP 7790, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 01/07/2009 | 45.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D´ÁGUADA EMEF ABEL BARBOSA DE SOUZA- SITIO RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 01/07/2009 | 68.00 | 00000635007878 | VERONICA MARIA RODRIGUES BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS DE DESPESAS COM REFEI-ÇÕES DA CAPACITAÇÃO DOS TECNICOS DA SECRETARIA *DA EDUCAÇÃO-EQUIPE PEDAGOGICA EM PLANO DE DESEN-VOLVIMENTO DA ESCOLA-PDDE, EM JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 01/07/2009 | 65.00 | 00067490280478 | MARIA DAS GRACAS SANTIAGO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE EMPALHAMENTOEM 04 CADEIRAS DA BANDA MACIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 01/07/2009 | 5769.60 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 01/07/2009 | 125.00 | 08602123000104 | GLAUCE CAROLINE MOTTA DELGADO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 01/07/2009 | 80.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 01/07/2009 | 86.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUNPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 01/07/2009 | 8619.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO *MÊS DE MAIO/2009, NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUNPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 01/07/2009 | 8613.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE, RELATIVO AO *MÊS DE JUNHO/2009, NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 01/07/2009 | 210.10 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO *EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER ASSUNTOS JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 01/07/2009 | 445.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA DEFINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 01/07/2009 | 68.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTO-MÁTICOS DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 01/07/2009 | 702.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 01/07/2009 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS, COMUNICADO DEINTERESSE PÚBLICO DESTA EDILIDADE NO PROGRAMA *JORNAL DE VERDADE DA RÁDIO CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 01/07/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁ-DIO 512K, DA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, *RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 01/07/2009 | 220.00 | 00005162838470 | LAERCIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS ALUSI-VAS A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS DO *MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 01/07/2009 | 70.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DADA PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 01/07/2009 | 31.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003261 | 01/07/2009 | 6.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/07/2009 | 1750.00 | 09180811000196 | BABY CRIACOES-FRANCISCO SALES DE ASSIS. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS CRECHES MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/07/2009 | 90.00 | 00002911873408 | ELVIS FRANKLIN TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REFORÇO E SOLDA DA CAIXA DE DIREÇÃODO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO *ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/07/2009 | 470.00 | 00004308732476 | JACINTA ANDRADE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NAS ATIVIDADES *LOCALIZADAS NO GINÁSIO ANTONIA BENTO ARAÚJO-SÃOMIGUEL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES DE *ABRIL E MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/07/2009 | 2500.00 | 00005516460476 | JOAO AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TANQUE DE PEDRINHA DÁGUA, NO PERÍODO DE 20/05 A 30/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | LIXO SELETIVO PRESERVACAO DO MEIO | MANUTENCAO DA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/07/2009 | 865.00 | 00006242400456 | MARCOS MACIEL VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA USINA DE COMPOSTAGEM DE LIXORELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/07/2009 | 1332.50 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO TRATOR MF 275 DAMAN.DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/07/2009 | 156.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADA AO TRATOR MF 275 DAMAN.DA SEC. DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/07/2009 | 1145.00 | 03241244000154 | SEBASTIAO URBANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MMX 1785 *DA MAN.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/07/2009 | 120.00 | 00004301533419 | CLAUDIA ROBERTA GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA,PARA FAZER EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/07/2009 | 260.00 | 00006985071422 | MARIA DO SOCORRO FERREIRA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARAPASSAGEM COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, PARATRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/07/2009 | 20.00 | 00002911873408 | ELVIS FRANKLIN TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REFORÇO E SOLDA NO CANO DO FREIO DOVEÍCULO DE PLACA MOQ 7810, DA MANUTENÇÃO DA VIGI-LÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/07/2009 | 900.00 | 00002911873408 | ELVIS FRANKLIN TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LANTERNAGEM, PINTURA, DESEPENO DO MO-NO BLOCO E POLIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA GMF 4139,DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 03/07/2009 | 3769.50 | 08588168000171 | EDILEUZA NASCIMENTO CAMARA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 03/07/2009 | 100.00 | 00006236059454 | JOSE CELSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINOA JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTODE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 03/07/2009 | 800.00 | 00028393120420 | ISMAEL JOSE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONDAGEM NAS RUAS COM PROJETO DE PA-VIMENTAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 03/07/2009 | 200.00 | 00004483654489 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO NO *SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 03/07/2009 | 2278.00 | 01630115000475 | W. L COMERCIO E IMPORTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AOSETOR DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 03/07/2009 | 1271.64 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 03/07/2009 | 109.16 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DO CONTRATO DE Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 03/07/2009 | 2286.06 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 03/07/2009 | 190.81 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DO CONTRATO DE Nº 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 06/07/2009 | 70.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,NO DIA 06 E 07/07/09, ACOMPANHAR A SECRETARIA DEFINANÇAS, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSJUNTO A CAIXA(GIDUR). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 06/07/2009 | 506.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO TRATOR MF265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 06/07/2009 | 135.00 | 00084070315420 | BARTOLOMEU DINIZ DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/PAGAMENTO DE PASSAGEM A RIO DE JANEIRO/RJ, COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR SUA NETA DE MENOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 06/07/2009 | 50.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DA MANUTENÇÃO DO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 07/07/2009 | 7499.76 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 07/07/2009 | 6234.00 | 03883860000109 | LABOR SERV. DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHA-DOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 07/07/2009 | 888.00 | 03025880000149 | RE COM.DE PR.EL.ELETR.E INFORMAT.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO ALARME INSTA-LADO NO PSF DO LAGEDÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 07/07/2009 | 175.00 | 03973911000193 | RITA DE CASSIA SILVA NASCIMENTO- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 07/07/2009 | 13090.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 07/07/2009 | 3900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 07/07/2009 | 22240.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 07/07/2009 | 10902.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 07/07/2009 | 4666.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 07/07/2009 | 77244.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 07/07/2009 | 19280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO PSF/SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 07/07/2009 | 800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 07/07/2009 | 1675.10 | 00002952586403 | ALDIENE CONCEICAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIODE SÃO PAULO/SP, PARA QUE POSSA ACOMPANHAR SEU *FILHO DE MENOR DE IDADE JOAQUIM BEZERRA DE VAS-CONCELOS, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, NO HOSPITALSÃO JOAQUIM, NA RUA MAESTRO CARDIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 07/07/2009 | 17.90 | 00004754420403 | MARIA DE LOURDES TAVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAR A TARIFA DE ÁGUA DE SUA RE-SIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 07/07/2009 | 17.90 | 00004754420403 | MARIA DE LOURDES TAVEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAR A TARIFA DE ÁGUA DE SUA RE-SIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 07/07/2009 | 100.00 | 00095278443472 | MARIA VERONICA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 07/07/2009 | 618.00 | 00084070315420 | BARTOLOMEU DINIZ DA PENHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS COM AO RIO DE JANEI-RO/RJ, EM FAVOR DA SUA NETA A JOVEM RAYANE DINIZLIMA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ACOMPANHANDO SUAESPOSA, POR DIFICULDADE DE LOCOMOÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 07/07/2009 | 80.00 | 00003556451492 | JOELMA BARBOSA DE FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARATRATAMENTO DE SAÚDE, EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 07/07/2009 | 80.00 | 00008793976402 | VITORIA TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, DE-TERMINADA PELA JUÍZA DE DIREITO LOCAL, DRA. LUAYAMAOKA MARIZ MAIA, CONFORME Nº 61/2009, EM ANE-XO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 07/07/2009 | 10.00 | 00003559205492 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARATRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 07/07/2009 | 100.00 | 00097995304404 | IVONETE NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 07/07/2009 | 150.00 | 00095271287491 | NOEMIA DO CARMO SOARES CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ITB E MRPA NECESSARIO AOTRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 07/07/2009 | 150.00 | 00004636260449 | GERVAZIO LUIZ CORREIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAREALIZAÇÃO DE EXAMES DE ITB E MRPA NENCESSARIO AOTRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 07/07/2009 | 100.00 | 00047624167468 | LAERTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 07/07/2009 | 20.00 | 00057258708472 | GEANE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA/PBPARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 07/07/2009 | 100.00 | 00095313648420 | MARIA EULINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, QUANDO A VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 07/07/2009 | 14500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 07/07/2009 | 1100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 07/07/2009 | 1226.00 | 09159161000105 | PESSOA E FILHOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO SERVIÇO DE ES-GOTAMENTO SANITÁRIO DA RUA DO CLUBE DE MASSABIELLEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 07/07/2009 | 210.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MMP 5498DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 07/07/2009 | 545.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEÍCULO MMP 5498DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 07/07/2009 | 539.00 | 05506073000173 | D. T. I. COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TONER, DESTINADO AO COMPUTADOR DA *MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 07/07/2009 | 1960.00 | 05506073000173 | D. T. I. COMÉRCIO DE ARTIGOS DE INFORMÁTICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 MICROCOMPUTADOR, 01 TECLADO, 01MOUSE OPTICO, 01 CAIXA DE SOM ALTOFALANTE, 01 MO-NITOR LCD 17 POLEG. 01 NOBREAK E UM KITS WINDONS,DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS(SETOR TESOURARIA). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 07/07/2009 | 43.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 07/07/2009 | 11518.89 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% POR *CENTO DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PE-RÍODO DE APURAÇÃO DE 29/05/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 07/07/2009 | 21.50 | 00005313735411 | CHIRLENE BARBARA T.F. RODRIGUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LANCHES DA MANUTENÇÃO DAS SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 07/07/2009 | 88.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRÁFICA DO *ENCERRAMENTO DO PROJETO RONDON, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 08/07/2009 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PA-RECERES E PROJETOS DE LEI DE TODAS AS ÁREAS, ACOM-PANHAMENTO E DEFESAS DE PROCESSOS JUNTO AO FÓRUMLOCAL E AOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DECONTASDA PARAIBA E DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 08/07/2009 | 12.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 08/07/2009 | 900.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO FIRMADO NA GESTÃO DE CONVÊNIO JUNTO A *CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/07/2009 | 1350.00 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 270 KGS DE POLPA DE FRUTAS, DESTINA-DAS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 08/07/2009 | 500.00 | 07218947000112 | CONSULTIV-CONS.EXECUTIVA E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRIÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO PARACONSELHEIROS TUTELARES E DE DIREITOS DA CRIANÇA EDO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 08/07/2009 | 22.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CON-SELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 08/07/2009 | 20689.61 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 08/07/2009 | 4342.53 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRODE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 08/07/2009 | 13242.72 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EMEQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES DA MANUTENÇÃODO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 08/07/2009 | 7500.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁ-FICO DESTINADOS A MAN.DA ATENÇÃO BÁSICA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 09/07/2009 | 10500.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 09/07/2009 | 75.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR 300VA MICROSOL,DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, UR-BANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 09/07/2009 | 140.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA MEMORIA DESTINADO AO COMPUTADORDA EMEF OLIMPA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 09/07/2009 | 800.00 | 01686834000165 | JOSE ROBERTO GOMES MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 09/07/2009 | 1557.70 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS AÉREAS DE JOÃO PESSOA/PB A BRASÍLIA/DF,DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 09/07/2009 | 400.00 | 00033456992491 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 9390, EM VIAGENSA C.GRANDE/PB,A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 09/07/2009 | 250.00 | 00033457808449 | ROBERTO LUIZ DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEICULO MOM 4190QUANDO EM 05(CINCO)VIAGENS A C.GRANDE/PB, CONDU-ZINDO O PREFEITO E ASSESSORES COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 09/07/2009 | 43.92 | 01630115000475 | W. L COMERCIO E IMPORTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A DECORAÇÃO JU-NINA DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 10/07/2009 | 300.00 | 00008024018489 | RAFAEL IGOR DE LIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, *DUARANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, NO PERÍODO DE *23 A 29/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 10/07/2009 | 44.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 11 (ONZE) FOTOGRAFIAS TAMA-NHO 13 X 18 DA QUADRILHA DA (TERCEIRA) IDADE NOSFESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 10/07/2009 | 60.00 | 00039988805420 | REGINA GRACINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, QUAN-DO EM REUNIÃO COM A ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 10/07/2009 | 65.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TELEFONES SOLID C/CH GRA-FITE IBRATELE, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 10/07/2009 | 68.90 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ATESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 10/07/2009 | 100.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS PARAPARTICIPAR DO EVENTO XII MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE 14 A 16/07/09,NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 10/07/2009 | 300.00 | 00002792217464 | MARIENE VIEIRA DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DOS BANCOS DOVEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MAN.ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 10/07/2009 | 400.00 | 00006838230437 | IVAGNER SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 20(VINTE)MÃOS DE MILHO DESTINADO AOPROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 10/07/2009 | 1600.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1481, A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPERVISÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 10/07/2009 | 4800.00 | 00009554980400 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHA, NO *NO VEÍCULO DE PLACA KJA 0902/PB, RELATIVO AO MÊSDE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 10/07/2009 | 4800.00 | 00053192559420 | ALUIZIO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHA, COMDESTINO DE ESPERANÇA A LAGEDÃO, NO VEÍCULO DE *PLACA MNQ 0367/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 10/07/2009 | 500.00 | 00001588521419 | DIEGO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA E RECUPERAÇÃO DA BOMBA INJE-TORA DO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 10/07/2009 | 759.90 | 08289816000199 | CARLOS CESAR CAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 30 (TRINTA) CESTAS BÁSICAS, DESTINA-DAS A DISTRIBUÍÇÃO GRATUITA COM FAMÍLIAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 10/07/2009 | 100.00 | 00000893860786 | MARIA NACILETE VASCONCELOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINOA C.GRANDE/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 10/07/2009 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA APAE, CON-FORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº062/2009, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 10/07/2009 | 80.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DA MANUTENÇÃO DO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 10/07/2009 | 1600.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOF 2488, RELATIVO *AO MÊS DE MAIO/09, DA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 10/07/2009 | 2500.00 | 00006493365422 | LINCOLN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESLOCAMENTO DE ESPERANÇA/PB A RECIFE/PE, COM PA-CIENTES PARA TRATAMENTO EM DIVERSOS HOSPITAIS NACAPITAL PERNAMBUCANA, NO VEÍCULO DE PLACA MOT-3468. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 10/07/2009 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS *PRESTADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE ACIMA MENCIONADA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 10/07/2009 | 2250.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC 9127, CONDUZINDOPACIENTES A HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 10/07/2009 | 3496.00 | 00002792217464 | MARIENE VIEIRA DOS SANTOS VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 10/07/2009 | 4036.00 | 00008916639409 | JAYANE DANIELY FERREIRA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE ROUPARIA HOSPITALAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 10/07/2009 | 395.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO EM TV 20 POLEGADAS E FORNOMICROONDAS, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 10/07/2009 | 3300.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-2352, CONDUZINDOPACIENTES A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, RELATI-TIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 10/07/2009 | 1600.00 | 00004217138440 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNG-6411, PARA TRANS-PORTE DAS EQUIPES DOS PSF DE SÃO MIGUEL, PINTADOE PORTAL E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE MAIODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 10/07/2009 | 243.27 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE BÁ-DICA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 10/07/2009 | 400.00 | 01686834000165 | JOSE ROBERTO GOMES MONTEIRO JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAMISAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO *DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DO PSF/BELA VISTA,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 10/07/2009 | 2250.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULOM DE PLACA MNL-5196/PB, CONDU-ZINDO PACIENTES A HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 13/07/2009 | 1000.00 | 00091324815868 | CICERO BENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BOR 1566/PB, REFEREN-TE A 04 VIAGENS A RECIFE/PE E 01 A JOÃO PESSOA/PB,COM PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECÍFICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 13/07/2009 | 5400.00 | 00037977326434 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DIP 2349/PB, CONDUZIN-DO PACIENTES A HOSPITAIS EM ESPECIAL SUBMETIDOS ATRATAMENTO DE HEMODIALISE, RELATIVO AO MÊS DE *MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 13/07/2009 | 12608.30 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 13/07/2009 | 200.00 | 00031660150434 | JOAO MARIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, PARATRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 13/07/2009 | 300.00 | 00004147280412 | MARIA APARECIDA NUNES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA IV CONFE-RÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 13/07/2009 | 300.00 | 00005231186430 | ALBERTINA FELIX DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PALESTRANTE NA IV CONFE-RÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 13/07/2009 | 2550.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NOS SEPULTAMENTOS DE ARLINDOALEIXO DA SILVA, MARIA LUIZA DAS MERCÊS, GABRIELOLIVEIRA DE BARROS, INÁCIA MARIA DE OLIVEIRA, *CICERO DE MEDEIROS E LUIZ GONZAGA FIRMINO, QUE *RESIDIAM NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 13/07/2009 | 300.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO PALESTRANTE NA IV CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 13/07/2009 | 300.00 | 00005079563460 | JULIANA MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COM PALESTRANTE NA IV CONFERÊNCIA MUNI-CIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 13/07/2009 | 75.00 | 00009975330568 | JOSE BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, PARATRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 13/07/2009 | 148.81 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 13/07/2009 | 930.00 | 00069031495468 | RISOMAR RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 13/07/2009 | 270.00 | 00093004028468 | JOSEANE ARRUDA CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DO *PESSOAL RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO DO TRÂNSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 13/07/2009 | 600.00 | 00043640737415 | LUIZ GONZAGA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DA ESTRADA QUEDAR ACESSO A COMUNIDADE DO PINTADO, DESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 13/07/2009 | 210.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRÊS DIÁRIAS DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, QUAN-DO EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 14 A 16/07/09XOM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA XI MARCHA A BRA-SÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 13/07/2009 | 620.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 13/07/2009 | 7.05 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 13/07/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 13/07/2009 | 156.00 | 00003269675402 | VALDY LINS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REVELAÇÃO DE 99 (NOVENTA ENOVE) FOTOS, TAMANHO 10 X 15, REFERENTES A EVEN-TOS REALIZADOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 14/07/2009 | 12.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 14/07/2009 | 12.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 14/07/2009 | 600.00 | 01858046000109 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICODESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA "JORNAL DA TARDE" DARÁDIO CARIRI DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS *DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 14/07/2009 | 76.85 | 00003975078448 | MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA *ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 14/07/2009 | 100.00 | 00007821707490 | DANIEL DA SILVA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO MONITOR DAS AULAS DE CAPOEIRA, NO *PERÍODO DE 01 A 30/06/09, DESTINADOS AO PROGRAMADE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 14/07/2009 | 100.00 | 00007939014480 | SARA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE AULAS DE BAL-LET, NO PERÍODO DE 01 A 30/06/09, DESTINADAS O *PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL/PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 15/07/2009 | 715.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAU-REANO, 337,CENTRO NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA *EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE *AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A QUARTA PARCELA DO CON-TRATO Nº 0010/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 15/07/2009 | 200.00 | 00097699527453 | INALCICLEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 15/07/2009 | 440.00 | 00099621150434 | EUNILDE DELGADO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRI-GUES, Nº 436, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A *ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO A QUARTA PARCELA DO CONTRATO DE *Nº007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 15/07/2009 | 520.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCIS-CO, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE DO NOSSO LAR, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DOCONTRATO DE Nº14/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 15/07/2009 | 562.50 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGO-LINO, 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,P/FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A TERCEIRA PAR-CELA DO CONTRATO DE N°004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 15/07/2009 | 1095.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHODA COSTA, S/N, CENTRO, ESPERANÇA/PB, E LOCADO AESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE OBRAS, RELATIVO A QUARTA PARCELA DO CONTRATODE Nº0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 15/07/2009 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BARÃO DO RIO *BRANCO, S/N, CENTRO, ESPERANÇA/PB, NESTA CIDADE ELOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMDEPÓSITO MUNICIPAL, RELATIVO A QUARTA PARCELA *DO CONTRATO DE Nº 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 15/07/2009 | 250.00 | 00067578756400 | MARIA ATAIDE CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO ARUA JOAQUIM MANOEL, 60, CENTRO, ESPERANCA/PB, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIO-NAMENTO DO PSF/CENTRO, RELATIVO A TERCEIRA PARCELADO CONTRATO Nº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 15/07/2009 | 535.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSÉ *COUTINHO, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO-LOGICA, RELATIVO A QUARTA PARCELA DO CONTRATO DENº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 15/07/2009 | 660.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGO-LINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN-ÇÃO PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA- CAPS, RELATIVO AQUARTA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 15/07/2009 | 400.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONS.SEVERIANO,N°10, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RE-LATIVO A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DE Nº015/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 15/07/2009 | 670.00 | 00002309713422 | ROGERIO ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KU-BITSCHEK, 223, CENTRO, ESPERANÇA/PB E LOCADO A *ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILI-TAR, RELATIVO A QUARTA PARCELA DO CONTRATO Nº005/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 15/07/2009 | 480.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRI-GUES, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI-LIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,RELATIVO A QUARTA PARCELA DO CONTRATO DE Nº *003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 15/07/2009 | 1593.33 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A SEDE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 15/07/2009 | 2000.00 | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC.DE ADMI-NISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 15/07/2009 | 375.00 | 00089289579404 | VANUZA DE FATIMA SLVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO *PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE *PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILI-TAR, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO DENº 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 15/07/2009 | 600.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRI-QUES, 53, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADEPARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVOA QUARTA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0016/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 15/07/2009 | 2400.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEI-RA, RELATIVO A QUARTA PARCELA DO CONTRATO DE Nº *0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 15/07/2009 | 480.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO POR-TAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNCIONAMENTO DA CRECHE VEVÓ BETINHA, RELATIVO AQUARTA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 15/07/2009 | 440.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A FLORIANO PEIXOTO,327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PA-RA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELA-TIVO A QUARTA PARCELA DO CONTRATO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 16/07/2009 | 29.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMREFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA MAN.DA SEC.*DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 16/07/2009 | 1600.00 | 00008418490489 | LUANNA JESSIKA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNI 7714/PB, A SERVI-ÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 16/07/2009 | 80.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A FAIXAS ALUSI-VAS AO PROJETO RONDOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 16/07/2009 | 15.00 | 00051559560487 | VICENTE EUSTAQUILINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17/07/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA APLICAÇÃOPRÁTICA NO PLANEJAMENTO URBANO DO GPS E DO SIG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 16/07/2009 | 4665.04 | 05526783000165 | SECRETARIA NAC.DE SEG.ALIM.E NUTRICIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPAGAMENTO DE DE MULTA EM VIRTUDE DA NÃO REALIZA-ÇÃO DO CONVÊNIO 300/07. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 17/07/2009 | 15.00 | 00058775889404 | EVALDO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17/07DE 2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA APLI-CAÇÃO PRÁTICA NO PLANEJAMENTO URBANO DO GPS E DOSIG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 17/07/2009 | 92.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO TRATOR MF265, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 17/07/2009 | 49.09 | 00098060180444 | MARIA DO SOCORRO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA *ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 17/07/2009 | 743.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 17/07/2009 | 7.45 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 17/07/2009 | 26.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 17/07/2009 | 70.00 | 00051177552434 | ANGELA MARIA LIRA DE SOUZA SALES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 18/07/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR *DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA OPERAÇÃO NORDESTE-SUL,DO PROJETO RONDOM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 17/07/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,NO DIA 18/07/09, ACOMPANHAR OS SECRETARIOS DE *ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAREM DO PROJETO RONDON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 17/07/2009 | 743.70 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 17/07/2009 | 70.00 | 00020581564472 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO, PARA VIAJARA J.PESSOA/PB, NO DIA 18/07/09, C/A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE ABERTURA DA OPERAÇÃO *NORDESTE-SUL, DO PROJETO RONDON. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 17/07/2009 | 70.00 | 00020581564472 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO SECRETÁRIO DE PLANE-JAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA23/07/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFI-CINA DE CAPACITAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS PLANOS MU-NICIPAIS DE HABITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 20/07/2009 | 601.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS COM SEQUESTRO DO PROCESSO DENº0172003002913-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 20/07/2009 | 657.20 | 08512373000153 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEO/COBERTU-RAS DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 20/07/2009 | 200.00 | 00008153897446 | FABIANO SALES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTICIPAÇÃO DA XI CORRIDA DA FOGUEIRA/2009, FI-CANDO EM 2º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 20/07/2009 | 750.00 | 00006984986400 | JULIO VANDERLANEO ALVES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NA QUADRILHA JUNINA, NO PERÍODODE 23 À 29 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 20/07/2009 | 100.00 | 00004026921441 | GIVANILSON ELIAS BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTICIPAÇÃO DA XI CORRIDA DA FOGUEIRA/2009, FI-CANDO EM 3º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 20/07/2009 | 300.00 | 00016870842892 | JOSE JOSEILTON BEZERRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTICIPAÇÃO DA XI CORRIDA DA FOGUEIRA/2009, FI-CANDO EM 1º LUGAR NA CATEGORIA MASCULINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 20/07/2009 | 300.00 | 00007833982474 | JOSE ROBERTO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTICIPAÇÃO DA XI CORRIDA DA FOGUEIRA/2009, FI-CANDO EM 1º LUGAR NA CATEGORIA FEMININO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 20/07/2009 | 100.00 | 00007833982474 | JOSE ROBERTO OLIMPIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTICIPAÇÃO DA XI CORRIDA DA FOGUEIRA/2009, FI-CANDO EM 3º LUGAR NA CATEGORIA FEMININO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 20/07/2009 | 200.00 | 00003111656489 | JOSIANA DINIZ RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARTICIPAÇÃO DA XI CORRIDA DA FOGUEIRA/2009, FI-CANDO EM 2º LUGAR NA CATEGORIA FEMININO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 20/07/2009 | 1042.00 | 00030909791449 | MARIA DO SOCORRO NOGUEIRA E MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINASNO PERÍODO DE 23 A 29 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 20/07/2009 | 81.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA CONFECÇÃO DO ESTANDAR-TE, DESTINADO A BANDA MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 20/07/2009 | 104.79 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UMA) GRAVATAS VISCONTI,DESTINADAS AOS MÚSICOS DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 20/07/2009 | 165.60 | 05020135000132 | CASA DA MISSANGA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 720 (SETECENTOS E VINTE) BOTÕES DOU-RADOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DA BANDA MARCIALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 20/07/2009 | 180.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DABANDA MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 20/07/2009 | 69.80 | 24398562000101 | AVIAMENTOS NELPE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS PARA CONFECÇÃO DE FARDA-DAMENTO, DESTINADOS A BANDA MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 20/07/2009 | 180.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA SEDE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 20/07/2009 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 20/07/2009 | 175.16 | 01768619000103 | EDGAR BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 20/07/2009 | 3740.00 | 08841819000193 | FUND.U.DE APOIO AO ENS.E PESQ.E EXTENSAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM36ª PARCELA DO CURSO DE PEDAGOGIA EM SERVIÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 20/07/2009 | 480.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS AO PREFEITO, PARAVIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 20 E 21/0/2009,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE JUNTO A GIDUR E ASSP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 20/07/2009 | 600.00 | 01858046000109 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICODESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA "JORNAL DA TARDE" DARÁDIO CARIRI DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS *DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 20/07/2009 | 233.00 | 09273992000103 | ALISSON GONCALVES AGRA- CG TEK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR-RETIVA MENSAL DA SEDE CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 20/07/2009 | 4400.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 5ª PARCELA PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, *RELATIVO AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 20/07/2009 | 4400.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 6ª PARCELA PELOS SERVIÇOS TECNICOS CONTÁBEIS, *RELATIVO AO EXERCICIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 20/07/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁ-DIO 512K, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 20/07/2009 | 180.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 20/07/2009 | 350.00 | 00007947522413 | ANGELICA COSTA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DES-TINO AO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 20/07/2009 | 150.00 | 00001570370451 | MARIA SEVERINA MENDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA FAZER EXAME (TOMOGRAFIA DO PESCOÇO), *EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 20/07/2009 | 120.00 | 00001970036486 | LUCIA DE FATIMA PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAREALIZAÇÃO DE EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA NECESSÁRIO AO TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO *QUARENTA E MANIÇOBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE PE-DRA PINTADA E LAGEDÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00004525232498 | JOSE DE ANCHIETA TOMAZ RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE TIM-BAÚBA E ARARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00003311572416 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE LOGRA-DOURO E MEIA PATACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE BENE-FÍCIO, PAU-FERRO E JUNCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00053186257468 | FERNANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DO LOGRA-DOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 20/07/2009 | 1500.00 | 00002201782407 | IRISBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNI-DADES DE RIACHO FUNDO E LAGOA DOS CAVALOS, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 20/07/2009 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 20/07/2009 | 7900.00 | 00002973176441 | FRANCINNE XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DOLABORATÓRIO REGIONAL DE PRÓTESE DENTÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 20/07/2009 | 7443.56 | 03582862000168 | TRIFARMA - Comércio de Produtos Médico Hospitalar Ltda. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 20/07/2009 | 81.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 20/07/2009 | 17524.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 20/07/2009 | 2060.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 20/07/2009 | 106.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 20/07/2009 | 2571.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL(PRO-TEMPORE), RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 21/07/2009 | 43.00 | 00001197216863 | MARIA DE FATIMA P. DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDOEM VIAGEM J.PESSOA/PB, QUANDO PARTICIPOU DA 6ª *PLENÁRIA ESTADUAL DE CONSELHOS DE SAÚDE NO ESPAÇOCULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 21/07/2009 | 23000.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABO-RATORIAIS, HEMATOLÓGICOS, BIOQUÍMICOS, PARASITO-LÓGICOS E BACTERIOSCÓPICOS DOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 21/07/2009 | 33.00 | 09140950000196 | COSTA & NOBREGA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 21/07/2009 | 4137.06 | 60040599001271 | G. M. DOS REIS JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PLACAS E PARAFUSOS, DESTINADOS A CI-RURGIA DA PACIENTE CARENTE JAQUELINE SANTOS GUE-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 21/07/2009 | 80.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DA MANUTENÇÃO DO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 21/07/2009 | 1700.00 | 00088462480400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE TODO SIS-TEMA E FREIOS E DIFERENCIAL DA BOMBA ALIMENTADORADO TRATOR MF 265, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 21/07/2009 | 700.00 | 00088462480400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISÃO E RECUPERAÇÃO DO SERVIÇO DO *SISTEMA DE FREIOS, REPOSIÇÃO DO AUTOMÁTICO E PAR-TIDA, EXTRAÇÃO DE QUATRO PÁ DA BASE DO MOTOR DO *TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 21/07/2009 | 240.00 | 00088462480400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFEFCCIONAR HASTE DO GIRO, LAVAGEMDO FILTRO, REGULAGEM DA CORREIA DA VENTULINA E *CUXIM DO MOTOR, MUDANÇA DO PINO DO CONTROLE DO *TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 21/07/2009 | 800.00 | 00088462480400 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMBUXAMENTO DAS MANGAS DE EIXO E DA *DIREÇÃO DO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SE-CRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 21/07/2009 | 50.00 | 00098291440468 | MARIA NILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA,PARA REALIZAÇÃO DE EXAME NECESSÁRIO AO TRATAMENTODE SAÚDE, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 21/07/2009 | 1500.00 | 00003912438455 | ELY RICHARDSON LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTODE INFORMÁTICA, DESTE PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 21/07/2009 | 70.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,NOS DIAS 23 E 24/07/09, COM A FINALIDADE DE ACOM-PANHAR O SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 22/07/2009 | 70.00 | 00020581564472 | AUDALECIO ANTONIO BEZERRA NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO SECRETÁRIO DE PLANE-JAMENTO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA24/07/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL PPANO TRIBUNAL DE CONTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 22/07/2009 | 2800.00 | 00027262561472 | SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS REFERENTE A *QUARTA PARCELA DO ACORDO DOS PROCESSOS DE NºS *01720040004131, 01720030027589, 01720030026474,01720060000191, 01720060003343, 01720040000162, *017200500002157, 01720050014863, 017220060004458E ETC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 22/07/2009 | 18.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 22/07/2009 | 550.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA ÁREAPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 22/07/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 22/07/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, *NO DIA 22/07/09, COM A FINALIDADE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITÓRIO DR.JOÃO RA-MALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 22/07/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPE-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 22/07/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 22/07/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 22/07/2009 | 642.50 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 22/07/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.135-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 22/07/2009 | 322.04 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/09DO VEICULO DE PLACA MNH 9025 DA MAN.ENS.FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 22/07/2009 | 70.00 | 00001174287446 | PRISCILA BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIARIAS DESTINADA A SUB-SECRETARIA DE ASSIS-TÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,*NOS DIAS 23 E 24/07/09, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO P/ELABORAÇÃO DOS *PLANOS MUNICIPAIS DE HABITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 22/07/2009 | 201.00 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009,DO VEICULO DE PLACA MOF 2935 DA MAN.DO CONSELHO *TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 22/07/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 22/07/2009 | 5362.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C Nº 12.418-4ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 22/07/2009 | 336.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/09DO VEICULO DE PLACA MOQ 2654 DA MANUTENÇÃO DO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 22/07/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 22/07/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 22/07/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 58.043-0 GESTÃO PLE-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 22/07/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.169-1 VIGILÂNCIASANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 22/07/2009 | 6.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 16.635-99 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 22/07/2009 | 368.81 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009,DO VEICULO DE PLACA MMX 1724, DA MANUTENÇÃO DA VI-GILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 23/07/2009 | 1456.00 | 00033459363487 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 13(TREZE)CARRADAS DE ÁGUA, DA CIDADE DE AREIA A CIDADE DE ESPERANÇA, NO VEICULO DE PLACA MYL 1667, DESTINADASAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 23/07/2009 | 1232.00 | 00076735370872 | LUIZ FELIPE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11(ONZE)CAR-RADAS DE ÁGUA DA CIDADE DE AREIA A ZONA RURAL DEESPERANÇA, NO VEICULO DE PLACA MMO 0145, DESTINADAS AS UNIDADES ESCOLARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 23/07/2009 | 102.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 41.444-1 *FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 24/07/2009 | 400.00 | 00033456992491 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 9390, EM VIAGENSA C.GRANDE/PB,A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 24/07/2009 | 12.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 24/07/2009 | 220.00 | 00039988805420 | REGINA GRACINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES EM REU-NIÕES COM A EQUIPE DO PROJETO RONDON COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE JUNTOA ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 24/07/2009 | 300.00 | 00033461376434 | JAILTON RODRIGUES MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCAPACITAÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DOS COORDENADO-RES DE TECNOLOGIA PORINFO, NO CONVENTO IPUARANA-LAGOA SECA/PB, NO PERÍODO DE 27 À 29/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 24/07/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 58.042-2 RESERVA *SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 24/07/2009 | 430.00 | 00033790230430 | DANIEL RODRIGUES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE BOTAS, CINTOS, PORTA-OB-JETOS, BONEIS, DESTINADOS AO FARDAMENTO DOS GUAR-DAS EDUCATIVAS DE TRÂNSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 24/07/2009 | 60.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO COMPUTADOR DAMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 24/07/2009 | 18.43 | 00098060163434 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 24/07/2009 | 144.20 | 00033463085453 | EVERALDO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARAPAGAMENTO DA TARIFA D'ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 24/07/2009 | 400.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE LETREIROS NO PRÓ - JOVEM E07 FAIXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 24/07/2009 | 500.00 | 00092788564449 | PEDRO CARLOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM VEÍCULAÇÃO PUBLICITÁRIA DASFESTIVIDADES JUNINAS DESTA CIDADE, RELATIVO AO *MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 27/07/2009 | 8.59 | 00006987542473 | JEAN CARLOS DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO PARAPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 27/07/2009 | 70.00 | 00008639302472 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CHEFE DE GABINETE, *PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27/07/2009,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE JUNTO A GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 27/07/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 27/07/2009, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARO PREFEITO E A CHEFE DE GABINETE JUNTO AO GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 27/07/2009 | 90.00 | 00008639302472 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A TIM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 27/07/2009 | 240.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO, PARA VIAJARA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27/07/2009, COM A FINALI-DADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDI-LIDADE JUNTO A GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 27/07/2009 | 7.05 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 27/07/2009 | 43.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/07/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/07/2009 | 233.00 | 09273992000103 | ALISSON GONCALVES AGRA- CG TEK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR-RETIVA MENSAL DA SEDE CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 28/07/2009 | 3981.88 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 28/07/2009 | 900.90 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM DO DIA20/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 28/07/2009 | 1.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO INCRA DODIA 13/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 28/07/2009 | 89.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA CID DO DIA *10/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/07/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 *ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/07/2009 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA C/C Nº 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/07/2009 | 47.91 | 00011370214707 | MARIA CELIA DO NASCIMENTO BALBINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/07/2009 | 80.00 | 00006557141465 | ROSANIA LAURENTINO DE LIMA OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARAPAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/07/2009 | 100.00 | 00002284698484 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA POR SER RECONHECIMENTO CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/07/2009 | 34.84 | 00004099683400 | JAILZA GELI FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADAPARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DESUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/07/2009 | 250.00 | 00009009794458 | ELIANA DE ARAUJO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/07/2009 | 77.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/07/2009 | 77.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/07/2009 | 77.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/07/2009 | 77.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 2O DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/07/2009 | 77.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/07/2009 | 60.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DO PLANTÃO NOTURNO NA TENDA ASSISTÊNCIAL *DA SAÚDE NO SÃO JOÃO DE TODOS, NO PERÍODO DE 23A 29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/07/2009 | 1700.00 | 00042118085320 | ERICSSON ALBUQUERQUE MARQUES E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPROCEDIMENTO CIRÚRUGICO DE ARTROSCOPIA DO JOELHOREALIZADO NO PACIENTE SR. FRANCISCO DE ASSIS RO-DRIGUES, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 28/07/2009 | 77.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/07/2009 | 77.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/07/2009 | 77.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/07/2009 | 77.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/07/2009 | 77.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/07/2009 | 77.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/07/2009 | 77.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/07/2009 | 77.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/07/2009 | 77.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/07/2009 | 77.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/07/2009 | 95.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃP DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/07/2009 | 77.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/07/2009 | 11.40 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/07/2009 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NAS *ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO *MÊS DE JULHO/2009, DESCONTADO NA C/C Nº 7.886-7FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/07/2009 | 52.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 58.043-0 GESTÃO PLE-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/07/2009 | 77.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/07/2009 | 77.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/07/2009 | 110.00 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/07/2009 | 95.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/07/2009 | 77.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/07/2009 | 100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DO PLANTÃO NOTURNO NA TENDA ASSISTÊNCIAL *DA SAÚDE, NO SÃO JOÃO DE TODOS, NO PERÍODO DE 23A 29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/07/2009 | 36.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA QUE TRANSPORTOU OS PRO-FISSIONAIS DE SAÚDEQUE PARTICIPARAM DA CAMPANHADE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PERÍODO DE 20 DE ABRILA 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/07/2009 | 77.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/07/2009 | 100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DO PLANTÃO NOTURNO NA TENDA ASSISTÊNCIAL *DA SAÚDE, NO SÃO JOÃO DE TODOS, NO PERÍODO DE 23A 29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/07/2009 | 200.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DE 02 (DOIS) PLANTÕES NOTURNO NA TENDA AS-SISTÊNCIAL DA SAÚDE NO SÃO JOÃO DE TODOS, NO PE-RÍODO DE 23 A 29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/07/2009 | 100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DO PLANTÃO NOTURNO NA TENDA ASSISTÊNCIAL *DA SAÚDE NO SÃO JOÃO DE TODOS, NO PERÍODO DE 23A 29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 28/07/2009 | 100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DO PLANTÃO NOTURNO NA TENDA ASSISTÊNCIAL *DA SAÚDE NO SÃO JOÃO DE TODOS, NO PERÍODO DE 23A 29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 28/07/2009 | 60.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DO PLANTÃO NOTURNO NA TENDA ASSISTÊNCIAL *DA SAÚDE, NO SÃO JOÃO DE TODOS, NO PERÍODO DE 23A 29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 28/07/2009 | 60.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DO PLANTÃO NOTURNO NA TENDA ASSISTÊNCIAL *DA SAÚDE NO SÃO JOÃO DE TODOS, NO PERÍODO DE 23A 29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 28/07/2009 | 60.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DO PLANTÃO NOTURNO NA TENDA ASSISTÊNCIAL *DA SAÚDE NO SÃO JOÃO DE TODOS, NO PERÍODO DE 23A 29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 28/07/2009 | 60.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DO PLANTÃO NOTURNO NA TENDA ASSISTÊNCIAL *DA SAÚDE NO SÃO JOÃO DE TODOS, NO PERÍODO DE 23A 29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 28/07/2009 | 60.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DO PLANTÃO NOTURNO NA TENDA ASSISTÊNCIAL *DA SAÚDE NO SÃO JOÃO DE TODOS, NO PERÍODO DE 23A 29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 28/07/2009 | 100.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DO PLANTÃO NOTURNO NA TENDA ASSISTÊNCIAL *DA SAÚDE NO SÃO JOÃO DE TODOS, NO PERÍODO DE 23A 29/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 28/07/2009 | 77.00 | 00004302572442 | JACINTA TAVARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/07/2009 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/07/2009 | 2294.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 29/07/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS I, RE-LATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/07/2009 | 10825.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS I, RE-LATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/07/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE *SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/07/2009 | 50083.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 29/07/2009 | 930.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS I, RE-LATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 29/07/2009 | 14021.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 29/07/2009 | 25406.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE *SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/07/2009 | 3495.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/07/2009 | 726.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/07/2009 | 1541.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 29/07/2009 | 10310.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 29/07/2009 | 556.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DONASF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 29/07/2009 | 706.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOSAGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE II, RELATIVO AO *MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 29/07/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 6.407-6 VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 29/07/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 5.263-9 FARMACIABASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 29/07/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 6.708-3 FUNDO MUNICI-PAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 29/07/2009 | 14780.80 | 35419746000119 | CLAUDIO VALERIO NOBREGA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍ-ÇÃO A DIVERSAS PESSOAS CARENTES.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 29/07/2009 | 44541.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 29/07/2009 | 7005.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 29/07/2009 | 17886.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 29/07/2009 | 6200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 29/07/2009 | 59273.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/07/2009 | 2527.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 29/07/2009 | 8365.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 29/07/2009 | 46865.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 29/07/2009 | 3210.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES CO-MUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 29/07/2009 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 29/07/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 29/07/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOCAPS I, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 29/07/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOCENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 29/07/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOCAPS I, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 29/07/2009 | 3084.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOPSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 29/07/2009 | 365.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 29/07/2009 | 2040.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 29/07/2009 | 77.00 | 00018131565491 | NICELIA DANTAS DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DO IDOSO, NO PE-RÍODO DE 20 DE ABRIL A 29 DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 29/07/2009 | 327.00 | 00057574901368 | GUILHERME BESSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFEI-ÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO APERFEIÇOAMENTO EM GESTÃO DAATENÇÃO PRIMARIA NO HOTEL VERDEGREEN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 29/07/2009 | 1689.80 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CAPS (CEN-TRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 29/07/2009 | 1065.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO PRO-GRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 29/07/2009 | 5461.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CEN-TRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 29/07/2009 | 4508.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 29/07/2009 | 8424.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 29/07/2009 | 11233.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 29/07/2009 | 7648.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 29/07/2009 | 1362.89 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVOAO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 29/07/2009 | 21056.86 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 29/07/2009 | 1753.10 | 04559620000116 | LUIZ CARLOS CAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/07/2009 | 24364.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIABASICA, DESTE MUNICÍPIO.OBS:CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 29/07/2009 | 60.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DA MANUTENÇÃO DO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/07/2009 | 70.00 | 00006417517454 | ADRIANA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRA-TAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/07/2009 | 40.00 | 00097699497449 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A *JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/07/2009 | 250.00 | 00068921683887 | FRANCISCO ALBERTO CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CINADO, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO AJOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/07/2009 | 1250.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE 33 (TRINTA E TRÊS) HORAS DE DIVULGA-CÃO DE COMUNICADO DO BOLSA FAMÍLIA NA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/07/2009 | 1625.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE 65 (SESSENTA E CINCO) HORAS DE DIVUL-GACÃO DE COMUNICADO DO BOLSA FAMÍLIA NA ZONA RU-RAL E URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/07/2009 | 35.00 | 00002419192400 | LUIZ CARLOS DE MACEDO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINOA JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 29/07/2009 | 766.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOPAIF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 29/07/2009 | 316.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOPETI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/07/2009 | 3120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, RE-LATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 29/07/2009 | 1440.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 29/07/2009 | 3485.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PAIF, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 29/07/2009 | 1224.00 | 07426259000148 | MARIA SIDEANE BARBOZA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ENXOVAIS DE BEBÊ, DESTINADOS A DIS-TRIBUÍÇÃO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 29/07/2009 | 21.25 | 00004090005400 | AUDINETE DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRI-CA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 29/07/2009 | 12.82 | 00003559144418 | MARIA JOSE GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRI-CA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 29/07/2009 | 150.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA III CONFERÊN-CIA INTERMUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 29/07/2009 | 1431.68 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITÊNCIA E SERVIÇO *SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 29/07/2009 | 7860.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 29/07/2009 | 7506.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 29/07/2009 | 7506.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 29/07/2009 | 4770.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 29/07/2009 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DO CONSELHO TU-TELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/07/2009 | 2230.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 29/07/2009 | 33683.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 29/07/2009 | 5895.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 29/07/2009 | 1296.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA *SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 29/07/2009 | 490.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA *SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 29/07/2009 | 6227.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 29/07/2009 | 400.00 | 00016026861491 | EDNALDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 48(QUARENTA EOITO)FAIXAS DESTINADOS A EVENTOS DE SAÚDE REALI-ZADOS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 29/07/2009 | 470.00 | 00009002912498 | RAYNER BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTODO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/07/2009 | 210.00 | 00039993582468 | JOAO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03(TRÊS)DIÁRIAS DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS29, 30 E 31/07/09, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS RE-LAC.COM O MEIO AMBIENTE, COM O SUP.DO INCRA; HAB.POPULAR COM O DIR.EST.DA SEHAP; SEG.SAFRA COM ODIRETOR EST.DA EMATER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 29/07/2009 | 718.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 29/07/2009 | 6160.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SEC.DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 29/07/2009 | 3944.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SEC.DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 29/07/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SEC.DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/07/2009 | 300.00 | 00001588521419 | DIEGO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO *VEÍCULO DE PLACA MMP 5496, DA MANUTENÇÃO DA SE-CRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/07/2009 | 104.00 | 00005479042408 | WAGNER HENRIQUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO *TRATOR FORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 29/07/2009 | 4192.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 29/07/2009 | 390.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO AO VEÍCULODE PLACA MMX 1785, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 29/07/2009 | 6488.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO ETRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 29/07/2009 | 7760.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SEC.DE OBRAS,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 29/07/2009 | 34211.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SEC.DE OBRAS,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 29/07/2009 | 4835.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SEC.DE OBRAS,URB.E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 29/07/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.142-2 ICMSDESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 29/07/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 29/07/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/07/2009 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 29/07/2009 | 45.37 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 000.025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 29/07/2009 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 115.800-7 FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 29/07/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 29/07/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 29/07/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUNPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 29/07/2009 | 8612.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARC. EM FAVOR DO FUNPREVE NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 29/07/2009 | 98.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 29/07/2009 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 29/07/2009 | 8725.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/07/2009 | 7623.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 29/07/2009 | 665.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE FINANÇAS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 29/07/2009 | 1257.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/07/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 30/07/2009, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARO SECRETÁRIO DE PLANEJAMENTO PARA RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSEDESTA EDILIDADE JUNTO AO *GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/07/2009 | 240.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO, PARA VIA-JAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 30 DE JULHO/2009, *COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERES-SE DESTA EDILIDADE JUNTO A GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 29/07/2009 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS *DE INTERESSE PÚBLICO DESTA EDILIDADE NO PROGRA-MA JORNAL DE VERDADE DA RÁDIO CIDADE, RELATIVOAO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 29/07/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 29/07/2009 | 4630.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 29/07/2009 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSÍDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVOAO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 29/07/2009 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 29/07/2009 | 4.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.142-2ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 29/07/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE VEÍCULAÇÃO PUBLICITÁRIA EM AVISOS E MATÉRIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMACATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 29/07/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 29/07/2009 | 2367.86 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 29/07/2009 | 14.17 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 115.803-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 29/07/2009 | 342.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 115.803-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 29/07/2009 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 115.803-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/07/2009 | 2375.93 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 115.803-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 29/07/2009 | 8060.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 29/07/2009 | 11131.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 29/07/2009 | 2058.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 29/07/2009 | 1930.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DOS PENSIONISTASRELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/07/2009 | 350.00 | 00001588521419 | DIEGO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO SISTEMA DE *FREIOS E HIDRAÚLICOS DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9220(ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/07/2009 | 470.00 | 00004308732476 | JACINTA ANDRADE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NAS ATIVIDADES *REALIZADAS NO GINÁSIO ANTONIA BENTO ARAÚJO-SÃOMIGUEL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE OS MÊSES DE *JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/07/2009 | 70.00 | 00085341070410 | MARIA DAS NEVES FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 22 (VINTE E *DUAS) TOALHAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCA-ÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/07/2009 | 716.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS *DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/07/2009 | 473.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/07/2009 | 3075.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊSDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 29/07/2009 | 5505.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO *ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PE-DAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 29/07/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MERENDA ES-COLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 29/07/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 5.016-4 MEC/FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 29/07/2009 | 21395.59 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MERENDA ES-COLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 29/07/2009 | 2680.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 29/07/2009 | 29034.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 29/07/2009 | 7459.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 29/07/2009 | 2181.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTEESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 29/07/2009 | 44722.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/07/2009 | 2154.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 29/07/2009 | 22389.51 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 29/07/2009 | 3255.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 29/07/2009 | 156266.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 29/07/2009 | 13980.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 29/07/2009 | 33650.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFAN-TIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 29/07/2009 | 25023.06 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFAN-TIL/PRÉ-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, *RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 29/07/2009 | 34523.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFAN-TIL/PRÉ-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, *RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 29/07/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 29/07/2009 | 5013.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 29/07/2009 | 2231.70 | 04559620000116 | LUIZ CARLOS CAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A MERENDA ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 29/07/2009 | 4071.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 29/07/2009 | 5070.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊSDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 29/07/2009 | 4168.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 29/07/2009 | 8549.47 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- AUX.DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 29/07/2009 | 415.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 29/07/2009 | 6383.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/07/2009 | 6351.50 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDE-NADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 29/07/2009 | 29657.76 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDE-NADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003710 | 29/07/2009 | 130.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 29/07/2009 | 130.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 29/07/2009 | 130.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 29/07/2009 | 130.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 29/07/2009 | 130.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 29/07/2009 | 658.42 | 00008090870490 | LETICIA DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO PROFESSORA NA ESCOLA MU-NICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL JOVENTINO BATISTAMONTEIRO-DISTRITO DE MASSABIELLE, NO PERÍODO DE01 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 29/07/2009 | 589.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 29/07/2009 | 1641.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 29/07/2009 | 37.80 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO CONSERTO DO FO-GÃO INDUSTRIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA-SÍTIO BARRA *DO CAMARÁ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 29/07/2009 | 7200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO EJA, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 29/07/2009 | 60.00 | 08965147000128 | TECIDOS E CONF. REGIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADO A CRECHE VÓ *BETINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 29/07/2009 | 1690.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESCULTURAIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 29/07/2009 | 2506.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO *AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/07/2009 | 13172.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DAS ATIVIDADESCULTURAIS,RELATIVO AO MES DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 29/07/2009 | 195.00 | 00064569039472 | ARIOSTON JAERGER ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM FOTOS PARA REGISTRO DAS FES-TIVIDADES JUNINAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 29/07/2009 | 750.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DO TRABALHO CUL-TURAL "IMBIRINHA", NO PERÍODO DAS FESTIVIDADES *JUNINAS/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 29/07/2009 | 4510.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/07/2009 | 66000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/07/2009 | 3274.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIAJURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 29/07/2009 | 2138.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIAJURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 29/07/2009 | 392.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO *MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 29/07/2009 | 300.00 | 00008647508467 | LUCINETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO A EQUIPE DO PROJETO RONDON, DU-RANTE A PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO DE 19 A 31 *DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 29/07/2009 | 6735.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇAO DA SECRETARIADE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊSDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 30/07/2009 | 1475.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO, RELA-TIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 30/07/2009 | 720.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAPROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 30/07/2009 | 992.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO, *RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 30/07/2009 | 371.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 30/07/2009 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO *MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 30/07/2009 | 13.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 30/07/2009 | 1018.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 30/07/2009 | 28415.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO Nº 0043 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 30/07/2009 | 146.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 30/07/2009 | 1919.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 30/07/2009 | 1773.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 30/07/2009 | 1707.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, *RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 30/07/2009 | 1063.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, *RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 30/07/2009 | 400.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE JUNTURA E ABERTURA DE LE-TREIROS NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, *URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 30/07/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE *JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 30/07/2009 | 1355.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE *JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 30/07/2009 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 30/07/2009 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 30/07/2009 | 1729.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RE-LATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 30/07/2009 | 1049.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RE-LATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 30/07/2009 | 686.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRECOLHIMENTO EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOPROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 30/07/2009 | 4.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MAN.DA SEDE DO PROGRAMA PRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 30/07/2009 | 15.71 | 00003037598441 | LUCIANO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 30/07/2009 | 11.88 | 00008463585493 | MARCICLEIDE SILVA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DA ATARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA *RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 30/07/2009 | 9545.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADAS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 31/07/2009 | 6003.40 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 31/07/2009 | 6583.93 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 31/07/2009 | 7950.00 | 08171475000152 | AILDO VITOR DA SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS ALUNOSDAS ESCOLAS MUNICIPIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 31/07/2009 | 107666.72 | 09268446000176 | DAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DEALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARAZONA URBANA E VICE-VERSA.OBS.CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003819 | 03/08/2009 | 2300.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO PLACA MMP 5050, DA MAN. DO TRANSPORTE ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 03/08/2009 | 4616.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEICULO PLACA MNH 9499, DA MAN.DO TRANSPOR-TE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003821 | 03/08/2009 | 2759.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEICULO PLACA MNH 9220, DA MAN.DO TRANSPOR-TE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003822 | 03/08/2009 | 1147.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULOPLACA MMX 1388, DA MAN. DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 03/08/2009 | 190.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MOTO DE *PLACA MNH 9003, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003826 | 03/08/2009 | 1415.78 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINA-NADOS AO VEICULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 03/08/2009 | 357.27 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO, RELATIVO AOS MÊSESDE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 03/08/2009 | 674.31 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAISDE BARRA DO CAMARÁ E CARRASCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 03/08/2009 | 1339.37 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO PROGRAMA *EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003873 | 03/08/2009 | 1400.00 | 00075329344468 | MARIA ROSIMERE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOSCOMPONENTES DA BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA SIM-PLES SEVERINO RAMOS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003876 | 03/08/2009 | 22.00 | 00014402920434 | MIRIAN CONSUELO COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO E CONSERTO DO FOGÃO DA EMEF MANOEL AGOSTINHO PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 03/08/2009 | 3800.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO AO VEÍCULODE PLACA MNH 9220 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO *TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 03/08/2009 | 182.00 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO FARDAMENTO DOSMÚSICOS DA BANDA MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003882 | 03/08/2009 | 95.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SUBSTITUÍÇÃO DE VELAS AQUECEDORAS EEIXO BENDIX E MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO DE PLA-CA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003886 | 03/08/2009 | 646.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE *PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003888 | 03/08/2009 | 680.46 | 08926351000130 | ACO BRASIL COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A CONFECÇÃO DEPORTÕES E GRADES DE FERRO, DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: JOSÉ LOPES, *JOSEFA ARAÚJO PINHEIRO E JOVENTINO BATISTA MON-TEIRO-DISTRITODE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003890 | 03/08/2009 | 100.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DEFAIXAS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0003871 | 03/08/2009 | 95.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 03/08/2009 | 650.00 | 00007510105455 | ANA ARAUJO BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADORA REALIZADOS NAMANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003883 | 03/08/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 03/O8/2009, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCU-MENTOS AO ESCRITÓRIO DR.JOÃO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 03/08/2009 | 174.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA ADMINIS-TRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 03/08/2009 | 48.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SETORDE IDENTIFICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003881 | 03/08/2009 | 43.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 03/08/2009 | 197.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA ADMINIS-TRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 03/08/2009 | 143.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MMX 1724, DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 03/08/2009 | 116.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE *PLACA MNW 8183, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANI-TÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 03/08/2009 | 166.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE *PLACA MNW 8193, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SA-NITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 03/08/2009 | 1401.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MNN 8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 03/08/2009 | 1698.07 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEICULO PLACA MNH 9128, DA MANUTENÇÃO DO *PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 03/08/2009 | 655.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEICULO PLACA MOQ 7810, DA MANUTENÇÃO DA *VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 03/08/2009 | 784.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEDE PLACA GMF 4139, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA *EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 03/08/2009 | 166.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNH 9013, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003829 | 03/08/2009 | 1813.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUTENÇÃO *DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 03/08/2009 | 900.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA MANUTENÇÃO DO *PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 03/08/2009 | 300.00 | 07592004000155 | DENTAL MAANAIM- ANA FREIRE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS DA MANUTENÇÃO DO *CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 03/08/2009 | 24120.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABO-RATORIAIS, HEMATOLÓGICOS, BIOQUÍMICOS, PARASITO-LÓGICOS E BACTERIOSCÓPICOS DOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 03/08/2009 | 1787.00 | 04423787000155 | FRANCA & MEDEIROS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETRO-NEUROMIOGRAFIA E ELETROENCEFALOGRAMA EM PACIENTESCARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 03/08/2009 | 216.50 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO CHAVEIRO NO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 03/08/2009 | 1490.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGONOST.CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM EXAMES ESPECIFICOS EM PA-CIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 03/08/2009 | 19880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003852 | 03/08/2009 | 6722.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS *DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003853 | 03/08/2009 | 71756.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANU-TENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003858 | 03/08/2009 | 77.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTERIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SA-NITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003862 | 03/08/2009 | 10721.26 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃODO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 03/08/2009 | 350.00 | 00008157279410 | JOSENALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO NO MO-TOR E SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO DO VEÍCULO DE PLA-CA GMF 4139, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDE-MIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003887 | 03/08/2009 | 170.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE *PLACA MNH 9128, DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDEDA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003889 | 03/08/2009 | 30022.25 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRODE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA-CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 03/08/2009 | 854.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MOT 1568, DA MAN. DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 03/08/2009 | 792.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MOF 2935, DA MAN.DO CONSE-LHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 03/08/2009 | 250.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA *PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PECOM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DA *MENOR GEÓRGIA BATISTA DE BARROS, JUNTO AO INSTITU-TO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 03/08/2009 | 1440.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AOPROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 03/08/2009 | 54.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTERIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 03/08/2009 | 9.85 | 00006154170432 | MARIA DIONETE QUARESMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA,PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA ELETRICADE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003857 | 03/08/2009 | 9.08 | 00006154170432 | MARIA DIONETE QUARESMA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA,PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA ELETRICADE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003859 | 03/08/2009 | 140.00 | 00022691018806 | ADRIANA LINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA COMPRA DE UM 01(UM)ÓCULOS DE GRAU PARASUA FILHA ADRIELLY LINO DOS SANTOS,PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003860 | 03/08/2009 | 19.92 | 00004221568410 | IVANILDA DA FATIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM*UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA,PARA PAGAMENTO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003861 | 03/08/2009 | 129.46 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE *ASSISTÊNCIA SERVIÇO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE /AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003865 | 03/08/2009 | 114.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA SE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL,RELATIVO AO*MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003866 | 03/08/2009 | 100.00 | 00007999634450 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA GINCANA DO PETI, REA-LIZADA NO DIA 26/08/2009, NO GINÁSIO O ARLINDÃO,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 03/08/2009 | 17.90 | 00005748006464 | LUCIANA SALVIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA /PARA PAGAMENTO DA TARIFA D'ÀGUA,DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 03/08/2009 | 55.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, *DOADO A SRª VALÉRIA BASÍLIO DIAS PORTADORA DO *CPF 088.808.587-77, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003874 | 03/08/2009 | 129.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA SE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL,RELATIVO AO*MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003875 | 03/08/2009 | 140.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, *DOADO A SRª CARMELITA LOURENÇO DOS SANTOS PORTA-DORA DO CPF 964.077.514-20, PESSOA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 03/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS,RE-LATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003884 | 03/08/2009 | 102.03 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SEDE DO CRAS,RE-LATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003885 | 03/08/2009 | 125.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, *DOADO AO SR.JOSEILTON PEREIRA PORTADOR DO CPF *643.743.434-15, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 03/08/2009 | 1400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANU-TENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JU-LHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 03/08/2009 | 3850.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO TRATOR ESTEIRA, DA MAN.DA SEC.DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 03/08/2009 | 1275.82 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO TRATOR MF 265, DA MAN. DA SEC.DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 03/08/2009 | 2488.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS , DESTINADOS AO TRATOR DEESTEIRA LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA,CONSTANTENA NOTA FISCAL DE Nº 030291 EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 03/08/2009 | 1000.00 | 00061963810406 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FREIOS E REGULAGEM DO DIFERENCIAL DO /DO TRATOR MF 290,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 03/08/2009 | 1550.00 | 00061963810406 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO DE TRANSPORTESDE CARNE DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 03/08/2009 | 0.82 | 04358477000102 | COMERCIAL ACO BOMPRECO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 003219 DO DIA 01/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003863 | 03/08/2009 | 15.00 | 00058775889404 | EVALDO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07/08DE 2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA APLI-CAÇÃO PRÁTICA NO PLANEJAMENTO URBANO DO GPS E DOSIG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003867 | 03/08/2009 | 70.00 | 00039993582468 | JOAO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIÁRIA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE AGRI-CULTURA, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA *07/08/09, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO I *SEMINÁRIO CRÉDITO E ENDIVAMENTO RURAL NO SEMINÁ-RIO NORDESTINO: CAUSAS E SOLUÇÕES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 03/08/2009 | 915.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MF 290,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003880 | 03/08/2009 | 15.00 | 00051559560487 | VICENTE EUSTAQUILINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 07/08/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA APLICAÇÃOPRÁTICA NO PLANEJAMENTO URBANO DO GPS E DO SIG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 03/08/2009 | 1321.76 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MMP 5498, DA MAN.DA SEC.DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 03/08/2009 | 1840.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO TRATOR MF 275, DA MAN.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 03/08/2009 | 2139.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO TRATOR FORD 6610, DA MAN.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 03/08/2009 | 1705.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO TRATOR MF 290, DA MAN. DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 03/08/2009 | 4020.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS A MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 03/08/2009 | 1335.62 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO PLACA MMX 1785, DA MAN.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 03/08/2009 | 2411.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA 120B,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE,CONFORNENOTAS FISCAIS DE NºS 030292,030318 E 030316 EM/ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 03/08/2009 | 230.00 | 00061963810406 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BASE E DO ENGATE DO /TRATOR FORD 6610 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE *OBRAS,URBANISMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 03/08/2009 | 500.00 | 00061963810406 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BASE DO ENGATE DO TRA-TOR FORD 275 DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRASURBANÍSMO E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 03/08/2009 | 6600.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIAO DO O. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FOGOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES *JUNINAS/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 04/08/2009 | 2000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DEGESTÃO MUNICPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA *SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003894 | 04/08/2009 | 35.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DA MANUTENÇÃO DO *CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 04/08/2009 | 49.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CENTRO PASTORAL PA-ROQUIAL, ONDE SÃO REALIZADOS OS ENCONTROS DA TER-CEIRA IDADE, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 04/08/2009 | 40.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DA MANUTENÇÃO DO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 04/08/2009 | 2642.67 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 04/08/2009 | 5500.00 | 03883860000109 | LABOR SERV. DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHA-DOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 04/08/2009 | 95.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DO POSTO DE IDENTIFI-CAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 04/08/2009 | 1272.99 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003893 | 04/08/2009 | 109.16 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DO CONTRATO DE Nº0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 04/08/2009 | 2288.45 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 04/08/2009 | 190.81 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DO CONTRATO DE Nº0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 04/08/2009 | 6187.13 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA A *MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 05/08/2009 | 100.00 | 00098060333453 | CARMEM LUCIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 05/08/2009 | 80.00 | 00008793976402 | VITORIA TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, DE-TERMINADA PELA JUÍZA DE DIREITO LOCAL, DRA. LUAYAMAOKA MARIZ MAIA, CONFORME Nº 61/2009, EM ANE-XO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 05/08/2009 | 100.00 | 00097995304404 | IVONETE NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003907 | 05/08/2009 | 657.20 | 08512373000153 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEO/COBERTU-RAS DE EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003908 | 06/08/2009 | 2400.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA)PE-ÇAS DE ANDAMES DESTINADAS A MAN.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 06/08/2009 | 100.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO PRÉDIO DA ASSO-CIAÇÃO DE LAGOA VERDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATEN-DIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 06/08/2009 | 1500.00 | 00000074368400 | JOSE RONALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 300 KGS DE POLPA DE FRUTAS, DESTINA-DAS AO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 06/08/2009 | 900.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO FIRMADO NA GESTÃO DE CONVÊNIO JUNTO A *CAIXA ECONOMICA FEDERAL DURANTE O MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 07/08/2009 | 520.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM)FAX PANASONIC E 01 (UM) ESTA-BILIZADOR EXXA 300VA PRETO BIV ENERMAX, DESTINADOSAO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 07/08/2009 | 600.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AO *PESSOAL DA EQUIPE DE FISCALIZAÇÃO DOS TRIBUTOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 07/08/2009 | 43.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003931 | 07/08/2009 | 1800.00 | 00004486261445 | ROBERTA DE FREITAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA AREA DE COMPRAS ELETRONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003920 | 07/08/2009 | 320.35 | 01630115000475 | W. L COMERCIO E IMPORTACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DIDATICO DESTINADO A COORDENADORIA PEDAGOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 07/08/2009 | 602.42 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLARDO EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003927 | 07/08/2009 | 8738.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003928 | 07/08/2009 | 739.20 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA DO PRE- *ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 07/08/2009 | 4000.00 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 07/08/2009 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS *PRESTADOS PELA UNIDADE DE SAÚDE ACIMA MENCIONADA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 07/08/2009 | 6600.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EMEQUIPAMENTOS MÉDICOS/HOSPITALARES DA MANUTENÇÃODO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 07/08/2009 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA APAE, CON-FORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº062/2009, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 07/08/2009 | 450.00 | 08848327000120 | JOAO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DES-TINADAS AOS PACIENTES DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 07/08/2009 | 41390.96 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIABASICA, DESTE MUNICÍPIO.OBS:CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003923 | 07/08/2009 | 60.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003924 | 07/08/2009 | 9874.50 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL.OBS:CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 07/08/2009 | 11645.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL.OBS:CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003929 | 07/08/2009 | 4666.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 07/08/2009 | 150.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOMDA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, DURANTE O MÊS DE AGOS-TO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003932 | 07/08/2009 | 26398.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS *DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003933 | 07/08/2009 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003934 | 07/08/2009 | 11800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003935 | 07/08/2009 | 15280.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 07/08/2009 | 9.00 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DO EMPENHA Nº 003686 DO DIA 29/07/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003937 | 07/08/2009 | 4760.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS *DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 07/08/2009 | 357.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MAT.MEDICOS HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 07/08/2009 | 100.00 | 00004908096422 | TEREZINHA EULINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA P/AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA JOÃO PESSOA/PB P/TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 07/08/2009 | 250.00 | 00002166201474 | MARCOS ANTONIO SANTIAGO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DO-CUMENTOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 10/08/2009 | 100.00 | 00005758437484 | GEANE COSTA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A J.PESSOA/PB,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 10/08/2009 | 100.00 | 00045079447400 | ADEMIR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA CREDORA MENCIONADA, PARA *CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A J.PESSOA/PB,PAR TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 10/08/2009 | 192.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009,DO VEICULO DE PLACA MOT 1568 DA MAN.DO BOLSA FAMÍ-LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 10/08/2009 | 196.77 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009,DO VEICULO DE PLACA MMP 5498 DA MAN.DA SEC.DE *OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 10/08/2009 | 2100.00 | 00008883241460 | LUCIANO ELEOTERIO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRA-DA DE BOA VISTA A LAGOA DE PEDRA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 10/08/2009 | 2600.00 | 00004627393415 | PAULO LEONCIO SILVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAIXA DE MARCHA DA MÁQUINAPATROL MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 10/08/2009 | 2150.00 | 00006128668402 | JOSEILSON ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA ESPERANÇAA LAGOA VERDE, CARRASCO E MULATINHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003944 | 10/08/2009 | 313.63 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009,DO VEICULO DE PLACA MNH 9128, DA MANUTENÇÃO DO *PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 10/08/2009 | 1600.00 | 00008418490489 | LUANNA JESSIKA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNI 7714/PB, A SERVI-ÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 10/08/2009 | 192.59 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009,DO VEICULO DE PLACA MMX 1388 DA MANUTENÇÃO DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 11/08/2009 | 440.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A FLORIANO PEIXOTO,327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PA-RA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELA-TIVO A QUINTA PARCELA DO CONTRATO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 11/08/2009 | 59.00 | 00098291688400 | KARLA LILIANE DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EMVIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, DESTINADOS A CAPACITAÇÃODOS TÉCNICOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DO PROGRAMAESCOLA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003977 | 11/08/2009 | 480.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO POR-TAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNCIONAMENTO DA CRECHE VEVÓ BETINHA, RELATIVO AQUINTA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003979 | 11/08/2009 | 560.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS)CARRADAS D'ÁGUA, NO VEÍCULO DE PLACA HUB 6560/PB,DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS VOVÓ BETINHA EVÓ MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 11/08/2009 | 1040.00 | 00001588521419 | DIEGO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA INJETORA DO VEÍ-CULO DE PLACA MNH 9220 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO *DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 11/08/2009 | 1600.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1481, A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPERVISÃO NAS ES-COLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 11/08/2009 | 1600.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1481, A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPERVISÃO NAS ES-COLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 11/08/2009 | 2250.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNL-5196/PB, A SERVI-ÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 11/08/2009 | 2250.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNL-5196/PB, A SERVI-ÇOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 11/08/2009 | 2400.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEI-RA, RELATIVO A QUINTA PARCELA DO CONTRATO DE Nº *0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 11/08/2009 | 2688.00 | 00003438353474 | MARCIO LUCIANO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 24(VINTE E *QUATRO)CARRADAS DE ÁGUA DA CIDADE DE ESPERANÇA,*NO VEÍCULO DE PLACA KHS 5450-PB, DESTINADAS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 11/08/2009 | 672.00 | 00020694989487 | JOSE ARNALDO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 06 (SEIS)CARRADAS D'ÁGUA, NO VEÍCULO DE PLACA HUB 6560/PB,DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 11/08/2009 | 1000.00 | 00005444644860 | LEONIDAS ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRIMEIRA PARCELA DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E *SOLDA, DO VEICULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 11/08/2009 | 17422.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A SERVIÇOS DEREPAROS NAS INTALAÇÕES ELÉTRICAS DAS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 11/08/2009 | 6100.00 | 10771681000145 | NICELINA DANTAS DE ALMEIDA E SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A SERVIÇOS DEREPAROS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 11/08/2009 | 14.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 11/08/2009 | 480.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRI-GUES, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI-LIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,RELATIVO A QUINTA PARCELA DO CONTRATO DE Nº *003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 11/08/2009 | 670.00 | 00002309713422 | ROGERIO ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KU-BITSCHEK, 223, CENTRO, ESPERANÇA/PB E LOCADO A *ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILI-TAR, RELATIVO A QUINTA PARCELA DO CONTRATO Nº005/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 11/08/2009 | 400.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONS.SEVERIANO,N°10, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RE-LATIVO A QUARTA PARCELA DO CONTRATO DE Nº015/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 11/08/2009 | 375.00 | 00089289579404 | VANUZA DE FATIMA SLVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO *PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE *PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILI-TAR, RELATIVO A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO DENº 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 11/08/2009 | 2250.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-2352, QUANDO EMVIAGENS A J.PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS *ADMINISTRATIVOS EM ORGÃOS OFICIAIS DA CAPITAL *DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 11/08/2009 | 2250.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMZ-2352, QUANDO EMVIAGENS A J.PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS *ADMINISTRATIVOS EM ORGÃOS OFICIAIS DA CAPITAL *DO ESTADO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 11/08/2009 | 600.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRI-QUES, 53, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADEPARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVOA QUINTA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0016/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003976 | 11/08/2009 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃODO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO ECONTABIL GERAL, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, RELATI-VO AO MÊS DE JUNHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003978 | 11/08/2009 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃODO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO ECONTABIL GERAL, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, RELATI-VO AO MÊS DE JULHO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 11/08/2009 | 54.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE *DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 11/08/2009 | 152.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO COMPUTADORDA TESOURARIA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 11/08/2009 | 1600.00 | 00004217138440 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNG-6411/PB, A SERVI-ÇOS DOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 11/08/2009 | 1600.00 | 00004217138440 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNG-6411/PB, A SERVI-ÇOS DOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 11/08/2009 | 1600.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOF-2488, A SERVIÇOSDA MANUTENÇÃO DOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 11/08/2009 | 1600.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOF-2488, A SERVIÇOSDA MANUTENÇÃO DOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 11/08/2009 | 2500.00 | 00006493365422 | LINCOLN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESLOCAMENTO DE ESPERANÇA/PB A RECIFE/PE, COM PA-CIENTES PARA TRATAMENTO EM DIVERSOS HOSPITAIS NACAPITAL PERNAMBUCANA, NO VEÍCULO DE PLACA MOT-3468, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 11/08/2009 | 660.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGO-LINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN-ÇÃO PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA- CAPS, RELATIVO AQUINTA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 11/08/2009 | 2500.00 | 00006493365422 | LINCOLN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESLOCAMENTO DE ESPERANÇA/PB A RECIFE/PE, COM PA-CIENTES PARA TRATAMENTO EM DIVERSOS HOSPITAIS NACAPITAL PERNAMBUCANA, NO VEÍCULO DE PLACA MOT-3468, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 11/08/2009 | 2500.00 | 10771681000145 | NICELINA DANTAS DE ALMEIDA E SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AS UNIDADES BÁ-SICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 11/08/2009 | 535.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSÉ *COUTINHO, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO-LOGICA, RELATIVO A QUINTA PARCELA DO CONTRATO DENº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 11/08/2009 | 5400.00 | 00037977326434 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DIP 2349/PB, QUANDO *EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERA-PIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 11/08/2009 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NAS *ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO *MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003989 | 11/08/2009 | 250.00 | 00067578756400 | MARIA ATAIDE CAVALCANTE | AO PAGAMENTO PELO ALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO ARUA JOAQUIM MANOEL, 60, CENTRO, ESPERANCA/PB, NES-TA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARA O FUNCIO-NAMENTO DO PSF/CENTRO, RELATIVO A QUARTA PARCELA *DO CONTRATO Nº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 11/08/2009 | 5400.00 | 00037977326434 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DIP 2349/PB, QUANDO *EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIEN-TES PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE E QUIMIOTERA-PIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 11/08/2009 | 2250.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC 9127, CONDUZINDOPACIENTES A HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 11/08/2009 | 2250.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC 9127, CONDUZINDOPACIENTES A HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 11/08/2009 | 250.00 | 00002398504409 | GERMANO ALVES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BTD-8888, QUANDO EMVIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, CONDUZINDO PACIENTES PA-RA FAZER EXAMES ESPECÍFICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 11/08/2009 | 9990.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADAS A SERVIÇOS DEREPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAÚLICASDAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 11/08/2009 | 10676.00 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS,DESTINADAS A SERVIÇOS DEREPAROS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E HIDRAÚLICASDO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 11/08/2009 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BARÃO DO RIO *BRANCO, S/N, CENTRO, ESPERANÇA/PB, NESTA CIDADE ELOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMDEPÓSITO MUNICIPAL, RELATIVO A QUINTA PARCELA *DO CONTRATO DE Nº 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 11/08/2009 | 1095.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHODA COSTA, S/N, CENTRO, ESPERANÇA/PB, E LOCADO AESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIADE OBRAS, RELATIVO A QUINTA PARCELA DO CONTRATODE Nº0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 11/08/2009 | 1600.00 | 00000826295444 | NAHUM ISAQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACAMOA 2219/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003973 | 11/08/2009 | 1600.00 | 00000826295444 | NAHUM ISAQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACAMOA 2219/PB, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003975 | 11/08/2009 | 77100.00 | 10545319000156 | PROLIMP ELAINE CHRISTINE PESSOA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO *NO PERIMETRO URBANO E DISTRITOS, RELATIVO A 5ª *PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 11/08/2009 | 8530.85 | 02508557000678 | ALMEIDA TINTAS E REVESTIMENTO LTDA.* | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERAIS, DESTINADAS A REPAROS NASREDE DE ESGOTO E ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 11/08/2009 | 5850.00 | 10771681000145 | NICELINA DANTAS DE ALMEIDA E SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A SERVIÇOS DEREPAROS REALIZADOS EM ESGOTAMENTO E TAMPAS DE *ESGOTOS EM ARTÉRIAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 11/08/2009 | 715.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAU-REANO, 337,CENTRO NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA *EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE *AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A QUINTA PARCELA DO CON-TRATO Nº 0010/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 11/08/2009 | 562.50 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGO-LINO, 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,P/FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A QUARTA PARCE-LA DO CONTRATO DE N°004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 11/08/2009 | 520.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCIS-CO, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE DO NOSSO LAR, RELATIVO A QUARTA PARCELA DOCONTRATO DE Nº14/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 11/08/2009 | 440.00 | 00099621150434 | EUNILDE DELGADO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRI-GUES, Nº 436, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A *ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO A QUINTA PARCELA DO CONTRATO DE *Nº007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 11/08/2009 | 200.00 | 10852945000195 | SCD IND.E COM.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CRIANÇA MARIA APARECIDABATISTA DOS SANTOS, PARA AQUISIÇÃO DE UM PAR DEBOTAS ORTOPÉDICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 11/08/2009 | 862.28 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 11/08/2009 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 11/08/2009 | 60.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO E CON-VITE Á POPULAÇÃO A PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA ELABORAÇÃO DO PPA-2010/2013 NAS SEGUINTESLOCALIDADES:CÂMARA MUNICIPAL, DISTRITO DO PINTADOE COMUNIDADEPORTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 12/08/2009 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PA-RECERES E PROJETOS DE LEI DE TODAS AS ÁREAS, ACOM-PANHAMENTO E DEFESAS DE PROCESSOS JUNTO AO FÓRUMLOCAL E AOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DECONTASDA PARAIBA E DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DEJUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 12/08/2009 | 600.00 | 00033463204487 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO TRABALHO CULTURAL REA-LIZADO PELA DUPLA MACAMBIRA E QUERINDINA, NO PE-RÍODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 12/08/2009 | 336.50 | 00005609998441 | PAULO CESAR SALVADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO *PAULO/SP, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 12/08/2009 | 35.00 | 00001174287446 | PRISCILA BARBOSA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DESTINADA A SUB-SECRETARIA DE ASSIS-TÊNCIA SOCIAL, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,*NO DIA 13/08/09, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOFICINA DE CAPACITAÇÃO NO CENTRAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 12/08/2009 | 35.00 | 00078464722400 | JANILZA BARBOSA PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, QUANDOEM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 13/08/09, PARA *PARTICIPAR DE OFICINA DE CAPACITAÇÃO NO CENTRAC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 12/08/2009 | 2177.10 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOPROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 12/08/2009 | 10.52 | 00006560978419 | LUCIANA ALVES CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRI-DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 12/08/2009 | 17.90 | 00006560978419 | LUCIANA ALVES CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA DE SUA RE-SIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 12/08/2009 | 2000.00 | 00003545892450 | MARIA BETANIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DES-TINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA IVCONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 12/08/2009 | 230.00 | 00033462496468 | CLAUDIO IVAN DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISÃO DA INJEÇÃO ELETRÔNICA DO VEÍ-CULO DE PLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHOTUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 12/08/2009 | 2259.50 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 12/08/2009 | 520.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 12/08/2009 | 669.85 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 12/08/2009 | 170.00 | 00008918653492 | LUANA SANTOS GALDINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA REALIZAÇÃO DO PRECEDIMENTO ANESTÉSICODA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE SUA FILHA MARIAVITORIA SANTOS HENKE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 12/08/2009 | 4800.00 | 00053192559420 | ALUIZIO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHA, COMDESTINO DE ESPERANÇA A LAGEDÃO, NO VEÍCULO DE *PLACA MNQ 0367/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 12/08/2009 | 4800.00 | 00053192559420 | ALUIZIO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHA, COMDESTINO DE ESPERANÇA A LAGEDÃO, NO VEÍCULO DE *PLACA MNQ 0367/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 12/08/2009 | 520.00 | 00003587012440 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA DE *OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 12/08/2009 | 4800.00 | 00009554980400 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHA, EM *DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLACAKJA 0902/PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 12/08/2009 | 4800.00 | 00009554980400 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHA, EM *DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLACAKJA 0902/PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 12/08/2009 | 160.00 | 00006866590400 | FRANCISCO LAZARO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DA FOSSA ECOLÓGICANA COMUNIDADE DO PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 12/08/2009 | 489.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE *LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO E MATADOU-RO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 12/08/2009 | 5492.59 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 12/08/2009 | 5774.84 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 12/08/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 12/O8/2009, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCU-MENTOS AO ESCRITÓRIO DR.JOÃO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 12/08/2009 | 67.15 | 00091824095449 | MONICA ANDREA GUEDES DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM DELEGADOS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA CONFERÊNCIA MUNICIPALDA EDUCAÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 12/08/2009 | 96.00 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FLAUTAS YAMAHA, DESTINA-DAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUN-DAMENTAL JOSEFA ARAÚJO PINHEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 13/08/2009 | 300.00 | 00054736536420 | LEDA FIRMINO NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NO PROJETO RONDON, DURANTE OPERÍODO DE 19 A 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 13/08/2009 | 625.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 13/08/2009 | 981.82 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS,DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO NO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 13/08/2009 | 170.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS,DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO NO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 13/08/2009 | 416.15 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS,DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO NO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004071 | 13/08/2009 | 59.54 | 03149516000190 | B MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS,DESTINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL OLÍMPIA SOUTO NO DESFILE CÍVICODE 7 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 13/08/2009 | 200.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TROCA DA BANDEJA E DO PIVO DA SUSPEN-SÃO DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MAN.DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 13/08/2009 | 44.60 | 24493447000108 | NOURI ARMARINHO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS,DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO NO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 13/08/2009 | 300.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TROCA DAS CRUZETAS E DO ROLAMENTO E *CAIXA DE DIREÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1388, DAMANUTEN.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 13/08/2009 | 240.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO, PARA VIAJAR AJOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14/08/09, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE A ESTA EDILIDADEJUNTO A GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 13/08/2009 | 233.00 | 09273992000103 | ALISSON GONCALVES AGRA- CG TEK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR-RETIVA MENSAL DA SEDE CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 13/08/2009 | 44.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 13/08/2009 | 1900.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO SOBRE LICITAÇÕES E CON-TRATOS DIRIGIDA AOS MEMBROS DA COMISSÃO PERMA-NENTE DE LICITAÇÃO DA P.M.E | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 13/08/2009 | 117.00 | 00008425262771 | CLAUDENICE FERNANDES BATISTA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, NO PERÍODO DE 15 A 26/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 13/08/2009 | 117.00 | 00018131565491 | NICELIA DANTAS DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, NO PERÍODO DE 15 A 26/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 13/08/2009 | 819.90 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL, DESTINADOAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 13/08/2009 | 350.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE, DAS PAS-TILHAS DE FREIOS, REVISÃO DO ESTABILIZADOR DO *VEÍCULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUT.DO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 13/08/2009 | 330.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO *VEÍCULO DE PLACA MNH 9128, DA MAN.DO PROGRAMA *SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 13/08/2009 | 250.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS FEIXOS DE MOLAS E TRO-CA DAS CRUZETAS DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9128 DA *MAN.DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 13/08/2009 | 2550.00 | 00006839480402 | ALESSANDRO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM*ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS-9947,CONDUZINDO /OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB.PARA TRATAMENTO ESPECÍFICOS E EXAMES,RELATIVO AO*MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 13/08/2009 | 2550.00 | 00006839480402 | ALESSANDRO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM*ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS-9947,CONDUZINDO /OS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB.PARA TRATAMENTO ESPECÍFICOS E EXAMES,RELATIVO AO*MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 13/08/2009 | 117.00 | 00021914362420 | MARIA DAS GRACAS CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, NO PERÍODO DE 15 A 26/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 13/08/2009 | 117.00 | 00005156778410 | KICYANNA SILVA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, NO PERÍODO DE 15 A 26/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 13/08/2009 | 200.00 | 00079903290420 | LUCIANO DONATO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADO-RES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 13/08/2009 | 500.00 | 00004745363435 | JOAO PAULO SOARES FEITOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DO *QUARENTA E MANIÇOBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 13/08/2009 | 8176.00 | 00011379421420 | CARLOS PASSOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTAR DE 76 (SETENTAE SEIS) CARRADAS DE ÁGUA DA CIDADE DE AREIA A ZO-NA RURAL DE ESPERANÇA, NO VEICULO DE PLACA MMX-9190, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA ZO-NA RURAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 13/08/2009 | 500.00 | 00002201782407 | IRISBERTO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNI-DADES DE RIACHO FUNDO E LAGOA DOS CAVALOS, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 13/08/2009 | 1500.00 | 00003311572416 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE LOGRA-DOURO E MEIA PATACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 13/08/2009 | 500.00 | 00003311572416 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE LOGRA-DOURO E MEIA PATACA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 13/08/2009 | 1350.00 | 00053186257468 | FERNANDO FELIX DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DO LOGRA-DOURO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 13/08/2009 | 1500.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE BENE-FÍCIO, PAU-FERRO E JUNCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 13/08/2009 | 500.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE PE-DRA PINTADA E LAGEDÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 13/08/2009 | 750.00 | 00003514224471 | GEOVANI COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 13/08/2009 | 1060.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO REPAROS E PINTURAS EM 53 *(CINQUENTA E TRÊS)PLACAS DE FISCALIZAÇÃO DE TRÂNSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 13/08/2009 | 500.00 | 00004525232498 | JOSE DE ANCHIETA TOMAZ RAMALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADE DE TIM-BAÚBA E ARARAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 13/08/2009 | 336.50 | 00009077155406 | MARCIEL FERREIRA ANANIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSGEM COM DESTINO ASÃO PAULO/SP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 13/08/2009 | 140.00 | 03505000000131 | LUIZ CARLOS SOUTO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) PAR DE LENTES, DOADA A *JOSELANE MELO GONÇALVES, RESIDENTE NESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 13/08/2009 | 23.27 | 00006583047470 | MARIA DE FATIMA FELINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRI-CA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 13/08/2009 | 17.90 | 00006583047470 | MARIA DE FATIMA FELINTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA DE SUA RE-SIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 13/08/2009 | 55.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, *DOADO A MENOR KAROLINE DA SILVA MARTINS, RESI-DENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 13/08/2009 | 90.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, *DOADO A SRA. CARMELITA DOS SANTOS, PESSOA CAREN-TE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 13/08/2009 | 90.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, *DOADO A MENOR LUANA DA SILVA MARTINS, PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 13/08/2009 | 55.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, *DOADO AO MENOR JONATHAS DA SIVA LIMA, RESIDENTENESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 13/08/2009 | 720.00 | 06949407000146 | JAIRO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE4 ACOMPANHAMENTO DE PRAZOS PROCESSUAIS,NO PERÍODO DE AGOSTO/09 A AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 14/08/2009 | 85.71 | 00003558532481 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA PAGAMENTO DA TARIFA D´AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 14/08/2009 | 120.00 | 00095295569420 | MARIA DA GUIA FERREIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA REALIZAÇÃO DO EXAME ENDOSCOPIA DI-TIVA NECESSÁRIO AO TRATMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 14/08/2009 | 1798.00 | 07285587000171 | SERVICO REGISTRAL LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS PELO CARTÓRIO, RE-LATIVO AOS CASAMENTOS COMUNITÁRIOS, NO PERÍODO *DE 15/08/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 14/08/2009 | 11964.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PROGRAMASAÚDE DA FAMÍLIA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 14/08/2009 | 40.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 14/08/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 14/O8/2009, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OSR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 14/08/2009 | 70.00 | 00008639302472 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA A CHEFE DE GABINETE, PARAVIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14/08/09, COM AFINALIDADE DE RESOLVER DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 14/08/2009 | 85.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PRESTADOS NO CONSERTO DA BOMBA D´ÁGUADA EMEF DOM MANUEL PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 17/08/2009 | 46.46 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR BAR-RA DO CAMARÁ, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 17/08/2009 | 20.25 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR BAR-RA DO CAMARÁ, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 17/08/2009 | 26.07 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR BAR-RA DO CAMARÁ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 17/08/2009 | 24.61 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFONICO *DO CARRASCO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 17/08/2009 | 27.04 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DEBARRA DO CAMARÁ, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊSDE FEVEREIRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 17/08/2009 | 29.47 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFONICO *DO CARRASCO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 17/08/2009 | 17.82 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFONICO *DO CARRASCO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 17/08/2009 | 110.00 | 00004709782440 | LUCICLEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAAQUISIÇÃO DE UMA ORTESE ABDUTOR DE POLEGAR COM /BARRA ARTICULADA BILATERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 17/08/2009 | 520.00 | 00009335801771 | JOELMA GONCALVES DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA CITADAPARA AQUISIÇÃO DE 02(DUAS)PASSAGENS PARA O RIO DEJANEIRO/RJ,EM FAVOR DE SEU FILHO MATHEUS HENRIQUEGONÇALVES DE ANDRADE DA SILVA,PARA TRATAMENTO DE*SAÚDE,ACOMPANHANDO SEU FILHO ,POR DIFICULDADE DE/LOCOMOÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 17/08/2009 | 3000.00 | 00002942237465 | EDIMILSON DE OLIVEIRA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UMA CARROCERIA, DESTINA-DA AO VEÍCULO DE PLACA MMX-1785, DA MANUTENÇÃO *DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 17/08/2009 | 24.13 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFONICO *DO CARRASCO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 17/08/2009 | 27.94 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFONICO *DO CARRASCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 18/08/2009 | 650.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DURANTE A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES COM O PESSOAL DA 3ª IDADENA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 18/08/2009 | 27327.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS *DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 18/08/2009 | 7.05 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 18/08/2009 | 150.00 | 00085348686468 | CARLOS GARDEL FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DO FOGÃO, DESTINADO AO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 18/08/2009 | 70.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE FINAN-ÇAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA *18/08/2009, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A GIDUR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 18/08/2009 | 48.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 18/08/2009 | 351.34 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDOEM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, COM ASSESSORES DE GA-BINETE, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DEINTERESSE DESTA EDILIDADE, JUNTO A GIDUR E ESCRI-TÓRIO DA ASSP PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 18/08/2009 | 100.00 | 00003172342425 | ANGELO EMANUEL PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SOM, PARA RECEPÇÃO AO PROJETO RONDOM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 19/08/2009 | 600.00 | 00004274063402 | ANSELMO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO "KANDÔE BANDA, KANDÔ E TRIO", DURANTE AS FESTIVIDADESJUNINAS/2009 E SÃO JOÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 19/08/2009 | 2267.78 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIA DESTINADA A MERENDA ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 19/08/2009 | 1712.24 | 00060233516700 | JOSE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 19/08/2009 | 354.62 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PÃES, DESTINADOS AS CRCHES VOVÓ BETI-NHA E VÓ MILITINA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 19/08/2009 | 3504.55 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE AM-BULATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MÊS DE *JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 19/08/2009 | 314.61 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 19/08/2009 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA APAE, CON-FORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº062/2009, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 19/08/2009 | 11810.78 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DESAÚDE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MÊS DE JULHODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 19/08/2009 | 664.12 | 00060233516700 | JOSE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 19/08/2009 | 1384.01 | 00060233516700 | JOSE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 19/08/2009 | 420.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UMA) IMPRESSORA MULTIFUNCIONALHP, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE *OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 20/08/2009 | 80.00 | 00001877620408 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 20/08/2009 | 521.00 | 00033463204487 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO ARECIFE/BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 28ª BIE-NAL DO LIVRO EM BRASÍLIA, COM O INTUITO DE DI-VULGAR A LITERATURADE CORDEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 20/08/2009 | 521.00 | 00053176901453 | MARINALVA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO ARECIFE/BRASÍLIA/DF, PARA PARTICIPAR DA 28ª BIE-NAL DO LIVRO EM BRASÍLIA, COM INTUITO DE DIVUL-GAR A LITERATURA DECORDEL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 20/08/2009 | 472.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AS ROUPAS FOL-CLÓRICAS, PARA OS GRUPOS DE DANÇAS DO PROGRAMA *PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 20/08/2009 | 1775.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 20/08/2009 | 150.00 | 00085348686468 | CARLOS GARDEL FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONCERTO DE 03 (TRÊS) FOGÕESINDUSTRIAIS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUN-DAMENTAL MANOEL MARTINS DE OLIVEIRA, MANOEL AGOS-TINHO PEREIRA E FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 20/08/2009 | 1775.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)COMPUTADOR COMPLETO E UMA IMPRESSORA DESTINADO AO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 20/08/2009 | 460.00 | 05391398000158 | DILERMANDO GOUVEIA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) FAX RX-FT932 BR PRETO C/10PANASONIC, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 21/08/2009 | 210.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TROCA DO REPARO DA GARRAFA E RETIRADADA FOLGA DAS DUAS RODAS TRASEIRAS DO VEÍCULO DE *PLACA MNH 9220(ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 21/08/2009 | 220.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TROCA DA CUICA E REVISÃO DO SISTEMA *DE AR DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA *MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004135 | 21/08/2009 | 900.00 | 00093150229472 | HELENO SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TROCA DE EMBUCHAMENTO DO EIXO, MONTA-GEM DA CAIXA DE MARCHA, REVISÃO DO SISTEMA DE *FREIOS DO VÉICULO DE PLACA MMP 5050(ÔNIBUS), DAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004128 | 21/08/2009 | 28.84 | 00007911312460 | ALEXANDRA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRI-CA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 21/08/2009 | 100.00 | 00006242730405 | LUCIANA FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE ELETROENCEFALO-GRAMA DE SEU FILHO MENOR JANDEILSON ARAÚJO DOS *SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 21/08/2009 | 1000.00 | 00004766643496 | EDVANILSON ALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 21/08/2009 | 15.00 | 00051559560487 | VICENTE EUSTAQUILINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 21/08/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA APLICAÇÃOPRÁTICA DO GEOSNIC-TERRA SIG-TERRAVÍEW. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 21/08/2009 | 70.00 | 00039993582468 | JOAO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIÁRIA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE AGRI-CULTURA, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA *21/08/09, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SE-MINÁRIO ESTADUAL DE LANÇAMENTO DA TERCEIRA EDI-ÇÃO DO PRÊMIO ODMBRASIL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 21/08/2009 | 600.00 | 00009002912498 | RAYNER BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTODO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 24/08/2009 | 19.69 | 00007841886454 | JOANA PAULA BARBOSA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARAPAGAMENTO DA TARIFA D´AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 24/08/2009 | 19.69 | 00003559144418 | MARIA JOSE GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRI-CA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 24/08/2009 | 38.68 | 00012725896843 | FRANCISCO CICERO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, PARAPAGAMENTO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 24/08/2009 | 4.41 | 00002342663846 | GERCINA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/PAGAMENTO DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA REDIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 24/08/2009 | 20.64 | 00006805252466 | ELIENE DA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DE TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA *RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 24/08/2009 | 17.90 | 00004221568410 | IVANILDA DA FATIMA CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM*UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA,PARA PAGAMENTO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 24/08/2009 | 18.78 | 00002342663846 | GERCINA SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/PAGAMENTO DE ÁGUA DE SUA REDIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 24/08/2009 | 180.00 | 00058797360406 | MARIA VALDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARAPAGAMENTO DE TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 24/08/2009 | 11.40 | 00003559144418 | MARIA JOSE GUILHERMINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRI-CA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 24/08/2009 | 5340.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO PROGRAMAPRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 24/08/2009 | 507.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 24/08/2009 | 120.00 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO DE PLACA MMS4601/PB, TRANSPORTANDO HORTIFRUGRANGEIROS DA *CONAB PARA AS ENTIDADES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 24/08/2009 | 214.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SE-CRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELA-TIVO AOS MÊSES DE JUNHO E JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 24/08/2009 | 1271.40 | 03446805000151 | RR COMERCIO DE GASES E SOLDAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO E AR MEDICINAL, DESTINADOAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 24/08/2009 | 480.00 | 08841421000157 | FUNDACAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS HOSPITALARES EXECUTADOS NA PACIENTE *CLÁUDIA ROBERTA GOMES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 24/08/2009 | 1100.00 | 00001588521419 | DIEGO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO DO VEICULO D20 *DE PLACA MMX 1388 DA MAN.DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 24/08/2009 | 185.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PRESTADOS NO CONSERTO DO MOTOR SERRADA OFICINA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004156 | 24/08/2009 | 40.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 24/08/2009 | 500.00 | 00098060724487 | SILVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO "LUQUINHAS SANFONEIRO", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 24/08/2009 | 1050.00 | 00098292463453 | JOSUE BATISTA MONTEIRO NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO "ALEX E SEUSTECLADOS". DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 24/08/2009 | 390.00 | 00005162838470 | LAERCIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VINHETAS ALUSI-VAS A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS ADMINISTRATIVOS DO *MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 24/08/2009 | 800.00 | 00003556672405 | JOSE GERALDO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO "ZÉ PRETINHOE TRIO", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 24/08/2009 | 500.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FES-TIVIDADES JUNINAS/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 24/08/2009 | 850.00 | 00007999634450 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO, DURANTE AS FES-TIVIDADES JUNINAS/2009 DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 24/08/2009 | 500.00 | 00004504422417 | DIJAVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO "FORROZÃO BA-LANÇO GOSTOSO", DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004161 | 25/08/2009 | 31.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 25/08/2009 | 35.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMREFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 25/08/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 26/08/2009 | 60.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTADIA DE CAMILA GALGANE, QUANDO PRESTOU SERVI-ÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 26/08/2009 | 3.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 26/08/2009 | 44.91 | 02620931000380 | GONÇALVES & ASSIS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GRAVATAS, DESTINADAS AOS MÚSICOS DABANDA MARCIAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 26/08/2009 | 300.00 | 00001981468412 | NOEMIA DE ALMEIDA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE *LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA *DE EDUCAÇÃO E CULTURA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 26/08/2009 | 180.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 26/08/2009 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 26/08/2009 | 6275.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO ENSI-NO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 26/08/2009 | 290.00 | 00027901092491 | ADAO FRANCISCO FELIX E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 26/08/2009 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 26/08/2009 | 3335.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 26/08/2009 | 2856.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ASCRIANÇAS DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 26/08/2009 | 300.00 | 00039752070434 | JOAO TOME DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ALUGUEL DE UMA GRANJA, LOCALIZADA NOSÍTIO SAMAMBAIA EM PUXINANÃ, DESTINADAS AOS ALU-NOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 26/08/2009 | 20.00 | 00002419192400 | LUIZ CARLOS DE MACEDO ANDRE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATARDE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 26/08/2009 | 18.54 | 00098060163434 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 26/08/2009 | 22.48 | 00097699497449 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA E ENÉRGIAELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 26/08/2009 | 36.28 | 00095285644453 | MARIA DO SOCORRO MATEUS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRI-CA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 26/08/2009 | 200.00 | 00003311572416 | JOELSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM CONSULTA E *EXAME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 26/08/2009 | 100.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 26/08/2009 | 60.00 | 00004558476493 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA JOÃO PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 26/08/2009 | 1370.00 | 00023701870420 | ZENAIDE MARIA HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM NAS OFICINAS CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004181 | 26/08/2009 | 100.00 | 00047624167468 | LAERTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA FA-ZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 26/08/2009 | 300.00 | 00007951741442 | CASSANDRA ALVES DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 26/08/2009 | 80.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTADIA DE 04 (QUATRO) PESSOAS DA SECRETARIA DESAÚDE QUE PARTICIPARAM DE REUNIÕES COM GESTORESE COM A COMUNIDADE, SOBRE O PROJETO SAÚDE E PRE-VENÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 26/08/2009 | 300.00 | 00001981468412 | NOEMIA DE ALMEIDA PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE *LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA *DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004188 | 26/08/2009 | 180.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004182 | 26/08/2009 | 1005.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 67(SETENTA E SETE)PLACAS, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO VERTICAL DO TRÂNSITO DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 26/08/2009 | 4508.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DE ORGÃOSMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 26/08/2009 | 1270.00 | 00006975451729 | WAGNER BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTI-NADO AS BANDAS QUE SE APRESENTARÃO DURANTE AS *FESTIVIDADES JUNINAS NOS DIAS 23, 24 E 28/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 27/08/2009 | 581.00 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 27/08/2009 | 40.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DA MANUTENÇÃO DO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 27/08/2009 | 279.72 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DA SE-CRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 28/08/2009 | 13.55 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 28/08/2009 | 8060.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 28/08/2009 | 11717.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004234 | 28/08/2009 | 1930.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOSPENSIONISTAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 28/08/2009 | 2135.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 28/08/2009 | 1773.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 28/08/2009 | 600.00 | 01858046000109 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICODESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA "JORNAL DA TARDE" DARÁDIO CARIRI DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS *DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 28/08/2009 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 28/08/2009 | 4630.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE AGOS-TO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 28/08/2009 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 28/08/2009 | 1018.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 28/08/2009 | 8725.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 28/08/2009 | 7779.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINAN-ÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 28/08/2009 | 665.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 28/08/2009 | 35.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMMEIA DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE FINANÇAS,QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 28DE AGOSTO/2009, COM A FINALIDADE DE RESOLVER AS-SUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NA RECEITA *FEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 28/08/2009 | 1258.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 28/08/2009 | 1919.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 28/08/2009 | 146.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 28/08/2009 | 28571.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO 60.388.789-9 DA PARCELA DE Nº0044 EMFAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 28/08/2009 | 830.00 | 00001588521419 | DIEGO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DISPENO DA TRANSMISSÃO, TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE PARA RETIRA VAZAMENTO, CALIBRA PLATO, NO VEICULO DE PLACA MNH 9220 DA MAN.DO TRANS-PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 28/08/2009 | 770.00 | 00001588521419 | DIEGO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DISPENO DA TRANSMISSÃO, TROCA DA JUNTA DO CABEÇOTE PARA RETIRA VAZAMENTO, CALIBRA PLATO, NO VEICULO DE PLACA MNH 9220 DA MAN.DO TRANS-PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 28/08/2009 | 1070.00 | 00001588521419 | DIEGO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REGULAGEM, DO DIFERENCIAL, CALIBRAGEMDO PLATÔ, CALIBRAGEM DOS BICOS E REVISÃO DO SISTEMA DE AR DO VEÍCULO DE PALCA MMP 5050 (ÔNIBUS),*DA MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 28/08/2009 | 12475.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 28/08/2009 | 3006.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 28/08/2009 | 167.20 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO DESFILE DE 07DE SETEMBRO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 28/08/2009 | 34.00 | 24105306000170 | GERALDO DAVID DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ADESIVOS HOLOGRÁFICOS, DESDINADOS AODESFILE DE 07 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 28/08/2009 | 151099.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL/PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 28/08/2009 | 13980.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL/PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 28/08/2009 | 33734.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFAN-TIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 28/08/2009 | 24653.49 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL/DIR.E COORD.PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 28/08/2009 | 37116.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUND./DIR.E COORD.PEDAGÓGICOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 28/08/2009 | 2185.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 28/08/2009 | 44613.33 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX. DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 28/08/2009 | 2139.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL/AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/08/2009 | 21905.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL/VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 28/08/2009 | 3720.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL/VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 28/08/2009 | 6900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO EJA, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 28/08/2009 | 21153.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 28/08/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 28/08/2009 | 6156.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 28/08/2009 | 26581.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 28/08/2009 | 2415.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 28/08/2009 | 28746.10 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PROFESSORES, *RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 28/08/2009 | 6405.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 28/08/2009 | 7134.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO ENSINO DIR.E COORD,PEDAGÓGICOS, *RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 28/08/2009 | 661.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004306 | 28/08/2009 | 2373.99 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DAS ATIV.CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 28/08/2009 | 415.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR,RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 28/08/2009 | 8452.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVIÇOSRELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 28/08/2009 | 4168.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTE, RE-LATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 28/08/2009 | 4025.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 28/08/2009 | 4644.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 28/08/2009 | 102.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 28/08/2009 | 1354.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS *DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 28/08/2009 | 531.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS *DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 28/08/2009 | 818.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTES, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 28/08/2009 | 3077.62 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PROFESSORES, RELATIVO *AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 28/08/2009 | 470.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVIÇOS, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 28/08/2009 | 5423.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/DIRETORES E COORDENADO-RES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 28/08/2009 | 141.48 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DECARTEIRAS PARA ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 28/08/2009 | 452.62 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DECARTEIRAS E PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 28/08/2009 | 117.00 | 00020487150449 | ELZA MARIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIE-LITE, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 28/08/2009 | 117.00 | 00060217901468 | VERA LUCIA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIE-LITE, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 28/08/2009 | 117.00 | 00004146705401 | MARCELA ELIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, NO PERÍODO DE 15 A 26/06/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 28/08/2009 | 117.00 | 00091040973434 | FABIANA PATRICIA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIE-LITE, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 28/08/2009 | 2912.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BOT 0759,TRANSPORTE DE26 (VINTE E SEIS)CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADO AOABASTECIMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004202 | 28/08/2009 | 117.00 | 00097836230449 | JOSEFA LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIE-LITE, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004204 | 28/08/2009 | 117.00 | 00046724249449 | EUDEZIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIE-LITE, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 28/08/2009 | 117.00 | 00057243751415 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 28/08/2009 | 117.00 | 00002529080402 | CRISTIANA PASSOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 28/08/2009 | 117.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 28/08/2009 | 117.00 | 00007861893472 | REJANE DA SILVA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 28/08/2009 | 117.00 | 00002471077439 | JACQUELINE PIRES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 28/08/2009 | 117.00 | 00003653164400 | BONIFACIO CARLOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 28/08/2009 | 117.00 | 00043601316404 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 28/08/2009 | 43.00 | 00088479382449 | MARINALDO DA SILVA LUIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO MOTORISTA QUE TRANSPORTOU OS PRO-FISSIONAIS DE SAÚDE QUE PARTICIPARAM DA CAMPANHADE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, NO PERÍODO *DE 15 A 26 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 28/08/2009 | 117.00 | 00050737961449 | EDEILZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004236 | 28/08/2009 | 197.36 | 00015149811491 | EDNALVA MARIBONDO DIAS DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 28/08/2009 | 250.00 | 00001279253410 | ANA LIGIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 28/08/2009 | 117.00 | 00095285393434 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 28/08/2009 | 117.00 | 00058796916400 | MARIA APARECIDA ELEOTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 15 A 26 DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 28/08/2009 | 40.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 28/08/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOCAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 28/08/2009 | 60973.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 28/08/2009 | 21800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 28/08/2009 | 12464.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF,RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 28/08/2009 | 42919.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMU-NITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 28/08/2009 | 44414.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 28/08/2009 | 7962.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 28/08/2009 | 7878.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIG.EPIDEMIO-LOGICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 28/08/2009 | 48498.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 28/08/2009 | 24932.52 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE *SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 28/08/2009 | 10833.54 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 28/08/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS,RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 28/08/2009 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 28/08/2009 | 2872.66 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 28/08/2009 | 4560.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF,RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 28/08/2009 | 13540.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 28/08/2009 | 29441.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 28/08/2009 | 10778.76 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DA POLICLÍNICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 28/08/2009 | 3000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 28/08/2009 | 16600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 28/08/2009 | 1100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 28/08/2009 | 5572.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 28/08/2009 | 75160.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 28/08/2009 | 20080.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 28/08/2009 | 4497.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 28/08/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 28/08/2009 | 8270.90 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO PSF,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 28/08/2009 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS *DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 28/08/2009 | 2742.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 28/08/2009 | 1003.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 28/08/2009 | 4497.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 28/08/2009 | 1326.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 28/08/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009.. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 28/08/2009 | 7704.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 28/08/2009 | 1751.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 28/08/2009 | 3476.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 28/08/2009 | 475.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO CEO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 28/08/2009 | 9442.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 28/08/2009 | 2041.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO *DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004358 | 28/08/2009 | 11556.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO *MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 28/08/2009 | 36279.00 | 08716557000135 | CLINICA RADIOLOGICA FRANCISCO WANDERLEY | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPE-CIFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 28/08/2009 | 40.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DA MANUTENÇÃO DAMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 28/08/2009 | 40.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DA MANUTENÇÃO DAMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 28/08/2009 | 390.00 | 08194270000192 | EVANGELISTA BATISTA DE LUNA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A UMA FOSSA *ECOLÓGICA, NA COMUNIDADE DO PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 28/08/2009 | 34821.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS *DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 28/08/2009 | 7760.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 28/08/2009 | 5535.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS *DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 28/08/2009 | 1707.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPOR-TES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 28/08/2009 | 6579.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 28/08/2009 | 1217.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPOR-TES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004237 | 28/08/2009 | 6060.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004239 | 28/08/2009 | 3081.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DA AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 28/08/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 28/08/2009 | 547.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA,RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 28/08/2009 | 1333.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 28/08/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 28/08/2009 | 34284.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 28/08/2009 | 6360.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 28/08/2009 | 2230.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 28/08/2009 | 1399.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 28/08/2009 | 490.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 28/08/2009 | 6362.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOMÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 28/08/2009 | 80.00 | 00007995134401 | MARIA JUVANETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 28/08/2009 | 2683.00 | 00002382642467 | FRANCISCO CELESTINO DA CUNHA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SERIGRAFIA DESTINADOS AO PROGRAMA *PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 28/08/2009 | 3120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DO PRO JO-VEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 28/08/2009 | 1440.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DO PROGRAMAPETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 28/08/2009 | 3485.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MAN.DO PROGRAMAPAIF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 28/08/2009 | 7860.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 28/08/2009 | 6148.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 28/08/2009 | 4305.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 28/08/2009 | 4250.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 28/08/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 28/08/2009 | 935.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE *AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 28/08/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE *AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004312 | 28/08/2009 | 1170.04 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL,RELA-TIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 28/08/2009 | 1729.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 28/08/2009 | 947.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 28/08/2009 | 766.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 28/08/2009 | 686.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 28/08/2009 | 316.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 28/08/2009 | 140.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, *DOADO AO SR.JOHAN CARLOS ALMEIDA DINIZ, RESIDEN-TE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 28/08/2009 | 4510.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASEC.DE COMUN/EVENTOS/TURISMO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 28/08/2009 | 992.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍS-MO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 28/08/2009 | 3515.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAPROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 28/08/2009 | 1545.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DAPROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 28/08/2009 | 267.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA PROC.JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 28/08/2009 | 773.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊSDE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004203 | 28/08/2009 | 2000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DEGESTÃO MUNICPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA *SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 28/08/2009 | 7310.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE PLANE-JAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 28/08/2009 | 1608.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004401 | 31/08/2009 | 66000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 31/08/2009 | 24.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SEDE DO PROGRAMAPROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 31/08/2009 | 27.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CON-SELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 31/08/2009 | 60.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 31/08/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 31/08/2009 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, *RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 31/08/2009 | 272.99 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 31/08/2009 | 5362.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C Nº 12.418-4ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 31/08/2009 | 51.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 31/08/2009 | 7.68 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004373 | 31/08/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 31/08/2009 | 14.36 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.708-3 FUNDO ESPE-CIAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº5.169-1 VIG.SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº6.407-6 VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº5.263-9 FARMÁCIA BÁSI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº58.043-0 GESTÃO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 31/08/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ES-PECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004412 | 31/08/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF/PORTAL, RE-LATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 31/08/2009 | 187.26 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 31/08/2009 | 10.98 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 31/08/2009 | 45.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 31/08/2009 | 46.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 31/08/2009 | 46.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 31/08/2009 | 70.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A SECRETAÁRIA DE EDUCA-ÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31DE AGOSTO/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO1º ENCONTRO PARAIBANO DE GESTORES DE ESPORTE E LA-ZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 31/08/2009 | 30.00 | 00060127619453 | HELOISA HELENA R.DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMINSCRIÇÃO DO I SEMINÁRIO ESTADUAL DAS APAES DAPARAÍBA, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS *DIAS 31 DE AGOSTO E 01 E 02 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº5.016-4 MEC/FNDE/PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 31/08/2009 | 52.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 31/08/2009 | 50.70 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 000.025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº283.142-2 ICMS DESONE-RAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C DE Nº12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 31/08/2009 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DASEC.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C DE Nº40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C DE Nº7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C DE Nº7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C DE Nº40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 31/08/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C DE Nº12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004397 | 31/08/2009 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004400 | 31/08/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004402 | 31/08/2009 | 2360.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004403 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 31/08/2009 | 186.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO SE-TOR DE TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUNPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004418 | 31/08/2009 | 8615.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE NA C/C 40.396-2FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004419 | 31/08/2009 | 4400.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 7ª (SETIMA) PARCELA PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CON-TÁBEIS, RELATIVO AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 31/08/2009 | 4400.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 8ª (OITAVA) PARCELA PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CON-TÁBEIS, RELATIVO AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 31/08/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 31/08/2009 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 31/08/2009 | 314.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 31/08/2009 | 98.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 31/08/2009 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 115.800-7 FORNECEDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 31/08/2009 | 48.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 31/08/2009 | 240.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO, PARA VIAJAR AJOÃO PESSOA/PB, NO DIA 31/08/09, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO 1ºENCONTRO DE GESTORES DE ESPOR-TE E LAZER. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 31/08/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 31/O8/2009, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OSR.PREFEITO E A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 31/08/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 *ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 31/08/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 31/08/2009 | 759.01 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDEDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 31/08/2009 | 13.55 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 31/08/2009 | 31.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 31/08/2009 | 4.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº283.142-2 ICMSDESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004396 | 31/08/2009 | 5500.60 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004398 | 31/08/2009 | 2189.79 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004399 | 31/08/2009 | 744.49 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA COTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 31/08/2009 | 1.82 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 *INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 31/08/2009 | 0.45 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 *INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 31/08/2009 | 115.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 41.444-1 *FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 31/08/2009 | 68.06 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 31/08/2009 | 100.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 115.803-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 31/08/2009 | 550.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA ÁREAPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 01/09/2009 | 58.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO POSTODE IDENTIFICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004452 | 01/09/2009 | 98.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DA *PREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 01/09/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁ-DIO 512K, DA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, *RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 01/09/2009 | 181.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOSA COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0004476 | 01/09/2009 | 44.60 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AMANUTENÇÃO DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 01/09/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁ-DIO 512K, DA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, *RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00003912438455 | ELY RICHARDSON LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTODE INFORMÁTICA, DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 01/09/2009 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO-AVISO DE ALTERAÇÃO DA DATA DE ABERTU-RA DA CARTA CONVITE Nº 06/2009 E AVISO DE LICITAÇÃO, NO D.OFICIAL DE 27/08/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 01/09/2009 | 626.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA(FAX), RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004500 | 01/09/2009 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS *DE INTERESSE PÚBLICO DESTA EDILIDADE NO PROGRA-MA JORNAL DE VERDADE DA RÁDIO CIDADE, RELATIVOAO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004445 | 01/09/2009 | 49.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0004477 | 01/09/2009 | 757.10 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AMANUTENÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 01/09/2009 | 475.35 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTE,DESTINADOS /AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 01/09/2009 | 210.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 (TRES) DIÁRIAS, DESTINADAS A SECRETAÁRIA DE *EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS28, 29 E 30/09/2009, PARA PARTICIPAR DA VII CON-FERÊNCIA ESTADUAL DA DEFESA DOS DIREITOS DA CRI-ANÇA E DO ADOLESCENTE, NO ESPAÇO CULTURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004447 | 01/09/2009 | 125.00 | 00075329344468 | MARIA ROSIMERE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) CAMI-SAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃOMDA SECRETARIA DE EDU-CAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 01/09/2009 | 130.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 01/09/2009 | 130.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/09/2009 | 130.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 01/09/2009 | 130.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 01/09/2009 | 130.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004459 | 01/09/2009 | 160.00 | 00097964956434 | RUBENS PINTO DE MENDONCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGÃO, DESTINA-DO A CRECHE VOVÓ BETINHA-PORTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 01/09/2009 | 200.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS PARA ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM DESTINO CAMPINA GRANDE A ESPERAN-ÇA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 01/09/2009 | 120.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRÁFICA DO *DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO/2009, DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 01/09/2009 | 1200.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REGISTROS DE 23 (VINTE E TRÊS) ATAS,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 01/09/2009 | 123.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA D'ÁGUADA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL *PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0004475 | 01/09/2009 | 475.35 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 01/09/2009 | 310.00 | 00098074369404 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE BANHO DE ÓLEO NOSVEICULOS DE PLACAS MMP 5050(ÔNIBUS)E MNH 9499(ÔNI-BUS), DA MAN.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 01/09/2009 | 390.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KGP 7790/PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VIS-TA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 01/09/2009 | 1350.00 | 00004599327484 | MARILENE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOC PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 (DOZE) VES-TIDOS, 78 (SETENTA E OITO) CAMISAS, 20 (VINTE) *BAILARINAS E 03 (TRÊS) ESTANDARTES, DESTINADOS *AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO DESFI-LE CÍVICO DE7 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 01/09/2009 | 99.50 | 08813164000140 | OLACANTI-REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A RECUPERAÇÃO *DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUNICIPAL DE FANFARRASIMPLES SEVERINO RAMOS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004496 | 01/09/2009 | 37.00 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS,DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO NO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004501 | 01/09/2009 | 25.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS, *DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO NO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/09/2009 | 289.00 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA CONFECÇÃO DO FARDAMEN-TO DOS MÚSICOS DA BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA SIM-PLES SEVERINO RAMOS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 01/09/2009 | 210.00 | 00046755969400 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE EM AULAS DEFLAUTA, DESTINADOS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICI-PAL JOSEFA ARAÚJO PINHEIRO, NO PERÍODO DE 01/09A 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 01/09/2009 | 3500.00 | 00003208738463 | JOANA FERREIRA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 350 (TREZENTOSE CINQUENTA) CAMISAS, DESTINADAS AO FARDAMENTO *DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 01/09/2009 | 3590.00 | 00006484218480 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 359 (TREZENTOSE CINQUENTA E NOVE) CAMISAS, DESTINADAS AO FARDA-MENTO DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004510 | 01/09/2009 | 161.50 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0004512 | 01/09/2009 | 1600.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1481, A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPERVISÃO NAS ES-COLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 01/09/2009 | 55.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS, *DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO NO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 01/09/2009 | 250.00 | 00097716782487 | IRANILDO PEQUENO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEÍCULODE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004515 | 01/09/2009 | 2785.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE *PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANS-PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 01/09/2009 | 1038.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE *PLACA MNH 9220 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANS-PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 01/09/2009 | 1164.00 | 01169338000134 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE *PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANS-PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 01/09/2009 | 125.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAÕ DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE *PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004520 | 01/09/2009 | 168.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNH 9003, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004524 | 01/09/2009 | 1300.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004526 | 01/09/2009 | 2030.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004528 | 01/09/2009 | 2357.46 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9220 (ÔNIBUS), DAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004529 | 01/09/2009 | 4456.19 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004530 | 01/09/2009 | 1330.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃODO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 01/09/2009 | 60.00 | 00088467023449 | REMOS DANISETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS INTER-NOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL *OLÍMPIA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 01/09/2009 | 150.00 | 00006877804465 | JANNIELLE SANGILA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO DURANTE A VISITA DAEQUIPE DO PROJETO RONDON NA SECRETARIA DE EDUCA-ÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004546 | 01/09/2009 | 300.00 | 00003426969475 | LUCELIA SANTOS DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO COZINHEIRA DA EQUIPE DOPROJETO RONDON, DURANTE O PERÍODO DE 19 A 31 DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 01/09/2009 | 896.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BQT 0759, TRANSPOR-TANDO 08 (OITO) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADA AO *ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E GRUPOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0004558 | 01/09/2009 | 1743.50 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS /AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0004560 | 01/09/2009 | 5538.05 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADOS /AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004449 | 01/09/2009 | 3951.35 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 01/09/2009 | 200.00 | 00005964959431 | WILLIAN FREIRE SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE VENTILAÇÃODO VEICULO DE PLACA GMF 4139 DA MAN.VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 01/09/2009 | 250.00 | 00005964959431 | WILLIAN FREIRE SIMPLICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE EMBREAGEMDO VEICULO DE PLACA MNH 9128 DA MAN.DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004519 | 01/09/2009 | 786.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE MOQ 7810, DA MANUTENÇÃO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004521 | 01/09/2009 | 787.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO DEGMF 4139, DA MANUTENÇÃO DO COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 01/09/2009 | 98.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MOTO MMXMMX 1724, DA MANUTENÇÃO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004523 | 01/09/2009 | 98.54 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULOMNW 8193, DA MANUTENÇÃO DA VIG.SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004525 | 01/09/2009 | 117.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULOMNW 8183, DA MANUTENÇÃO DA VIG.SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004527 | 01/09/2009 | 72.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULOMNH 9013, DA MANUTENÇÃO DOS SERV.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004531 | 01/09/2009 | 1312.11 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS AO VEÍCULODE PLACA MNH 8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004532 | 01/09/2009 | 1477.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUTENÇÃODO HOSPITAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004534 | 01/09/2009 | 1425.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUTENÇÃODO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/09/2009 | 2900.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS CI-RÚRGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0004540 | 01/09/2009 | 1037.01 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/09/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁ-DIO 512K, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, *RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 01/09/2009 | 1902.10 | 04559620000116 | LUIZ CARLOS CAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 01/09/2009 | 1500.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12(DOZE)PLACASDE SINALIZAÇÃO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA SEC. DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004443 | 01/09/2009 | 49.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004450 | 01/09/2009 | 50.17 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REG.DE IMOVEL(RETIFICAÇÃO DE REGIS-TRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 01/09/2009 | 220.00 | 00061963810406 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 290 DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 01/09/2009 | 395.00 | 00061963810406 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, REVISÃO E SOLDA DO CHASSIDO VEICULO DE PLACA MMX 1785,DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 01/09/2009 | 1300.00 | 00061963810406 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR E DOS CILINDROSDO BURDOZO DO TRATOR FORD 6610 DA MAN.DA SECRETA-RIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 01/09/2009 | 800.00 | 00061963810406 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA SUSPENSÃO DO VEICULO *DE PLACA MMP 5498, DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 01/09/2009 | 149.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOSTRATORISTAS QUE ESTAVAM FAZENDO MANUTENÇÃO NAS *ESTRADAS DAS ZONAS RURAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/09/2009 | 2800.00 | 00004262671410 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE MATO NAS ESTRA-DAS QUE LIGA BOA VISTA A QUIXABA E CAIEIRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 01/09/2009 | 4800.00 | 00009554980400 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHA, EM *DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLACAKJA 0902/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 01/09/2009 | 750.00 | 00004502020460 | EDMILSON DE SOUZA AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/09/2009 | 280.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DESTINADO AOSAOS OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORES, DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, NO PERÍODO DE *AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 01/09/2009 | 1460.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPARAÇÃO DO MOTOR DO TRATOR FORD *6610 DA MAN.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 01/09/2009 | 350.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA MAQUINA DE VULCANIZAR CAMARA DEAR, DESTINADA AO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 01/09/2009 | 270.00 | 00016139640482 | HUMBERTO BRAGA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA BOMBA D'ÁGUADO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0004495 | 01/09/2009 | 4800.00 | 00053192559420 | ALUIZIO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHA, COMDESTINO DE ESPERANÇA A LAGEDÃO, NO VEÍCULO DE *PLACA MNQ 0367/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SERV.DE ILUMINACAO PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004498 | 01/09/2009 | 1836.00 | 09046825000111 | THOR IMPORTADORA E DIST.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 153 LÃMPADAS DESTINADO A ILUMINAÇÃOPÚBLICA DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/09/2009 | 392.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS AO VEICULO MMP 5498MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004505 | 01/09/2009 | 1527.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO TRATOR 6610, DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004506 | 01/09/2009 | 1129.39 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 265, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004509 | 01/09/2009 | 1853.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE MMX 1785, DA MANUTENÇÃO DE SE-CRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004511 | 01/09/2009 | 1116.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO DE MMP 5498, DA MANUTENÇÃO DE SE-CRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004541 | 01/09/2009 | 1714.63 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO TRATOR MF275, DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004543 | 01/09/2009 | 5220.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS A MOTONIVELA-DORA 120 B, PERETENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 01/09/2009 | 640.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DES-TINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORES, *DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMOE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 01/09/2009 | 33.17 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REG.DE IMOVEL(RETIFICAÇÃO DE REGIS-TRO). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 01/09/2009 | 447.59 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0004478 | 01/09/2009 | 170.40 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AMANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 01/09/2009 | 2000.00 | 00061963810406 | LUIZ FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MACHAR, SOLDADO BUDOZE, REPARO DOS CILINDROS, REPARO DO GIRO,*TROCA DA LAMINA, CONFECIONAR OS ESCARIADORES DO *TRATOR DE ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004497 | 01/09/2009 | 52.80 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADAS A TRATOR MF 290 DAMANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004508 | 01/09/2009 | 1491.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATOR MF 290, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004542 | 01/09/2009 | 175.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO TRATOR ESTEIRA, DA MANUTENÇÃO DA AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 01/09/2009 | 1800.00 | 00011213272491 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A JÕAO PESSOA, EM VEÍCULO DE PLACA MOO-9717 PB, REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO A JUNHO/2009, TRANSPORTANDO O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA,COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS ATINENTESA PAUTA DA SECRETARIA JUNTO A ORGÃOS NA CAPITALDO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 01/09/2009 | 448.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BQT 0759, TRANSPOR-TANDO 04 (QUATRO) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADA AOABASTECIMENTO DOS ASSENTAMENTOS SITUADOS NA ZONARURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0004538 | 01/09/2009 | 95.50 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 01/09/2009 | 28.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004446 | 01/09/2009 | 49.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004448 | 01/09/2009 | 90.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOCONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 01/09/2009 | 28.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CON-SELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0004479 | 01/09/2009 | 171.30 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 01/09/2009 | 11.11 | 00003560747490 | ROSA MARIA DE BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/PAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA *RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004491 | 01/09/2009 | 19.73 | 00004549873400 | HELENA MATEUS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELETRICA DE SUARESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 01/09/2009 | 100.00 | 00007999634450 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA GINCANA DOPETI, REALIZADA NO DIA 07/08/2009, NO GINÁSIO OARLINDÃO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004536 | 01/09/2009 | 553.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DEPLACA MOQ 1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0004539 | 01/09/2009 | 825.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO DEPLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 01/09/2009 | 360.00 | 00009598852423 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO/RJ, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0004549 | 01/09/2009 | 275.50 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AMANUTENÇÃO DO PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 01/09/2009 | 100.00 | 00007939014480 | SARA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE AULAS DE BAL-LET, NO PERÍODO DE 01 DE JULHO A 01 DE SETEMBRO/2009, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO *TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 01/09/2009 | 35.00 | 04677847000166 | J F JOIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA TIM, DESTINADO AO CELULAR DAMANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0004557 | 01/09/2009 | 206.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO ATERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402009 | 0004559 | 01/09/2009 | 6540.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) COMPUTADORES COMPLETO COMMONITORES LCD 17 POLEGADAS, DESTINADOS AO BOLSAFAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000402009 | 0004561 | 01/09/2009 | 2180.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO COM MO-NITOR LCD 17 POLEGADAS, DESTINADO AO PROGRAMA *CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402009 | 0004562 | 01/09/2009 | 9132.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 130 CADEIRAS PLÁSTICAS S/BRAÇO, 01QUADRO BRANCO, 02 PENDRAIVES, 01 GELADEIRA, 01FOGÃO DE PISO ETC, DESTINADOS AO PROGRAMA PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402009 | 0004563 | 01/09/2009 | 6416.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL, 01 *APARELHO DE DVD, 01 TV 29 POLEGADAS TELA PLANA,03 VENTILADORES DE PÉ, 02 ARMÁRIOS P/ARQUIVO, 02MESAS ESCRITÓRIO ETC, DESTINADOS AO PROGRAMA BOL-SA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402009 | 0004564 | 01/09/2009 | 849.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR BRANCO, 1,5LITROS E COPO PLÁSTICO E 04 (QUATRO) CADEIRAS *GIRATÓRIAS C/BRAÇO, ENCOSTO E ALCOCHOADOS NAS *COSTAS E NO ASSENTO, DESTINADOS AO PROGRAMA PRÓ-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402009 | 0004566 | 01/09/2009 | 3699.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 TV 29 POLEGADAS TELA PLANA, 01 IM-PRESSORA MULTIFUNCIONAL, 02 CADEIRAS GIRATÓRIAS,01 APARELHO DVD C/KARAOKE, 01 VENTILADOR DE PÉ, *01 ARMÁRIO P/COZINHA PAREDE 04 PORTAS ETC, DESTI-NADOS AOCRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000402009 | 0004567 | 01/09/2009 | 1680.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM AMPLIFICADO,01 (UMA) TV 29 POLEGADAS TELA PLANA SLIN S.TOSHI-BA, 01 (UM) APARELHO DE DVD E 01 (UM) MICROFONESN 58, DESTINADOS A AÇÃO SOCIAL (TERCEIRA IDADE). | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 01/09/2009 | 600.00 | 00077469046704 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009,DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 01/09/2009 | 300.00 | 09139551000296 | SEBRAE-SV.DE APOIO MICRO E PEQ.EMPR./PB | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO STAND DO EVENTO RURALTUR EM JOÃO PES-SOA/PB, NO PERÍODO DE 02 A 04/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 02/09/2009 | 105.00 | 00018104002449 | VERA LUCIA TAVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRÊS DIÁRIAS DOADA A SUBSECRETARIA, QUANDO EM *VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 02 A 04/07/09, C/FINALIDADE DE PARTICIPAR DO RURALTUOR, PROMOVIDOPELO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000272009 | 0004600 | 02/09/2009 | 4250.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CARRO DE SOM, DESTINADOS AS FESTIVI-DADES JUNINAS/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 02/09/2009 | 600.00 | 00077469046704 | ERINALDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS/2009,DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 02/09/2009 | 105.00 | 00005792282404 | IZAURA BRANDAO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRÊS DIÁRIAS, DESTINADAS A SUB-SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS02,03 E 04/09/09, PARA PARTICIPAR DO RURALTUOR, *PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 02/09/2009 | 420.00 | 00004599327484 | MARILENE DE SOUZA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30(TRINTA)CA-MISAS PARA AÇÃO DO PROJETO RONDON EM ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 02/09/2009 | 189.00 | 00004709782440 | LUCICLEIDE AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAAQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA HIGIÊNICA, PARA A MENORGABRIELY AVELINO DANTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 02/09/2009 | 190.00 | 00005680399474 | MARIA DE FATIMA ALVES MIRANDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/AQUISIÇÃO DE 01(UM)ÓCULOS DE GRAU LAISLA KETLY *MIRANDA DOS SANTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 02/09/2009 | 100.00 | 00007821707490 | DANIEL DA SILVA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO MONITOR DAS AULAS DE CAPOEIRA, NO *PERÍODO DE 01/07/09 A 01/09/09, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL *(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 02/09/2009 | 240.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAÕ DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE *PLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 02/09/2009 | 3900.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAMISAS COM IMPRESSÃO, DESTINADAS ATERCEIRA IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 02/09/2009 | 234.60 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS A OFICINA CULTU-RAL PARA OS ADOLESCENTES DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 02/09/2009 | 598.69 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 02/09/2009 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 02/09/2009 | 497.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR MF 290DA MAN.DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 02/09/2009 | 1246.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD6610, DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 02/09/2009 | 452.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MOTONILADORA120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 02/09/2009 | 3395.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO TRATOR FORD6610, DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 02/09/2009 | 390.00 | 10759850000121 | SO TRATORES COM.DE P.E IMP.AGRIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MOTONILADORA120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 02/09/2009 | 160.00 | 05246101000160 | CENTRO DE FORM. CONDUT. AUTOMOTIVA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE RECICLAGEM TEORI-CO DE DIREÇÃO E PILOTAGEM VEICULAR, DOS GUARDAS *EDUCATIVOS DE TRÂNSITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 02/09/2009 | 46.40 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 02/09/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 02/09/2009 | 19.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 02/09/2009 | 5500.00 | 03883860000109 | LABOR SERV. DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHA-DOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362009 | 0004585 | 02/09/2009 | 2550.00 | 00006839480402 | ALESSANDRO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS-9947, CONDUZINDOOS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB,PARA TRATAMENTO ESPECÍFICOS E EXAMES, RELATIVO *AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0004589 | 02/09/2009 | 1600.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOF-2488, A SERVIÇOSDA MANUTENÇÃO DOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE AGOS-TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362009 | 0004590 | 02/09/2009 | 1600.00 | 00004217138440 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNG-6411/PB, A SERVI-ÇOS DOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 02/09/2009 | 209.60 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA MOQ 2654, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 02/09/2009 | 569.00 | 04509437000106 | IDEAL PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA MMX 1185, DA MAN.DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 02/09/2009 | 71.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA *SANITÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0004595 | 02/09/2009 | 2500.00 | 00006493365422 | LINCOLN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESLOCAMENTO DE ESPERANÇA/PB A RECIFE/PE, COM PA-CIENTES PARA TRATAMENTO EM DIVERSOS HOSPITAIS NACAPITAL PERNAMBUCANA, NO VEÍCULO DE PLACA MOT-3468, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0004596 | 02/09/2009 | 2250.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC 9127, CONDUZINDOPACIENTES A HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0004598 | 02/09/2009 | 2250.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNL-5196/PB, A SERVI-ÇOS DA MANUTENÇÃO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 02/09/2009 | 9260.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁ-FICO DESTINADOS A MAN.DA ATENÇÃO BÁSICA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0004602 | 02/09/2009 | 5400.00 | 00037977326434 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DIP-2349/PB, QUANDO *EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIEN-TES A HOSPITAIS EM ESPECIAL SUBMETIDOS A TRATAMEN-TO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 02/09/2009 | 400.00 | 00008157279410 | JOSENALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃODO VEÍCULO DE PLACA MOQ 7810 DA MANUT.DA VIGILÂN-CIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322009 | 0004606 | 02/09/2009 | 6708.48 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004607 | 02/09/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁ-DIO 512K, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, *RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0004608 | 02/09/2009 | 6000.85 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 02/09/2009 | 6940.00 | 07148305000194 | ALVARO IND. E COMERCIO DE POLPAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA, DESTINADA A MERENDAESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 02/09/2009 | 240.00 | 00091869293487 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOS-PEDAGEM, DESTINADAS AOS PROFESSORES TUTORES NO *CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES E COORDENADORESPEDAGOGICOS-GESTAR II, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERIO-DO DE08 A 11 DE SETEMBRO, NO CONVENTO IPUARANÃ *LAGOA SECA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 02/09/2009 | 240.00 | 00002976731497 | IVONETE GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOS-PEDAGEM, DESTINADAS AOS PROFESSORES TUTORES NO *CURSO DE FORMAÇÃO DE FORMADORES E COORDENADORESPEDAGOGICOS-GESTAR II, QUE REALIZAR-SE-Á NO PERIO-DO DE08 A 11 DE SETEMBRO/09, NO CONVENTO IPUARA-RANÃ EM LAGOA SECA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 02/09/2009 | 43.80 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 02/09/2009 | 1800.00 | 00004486261445 | ROBERTA DE FREITAS BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TECNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADOS NA AREA DE COMPRAS ELETRONICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004609 | 02/09/2009 | 65.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO PRÉ-DIO DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS *DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 02/09/2009 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO-LICENÇA DE INSTALAÇÃO, Nº 1597/2009,*NO DIÁRIO OFICIAL E J.A UNIÃO, DE 01/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442009 | 0004620 | 03/09/2009 | 1700.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMda 2ª (TERCEIRA) PARCELA DA DISPENSA 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 03/09/2009 | 34.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMREFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 03/09/2009 | 7.50 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMREFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 03/09/2009 | 27.52 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUT.DA CENTRAL(FAX) DAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004644 | 03/09/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 03/O9/2009, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS JUNTO AO HOSPITAL DO TRAUMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 03/09/2009 | 1273.23 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DO CONTRATO 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 03/09/2009 | 109.16 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DO CONTRATO 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 03/09/2009 | 2288.91 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DO CONTRATO 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 03/09/2009 | 190.81 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DO CONTRATO 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 03/09/2009 | 70.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A SECRETÁRIA DE EDUCA-ÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 17DE SETEMBRO/2009, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉC-NICA PROMOVIDA PELO MEC/URGS EM PARCERIA COM A SE-CRETARIAEST.DE EDUCAÇÃO E UNDIME. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412009 | 0004628 | 03/09/2009 | 9567.20 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA *ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412009 | 0004629 | 03/09/2009 | 5812.00 | 04941822000128 | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS SANTO ANDRÉ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412009 | 0004630 | 03/09/2009 | 742.50 | 09268441000143 | SEVERINO CLAUDEVIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA Z.RURAL PARA Z.URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412009 | 0004631 | 03/09/2009 | 1932.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA Z.RURAL PARA Z.URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412009 | 0004632 | 03/09/2009 | 3571.20 | 10577406000195 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONARURAL P/ZONA URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412009 | 0004633 | 03/09/2009 | 3125.80 | 09268446000176 | DAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO *ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANAE VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004635 | 03/09/2009 | 50.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR (OI E TIM) DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 03/09/2009 | 140.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE *EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS05 E 06/09/2009, PARA FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS ATINENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | AQUISICAO DE FARDAMENTO E MAT.DIDATICO - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 03/09/2009 | 2000.00 | 05759087000107 | ARIBERTO CESAR SILVA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOD ALUNOS DASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL DA ZONA *URBANA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412009 | 0004640 | 03/09/2009 | 3409.60 | 10578161000110 | EDGAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA *URBANA E VICE-VERSA REFERENTE A 1ª PARCELA DOCONTRATO REFERENTE AO PREGÃO Nº 41/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004647 | 03/09/2009 | 680.00 | 00085348880434 | RUBENILDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REMANUFATURA DE VARIOS TONER DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412009 | 0004652 | 03/09/2009 | 1903.50 | 10577398000187 | RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004624 | 03/09/2009 | 819.39 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS, DESTINADOSA ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322009 | 0004634 | 03/09/2009 | 9318.40 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 03/09/2009 | 1000.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGONOST.CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPE-CÍFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 03/09/2009 | 170.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTO-MÁTICOS DESTINADOS A VIGILANCIA SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 03/09/2009 | 80.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004622 | 03/09/2009 | 50.00 | 00003559288410 | MARIA JOSE MATIAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE DES-TE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004623 | 03/09/2009 | 80.00 | 00008793976402 | VITORIA TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, DE-TERMINADA PELA JUÍZA DE DIREITO LOCAL, DRA. LUAYAMAOKA MARIZ MAIA, CONFORME Nº 61/2009, EM ANE-XO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 03/09/2009 | 100.00 | 00097995304404 | IVONETE NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004641 | 03/09/2009 | 20.00 | 00051162032472 | EUDENIA LECIA GONÇALVES DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PORA MESMA SER CARENTE, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004643 | 03/09/2009 | 100.00 | 00077056604404 | SEVERINO DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, *QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004645 | 03/09/2009 | 21.48 | 00006560978419 | LUCIANA ALVES CABLOCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA DE SUA RE-SIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004646 | 03/09/2009 | 150.00 | 00005809341446 | EDILENE VICENTE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 03/09/2009 | 18.89 | 00006984950473 | GILBERTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA DE SUARESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004648 | 03/09/2009 | 3269.00 | 70097431000101 | SURAIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLANCHES DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE RECORDAÇÃODO SÃO JOÃO NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372009 | 0004650 | 03/09/2009 | 19360.00 | 10754517000120 | ROBERTO MOURA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSONORIZAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE BANDAS DE FORRÓ PÉ DESERRA PARA SE APRESENTA NO SITIO MASSABIELLE E DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE, NO PERÍODO DAS FESTIVI-DADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 04/09/2009 | 300.00 | 00033463328453 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ATIVIDADES EM OFICINA CULTURAL(SOBREARTEFATOD DE SISAL), DO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004649 | 04/09/2009 | 120.00 | 00007701905456 | EVALDO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE NO VEÍCULO DE PLACA MMS4601/PB, TRANSPORTANDO HORTIFRUGRANGEIROS DA *CONAB PARA AS ENTIDADES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 04/09/2009 | 1150.00 | 00003894197455 | JOAO PAULO DE OLIVEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM DAS ESTRADAS QUELIGA BENEFÍCIO/LAGEDÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 04/09/2009 | 1604.00 | 07619710000143 | ADILSON B.C.JUNIOR-ME - RECIFE TRATORES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MOTONIVELADORACAT 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004667 | 04/09/2009 | 1050.00 | 00001588521419 | DIEGO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REGULAGEM DA BOMBA HIDRAÚLICA FRONTALDO TRATOR ESTEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004668 | 04/09/2009 | 1050.00 | 00001588521419 | DIEGO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE GIRO DA LAMINA DA MOTONIVELADORA 120 B. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000322009 | 0004657 | 04/09/2009 | 8613.52 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 04/09/2009 | 1100.00 | 00002911873408 | ELVIS FRANKLIN TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PINTURA E POLIMENTO DO VEÍCULO DEPLACA MOQ 7810 DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA *EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 04/09/2009 | 1200.00 | 00002911873408 | ELVIS FRANKLIN TITO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LANTERNAGEM E SOLDA DO VEÍCULO DEPLACA MOQ 7810 DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA *EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 04/09/2009 | 49.18 | 00069136807400 | JOSILENE MEIRA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, QUANDOEM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 04/09/09, *PARA RESOLVER ASSUNTOS INERENTES A ATENÇÃO BÁSICACER E FARMÁCIA BÁSICA, JUNTO AO 3º N.R.S. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0004663 | 04/09/2009 | 1600.00 | 00008418490489 | LUANNA JESSIKA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNI 7714/PB, A SERVI-ÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 04/09/2009 | 530.00 | 00085348686468 | CARLOS GARDEL FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CAIXA DE MARCHADO VEICULO DE PLACA MMP 5050 (ONIBUS) DA MANUTEN-ÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 04/09/2009 | 1000.00 | 00005444644860 | LEONIDAS ALVES ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LANTERNAGEM NO VEICULO DE PLACA MMX1388 DA MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 04/09/2009 | 736.00 | 07885614000147 | PEL IND.E COMERCIO DE ROUPAS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL PARA CONFECÇÃO DO FARDAMEN-TO, DESTINADO A BANDA FANFARRA SEVERINO RAMOS PE-REIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 04/09/2009 | 300.00 | 00083912177449 | EDMILSON DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LARANJAS DESTINADAS A MERENDA ESCOLARDA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004664 | 04/09/2009 | 916.00 | 00078880742434 | FRANCISCO DE ASSIS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 54 (CIN-QUENTA E QUATRO) CARTOLAS E 32 (TRINTA E DOIS) *QUEPES, DESTINADOS A BANDA FANFARRA SEVERINO RAMOSPEREIRA E BANDA FILARMONICA 1º DE DEZEMBRO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 04/09/2009 | 300.00 | 00004625790425 | JOSE GALDINO DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE VINTE PARES DE BOTASDESTINADAS A ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EN-SINO FUNDAMENTAL P/PARTICIPAREM DO DESFILE DO DIA07 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 04/09/2009 | 12.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004670 | 08/09/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 08/09/2009 | 900.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO FIRMADO NA GESTÃO DE CONVÊNIO JUNTO A *CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO O MÊS DE AGOSTODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004671 | 08/09/2009 | 330.00 | 00097841153449 | CLEUDILENE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 55(CINQUENTA E CINCO)KG DE GALINHACAIPIRA ABATIDA, DESTINADA AO PROGRAMA MERENDAESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004673 | 08/09/2009 | 4796.66 | 07275031000285 | JOSE ADILSON DIAS BARBOSA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS CI-RÚRUGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004674 | 08/09/2009 | 5509.60 | 70104344000126 | ENDOMED COM. E REP. DE MEDICAMENTOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL DESTINADOS AATENÇÃO BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 08/09/2009 | 1418.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004678 | 08/09/2009 | 1144.28 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DESTINADO AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 08/09/2009 | 2868.00 | 07425736000150 | ALEXANDRE LOPES DO NASCIMENTO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 08/09/2009 | 100.00 | 00095313648420 | MARIA EULINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA/PB, *PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 08/09/2009 | 400.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PINTURA DE FAIXA DE INFORMAÇÕES DE *REUNIÕES COM AS COMUNIDADES ATENDIDAS PELO PROGRAMA CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 08/09/2009 | 100.00 | 00006236059454 | JOSE CELSO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINOA JOÃO PESSOA/PB, PARA TRATAMENTODE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 08/09/2009 | 60.00 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA ,DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 08/09/2009 | 70.00 | 24513251000138 | IVALDO CONTROLE S/C LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM VEICULAÇÃO PUBLICITÁRIA EMUMA GRAVAÇÃO DE MATERIAL RÁDIO DE INTERESSE PÚBLI-CO NO PROGRAMA CORREIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 08/09/2009 | 657.20 | 08512373000153 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEO/COBERTU-RAS DE EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0004685 | 09/09/2009 | 507.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000382009 | 0004688 | 09/09/2009 | 3861.10 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004689 | 09/09/2009 | 114.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 09/09/2009 | 336.50 | 00040525260404 | MARGARIDA DOS SANTOS AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA,PARAAQUISIÇÃO DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP,COM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 09/09/2009 | 15.00 | 00005939172431 | JOSEANE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, P/ TRATAMENTO DE SAÚDE EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 09/09/2009 | 500.00 | 00028845617491 | MARIA DE LOURDES COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARATRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 09/09/2009 | 100.00 | 00097995304404 | IVONETE NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0004672 | 09/09/2009 | 420.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PÃES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SE-CRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 09/09/2009 | 795.00 | 00000074367420 | ANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE *LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 09/09/2009 | 400.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕESELETRICAS E HIDRAULICAS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0004687 | 09/09/2009 | 1050.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PAES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 09/09/2009 | 40.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 09/09/2009 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA APAE, CON-FORME AUTORIZAÇÃO JUDICIAL ATRAVÉS DO OFÍCIO Nº062/2009, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 09/09/2009 | 42000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE DESAÚDE ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 09/09/2009 | 100.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO PRÉDIO DA ASSO-CIAÇÃO DE LAGOA VERDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATEN-DIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322009 | 0004697 | 09/09/2009 | 5000.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 09/09/2009 | 7112.86 | 10572719000150 | VAREJAO DOS MEDICAMENTOS FARMAVIDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 09/09/2009 | 7661.50 | 01845824000125 | ADJAILSON COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0004701 | 09/09/2009 | 3520.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DA MERCADORIA, DESTINADA A MERENDA ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0004703 | 09/09/2009 | 432.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO PROGRAMAEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0004704 | 09/09/2009 | 210.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DA MERCADORIA, DESTINADA AS CRECHES *MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 09/09/2009 | 500.00 | 00033456992491 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 9390, EM VIAGENSA C.GRANDE/PB,A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 09/09/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE VEÍCULAÇÃO PUBLICITÁRIA EM AVISOS E MATÉRIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMACATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 09/09/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 10/O9/2009, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 10/09/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 11/O9/2009, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARA SECRETÁRIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442009 | 0004709 | 10/09/2009 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMda 3ª (TERCEIRA) PARCELA DA DISPENSA 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 10/09/2009 | 82.10 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇOES DOS COOR-DENADORES PEDAGOGICOS QUE PARTICIPARAM DO ENCONTRODO PROGRAMA GESTÃO DA APREDIZAGEM ESCOLAR-GESTARII, EM JOAO PESSOA/PB, NO DIA 10/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 10/09/2009 | 600.00 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0004711 | 10/09/2009 | 8116.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM. PROD.DE LIMP.E SV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 10/09/2009 | 55.00 | 09140950000196 | COSTA & NOBREGA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DOAÇÃO, DESTINADASA MARICLEIDE SILVA FERNANDES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 11/09/2009 | 3250.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAMISAS COM IMPRESSÃO, DESTINADAS AOPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 11/09/2009 | 150.00 | 00098291858420 | ZEZITO EVARISTO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, PARATRATAMENTO DE SAÚDE, SENDO VÍTIMA DE ACIDENTE AU-TOMOBÍLISMO, TENDO COMO SEQUELA NEUROLÓGICA PARA-PLEGIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004738 | 11/09/2009 | 17.90 | 00003871873403 | JOSE RONILDO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA DE SUARESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 11/09/2009 | 530.00 | 00079703844472 | EDNILDO DE OLIVEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO REALIZADOS NO MERCADO PUBLICOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004719 | 11/09/2009 | 15.00 | 00051559560487 | VICENTE EUSTAQUILINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 11/09/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR NA TERRA SIG(PLANEJAMENTO URBANO). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 11/09/2009 | 175.00 | 00089291115487 | MERCIO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCINCO DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A RECIFE/PE, NOSDIAS 15 A 19/09/09, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIOREGIONAL DE COMUNICAÇÃO POPULAR E OFICINA DE SISTEMATIZAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312009 | 0004733 | 11/09/2009 | 1500.00 | 00095305246415 | JOSINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO CORTE DE TERRA NAS COMUNIDADES DE PE-DRA PINTADA E MANIÇOBA, BELA VISTA, DESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000312009 | 0004735 | 11/09/2009 | 1500.00 | 00011131858727 | EDINILDO VIEIRA LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CORTE DE TERRA NA COMUNIDADES DE LAGOADE PEDRA, UMBU E QUARENTA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0004714 | 11/09/2009 | 1600.00 | 00000826295444 | NAHUM ISAQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 2219-PB A SERVI-ÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE *AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 11/09/2009 | 2600.00 | 00009506885419 | PAULO ROBERTO DELFINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS RUAS SANTOANTONIO, MONSENHOR PALMEIRA, RUA DO CAMPESTRE, RUADAS UMBURANAS, JOAQUIM MANOEL E RUA DO ARACÁ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 11/09/2009 | 2600.00 | 00005511467456 | JOSE GEOVANES DE ALMEIDA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS RUAS SETE DESETEMBRO, JOAQUIM VIRGOLINO, SOLON DE LUCENA, JO-SÉ DE ANDRADE, JÕAO CABUGÁ, RUA JOÃO PESSOA E *PORTAL, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 11/09/2009 | 2150.00 | 00020612990400 | FRANCISCO DE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA ESPERANÇALARGEDÃO, PEDRA PINTADA E UMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0004720 | 11/09/2009 | 2182.36 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322009 | 0004722 | 11/09/2009 | 30690.88 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS, DESTINADOSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 11/09/2009 | 600.00 | 00009002912498 | RAYNER BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO, SOLDA E PINTURA DE CAMASE SUPORTES PARA NEBULIZADOR, DESTINADOS AO HOSPI-TAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 11/09/2009 | 8.75 | 00006249394486 | ERASNILSON VIEIRA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAM-PINA GRANDE/PB, NO DIA 14 DE SETEMBRO/09, PARA *PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE INFORMAÇÃOSIM E SINASC NO 3º NÚCLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 11/09/2009 | 14312.50 | 35419746000119 | CLAUDIO VALERIO NOBREGA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍ-ÇÃO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICÍPIO.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 11/09/2009 | 1355.00 | 08154459000151 | FM - INFORMATICA LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) COMPUTADOR COMPLETO E UMA *IMPRESSORA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOSDE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0004741 | 11/09/2009 | 2250.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMP-9556, CONDUZINDOPACIENTES A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 11/09/2009 | 540.00 | 00083912177449 | EDMILSON DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 11/09/2009 | 2552.40 | 08289816000199 | CARLOS CESAR CAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS E OVOS DESTINADOS A MERENDAESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 11/09/2009 | 105.00 | 00046839780406 | ANA AMELIA DE ALMEIDA MACEDO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 (TRES) DIARIAS DESTINADAS A CREDORA MENCIONA-DA PARA VIAJAR A FORTALEZA/CE, NOS DIAS 15 A 17DE SETEMBRO/09, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DENUTRICIONISTAS DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REGIAONORDESTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | AQUIS.EQUIP.P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 11/09/2009 | 1245.92 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 FOGÕES ALTA PRESSÃO 2/B JC BREY,02 FOGÕES ALTA PRESSÃO 3/B J.C. BREY, 01 GARRAFÃOTÉMICO INVICTA TRIPE 09 LITROS, 01 CORTADOR LEGU-MES VITALEX PEQUENO E 10 CANT.MÃO FRANCESA J.C.A.10 X 12 REFORCA, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0004730 | 11/09/2009 | 2097.60 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0004731 | 11/09/2009 | 5140.40 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 11/09/2009 | 19716.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP REFERENTE A 1% (UM PORCENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERÍO-DO DE APURAÇÃO 25/06/2009 E 25/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000202009 | 0004739 | 11/09/2009 | 4255.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMEQUIPAMENTOS DE SOM, ILUMINAÇÃO, DATA SHOW, TELÃO,TELA 7X4, LOCAÇÃO DE CADEIRAS, DESTINADO AO EVENTODA PAIXÃO DE CRISTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 11/09/2009 | 124.74 | 00005792282404 | IZAURA BRANDAO BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS EM VIAGEM A J.PESSOA/PB,QUANDO PARTICIPOU DA Sª RURALTUOR E 7º CONGRESSOPARAIBANO DE TURISMO PROMOVIDO PELO SEBRAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 14/09/2009 | 6.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004747 | 14/09/2009 | 194.00 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004746 | 14/09/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 15/O9/2009, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARO SR.PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0004744 | 14/09/2009 | 17274.84 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 14/09/2009 | 60.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004745 | 14/09/2009 | 117.00 | 00020629907404 | MARIA SEVERINA LIMA TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIE-LITE, NO PERÍODO DE 15 A 26/06/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004751 | 15/09/2009 | 60.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 15/09/2009 | 326.28 | 05526783000165 | SECRETARIA NAC.DE SEG.ALIM.E NUTRICIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDEVOLUÇÃO DE SALDO DO CONVÊNIO 369/2007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004752 | 15/09/2009 | 173.00 | 00041943023468 | CELIA MARIA PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A FANFARRA INSTITUTOMUSICAL JOVEM/REMÍGIO/PB, EM VIRTUDE DE SUA APRE-SENTAÇÃO NO DESFILE CIVÍCO DE 07 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004749 | 15/09/2009 | 110.00 | 00023770910400 | ANTONIO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E PINTURA DE 09(NOVE) CADEIRAS DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE *EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004750 | 15/09/2009 | 1002.40 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 15/09/2009 | 128.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO-AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO-CAR-TA CONVITE Nº06/2009, NO D.OFICIAL DE 10/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 16/09/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 16/O9/2009, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 16/09/2009 | 60.00 | 00088467023449 | REMOS DANISETE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM DOS JOGOS INTER-NOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL *DOM MANUEL PALMEIRA DA ROCHA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 16/09/2009 | 19.69 | 00097699497449 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 16/09/2009 | 150.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS AO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 16/09/2009 | 150.00 | 00009338122727 | PATRICIA VITAL NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS AO GRUPO DE IDOSOS, NOS DIAS *12 E 13/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 16/09/2009 | 1045.11 | 08289816000199 | CARLOS CESAR CAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA DISTRIBUI-ÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS COMPROVADAMENTECARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004760 | 16/09/2009 | 35.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004761 | 17/09/2009 | 130.00 | 00019132557434 | PEDRO SANTINO AFONSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINACEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO,PARA REALIZAÇÃO DO EXAME ENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 17/09/2009 | 25.30 | 00006416696665 | SIMONE CLEMENTINO DE MELO FARIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 17/09/2009 | 17.68 | 00097994960472 | MARIA DO SOCORRO LINHARES SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DAS TARIFAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE SUA *RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 17/09/2009 | 22.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTÊN-CIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 17/09/2009 | 17.00 | 00006307853417 | JOSECLEIDE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DE PASSAGENS COM DESTINO A SOLEDADE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 17/09/2009 | 17.00 | 00098291297487 | CREUZA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA, PARA PAGAMENTODE PASSAGENS COM DESTINO A SOLEDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 17/09/2009 | 100.00 | 00098060333453 | CARMEM LUCIA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004762 | 17/09/2009 | 47.00 | 00039988805420 | REGINA GRACINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES EM REU-NIÕES COM ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004763 | 17/09/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 17/O9/2009, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE JUNTO AO ESCRITÓRIO DR. *JOÃO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 18/09/2009 | 12.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 18/09/2009 | 650.00 | 00079903290420 | LUCIANO DONATO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO FREQUENCIA,DESTINADO AO DEPARTAMEN-TO DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 18/09/2009 | 182.22 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFÍCIAL-SEÇÃO 3-JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442009 | 0004782 | 18/09/2009 | 1450.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIAEM COMPRAS ELETRÔNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000442009 | 0004785 | 18/09/2009 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM4ª (QUARTA) PARCELA DA DISPENSA 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 18/09/2009 | 100.00 | 00095571922834 | JOSE FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNY 8659, QUANDO EMVIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, PARA RESOLVER ASSUN-TOS PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0004788 | 18/09/2009 | 13.80 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOSETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 18/09/2009 | 336.50 | 00009226547432 | JANE CRISTINA FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA MENCIONADA, PARA AQUISIÇÃODE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, PARATRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 18/09/2009 | 69.81 | 02042019000398 | SUPER ESPERANCA- RM AT.E DIST.DE A.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A MANUTENÇÃODA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 18/09/2009 | 90.00 | 00000775242845 | JOSE VITAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, PARATRATAMENTO DE SAÚDE, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 18/09/2009 | 330.00 | 00058797360406 | MARIA VALDINETE GOMES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADORA DA OFICINA *DE MATERIAIS DE LIMPEZA, NO DIA "D" DO BOLSA FAMÍLIA, NO DIA 18 DE SETEMBRO/2009, NO GINÁSIO O VO-VOZÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 18/09/2009 | 180.00 | 00033460493453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR NA OFICINA *DE MEDICAMENTOS NATURAIS, NO DIA "D" DO BOLSA FAMILIA, NO DIA 18 DE SETEMBRO/09, NO GINÁSIO "OVOVOZÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 18/09/2009 | 550.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PELA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA(CPF)DURANTE A REALIZAÇÃO DO DIA "D" DO BOLSA FAMÍLIA,NO DIA 18/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 18/09/2009 | 250.00 | 00098296590468 | MARIA LUCIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAAQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA TRATAMENTO ESPECIFICODE SAÚDE EM RECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 18/09/2009 | 220.00 | 00046755969400 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, PARAAQUISIÇÃO DE PASSAGENS, COM DESTINO J.PESSOA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 18/09/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 18/09/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 18/09/2009 | 750.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE 30 (TRINTA) PLACAS DE TRÂNSITO E SUPORTE DESTINADAS A SINALIZAÇÃOEM DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0004789 | 18/09/2009 | 10000.00 | 10545319000156 | PROLIMP ELAINE CHRISTINE PESSOA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO *NO PERIMETRO URBANO E DISTRITOS, RELATIVO A PAR-TE DA 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 18/09/2009 | 30123.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MEDICOS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 21/09/2009 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 21/09/2009 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 21/09/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 21/09/2009 | 148.75 | 02761103000442 | ESPERANCA FERRAGENS-FERRO COM.DE F.LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO MANUTENÇÃO DA *SECRETARIA DE OBRAS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 21/09/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 21/09/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 21/09/2009 | 225.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 21/09/2009 | 525.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 21/09/2009 | 175.00 | 08957900000133 | JOSE BATISTA DOS SANTOS-ART QUADROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO PRÉDIO SEDEDESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 21/09/2009 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 22/09/2009 | 1125.00 | 00947659000150 | UNDIME PB-UNIAO D/D.MUN.D/EDUC.D/PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE FINANCEIRO DA TAXA DE ANUIDADE DO CON-VÊNIO/2008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 22/09/2009 | 4542.38 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DE PASEP REFERENTE A 1% (UM PORCENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, PERÍO-DO DE APURAÇÃO 31/12/2008 30/06/2009 E 31/07/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 22/09/2009 | 121.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 22/09/2009 | 64.00 | 00006249394486 | ERASNILSON VIEIRA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGENS A CAM-PINA GRANDE/PB, NOS DIAS 22, 23 E 24/09/2009, PA-RA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE VE-DTA, REALI-ZADO NO HEMOCENTRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 22/09/2009 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NAS *ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO *MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 22/09/2009 | 4121.53 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000042009 | 0004809 | 23/09/2009 | 4303.18 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIABÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 23/09/2009 | 130.00 | 01658740000182 | COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA BEZERRA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO COMPUTADORDO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 23/09/2009 | 530.00 | 00004924556432 | VERA LUCIA DE OLIVEIRA ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 23/09/2009 | 233.00 | 09273992000103 | ALISSON GONCALVES AGRA- CG TEK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR-RETIVA MENSAL DA SEDE CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 24/09/2009 | 6.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 24/09/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE VEÍCULAÇÃO PUBLICITÁRIA EM AVISOS E MATÉRIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMACATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 24/09/2009 | 390.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KGP 7790/PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VIS-TA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 24/09/2009 | 35.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 24/09/2009 | 40.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 24/09/2009 | 2754.00 | 01475521000168 | REMA MANUT.EM EQ.LAB.E HOSPITARES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO EM 17 (DEZESSETE) ESTAN-TES DE AÇO COM CINCO PRATELEIRAS, DESTINADAS A *ATENÇÃO BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 25/09/2009 | 4432.00 | 07220925000197 | MARIA DAS NEVES ARAUJO MOURA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO ASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 25/09/2009 | 3365.00 | 08289816000199 | CARLOS CESAR CAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADAS AS *ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 25/09/2009 | 90.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTADIA DE CAMILA GALGANE, QUANDO PRESTOU SERVIÇOSDE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/09/2009 | 30.00 | 00049090674420 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESTADIA DE HANK DREEK SANTOSMENEZES QUE PRESTOU SERVIÇOS JUNTO A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/09/2009 | 150.00 | 00001851252479 | MARIA DE LOURDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE *50 (CINQUENTA) SACOLAS PARA EMBALAGENS E KITS NA-TALIDADE, DESTINADAS AS MÃES CARENTES, DESTE MU-NICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/09/2009 | 225.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/09/2009 | 121.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/09/2009 | 200.00 | 00002422223400 | PAULO ANTONIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS EM 02 (DOIS) BAS-CULHANTES DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 29/09/2009 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NO CAPS, RELATIVO AO *MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 29/09/2009 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DO HOSPI-TAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004845 | 29/09/2009 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NO CAPS, RELATIVO AO *MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 29/09/2009 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NO HOSPITAL MUNICIPAL,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 29/09/2009 | 4510.43 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 29/09/2009 | 45466.94 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 29/09/2009 | 23421.70 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE *SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 29/09/2009 | 11718.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 29/09/2009 | 2080.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 29/09/2009 | 1080.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS I, RELA-RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 29/09/2009 | 52573.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 29/09/2009 | 26100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 29/09/2009 | 40634.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMU-NITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 29/09/2009 | 7960.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA *EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 29/09/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS I, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 29/09/2009 | 10834.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS I, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 29/09/2009 | 3459.60 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 29/09/2009 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004918 | 29/09/2009 | 44187.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004922 | 29/09/2009 | 10450.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004924 | 29/09/2009 | 2557.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004925 | 29/09/2009 | 237.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004926 | 29/09/2009 | 2278.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 29/09/2009 | 7639.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS *DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004930 | 29/09/2009 | 516.77 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004931 | 29/09/2009 | 2042.08 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004934 | 29/09/2009 | 8044.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004935 | 29/09/2009 | 4245.02 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 29/09/2009 | 9958.28 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 29/09/2009 | 1328.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 29/09/2009 | 4422.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 29/09/2009 | 457.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004955 | 29/09/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 29/09/2009 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 29/09/2009 | 8939.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO *AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 29/09/2009 | 7310.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004916 | 29/09/2009 | 1608.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE *SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 29/09/2009 | 3515.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA *JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 29/09/2009 | 1545.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA *JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 29/09/2009 | 773.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 29/09/2009 | 267.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO *MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 29/09/2009 | 4210.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE COMUNI-CAÇÃO, EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004917 | 29/09/2009 | 926.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE COMUNICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE *SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 29/09/2009 | 6084.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004844 | 29/09/2009 | 7860.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIS-TÊNCIA E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 29/09/2009 | 2865.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ASSIS-TÊNCIA E SERVIÇOS SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 29/09/2009 | 225.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA AÇÃO *SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 29/09/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DO CRAS,RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 29/09/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DO CRAS,RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 29/09/2009 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 29/09/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 29/09/2009 | 3120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 29/09/2009 | 1440.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETIRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 29/09/2009 | 3484.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIFRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 29/09/2009 | 316.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 29/09/2009 | 766.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 29/09/2009 | 686.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 29/09/2009 | 1729.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO *MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 29/09/2009 | 630.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO *MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004920 | 29/09/2009 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004921 | 29/09/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 29/09/2009 | 1170.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOSOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 29/09/2009 | 525.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 29/09/2009 | 6360.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 29/09/2009 | 35271.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA *DE SAÚDE. RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 29/09/2009 | 1765.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 29/09/2009 | 525.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 29/09/2009 | 6289.59 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 29/09/2009 | 1399.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004954 | 29/09/2009 | 388.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SE-TEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 29/09/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DE CONTROLE E *AVALIAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO *DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 29/09/2009 | 35109.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 29/09/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 29/09/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 29/09/2009 | 7760.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 29/09/2009 | 5035.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 29/09/2009 | 1707.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 29/09/2009 | 1107.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 29/09/2009 | 1550.00 | 00012644951453 | ROMOALDO BATISTA GUIMARÃES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMHONORÁRIOS PERICIAIS DETERMINADO NOS AUTOS DO PRO-CESSO Nº 0172005000375-9 PELO MUNICÍPIO DE ESPE-RANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004933 | 29/09/2009 | 6630.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA *MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO ETRANSPORTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 29/09/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 29/09/2009 | 7760.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 29/09/2009 | 3078.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 29/09/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRI-CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 29/09/2009 | 75.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 29/09/2009 | 1707.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE *SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 29/09/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE *SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 29/09/2009 | 585.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 29/09/2009 | 11818.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 29/09/2009 | 8060.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 29/09/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 29/09/2009 | 1930.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTASRELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 29/09/2009 | 1773.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE *SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 29/09/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE *SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 29/09/2009 | 2183.70 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 29/09/2009 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE PREFEITA, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 29/09/2009 | 4630.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 29/09/2009 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004919 | 29/09/2009 | 1018.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE *SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 29/09/2009 | 8825.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINAN-ÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 29/09/2009 | 7511.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINAN-ÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 29/09/2009 | 1021.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINAN-ÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 29/09/2009 | 1941.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 29/09/2009 | 224.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 29/09/2009 | 1233.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 29/09/2009 | 13787.31 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 29/09/2009 | 152865.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 29/09/2009 | 33830.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFAN-TIL PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 29/09/2009 | 24324.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DE DIRETORES ECOORDENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 29/09/2009 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 29/09/2009 | 150.00 | 08593354000107 | EINSTEIN ALENCAR MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ACESSO A INTERNET PORMEIO DE RADIO-FREQUÊNCIA NA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 29/09/2009 | 3006.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES *CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 29/09/2009 | 36057.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMEN-TAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS,RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 29/09/2009 | 1200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO EJA, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 29/09/2009 | 2035.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MANTEL TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE *SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 29/09/2009 | 2573.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 29/09/2009 | 44003.73 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-AUX. DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE *SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 29/09/2009 | 22258.64 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 29/09/2009 | 4123.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004862 | 29/09/2009 | 20937.11 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 29/09/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 29/09/2009 | 6156.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 29/09/2009 | 2415.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUN-DAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 29/09/2009 | 27960.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 29/09/2009 | 13495.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES *CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 29/09/2009 | 661.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004932 | 29/09/2009 | 2568.09 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO *MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 29/09/2009 | 4703.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 29/09/2009 | 4049.13 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 29/09/2009 | 29105.45 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 29/09/2009 | 6417.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 29/09/2009 | 6861.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COOR-DENADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 29/09/2009 | 387.33 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊSDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 29/09/2009 | 8381.66 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX. DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 29/09/2009 | 4174.64 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTES, RELA-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 29/09/2009 | 1354.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004960 | 29/09/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA MERENDA ESCOLAR,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 29/09/2009 | 531.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004962 | 29/09/2009 | 3033.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL,RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004963 | 29/09/2009 | 5351.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/ DIRETORES E COORDENADO-RES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004964 | 29/09/2009 | 907.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTES, RELATIVO AOMÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004965 | 29/09/2009 | 569.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX.DE SERVIÇOS, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 30/09/2009 | 100.00 | 00003803770475 | ADJAIR PEDRO TOMAZ FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 FREEZER ME-TAL FRIO 440 LITROS, DESTINADO A ESCOLA MUNICI-PAL OLÍMPIA SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0005008 | 30/09/2009 | 180.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 30/09/2009 | 86123.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAS DE NºS 040, 042 E 045 EM FAVOR DO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 30/09/2009 | 187.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANS-PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 30/09/2009 | 2000.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ADESIVAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNH9499 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 30/09/2009 | 900.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ADESIVAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNH-9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.016-4 MEC/FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 30/09/2009 | 827.75 | 41138504000150 | VOLTAIRE DE ARRUDA BARROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0005043 | 30/09/2009 | 1068.00 | 38046843000100 | H C PECAS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005044 | 30/09/2009 | 179.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEÍCU-LO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 30/09/2009 | 1500.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DURANTE REUNIÕES COM DIRE-TORES E PROFESSORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005050 | 30/09/2009 | 83.60 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULODE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005051 | 30/09/2009 | 179.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MNH 9220 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005052 | 30/09/2009 | 217.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEÍCU-LO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005055 | 30/09/2009 | 7.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DEPLACA MNH 9003, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 30/09/2009 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 30/09/2009 | 39.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 000.025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004993 | 30/09/2009 | 6.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 30/09/2009 | 122.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 30/09/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 30/09/2009 | 50.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 30/09/2009 | 2312.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUNPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 30/09/2009 | 8606.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE NA C/C Nº *40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005015 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005017 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONE-RAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 41.444-1 FUNDO ESPE-CIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.427-0 SECRETARIADE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 30/09/2009 | 393.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRI-BUTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 30/09/2009 | 751.84 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 30/09/2009 | 8.47 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 115800-7 FORNECEDO-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 30/09/2009 | 8.03 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 115800-7 FORNECEDO-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 30/09/2009 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 115800-7 FORNECEDO-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 30/09/2009 | 98.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 30/09/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 *ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005009 | 30/09/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 30/09/2009 | 52.15 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 30/09/2009 | 81.00 | 00039989267472 | HERIVALDO BARBOSA GRIGORIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTO-MÁTICOS, DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004998 | 30/09/2009 | 53.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 30/09/2009 | 36.94 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 30/09/2009 | 652.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 30/09/2009 | 2576.58 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 30/09/2009 | 4146.44 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005016 | 30/09/2009 | 4.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.142-2ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 30/09/2009 | 4.07 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 *INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 30/09/2009 | 0.04 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4 *INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/09/2009 | 109.37 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 41.444-1 *FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005069 | 30/09/2009 | 104.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORMF 265, DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005072 | 30/09/2009 | 1541.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORESTEIRA,PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005074 | 30/09/2009 | 142.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORMF 290, DA MAN.DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 30/09/2009 | 1050.00 | 00054731852404 | JOSINALDO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA RIACHO *FUNDO A ESPERANÇA E PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 30/09/2009 | 5362.63 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C Nº 12.418-4ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 30/09/2009 | 675.00 | 12607792000146 | FRANCISCO CANDIDO FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEICULO DE *PLACA MMP 5498, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005047 | 30/09/2009 | 104.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MMP 5498, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005062 | 30/09/2009 | 171.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MMX 1785,DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005070 | 30/09/2009 | 423.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORFORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005071 | 30/09/2009 | 142.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORMF 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, UR-BANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005073 | 30/09/2009 | 769.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MÁQUINAPATROL MOTONIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 30/09/2009 | 23100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A MANUTENÇÃO DA SERVIÇOSDE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0005002 | 30/09/2009 | 180.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 30/09/2009 | 316.40 | 00057574901368 | GUILHERME BESSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGENS E REFEI-ÇÕES, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO PPI NA SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 30/09/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 30/09/2009 | 27.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CON-SELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005013 | 30/09/2009 | 400.00 | 01635539000180 | MARIA GUARDALUPE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) URNA FUNERÁRIA, DOADA AO SEPULTAMENTO DOSR. EDNALDO SOARES DOS SANTOS, QUE RESIDIA NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005019 | 30/09/2009 | 90.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, *DOADO A CRIANÇA MILENA DA SILVA SANTOS, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 30/09/2009 | 130.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, *DOADO AO JOVEM LUCAS GONÇALVES VENCESLAU, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 30/09/2009 | 500.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ADESIVAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MOT-1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005053 | 30/09/2009 | 30.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES,DESTINADOS AO VEICULO/DE PLACA MOF 2935 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005054 | 30/09/2009 | 30.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULODE PLACA MOT 1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 30/09/2009 | 3.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SEDEDO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 30/09/2009 | 66000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATÓRIOS NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005077 | 30/09/2009 | 249.55 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATÓRIOS DO PROCESSO DE Nº0172006000890-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 30/09/2009 | 527.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATÓRIOS DO PROCESSO DE Nº0172006000017-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 30/09/2009 | 929.17 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATÓRIOS DO PROCESSO DE Nº0172006001307-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 30/09/2009 | 750.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A MANUTENÇÃO DA SERVIÇOSDE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 30/09/2009 | 5572.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A MANUTENÇÃO DO CEO, RE-LATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 30/09/2009 | 2850.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A MANUTENÇÃO DO CAPS, *RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 30/09/2009 | 27932.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A MANUTENÇÃO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 30/09/2009 | 12950.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A MANUTENÇÃO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 30/09/2009 | 65236.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A MANUTENÇÃO DO PSF, RE-TIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | PROGRAMA SAUDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 30/09/2009 | 18350.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A MANUTENÇÃO DA SAÚDE *BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 30/09/2009 | 12342.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO A MANUTENÇÃO DA POLICLI-NICA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 58.042-2 RESERVA *SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.169-1 VIGILÂNCIASANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 30/09/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C N° 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.407-6 VIG.EPIDEMIO-LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 58.043-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0005000 | 30/09/2009 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005012 | 30/09/2009 | 21.76 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005014 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005018 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 5.263-9 FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 30/09/2009 | 73.70 | 09140950000196 | COSTA & NOBREGA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DOADO AO PACIENTE CAREN-TE JEAN CLAÚDIO DE ANDRADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 30/09/2009 | 800.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ADESIVAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNH *9128, DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 30/09/2009 | 500.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ADESIVAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MOQ-7810, DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 30/09/2009 | 800.00 | 08454387000168 | MARKETING & COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ADESIVAGEM NO VEÍCULO DE PLACA MNN-8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 30/09/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.708-3 FUNDO MUNI-CIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0005041 | 30/09/2009 | 800.00 | 38046843000100 | H C PECAS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MOQ 2654, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102009 | 0005042 | 30/09/2009 | 520.00 | 38046843000100 | H C PECAS S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MOQ 7810, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPI-DEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005046 | 30/09/2009 | 83.60 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MMP 8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005048 | 30/09/2009 | 119.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULODE PLACA MNH 9128, DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDEDA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005056 | 30/09/2009 | 30.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULODE PLACA MOQ 7810, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA *EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005057 | 30/09/2009 | 7.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DEPLACA MNW 8193, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANI-TÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005058 | 30/09/2009 | 30.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULODE PLACA GMF 4139, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA *EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005059 | 30/09/2009 | 30.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULODE PLACA MOQ 2654, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005060 | 30/09/2009 | 7.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DEPLACA MNW 8183, DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA SANI-TÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005061 | 30/09/2009 | 7.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DEPLACA MNW 9013, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE *SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192009 | 0005063 | 30/09/2009 | 30.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DEPLACA MMX 1724, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPI-DEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005081 | 01/10/2009 | 45.13 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 01/10/2009 | 122.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNW 8193, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁ-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 01/10/2009 | 117.83 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNW 8183, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁ-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 01/10/2009 | 1463.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MNN 8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005091 | 01/10/2009 | 1581.38 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MOQ 2654, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 01/10/2009 | 94.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNH 9013, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005094 | 01/10/2009 | 127.01 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MMX 1724, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO-LÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/10/2009 | 1073.21 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA GMF 4139, DA MANUTENÇÃO DAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005098 | 01/10/2009 | 908.55 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ 7810, DA MANUTENÇÃO DAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/10/2009 | 2088.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9128, DA MANUTENÇÃO DOPROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 01/10/2009 | 563.40 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 01/10/2009 | 5500.00 | 03883860000109 | LABOR SERV. DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHA-DOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 01/10/2009 | 90.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE TV COM 20 POLEGADAS COMSUPORTE P/PAREDE E DIVISOR COM CABOS, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 01/10/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO 512K, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, *RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 01/10/2009 | 196.60 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 01/10/2009 | 100.00 | 00005162838470 | LAERCIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO EMCARRO DE SOM, NA CAMPANHA DE VACINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 01/10/2009 | 0.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 004308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/10/2009 | 17.90 | 00026256274415 | JOAO DELFINO GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, PARAPAGAMENTO DA TARIFA D´ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 01/10/2009 | 21.48 | 00097699497449 | MARIA APARECIDA MIRANDA DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005099 | 01/10/2009 | 60.00 | 00005744178422 | MARCIA NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA, POR A MESMA SER CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005103 | 01/10/2009 | 360.50 | 00055465242434 | JOÃO BATISTA FELINTO BEZERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, P/COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO/SP, *PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 01/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTÊNCIAE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 01/10/2009 | 135.36 | 08761124000100 | SEC.EST.DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO PELA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO DIA D DO BOLSA FA-MÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 01/10/2009 | 522.93 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MOT 1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/10/2009 | 728.58 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 01/10/2009 | 104.00 | 09443541000169 | RANIERY BRANDAO LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE 130 FOTOS DO EVENTO DIA"D" DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 01/10/2009 | 250.00 | 00097836265404 | MARIA DAS GRACAS ACIOLE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO AO RIO DE JA-NEIRO/RJ, COM A FINALIDADE DE FAZER O TRATAMENTODE SAÚDE DO MENOR MATHEUS ACIOLE, JUNTO AO HOSPI-TAL INCA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 01/10/2009 | 300.00 | 00083681434115 | OLAVO ALIRIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, PARAVIAGEM AO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 01/10/2009 | 100.00 | 00007999634450 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO PARA O GRUPO DE IDOSOS *DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 01/10/2009 | 100.00 | 00023701870420 | ZENAIDE MARIA HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA COSTURA DE ROUPAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM PARA APRESENTAÇÃO NODESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 01/10/2009 | 50.00 | 00007939014480 | SARA ROCHA GUIMARAES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE AULAS DE BAL-LET, NO PERÍODO DE 01/09 A 01/OUTUBRO/09, DESTINADAS AO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFAN-TIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 01/10/2009 | 50.00 | 00007821707490 | DANIEL DA SILVA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO MONITOR DAS AULAS DE CAPOEIRA, NO *PERÍODO DE 01/09/09 A 01/10/09, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL *(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 01/10/2009 | 55.00 | 00045058725487 | MONICA DO SOCORRO DA S.FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NO GRUPO DE IDOSOS DA ZONA RU-RAL, NOS DIAS 03 E 04/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005083 | 01/10/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 01/10/2009 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/10/2009 | 72.26 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 01/10/2009 | 44.50 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIA , DESTINADOS A SEC.DE SAÚ-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 01/10/2009 | 348.00 | 00002422223400 | PAULO ANTONIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS NA SECRETARIA DESAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005082 | 01/10/2009 | 49.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005104 | 01/10/2009 | 1540.04 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO TRATOR MF 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 01/10/2009 | 1251.73 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETA-RIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005112 | 01/10/2009 | 4402.16 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS A MOTONIVELADORA 120B, PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 01/10/2009 | 1860.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 01/10/2009 | 1175.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MMP 5498, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/10/2009 | 7260.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LIMITADA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO AO TRATORFORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 01/10/2009 | 2934.00 | 01730656000122 | CONSTRUTORA GRANGEIRO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A ESTRADA DE LA-GOA VERDE, ESTRADA DE LAGOA DE PEDRA E ESTRADA DERIACHO FUNDO E TRAVESSA BARÃO DO RIO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005093 | 01/10/2009 | 1232.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 11(ONZE)CARRADAS DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005095 | 01/10/2009 | 765.00 | 00000074367420 | ANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE *LIMPEZA, DESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005097 | 01/10/2009 | 120.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CADEADOS E FECHADURAS, DESTINADAS AO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS DESENVOLVER ATIVIDAD | ABASTECIMENTO D'AGUA ATRAVES DE CARROS-PIPA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 01/10/2009 | 1456.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BQT 0759, TRANSPOR-TANDO 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADA AO *ABASTECIMENTO DAS COMUNIDADES RURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 01/10/2009 | 3792.96 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTES A ESTA EDI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005109 | 01/10/2009 | 1141.92 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO TRATOR MF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 01/10/2009 | 2000.00 | 00001995241490 | JOSEILSON MORAIS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA LJV 2301, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE CADASTRAMENTO DO SEGURO SAFRA, DU-RANTE O MÊS DE SETEMBRO/09, EM DIVERSAS LOCALIDA-DES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 01/10/2009 | 1150.00 | 00004274063402 | ANSELMO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETARIA *DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 01/10/2009 | 350.00 | 00095322477420 | ROSIMERE BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE *LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO PÚBLICO E MATADOU-RO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 01/10/2009 | 124.46 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEDE DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005113 | 01/10/2009 | 47.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO PRÉDIODA IDENTIFICAÇÃO DESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 01/10/2009 | 50.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMREFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 01/10/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PREDIO DE IDENTIFICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 01/10/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO 512K, DA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, *RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 01/10/2009 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS *DE INTERESSE PÚBLICO DESTA EDILIDADE NO PROGRA-MA JORNAL DE VERDADE DA RÁDIO CIDADE, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 01/10/2009 | 601.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 01/10/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 01/10/2009, COM A FINALIDADE DE ENCAMINHARDOCUMENTOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005084 | 01/10/2009 | 49.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 01/10/2009 | 0.01 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 4943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 01/10/2009 | 465.00 | 00002224494890 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINÁSIO POLIES-PORTIVO "O VOVOZÃO", PARA ABERTURA DOS JOGOS ES-TUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 01/10/2009 | 674.00 | 11019432000160 | JAILSON DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, NAS FESTIVIDADES ALUSI-VAS AO DIA DA CRIANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005129 | 01/10/2009 | 205.00 | 00005323966424 | LAUBERVANIA DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUIÇÃO A PROFESSORAMARIA DA SALETE SILVA GUIMARÃES-ATESTADO MÉDICODA ESCOLA OLÍMPIA SOUTO, NO PERÍODO DE 21 A 04DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 01/10/2009 | 210.00 | 00046755969400 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE *FLAUTA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAÚJO PINHEIRO, NO PE-RÍODO DE 01 A 31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 01/10/2009 | 66.78 | 00042431948404 | MARICELIA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA/PB,COM COORDENADORES PEDAGÓGICOSQUE PARTICIPARAM DO ENCONTRO DO PROGRAMA ESCOLA *ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 01/10/2009 | 138.00 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AS FESTIVIDA-DES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 01/10/2009 | 3517.80 | 10577398000187 | RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 01/10/2009 | 4994.00 | 10578161000110 | EDGAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA *URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/10/2009 | 4739.24 | 09268446000176 | DAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA *ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 01/10/2009 | 7053.20 | 04941822000128 | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS SANTO ANDRÉ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 01/10/2009 | 1485.00 | 09268441000143 | SEVERINO CLAUDEVIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA Z.RURAL PARA Z.URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 01/10/2009 | 10816.52 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA *ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 01/10/2009 | 3036.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA Z.RURAL PARA Z.URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 01/10/2009 | 5237.76 | 10577406000195 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONARURAL P/ZONA URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005148 | 01/10/2009 | 1575.20 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 01/10/2009 | 1200.00 | 00001002092469 | WENER PEDRO ARAUJO CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 300 (TREZENTAS)LEMBRANÇAS, DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AODIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/10/2009 | 220.00 | 70101100000190 | VILA RICA TECIDOS E CONFECÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE TOALHAS,DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DOPROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 01/10/2009 | 164.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNH 9003, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 01/10/2009 | 1842.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO *DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 01/10/2009 | 897.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MMX 1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 01/10/2009 | 2521.59 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MA-NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 01/10/2009 | 3415.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MA-NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 01/10/2009 | 1575.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9220 (ÔNIBUS), DA MA-NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 01/10/2009 | 4695.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 02/10/2009 | 800.00 | 00085348686468 | CARLOS GARDEL FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DEVÁLVULAS DE AR, DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 *(ÔNIBUS) DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 02/10/2009 | 5104.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 02/10/2009 | 70.00 | 00008639302472 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A CHEFE DE GABINETE, PA-RA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 14/08/09, COM AFINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAEDILIDADE JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 02/10/2009 | 240.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO, QUANDO EM VIA-GEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 02/10/09, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE JUNTO A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 02/10/2009 | 1500.00 | 00003912438455 | ELY RICHARDSON LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTODE INFORMÁTICA, DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 02/10/2009 | 615.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRI-BUTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 02/10/2009 | 49.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRI-BUTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 02/10/2009 | 600.00 | 00009002912498 | RAYNER BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO *DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 02/10/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 02/10/2009, CONDUZINDO A SECRETÁRIA DE SAÚDEPARA RESOLVER ASSUNTOS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 02/10/2009 | 300.00 | 00006022842441 | PEDRO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADO AO CREDOR MENCIONADO, P/CUSTEAR SUAS PASSGENS COM DESTINO AO RIO DE JA-NEIRO/RJ, PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA DE BIBLIOTECA RURAIS DE ARCA DAS LETRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 02/10/2009 | 100.00 | 00047624167468 | LAERTON DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA FA-ZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 02/10/2009 | 120.00 | 00003098733470 | SANDRO LIRA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO NAAPRESENTAÇÃO DE ATIVIDADES CULTURAIS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 02/10/2009 | 16.81 | 00005748006464 | LUCIANA SALVIANO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA /PARA PAGAMENTO DA TARIFA D'ÀGUA,DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 02/10/2009 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PA-RECERES E PROJETOS DE LEI DE TODAS AS ÁREAS, ACOM-PANHAMENTO E DEFESAS DE PROCESSOS JUNTO AO FÓRUMLOCAL E AOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DECONTAS DA PARAIBA E DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DEJULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 02/10/2009 | 29.79 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDILIGENCIA-2ª VARA DO PROCESSO 017.2009.001752-0E GUIA Nº017.2009.005042-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 02/10/2009 | 3000.00 | 00094146357420 | JERRY ADRIANI DE LUNA NOGUEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 750 LANCHES, *DESTINADOS AS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 02/10/2009 | 30096.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIABÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 02/10/2009 | 2941.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 02/10/2009 | 922.74 | 00663768000145 | VALENCA E PEQUENO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PASSAGEM AÉREA, DESTINADA AFUNCIONÁRIA MARIA CONCEIÇÃO MAIA, COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DO CONGRESSO DE ESPECIALIZAÇÃO *DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS),EM BRASÍLIA/DF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 05/10/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/10/2009 | 660.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGO-LINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN-ÇÃO PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA- CAPS, RELATIVO ASEXTA PARCELADO CONTRATO DE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 05/10/2009 | 660.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGO-LINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN-ÇÃO PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA- CAPS, RELATIVO ASETIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/10/2009 | 250.00 | 00067578756400 | MARIA ATAIDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM MANOEL,60, CENTRO, ESPERANCA/PB, NESTA CIDADE E LOCADO AESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF/CENTRO,RELATIVO A QUINTA PARCELA DO CONTRATO Nº0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/10/2009 | 250.00 | 00067578756400 | MARIA ATAIDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AOALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM MANOEL,60, CENTRO, ESPERANCA/PB, NESTA CIDADE E LOCADO AESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF/CENTRO,RELATIVO A SEXTA PARCELA DO CONTRATO Nº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 05/10/2009 | 535.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSÉ *COUTINHO, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO-LOGICA, RELATIVO A SEXTA PARCELA DO CONTRATO DENº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/10/2009 | 535.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSÉ *COUTINHO, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO-LOGICA, RELATIVO A SETIMA PARCELA DO CONTRATO DENº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 05/10/2009 | 265.00 | 03279462000188 | ANSELMO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SACOLAS DE LIXO DESTINADAS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0005228 | 05/10/2009 | 1344.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 *(DOZE) CARRADAS DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DASUNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0005230 | 05/10/2009 | 1008.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 09 (NOVE) CAR-RADAS DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁ-SICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/10/2009 | 1135.90 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 05/10/2009 | 657.20 | 08512373000153 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEO/COBERTU-RAS DE EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/10/2009 | 520.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCIS-CO, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE DO NOSSO LAR, RELATIVO A QUINTA PARCELA DOCONTRATO DE Nº14/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 05/10/2009 | 520.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCIS-CO, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE DO NOSSO LAR, RELATIVO A SEXTA PARCELA DOCONTRATO DE Nº14/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 05/10/2009 | 562.50 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGO-LINO, 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,P/FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A QUINTA PARCE-LA DO CONTRATO DE N°004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 05/10/2009 | 562.50 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGO-LINO, 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,P/FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A SEXTA PARCE-LA DO CONTRATO DE N°004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 05/10/2009 | 715.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAU-REANO, 337,CENTRO NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA *EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE *AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A SEXTA PARCELA DO CON-TRATO Nº 0010/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 05/10/2009 | 715.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAU-REANO, 337,CENTRO NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA *EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE *AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A SETIMA PARCELA DO CON-TRATO Nº 0010/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 05/10/2009 | 440.00 | 00099621150434 | EUNILDE DELGADO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRI-GUES, Nº 436, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A *ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO A SEXTA PARCELA DO CONTRATO DE *Nº007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 05/10/2009 | 440.00 | 00099621150434 | EUNILDE DELGADO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRI-GUES, Nº 436, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A *ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO A SETIMA PARCELA DO CONTRATO DE *Nº007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 05/10/2009 | 2400.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DA TER-CEIRA IDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOMÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 05/10/2009 | 2400.00 | 04941822000128 | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS SANTO ANDRÉ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO GRUPO DA TER-CEIRA IDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB, NOMÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 05/10/2009 | 2200.00 | 01787294000106 | FELIX EVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NOS SEPULTAMENTOS DE LUIZ DOSSANTOS, CICERA DE LIMA DA SILVA, FRANCISCO FERNANDES DA SILVA, MARIA JOANA DA CONCEIÇÃO, ROSILENEBENICIO DA SILVA QUE RESIDIAM NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 05/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 05/10/2009 | 49.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/10/2009 | 5600.00 | 06229642000143 | A. DE SOUZA ARAGAO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA SERRA ELÉTRICA DE PEITO DE 02 CVDESTINADOS AO MATADOURO PÚBLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 05/10/2009 | 1508.64 | 08293785000301 | CENTRAL DA CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A SERVIÇOS *REALIZADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 05/10/2009 | 400.00 | 00023737697434 | MARCOS EVANGELISTA DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA BARÃO DO RIO *BRANCO, S/N, CENTRO, ESPERANÇA/PB, NESTA CIDADE ELOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DE UMDEPÓSITO MUNICIPAL, RELATIVO A SEXTA PARCELA *DO CONTRATODE Nº 0017/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 05/10/2009 | 1095.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO DACOSTA, S/N, CENTRO, ESPERANÇA/PB, E LOCADO A ESTAEDILIDADE P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO A SEXTA PARCELA DO CONTRATO 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 05/10/2009 | 1095.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE RAMALHO DACOSTA, S/N, CENTRO, ESPERANÇA/PB, E LOCADO A ESTAEDILIDADE P/ FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS,RELATIVO A SETIMA PARCELA DO CONTRATO 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 05/10/2009 | 450.00 | 00005511467456 | JOSE GEOVANES DE ALMEIDA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PUNARÉ, S/N,ZONA RURAL, ESPERANÇA/PB E LOCADO A ESTA EDILIDADEPARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO MUNICIPAL, RELATIVOA PRIMEIRA PARCELA DO CONTRATO Nº0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 05/10/2009 | 600.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRI-QUES, 53, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADEPARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVOA SEXTA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0016/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 05/10/2009 | 600.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRI-QUES, 53, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADEPARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVOA SETIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0016/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 05/10/2009 | 375.00 | 00089289579404 | VANUZA DE FATIMA SLVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO *PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE *PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILI-TAR, RELATIVO A QUARTA PARCELA DO CONTRATO DENº 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 05/10/2009 | 375.00 | 00089289579404 | VANUZA DE FATIMA SLVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO *PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE *PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILI-TAR, RELATIVO A QUINTA PARCELA DO CONTRATO DENº 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 05/10/2009 | 670.00 | 00002309713422 | ROGERIO ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KU-BITSCHEK, 223, CENTRO, ESPERANÇA/PB E LOCADO A *ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILI-TAR, RELATIVO A SEXTA PARCELA DO CONTRATO Nº005/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 05/10/2009 | 480.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRI-GUES, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI-LIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,RELATIVO A SEXTA PARCELA DO CONTRATO DE Nº *003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 05/10/2009 | 480.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRI-GUES, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI-LIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL,RELATIVO A SETIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº *003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/10/2009 | 400.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONS.SEVERIANO,N°10, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RE-LATIVO A QUINTA PARCELA DO CONTRATO DE Nº015/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/10/2009 | 400.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONS.SEVERIANO,N°10, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RE-LATIVO A SEXTA PARCELA DO CONTRATO DE Nº015/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 05/10/2009 | 670.00 | 00002309713422 | ROGERIO ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KU-BITSCHEK, 223, CENTRO, ESPERANÇA/PB E LOCADO A *ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILI-TAR, RELATIVO A SETIMA PARCELA DO CONTRATO Nº005/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/10/2009 | 2400.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEI-RA, RELATIVO A SEXTA PARCELA DO CONTRATO DE Nº *0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 05/10/2009 | 2400.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEI-RA, RELATIVO A SETIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 05/10/2009 | 480.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO POR-TAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVÓ BETINHA, RELATIVO ASEXTA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005201 | 05/10/2009 | 440.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A FLORIANO PEIXOTO,327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PA-RA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELA-TIVO A SEXTA PARCELA DO CONTRATO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005202 | 05/10/2009 | 440.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A FLORIANO PEIXOTO,327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PA-RA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELA-TIVO A SETIMA PARCELA DO CONTRATO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/10/2009 | 480.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO POR-TAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVÓ BETINHA, RELATIVO ASETIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0005227 | 05/10/2009 | 1680.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 15 *(QUINZE) CARRADAS DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO *DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 06/10/2009 | 200.00 | 00098176650463 | IRACEMA FREIRE GONZAGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMAMENCIONADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 06/10/2009 | 2000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DEGESTÃO MUNICPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA *SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000422009 | 0005237 | 06/10/2009 | 15634.12 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABO-RATORIAIS, HEMATOLÓGICOS, BIOQUÍMICOS, PARASITO-LÓGICOS E BACTERIOSCÓPICOS DOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 07/10/2009 | 874.72 | 00060233516700 | JOSE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO CAPS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 07/10/2009 | 314.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 58.043-0 GESTÃO PLE-NA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 07/10/2009 | 360.50 | 00076755509868 | VALDECI ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA *SÃO PAULO/SP, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0005240 | 07/10/2009 | 2198.50 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292009 | 0005242 | 07/10/2009 | 230.99 | 00060233516700 | JOSE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS, DESTINADAS AO *PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 07/10/2009 | 478.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS *AOS FUNCIONÁRIOS QUE PARTICIPARAM DA CONFERÊNCIADA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, NOS DIAS 27, 28 E *29/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Energia | Energia Elétrica | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | EXTENSAO DE REDE ELETRICA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 07/10/2009 | 9581.80 | 07647023000131 | MIRAGEM CONSTRUCOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE 0,92 KM DEREDE ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO AÉREA-220 VOLTS,CABO MULTIPLEX DE 2 X 25 X 25, DESTINADO A ILU-MINAÇÃO PÚBLICA DA COMUNIDADE DE CRUZ QUEIMADA,DESTE MUNICÍPIO. | 00012009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292009 | 0005243 | 07/10/2009 | 438.54 | 00060233516700 | JOSE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AMERENDA DAS CRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 07/10/2009 | 130.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 07/10/2009 | 130.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 07/10/2009 | 130.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 07/10/2009 | 130.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 07/10/2009 | 130.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 07/10/2009 | 26.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 08/10/2009 | 6.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0005253 | 08/10/2009 | 1344.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 12 *(DOZE) CARRADAS DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DASESCOLAS E GRUPOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0005254 | 08/10/2009 | 784.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BQT 0759, TRANSPORTAN-DO 07 (SETE) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADA AS ESCO-LAS E GRUPOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 08/10/2009 | 330.00 | 00051177102404 | DINIVAL BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRÊS) CAR-ROS DE AREIA, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DO *ENSINO FUNDAMENTAL DOM MANOEL PALMEIRA, PARA OS *XII JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 08/10/2009 | 500.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVASAO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 08/10/2009 | 1359.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DE GPS, RELATIVO AO ANO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 08/10/2009 | 1275.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DE GPS, RELATIVO AO ANO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 08/10/2009 | 2840.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DE GPS, RELATIVO AO ANO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 08/10/2009 | 2968.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DE GPS, RELATIVO AO ANO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 08/10/2009 | 129.30 | 07836758000103 | EVILAZIO PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A DECORAÇÃO DOGINÁSIO "O VOVOZÃO", PARA ABERTURA DOS XII JOGOSESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 08/10/2009 | 67.00 | 08817769000109 | J. E. LEAL CASA IDEAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A DECORAÇÃO DOGINÁSIO "O VOVOZÃO", PARA ABERTURA DOS XII JOGOSESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0005294 | 08/10/2009 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 08/10/2009 | 836.36 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA PARA CONSTRUÇÃO DO PRÉDIO DA UNIDADE SA-NITÁRIA DO BANABUIE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 08/10/2009 | 300.00 | 00030128890860 | ELISANGELA MALTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARATRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 08/10/2009 | 120.00 | 00007995134401 | MARIA JUVANETE ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAFAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 08/10/2009 | 424.84 | 00088480534400 | ANSELMO DO NASCIMENTO PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, PARAAQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AÉREA, COM DESTINO A FORTALEZA/CE, PELA IMPOSSIBILIDADE DE LOCOMOÇÃO(PARA-PLÉGICO), PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DE COZINHA COMUNITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 08/10/2009 | 150.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DO DIA "D" DO BOLSA FAMÍ-LIA, REALIZADO NO DIA 18/09/09, NO GINÁSIO "O VO-VOZÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 08/10/2009 | 140.00 | 03505000000131 | LUIZ CARLOS SOUTO E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ARMAÇÃO DE ÓCULOS E 02 PA-RES DE LENTES, PARA DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES *DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 08/10/2009 | 150.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍ-VEL DO VEÍCULO DE PLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO *DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 08/10/2009 | 100.00 | 00002587488427 | ANTONIO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SOLDA E RECUPERAÇÃO DO CANO E SUPORTEDA BASE DO MOTOR E PROTETOR DO VEÍCULO DE PLACA *MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 08/10/2009 | 454.50 | 00006984985420 | ACIBELLE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DES-TINADAS A VIII REUNIÃO INTERMUNICIPAL DE GESTORESDO BOLSA FAMÍLIA E CADÚNICO, REALIZADA NO DIA 28DE OUTUBRO/2009, NA CÂMARA MUNICIPAL DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 08/10/2009 | 35.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0005252 | 08/10/2009 | 1456.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BQT 0759, TRANSPORTAN-DO 13 (TREZE) CARRADAS DE ÁGUA, DESTINADA AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000222009 | 0005257 | 08/10/2009 | 1120.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 10 *(DEZ) CARRADAS DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005260 | 08/10/2009 | 481.00 | 08848327000120 | JOAO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINA-DOS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, QUE TRABALHARAMNO DIA "D" DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA POLIO-MIELITE, QUE SE REALIZOU NO DIA 19/09/2009, NES-TE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 08/10/2009 | 1321.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DE GPS, RELATIVO AO ANO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 08/10/2009 | 90.00 | 00002587488427 | ANTONIO VIEIRA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SOLDA DO SISTEMA DE EMBREAGEM DO VEÍ-CULO DE PLACA MNH 9128, DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMASAÚDE DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 08/10/2009 | 1259.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DE GPS, RELATIVO AO ANO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 08/10/2009 | 150.00 | 00050455346453 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISÃO E TROCA DA BOMBA DE COMBUSTÍ-VEL DO VEÍCULO DE PLACA MOQ 7810, DA MANUTENÇÃO *DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005271 | 08/10/2009 | 1234.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DE GPS, RELATIVO AO ANO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 08/10/2009 | 2838.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DE GPS, RELATIVO AO ANO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 08/10/2009 | 600.00 | 08745847000107 | CLINICA E DIAGONOST.CARDIO VASCULAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ESPE-CÍFICOS, REALIZADOS EM PACIENTES CARENTES DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 08/10/2009 | 1265.38 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DE GPS, RELATIVO AO ANO 2007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 08/10/2009 | 132.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS P/ AS UBS'S | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/10/2009 | 8150.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) COMPUTADORES N3 C/GRAVA-DOR DE DVD, MOUSE, LEITOR DE CARTÃO, ESTABILIZA-DOR, SMS E MONITOR DE 17 POL. PRETO, DESTINADOSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 08/10/2009 | 2407.76 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 08/10/2009 | 2568.20 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 08/10/2009 | 3603.70 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 08/10/2009 | 77.30 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 08/10/2009 | 727.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/10/2009 | 392.80 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 08/10/2009 | 1925.23 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0005293 | 08/10/2009 | 1128.20 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 08/10/2009 | 30328.17 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO CENTRODE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA-CAPS.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 09/10/2009 | 750.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0005301 | 09/10/2009 | 958.98 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS UNIDADES *BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 09/10/2009 | 170.00 | 00002422223400 | PAULO ANTONIO SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE VIDROS NOS PSFS, DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 09/10/2009 | 11984.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 09/10/2009 | 11788.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/10/2009 | 370.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 09/10/2009 | 20031.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMÁCIABÁSICA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 09/10/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.407-6 VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 09/10/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 58.043-0 GESTAO *PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/10/2009 | 100.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO PRÉDIO DA ASSO-CIAÇÃO DE LAGOA VERDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATEN-DIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 09/10/2009 | 1087.10 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005333 | 09/10/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C 5.169-1 VIGILANCIA *SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 09/10/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 58.042-2 RESERVASUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 09/10/2009 | 531.08 | 00027262561472 | SEBASTIAO ARAUJO DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS REFERENTE AOPROCESSP DE Nº 0172005001758-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 09/10/2009 | 20.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PAIF, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 09/10/2009 | 500.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/10/2009 | 129.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/10/2009 | 27.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CON-SELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 09/10/2009 | 400.00 | 04941822000128 | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS SANTO ANDRÉ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JOVENS DO *PROGRAMA PRO-JOVEM A ZONA RURAL DA CIDADE DECAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/10/2009 | 400.00 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE JOVENS DO *PROGRAMA PRO-JOVEM A ZONA RURAL DA CIDADE DE CAM-PINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 09/10/2009 | 50.00 | 00092888372487 | MARIA DO SOCORRO DE LUNA GARCIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA/PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 09/10/2009 | 2500.00 | 08846230000188 | ATECEL-AS.TEC.C.ERNESTO L.DE O.JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARECER TECNICO SOBRE A ESTRUTURA METALICA DO GINÁSIO POLIESPORTIVO DE ESPERANÇA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 09/10/2009 | 470.00 | 00009002912498 | RAYNER BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO *DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, RELATIVCO AO MÊSDE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 09/10/2009 | 15.00 | 00051559560487 | VICENTE EUSTAQUILINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09/102009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRÁTICA *NA TERRA VIEW. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/10/2009 | 15.00 | 00058775889404 | EVALDO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09/10DE 2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA APLI-CAÇÃO PRÁTICA NA TERRA VIEW. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/10/2009 | 70.00 | 00039993582468 | JOAO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIÁRIA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE AGRI-CULTURA, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA *09/10/09, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIOSECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | FORTALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR DESENVOLVER ATIVIDAD | CONTRIBUICAO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 09/10/2009 | 15840.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENV. AGRARIO MDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 09/10/2009 | 27.82 | 09379066000109 | HB SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A DECORAÇÃO *DO GINÁSIO "O VOVOZÃO" PARA ABERTURA DOS XII JO-GOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 09/10/2009 | 120.00 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 09/10/2009 | 50.00 | 00005479042408 | WAGNER HENRIQUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REVISÃO DO SISTEMA ELÉTRICO INTERNODO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO *ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 09/10/2009 | 120.00 | 08586950000151 | MADEIREIRA ARAGUANA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005324 | 09/10/2009 | 450.00 | 00008642532491 | LUIZ GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 04 MIMIOGRA-FICOS E 01 MÁQUINA FACIT DAS ESCOLAS MUNICIPAIS *DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 09/10/2009 | 1200.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO *ONIBUS DE PLACA MNH 9499 DA MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005336 | 09/10/2009 | 5510.00 | 04992366000145 | OSCAR DIESEL SERVICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS, DESTINADO AO ONIBUS DE PLACAMNH 9499 DA MAN.DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 09/10/2009 | 7.05 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/10/2009 | 160.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RÁDIO *FREQUÊNCIA NO BATALHÃO DE POLÍCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/10/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 09/10/2009, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OPREFEITO E O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 09/10/2009 | 240.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEMA JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 09/10/09, COM A FINALIDA-DE DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILI-DADE JUNTO AO MINISTÉRIO/ SECRETARIA DE AGRICULTU-RA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/10/2009 | 900.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO FIRMADO NA GESTÃO DE CONVÊNIO JUNTO A *CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO O MÊS DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 09/10/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 09/10/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 09/10/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 283.142-2 ICMS *DESONERAÇÃO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005334 | 09/10/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005337 | 09/10/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005369 | 13/10/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005364 | 13/10/2009 | 240.00 | 00051157608434 | NOBSON PEDRO DE ALMEIDA E OUTRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIÁRIA DESTINADA AO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM AJ.PESSOA/PB, NO DIA 14/10/09, COM A FINALIDADE DERESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE *JUNTO AO MINISTÉRIO/SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 13/10/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 14/10/2009, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR OPREFEITO E O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 13/10/2009 | 0.83 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 13/10/2009 | 10.80 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005346 | 13/10/2009 | 550.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA ÁREAPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 13/10/2009 | 1635.00 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS DESTINADAS A MERENDAESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUTENCAO DA EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0005349 | 13/10/2009 | 447.70 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMNETÍCIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA EJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | AQUIS.EQUIP.P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005356 | 13/10/2009 | 1245.92 | 10771715000100 | LYRA COM.DE PECAS PARA FOGOES LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 FOGÕES ALTA PRESSÃO, GARRAFÃO TERMICO INVICTA 09 LITROS, CORTADOR LEGUMES VITALEX10 CANTONEIRAS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MU-NICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | AQUIS.EQUIP.P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 13/10/2009 | 2772.00 | 13004510002637 | BOMPRECO SUPERMERCADOS DO NORDESTE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 150(CENTO E CINQUENTA)CADEIRAS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA REDE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0005368 | 13/10/2009 | 1600.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMX 1481, A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPERVISÃO NAS ES-COLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005372 | 13/10/2009 | 157.80 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM MATERIAL DESTINADOAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS AO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 13/10/2009 | 70.00 | 00039993582468 | JOAO BATISTA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01(UMA)DIÁRIA, DESTINADAS AO SECRETÁRIO DE AGRI-CULTURA, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA *14/10/09, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDE INTERESSE DESTE EDILIDADE JUNTO AO MINISTÉRIO/SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 13/10/2009 | 1250.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PODAGENS E REPAROS NAS ESTRADAS VICINAL QUE LIGA MASSABIELLE,UMBU E CAPEBA,NESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172009 | 0005342 | 13/10/2009 | 1600.00 | 00000826295444 | NAHUM ISAQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 2219-PB A SERVI-ÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE *SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 13/10/2009 | 1250.00 | 00007441518482 | JEAN CARLOS SANTOS DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE PODAGENS EM ARVORES E REPAROS NAS ES-TRADAS VICINAIS QUE LIGA ESPERANÇA A CAPEBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005357 | 13/10/2009 | 1250.00 | 00013024031847 | JOSE SILVANO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPAROS NAS ESTRADAS VICINAIS QUE /LIGA ESPERANÇA A MASSABIELLE E CAPEBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032009 | 0005371 | 13/10/2009 | 77850.00 | 10545319000156 | PROLIMP ELAINE CHRISTINE PESSOA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO *NO PERIMETRO URBANO E DISTRITOS, RELATIVO A PAR-TE DA 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 13/10/2009 | 250.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA VIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR SUA FILHA MENOR LUANA FREIRE, P/TRATA-MENTO DE SAÚDE, NA HPE DE UNIVERSIDADE DE PERNAM-BUCO (HOSPITAL UNIVERSIDADE OSVALDO CRUZ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 13/10/2009 | 250.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA *PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PECOM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DA *MENOR GEÓRGIA BATISTA DE BARROS, JUNTO AO INSTITU-TO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0005352 | 13/10/2009 | 812.88 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOPROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 13/10/2009 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO *PARA VIAJAR A SOLEDADE/PB, NO DIA 14/10/2009,CONDUZINDO O PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL PARA PARTCIPARDA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 13/10/2009 | 230.00 | 00057258759468 | LUCINEIDE DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARATRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 13/10/2009 | 170.00 | 00004761087480 | JOSEANA GONZAGA DE MARIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 13/10/2009 | 100.00 | 00001186194898 | ODAIR ALVES DOS SANTOS | ALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADOPARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005353 | 13/10/2009 | 50.12 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272009 | 0005361 | 13/10/2009 | 65508.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE 10 SANITARIOS, LOCAÇÃO DE01 GERADOR 180 KWA, DE PALCO EM ESTRUTURA METALICASERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE 03 TOLDOS EMEM FERRO GALVANIZADO, DESTINADOS AS FESTIVIDADESJUNINAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172009 | 0005339 | 13/10/2009 | 3870.00 | 00037977326434 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DIP-2349/PB, QUANDO *EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIEN-TES A HOSPITAIS EM ESPECIAL SUBMETIDOS A TRATAMEN-TO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172009 | 0005341 | 13/10/2009 | 2250.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNL-5196/PB, A SERVI-ÇOS DA MANUTENÇÃO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *SETEMBR O/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000172009 | 0005347 | 13/10/2009 | 1600.00 | 00008418490489 | LUANNA JESSIKA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNI 7714/PB, A SERVI-ÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005354 | 13/10/2009 | 676.10 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOHOPSITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0005355 | 13/10/2009 | 2250.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC 9127, CONDUZINDOPACIENTES A HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 13/10/2009 | 10011.18 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342009 | 0005360 | 13/10/2009 | 1910.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADAS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 13/10/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005377 | 14/10/2009 | 13745.03 | 35419746000119 | CLAUDIO VALERIO NOBREGA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍ-ÇÃO GRATUITA COM DIVERSAS PESSOAS CARENTES, DESTEMUNICÍPIO.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 14/10/2009 | 2595.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) PROJETOR MULTIMIDIA DE MESA,RESOLUÇÃO DE 1024 X 768 LAMPADA UHIL DE 3000 HO-RAS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 14/10/2009 | 170.04 | 00003412805424 | CRISTIANA SANTOS DE A. ALMEIDA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES COM REFEI-ÇÕES E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS *DIAS 14 a 16/10/2009, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342009 | 0005374 | 14/10/2009 | 3510.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005375 | 14/10/2009 | 31.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 14/10/2009 | 28.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇOES QUANDO *EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADEDE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005384 | 15/10/2009 | 18.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005391 | 15/10/2009 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO-AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO-CAR-TA CONVITE Nº06/2009, NO D.OFICIAL DE 10/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005415 | 15/10/2009 | 850.00 | 00005766830432 | MARIANA PETIT HORACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATÍCIO JUNTO A COMIS-SÃO DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005418 | 15/10/2009 | 35.00 | 00022606793404 | CARLOS ROBERTO CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO *DIA 16/10/09, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DEUM CURSO PREPARATÓRIO JUNTO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005419 | 15/10/2009 | 35.00 | 00005214213492 | DJANIA S.F.S.ANDRADE E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA QUANDOEM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 16/10/09, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UM CURSO PREPARATÓRIOJUNTO A FAMUP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 15/10/2009 | 1376.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A-COMERCIO, INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLA-CA MMP 5050 DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 15/10/2009 | 1632.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A-COMERCIO, INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLA-CA MNH 9025 DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000292009 | 0005396 | 15/10/2009 | 15210.00 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADOS A MERENDA ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005402 | 15/10/2009 | 400.00 | 01676858000133 | TERCIO DE ARAUJO OLIVEIRA-PONTA DE ESTOQ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 04 BOTAS DESTINADAS AS PORTAS BANDEIRAS DA BANDA MUNICIPAL DE FANFARRA SIMPLES SEVERINO PEREIRA, NO DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005404 | 15/10/2009 | 59.40 | 02139168000108 | MARIA STELA DE OLIVEIRA F.-FARMA SHOP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE UMA JARRA E 01(UMA) BANDEJA PLAZA *INOX DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005409 | 15/10/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005389 | 15/10/2009 | 360.50 | 00033457174415 | INACIO FERNANDES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO,PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃOPAULO/SP, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 15/10/2009 | 89.20 | 00003412805424 | CRISTIANA SANTOS DE A. ALMEIDA E OUTRAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES COM REFEI-ÇÕES E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS *DIAS 27 A 29/09/2009, PARA PARTICIPAR DA VII CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADO-LESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005393 | 15/10/2009 | 237.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A-COMERCIO, INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLA-CA MOT 1568 DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005394 | 15/10/2009 | 515.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A-COMERCIO, INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLA-CA MOF 2935 DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005400 | 15/10/2009 | 3529.60 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIA, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005407 | 15/10/2009 | 76.05 | 00001361460407 | JOSE PAULINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADO, PARAPAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 15/10/2009 | 59.76 | 00051157730400 | ILTON DE LUNA LINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA , DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005412 | 15/10/2009 | 100.00 | 00097995304404 | IVONETE NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005414 | 15/10/2009 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO *PARA VIAJAR A SOLEDADE/PB, NO DIA 16/10/2009,CONDUZINDO O PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL PARA PARTCIPARDA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005383 | 15/10/2009 | 12200.00 | 08618955000119 | RGA- CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE UMA MOTONIVELADORA E UMARETRO-ESCAVADEIRA COM OPERADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005416 | 15/10/2009 | 260.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DEPEDRA DESTE MUNICÍPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MÊSES DE JANEIRO A ABRIL/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005417 | 15/10/2009 | 600.00 | 40981516000189 | EMPASA-EMP.PB.DE ABAST.E SER.AGRICOLAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SÍTIO LAGOA DEPEDRA DESTE MUNICÍPIO E LOCADO A ESTA EDILIDADE,REFERENTE AOS MÊSES DE MAIO A OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005382 | 15/10/2009 | 456.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 15/10/2009 | 1826.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A-COMERCIO, INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLA-CA MOQ 7810 DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIO-LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005386 | 15/10/2009 | 1050.00 | 08812240000100 | NOUJAIM HABIB S.A-COMERCIO, INDUSTRIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLA-CA MOQ 2654 DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 15/10/2009 | 5945.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-CIPAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005388 | 15/10/2009 | 35611.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005390 | 15/10/2009 | 660.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 15/10/2009 | 420.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 15/10/2009 | 421.90 | 09007162000126 | MAUES LOBATO COM. E REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000362009 | 0005398 | 15/10/2009 | 2400.00 | 00006839480402 | ALESSANDRO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS-9947, CONDUZINDOOS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB,PARA TRATAMENTO ESPECÍFICOS E EXAMES, RELATIVO *AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0005399 | 15/10/2009 | 2250.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMP-9556, CONDUZINDOPACIENTES A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0005401 | 15/10/2009 | 2500.00 | 00006493365422 | LINCOLN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESLOCAMENTO DE ESPERANÇA/PB A RECIFE/PE, COM PA-CIENTES PARA TRATAMENTO EM DIVERSOS HOSPITAIS NACAPITAL PERNAMBUCANA, NO VEÍCULO DE PLACA MOT-3468, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005403 | 15/10/2009 | 998.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005405 | 15/10/2009 | 1220.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005406 | 15/10/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005408 | 15/10/2009 | 478.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0005411 | 15/10/2009 | 1600.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOF-2488, A SERVIÇOSDA MANUTENÇÃO DOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE SETEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000362009 | 0005413 | 15/10/2009 | 1600.00 | 00004217138440 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNG-6411/PB, A SERVI-ÇOS DOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005420 | 15/10/2009 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS *PRESTADOS PELA UNIDADE ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005421 | 15/10/2009 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕESELETRICAS E HIDRAULICAS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042009 | 0005422 | 15/10/2009 | 16043.15 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOSAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005424 | 16/10/2009 | 3000.00 | 10795369000191 | DINIZ E LIMEIRA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOSINTERESSES DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, RELATIVOAO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005427 | 16/10/2009 | 3000.00 | 00099268086468 | EDWARD JOHNSON GONCALVES DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E DE CONSULTORIA NAS PREVIDÊNCIÁRIAS NO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005425 | 16/10/2009 | 1050.00 | 00003326328494 | GILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO E CONSERVAÇÃO *NA MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005423 | 16/10/2009 | 382.00 | 07798690000115 | PRF HOTELARIA LTDA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COM HOSPEDAGENS, DESTINADAS *AOS DELEGADOS PARTICIPANTES DA VII CONFERÊNCIA *ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005426 | 16/10/2009 | 1000.00 | 00005857104491 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DESLOCAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA BPD-8888/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DO UMBÚ, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 16/10/2009 | 1000.00 | 00005857104491 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DESLOCAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA BPD-8888/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DO UMBÚ, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005432 | 19/10/2009 | 600.00 | 01858046000109 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICODESTA EDILIDADE, NO PROGRAMA "JORNAL DA TARDE" DARÁDIO CARIRI DE CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MÊS *DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005433 | 19/10/2009 | 6.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 19/10/2009 | 50.00 | 00004012932462 | GERLANDA DE OLIVEIRA SILVA GUEDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/COMPRA DE MEDICAMENTO DE MANIPULAÇÃO POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005430 | 19/10/2009 | 21.48 | 00007841886454 | JOANA PAULA BARBOSA PATRICIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA PARAPAGAMENTO DA TARIFA D´AGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 19/10/2009 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NAS *ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO *MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 20/10/2009 | 1320.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª E 2ª PARCELAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PA-RA FUNCIONAMENTO DA CURADORIA DE JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005438 | 20/10/2009 | 660.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM7ª PARCELA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUN-CIONAMENTO DA CURADORIA DE JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005439 | 20/10/2009 | 30.27 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDILIGENCIA-1ª VARA DO PROCESSO 017.2007.000800-2E GUIA Nº017.2009.005192-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005437 | 20/10/2009 | 180.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTADIA DE TRÊS TÉCNICOS, PELOS SERVIÇOS PRESTADOSNA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 20/10/2009 | 6.20 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 20/10/2009 | 46.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005446 | 21/10/2009 | 120.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RÁDIO *FREQUÊNCIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005441 | 21/10/2009 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃODO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO ECONTABIL GERAL, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, RELATI-VO AO MÊS DE AGOSTO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005442 | 21/10/2009 | 830.00 | 00025126636472 | RICARDO GUERRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM INFORMÁTICA NA MANUTENÇÃODO SISTEMA/SOFTWARE FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO ECONTABIL GERAL, JUNTO A SEC.DE FINANÇAS, RELATI-VO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE INSS DE EXERC. ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 21/10/2009 | 159.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DE GPS, REFERENTE A PARCELA Nº 041 DE31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342009 | 0005443 | 21/10/2009 | 1050.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005445 | 21/10/2009 | 105.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA OFICINA NO PETI, NO DIA 12DE OUTUBRO/09 "DIA DA CRIANÇA" | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342009 | 0005440 | 21/10/2009 | 1050.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AS UNIDADES BÁ-SICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0005448 | 22/10/2009 | 5252.14 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005447 | 22/10/2009 | 70.00 | 08811663000106 | S/A DIARIO DA BORBOREMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DE AVISO DE EDITAL NA EDIÇÃO DE 10/10DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0005449 | 23/10/2009 | 3044.06 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ASESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005450 | 23/10/2009 | 57.00 | 00098291688400 | KARLA LILIANE DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DES-TINADAS AOS COORDENADORES PEDAGÓGICOS, QUANDO EMVIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAREM DO EN-CONTRO DO PROGRAMA PROJOVEM AMPO-SABERES DA TERRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 23/10/2009 | 110.00 | 00091102553468 | MARIA DO CARMO SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAREALIZAÇÃO DO EXAME DE MONITORIZAÇÃO DA PA 24 HORAS(MAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 23/10/2009 | 31.00 | 00002891102460 | ELY FRANKLE DE ALMEIDA VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS, QUANDO EM VIAGEM AJOÃO PESSOA/PB, PARA ENTREGA DO ADOLESCENTE INFRA-TOR FLÁVIO BERNANDO DE 15 ANOS DE IDADE NO CEA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005456 | 23/10/2009 | 110.00 | 00033818827400 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAREALIZAÇÃO DO EXAME REFERENTE AO TESTE ERGOMÉTRI-CO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005457 | 23/10/2009 | 37.01 | 00006189605460 | JANAILSA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINACEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005453 | 23/10/2009 | 820.00 | 00090011155604 | CARLOS HENRIQUE VIRGOVINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM NO BAIRRO DO PORTAL, NO PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005455 | 23/10/2009 | 720.00 | 00003068073430 | MARCOS EMANUEL ENGRACIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM NO BAIRRO DO PORTAL, NO PERÍODO DE 04 DE SETEMBRO A 04 DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005458 | 23/10/2009 | 720.00 | 00004308035406 | AILTON ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM NO BAIRRO DO PORTAL, NO PERÍODO DE 04/09 A 04/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005454 | 23/10/2009 | 305.36 | 04918990000100 | JOSE ROBERIO DE SOUSA MACEDO EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADA AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005459 | 23/10/2009 | 400.00 | 04594351000129 | FARM.S/TEIXEIRA-LCVM TEIX. F.MANIP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL ODONTOLÓGICO, DESTINADO AOCENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005462 | 26/10/2009 | 750.00 | 00003199116400 | PAULO DE ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM NAS PEREFERIA *DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 26/10/2009 | 1050.00 | 00079703844472 | EDNILDO DE OLIVEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO REALIZADOS NA SECRETARIA DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0005461 | 26/10/2009 | 310.25 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 26/10/2009 | 1188.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CARTORÁRIOS PRESTADOS ÁS 2ª VIAS DASCERTIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTO NO DIA "D" DOBOLSA FAMÍLIA, REALIZADO NO DIA 18 DE SETEMBRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 26/10/2009 | 3.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 26/10/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 26/10/2009 | 7.05 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 27/10/2009 | 8060.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005477 | 27/10/2009 | 11537.44 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 27/10/2009 | 1930.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTASRELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 27/10/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 27/10/2009 | 4345.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005528 | 27/10/2009 | 959.97 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005535 | 27/10/2009 | 2141.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 27/10/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO *MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 27/10/2009 | 1773.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO *MES DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 27/10/2009 | 129.52 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDO *ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 27/10/2009 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E DA VICE-PREFEITA, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 27/10/2009 | 4430.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 27/10/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 27/10/2009 | 974.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE *OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 27/10/2009 | 7611.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINAN-ÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 27/10/2009 | 9493.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINAN-ÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 27/10/2009 | 1130.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINAN-ÇAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 27/10/2009 | 2308.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 27/10/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUNPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 27/10/2009 | 8606.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE NA C/C 40.396-2FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 27/10/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 27/10/2009 | 98.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 27/10/2009 | 48.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005536 | 27/10/2009 | 1252.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DE *OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 27/10/2009 | 2098.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 27/10/2009 | 248.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 27/10/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 27/10/2009 | 12948.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 27/10/2009 | 2962.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 27/10/2009 | 1200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 27/10/2009 | 153325.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005515 | 27/10/2009 | 12044.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 27/10/2009 | 33415.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFAN-TIL-PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 27/10/2009 | 23276.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RE-LATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 27/10/2009 | 35848.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RE-LATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 27/10/2009 | 2085.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL/TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 27/10/2009 | 43077.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005537 | 27/10/2009 | 23463.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09.. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005540 | 27/10/2009 | 4076.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 27/10/2009 | 3596.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005542 | 27/10/2009 | 21375.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005543 | 27/10/2009 | 6006.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 27/10/2009 | 26539.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 27/10/2009 | 2725.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 27/10/2009 | 2464.19 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS *DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 27/10/2009 | 5085.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIFERENÇA DE GPS, REFERENTE A PARCELA Nº 041 DE31/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 27/10/2009 | 5085.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO *AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 27/10/2009 | 2649.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO *AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 27/10/2009 | 791.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 27/10/2009 | 896.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 27/10/2009 | 599.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 27/10/2009 | 1321.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 27/10/2009 | 4104.51 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 27/10/2009 | 4337.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/VIGILANTES,RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005582 | 27/10/2009 | 6338.67 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PRE-ESCOLAR, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 27/10/2009 | 8283.79 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/AUX. DE SERVIÇOS, *RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 27/10/2009 | 396.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/TRANSP.ESCOLAR, *RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005586 | 27/10/2009 | 29184.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/PROFESSORES, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 27/10/2009 | 6822.00 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL/DIR.E COORD.PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 27/10/2009 | 661.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 27/10/2009 | 130.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 27/10/2009 | 130.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 27/10/2009 | 130.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 27/10/2009 | 130.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 27/10/2009 | 130.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 27/10/2009 | 42.00 | 00075329344468 | MARIA ROSIMERE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 20 (VINTE)TOA-LHAS, DESTINADAS A COMEMORAÇÃO ALUSIVAS DO DIA DOPROFESSOR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005518 | 27/10/2009 | 6360.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 27/10/2009 | 1765.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 27/10/2009 | 32740.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005539 | 27/10/2009 | 6111.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005598 | 27/10/2009 | 1399.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 27/10/2009 | 388.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 27/10/2009 | 7860.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 27/10/2009 | 6468.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 27/10/2009 | 4905.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005494 | 27/10/2009 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 27/10/2009 | 3120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, *RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 27/10/2009 | 2880.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 27/10/2009 | 3485.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005538 | 27/10/2009 | 1230.94 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL, RELATIVO AOMÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 27/10/2009 | 1729.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 27/10/2009 | 1079.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 27/10/2009 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 27/10/2009 | 35.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 27/10/2009 | 633.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 27/10/2009 | 686.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 27/10/2009 | 766.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000172009 | 0005468 | 27/10/2009 | 4800.00 | 00053192559420 | ALUIZIO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS, EMDIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLA-CA MNQ 0367/PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 27/10/2009 | 32839.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2009 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005497 | 27/10/2009 | 32839.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005499 | 27/10/2009 | 5120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 27/10/2009 | 7760.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 27/10/2009 | 6304.17 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 27/10/2009 | 1126.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPOR-TE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 27/10/2009 | 1707.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPOR-TE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 27/10/2009 | 625.00 | 00004754329406 | ROSALVA DARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 27/10/2009 | 7560.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 27/10/2009 | 2978.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005491 | 27/10/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 27/10/2009 | 566.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE *OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 27/10/2009 | 1663.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 27/10/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊSOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 27/10/2009 | 56273.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 27/10/2009 | 25200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 27/10/2009 | 45448.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 27/10/2009 | 8492.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005493 | 27/10/2009 | 9504.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA *EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005496 | 27/10/2009 | 2080.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 27/10/2009 | 12049.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 27/10/2009 | 1395.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS I, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 27/10/2009 | 23635.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚ-DE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 27/10/2009 | 43889.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 27/10/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS , RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 27/10/2009 | 11162.98 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS , RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 27/10/2009 | 3038.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO , RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005513 | 27/10/2009 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005529 | 27/10/2009 | 43014.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 27/10/2009 | 7989.62 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 27/10/2009 | 10662.39 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 27/10/2009 | 1653.93 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA VIG.EPIDEMIOLOGICA, RELATIVO AO MÊS DE *OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 27/10/2009 | 4331.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 27/10/2009 | 483.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 27/10/2009 | 2132.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 27/10/2009 | 7670.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 27/10/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 27/10/2009 | 105.00 | 03279462000188 | ANSELMO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SACOLAS DE LIXO DESTINADAS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 27/10/2009 | 306.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 27/10/2009 | 2634.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 27/10/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 27/10/2009 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 27/10/2009 | 457.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 27/10/2009 | 1868.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 27/10/2009 | 5104.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 27/10/2009 | 9463.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 27/10/2009 | 3465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIAJURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005475 | 27/10/2009 | 1545.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIAJURIDICA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 27/10/2009 | 66000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 27/10/2009 | 267.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATIVO AO MÊS *DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 27/10/2009 | 762.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 27/10/2009 | 7110.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE PLANE-JAMENTO/COORDENAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 27/10/2009 | 1564.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 27/10/2009 | 4010.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE COMUNI-CAÇÃO/EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 27/10/2009 | 882.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURIS-MO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 28/10/2009 | 500.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000382009 | 0005614 | 28/10/2009 | 9160.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 28/10/2009 | 7700.00 | 00045079498404 | JOSELITO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO ÔNIBUS DE PLACA LOB 4911-RJ, EM SUBS-TITUÍÇÃO AO DO MUNICÍPIO POR SE ENCONTRAR NO CON-TRATO DURANTE O PERÍODO DE 02 (DOIS) DIAS NO TUR-NO DA MANHÃ E TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 28/10/2009 | 47.50 | 00042431948404 | MARICELIA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EMVIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, DESTINADOS AOS COORDE-NADORES PEDAGÓGICOS QUE PARTICIPARMA DO ENCONTRODO PROGRAMA PDE, NO DIA 28 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 28/10/2009 | 140.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DÍARIAS, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOSDIAS 28 E 29/10/09, COM A FINALIDADE DE RESOLVERASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 28/10/2009 | 70.00 | 00003881312412 | ADJAILDA DE ARRUDA CAMARA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDUAS DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A C.GRANDE/PB, NOSDIAS 28 E 29/10/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE *INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 28/10/2009 | 163.00 | 00008639302472 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM REFEIÇÕES, QUANDO EMVIAGEM A J.PESSOA/PB, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 28/10/2009 | 12.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 28/10/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 29/10/2009 | 38.05 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 29/10/2009 | 65.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 29/10/2009 | 171.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 29/10/2009 | 936.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 29/10/2009 | 2175.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 29/10/2009 | 4400.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 9ª (NONA) PARCELA PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 29/10/2009 | 39.00 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 000.025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0005625 | 29/10/2009 | 9773.20 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A MERENDA ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0005631 | 29/10/2009 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0005633 | 29/10/2009 | 180.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 29/10/2009 | 75.00 | 00002264961473 | MARIA DA GLORIA GOMES QUIRINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO DURANTE A REALIZAÇÃO DO DIA "D"DO BOLSA FAMÍLIA, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0005630 | 29/10/2009 | 180.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 29/10/2009 | 1200.00 | 41136730000100 | RAMOS E MACEDO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM)MOTOR DE PRESSÃO DESTINADO ALIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 29/10/2009 | 1150.00 | 00008256453443 | FABRICIO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS *QUE LIGA O DISTRITO DO PINTADO A RIACHO FUNDO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 29/10/2009 | 21050.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 29/10/2009 | 12150.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 29/10/2009 | 5572.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, RE-LATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 29/10/2009 | 33.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA VIG.SANITARIA,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162009 | 0005634 | 29/10/2009 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICA DE *SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 29/10/2009 | 11372.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0005636 | 29/10/2009 | 150.50 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 29/10/2009 | 69236.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊSDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 29/10/2009 | 29400.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 29/10/2009 | 2900.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 29/10/2009 | 17600.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 30/10/2009 | 886.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0005648 | 30/10/2009 | 3785.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM. PROD.DE LIMP.E SV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 30/10/2009 | 915.96 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MEDICAMENTOS E MATERIAIS, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 30/10/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.708-3 FUNDO MUNI-CIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 30/10/2009 | 20.91 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 30/10/2009 | 33.10 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 30/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF/PORTAL, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000302009 | 0005676 | 30/10/2009 | 642.55 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO AO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 30/10/2009 | 89.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MNN 8141, DA MAN.DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 30/10/2009 | 371.66 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 30/10/2009 | 30.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MOQ 2654, DA MAN.DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 30/10/2009 | 89.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MNH 9128 DA MAN.DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 30/10/2009 | 30.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MOQ 7810 DA MAN.VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 30/10/2009 | 7.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MMX 1724 DA MAN.VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 30/10/2009 | 7.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MNW 8183 DA MAN.VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 30/10/2009 | 7.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MNW 8183 DA MAN.VIG.SANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 30/10/2009 | 7.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MNH 9013 DA MAN.SERV.DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 30/10/2009 | 30.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA GMF 4139 DA MAN.COMBATE A DENGUE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005699 | 30/10/2009 | 650.00 | 00009002912498 | RAYNER BARROS ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE SOLDA E PIN-TURA EM 03 CAMAS TUBULAR (FIXA), 02 CAMAS FOLWER(IMÓVEL) E 02 CARRINHOS P/CURATIVOS, DESTINADOS *AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 30/10/2009 | 13503.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS, DESTINADOSA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 30/10/2009 | 496.00 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005716 | 30/10/2009 | 1529.26 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 30/10/2009 | 1178.50 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 30/10/2009 | 692.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 30/10/2009 | 31.40 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 30/10/2009 | 20.00 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 30/10/2009 | 2390.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 30/10/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0005728 | 30/10/2009 | 1834.90 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 30/10/2009 | 1032.25 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 30/10/2009 | 2250.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA RECUPERAÇÃO DECRÉDITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PA-RECERES E PROJETOS DE LEI DE TODAS AS ÁREAS, ACOM-PANHAMENTO E DEFESAS DE PROCESSOS JUNTO AO FÓRUMLOCAL E AOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DECONTAS DA PARAIBA E DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 30/10/2009 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PA-RECERES E PROJETOS DE LEI DE TODAS AS ÁREAS, ACOM-PANHAMENTO E DEFESAS DE PROCESSOS JUNTO AO FÓRUMLOCAL E AOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DECONTAS DA PARAIBA E DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DESETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 30/10/2009 | 5380.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C Nº 12.418-4ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 30/10/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA CONSTRUÇÃODO PRÉDIO DO GINÁSIORODOVIÁRIA, LOCALIZADO A RUA JOAQUIM SANTIAGO, Nº2, NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 30/10/2009 | 800.00 | 00002811009426 | JANAILDO PATRICIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPINAGEM NAS PERIFERIA DACIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 30/10/2009 | 104.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MMX 1785, DA MAN.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 30/10/2009 | 89.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MMP 5498, DA MAN.DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005698 | 30/10/2009 | 1550.00 | 00011213272491 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM NAS ESTRADAS VI-CINAIS NO SÍTIO LOGRADOURO, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 30/10/2009 | 230.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORFORD 6610 DA MAN. DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 30/10/2009 | 656.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A PATROLMOTONIVELADORA 120B, PERETENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 30/10/2009 | 104.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORMF 275 DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 30/10/2009 | 1050.00 | 00008256453443 | FABRICIO SANTOS PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS PODAGENS DE ÁRVORES NASESTRADAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005695 | 30/10/2009 | 412.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005704 | 30/10/2009 | 498.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORMF 265 DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 30/10/2009 | 297.71 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES E *HOSPEDAGENS E TAXI, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NOS DIAS 28/09 A 02/10/2009, PARA PARTICIPARDA OFICINA DA PROGRAMAÇÃO PACTUADA A INTEGRADA-SISPPI/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 30/10/2009 | 20.38 | 00001960510452 | ADRIANA VITAL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES, *QUANDO EM VIAGEM A JÕAO PESSOA/PB, NO DIA 20/10/2009, PARA INSTALAÇÃO DO SISPPI, NA SECRETARIA *DE ESTADO DA PARAÍBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005696 | 30/10/2009 | 1325.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS-INOVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA E TONNER, DESTINADOS A MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 30/10/2009 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO *PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 30/10/2009,CONDUZINDO O PESSOAL DA AÇÃO SOCIAL PARA PARTCIPARDA CONFERÊNCIA ESTADUAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 30/10/2009 | 24.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CON-SELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 30/10/2009 | 30.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MOT 1568, DA MAN.DO PROGRAMA BOLSA *FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 30/10/2009 | 30.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MOF 2935, DA MAN.DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 30/10/2009 | 4.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO PRO-JOVEM, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 30/10/2009 | 17.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 30/10/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000302009 | 0005724 | 30/10/2009 | 240.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 30/10/2009 | 100.00 | 00002336663465 | MARIA DE LOURDES DA SILVA MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ROUPAS, DESTI-NADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO *FUNDAMENTAL MANOEL PEREIRA DA SILVA, NO DESFILECÍVICO DE 07 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 30/10/2009 | 390.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KGP 7790/PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VIS-TA E VICE-VERSA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 30/10/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 5.016-4 MEC FNDE PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 30/10/2009 | 470.00 | 00004308732476 | JACINTA ANDRADE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NAS ATIVIDADES *REALIZADAS NO GINÁSIO ANTONIA BENTO ARAÚJO-SÃOMIGUEL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE AGOS-TO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 30/10/2009 | 1200.00 | 00085348686468 | CARLOS GARDEL FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIFEREN-CIAL DO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DAMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 30/10/2009 | 830.00 | 00085348686468 | CARLOS GARDEL FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EMBUXA-MENTO DAS MOLAS DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9220 *(ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005697 | 30/10/2009 | 1975.00 | 09032286000161 | LEANDRO SANTOS MEDEIROS-INOVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA E TONNER, DESTINADOS A MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 30/10/2009 | 179.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MMP 5050 DA MAN.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 30/10/2009 | 179.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MNH 9220 DA MAN.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 30/10/2009 | 179.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MNH 9499 DA MAN.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005705 | 30/10/2009 | 80.90 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MNH 9025 DA MAN.ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 30/10/2009 | 7.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MNH 9003 DA MAN.ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 30/10/2009 | 170.00 | 00005479042408 | WAGNER HENRIQUES DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS ELÉTRICO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050(ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132009 | 0005729 | 30/10/2009 | 232.22 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A MERENDA DOEJA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132009 | 0005730 | 30/10/2009 | 3284.97 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A MERENDA DASCRECHES MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 30/10/2009 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 30/10/2009 | 750.57 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 30/10/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 30/10/2009 | 900.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO FIRMADO NA GESTÃO DE CONVÊNIO JUNTO A *CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO O MÊS DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 30/10/2009 | 3896.63 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO E TAXA DOS CONTRATOS DE NºS 0035275-16E 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 30/10/2009 | 4400.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 10ª(DECIMA) PARCELA PELOS SERVIÇOS TÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 30/10/2009 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 115800-7 FORNECEDO-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 30/10/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 30/10/2009 | 4.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 283.142-2 ICMSDESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 30/10/2009 | 143.43 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 10.897-9CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 30/10/2009 | 550.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA ÁREAPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 30/10/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE VEÍCULAÇÃO PUBLICITÁRIA EM AVISOS E MATÉRIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMACATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE OU-TUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 30/10/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 30/10/2009 | 10474.93 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP DE 1%(UM POR CENTO) DARECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PERÍODO DE *31/08/2009 A 25/09/2009.DE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 30/10/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 *ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 03/11/2009 | 374.05 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 03/11/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 03/11/2009 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS *DE INTERESSE PÚBLICO DESTA EDILIDADE NO PROGRA-MA JORNAL DE VERDADE DA RÁDIO CIDADE, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 03/11/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO PREDIO SEDEDESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 03/11/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PREDIO DE IDENTI-FICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 03/11/2009 | 565.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRIBUTOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 03/11/2009 | 47.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO SETORDE IDENTIFICAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005740 | 03/11/2009 | 30.51 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUT.DA CENTRAL(FAX) DAPREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 03/11/2009 | 100.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E PINTURA DE 02(DUAS) FAIXAS DE DIVULGAÇÃO DE INTERESSE ADMI-NISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005759 | 03/11/2009 | 120.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RÁDIO *FREQUÊNCIA NO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO, DESTA EDILI-DADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005760 | 03/11/2009 | 35.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMREFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 03/11/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA PRAÇA DA TELEVI-SÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 03/11/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁ-DIO 512K, NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, *RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005742 | 03/11/2009 | 9.71 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUT.DA CENTRAL(FAX) DAPREFEITURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 03/11/2009 | 49.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRI-BUTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 03/11/2009 | 715.12 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRI-BUTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 03/11/2009 | 889.60 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOSETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 03/11/2009 | 1500.00 | 00006484218480 | VALQUIRIA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 125 (CENTO E *VINTE E CINCO) CAMISAS E PADRÕES DE TIMES DE FUT-SAL E FUTEBOL DE CAMPO, DESTINADAS AOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA A ABERTURA DOS XIIJOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 03/11/2009 | 49.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE EDUCA-ÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005745 | 03/11/2009 | 720.00 | 00003208738463 | JOANA FERREIRA SERAFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 (SESSENTA)CAMISAS, DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPALPARA O DESFILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 03/11/2009 | 7800.00 | 03054266000105 | MANO A MANO INDUST. E COMERCIO LTDA EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 650 (SEISCENTAS E CINQUENTA) CAMISAS,DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 03/11/2009 | 225.44 | 00060233516700 | JOSE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 03/11/2009 | 1398.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA *XII JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 03/11/2009 | 260.30 | 09293002000190 | RAIMUNDO DINIZ NETO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A ESCOLA MUNICI-PAL DE TIMBAÚBA, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 03/11/2009 | 362.00 | 03149516000190 | B MARINHO MALHAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A DECORAÇÃO DOGINÁSIO POLIESPORTIVO "O VOVOZÃO", PARA ABERTURADOS XII JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 03/11/2009 | 16.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A DECORAÇÃO DOGINÁSIO POLIESPORTIVO "O VOVOZÃO", PARA ABERTURADOS XII JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 03/11/2009 | 210.00 | 00087391929468 | MARCOS ANTONIO CELESTINO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO DECORATIVA DOGINÁSIO POLIESPORTIVO "O VOVOZÃO", PARA ABERTURADOS XII JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, REALIZADO *NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 03/11/2009 | 25.00 | 00098291688400 | KARLA LILIANE DE OLIVEIRA TAVARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A DECORAÇÃO DOGINÁSIO POLIESPORTIVO "O VOVOZÃO", PARA ABERTURADOS XII JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 03/11/2009 | 26.00 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A DECORAÇÃO DOGINÁSIO POLIESPORTIVO "O VOVOZÃO", PARA ABERTURADOS XII JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 03/11/2009 | 55.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA CUL-TURAL, NAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO PROFES-SOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 03/11/2009 | 153.40 | 08969578000162 | SA IRMAOS & CIA. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A DECORAÇÃO DOGINÁSIO POLIESPORTIVO "O VOVOZÃO", PARA ABERTURADOS XII JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 03/11/2009 | 87.00 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A DECORAÇÃO DOGINÁSIO POLIESPORTIVO "O VOVOZÃO", PARA ABERTURADOS XII JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 03/11/2009 | 210.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADAS A SECRETÁRIA DE EDU-CAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO PE-RÍODO DE 04 A 06/11/2009, EM VIRTUDE DE SUA PARTI-CIPAÇÃO NA QUALIDADE DE DELEGADO DA CONFERÊNCIA *ESTADUAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 03/11/2009 | 300.00 | 00003587012440 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 01 (UM) PAINEL,DESTINADO A ABERTURA DOS XII JOGOS ESTUDANTIS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 03/11/2009 | 1070.24 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO *MMX 1388 DA MAN.ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 03/11/2009 | 4077.14 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINA-DOS AO VEICULO MNH 9499 DA MAN.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 03/11/2009 | 2435.52 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINA-DOS AO VEICULO MNH 5050 DA MAN.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 03/11/2009 | 1335.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINA-DOS AO VEICULO MNH 9220 DA MAN.TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 03/11/2009 | 1678.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINA-DOS AO VEICULO MNH 9025 DA MAN.ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 03/11/2009 | 99.28 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINA-DOS A MOTO MNH 9003 DA MAN.ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 03/11/2009 | 224.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS PARA ALUNOS CARENTES DA REDE MUNICIPALDE ENSINO, COM DESTINO CAMPINA GRANDE A ESPERAN-ÇA E VICE-VERSA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 03/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 03/11/2009 | 17.19 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE ASSISTÊNCIAE SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 03/11/2009 | 22.00 | 00002500848485 | IVANILDO GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 (OITO) CÓ-PIAS DE CHAVES, DESTINADAS A SEDE DO CONSELHO TU-TELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 03/11/2009 | 5.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 03/11/2009 | 750.00 | 00049872265453 | CILENE DUARTE DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE PICOLÉS E ALU-GUEL DE FREEZER, PARA SEREM UTILIZADOS EM UM DIADE LAZER EM ALUSÃO À AULA DA SAUDADE DOS ALUNOS *DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 03/11/2009 | 2500.00 | 00051916843468 | MARIA ELIANE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELO ALUGUEL DO TRANSPORTE INFANTIL PARA REALIZARPASSEIO HISTÓRICO NESTE MUNICÍPIO, COM AS CRIAN-ÇAS DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA,EM COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ESPERAN-ÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 03/11/2009 | 866.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO DEPLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 03/11/2009 | 100.00 | 00097995304404 | IVONETE NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA PAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 03/11/2009 | 324.74 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO *MOT 1568 DA MAN. DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 03/11/2009 | 721.56 | 00060233516700 | JOSE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO *PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 03/11/2009 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO *PARA VIAJAR A J.PESSOA/PB, NO DIA 03/11/2009,CONDUZINDO AS PESSOAS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005764 | 03/11/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 03/11/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁDIO 512K, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, *RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005752 | 03/11/2009 | 49.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 03/11/2009 | 114.57 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO TRATOR DEPLACA MF 265, DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 03/11/2009 | 3396.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO TRATOR ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDA-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 03/11/2009 | 1058.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINA-DOS AO TRATOR 290, DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005753 | 03/11/2009 | 49.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 03/11/2009 | 10.00 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDLE-GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA DO CONTRATO DENº0188481-73(PAVIMENTAÇÃO DE RUAS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005758 | 03/11/2009 | 120.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET POR MEIO DE RÁDIO *FREQUÊNCIA NO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 03/11/2009 | 1193.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 03/11/2009 | 1085.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO TRATOR DE PLACA MF 275, DA MANUTENÇÃO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 03/11/2009 | 4331.35 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS A MOTONIVELADORA 120B, PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 03/11/2009 | 1002.47 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEICULO DE PLACA MMP 5498, DA MANUTENÇÃO DASEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 03/11/2009 | 1558.17 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINA-DOS AO TRATOR 6610, DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 03/11/2009 | 997.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTE, DESTINA-DOS AO CAMINHÃO DO LIXO DE PLACA MMX 1785, DA MA-NUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 03/11/2009 | 7850.00 | 09446483000127 | CAMPINA & SERVIÇOS DE LOC. DE MAQ. LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DE 23 ARÉAS DO PERÍMETROURBANO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005755 | 03/11/2009 | 657.20 | 08512373000153 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEO/COBERTU-RAS DE EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 03/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF/PORTAL, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 03/11/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005756 | 03/11/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005761 | 03/11/2009 | 2130.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAMISAS COM IMPRESSÃO E BONÉS COM IM-PRESSÃO, DESTINADAS AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE *SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 03/11/2009 | 3299.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL, DESTINADOS AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 03/11/2009 | 160.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 03/11/2009 | 931.58 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 03/11/2009 | 1862.50 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE OXIGENIO (AR MEDICINAL), DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 03/11/2009 | 193.56 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 03/11/2009 | 8129.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS, DESTINADOSAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 03/11/2009 | 1120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 03/11/2009 | 2899.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS, DESTINADOSAO HOSPITAL MUNICIPAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 03/11/2009 | 4140.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 03/11/2009 | 92.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 03/11/2009 | 4100.17 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 03/11/2009 | 3387.41 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL LABORATORIAL, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 03/11/2009 | 7682.60 | 06911061000197 | FORTEMED-COM.DE EQUIP.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM EQUIPAMENTOS, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 03/11/2009 | 2400.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 03/11/2009 | 1051.40 | 02223342000104 | STARMED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 03/11/2009 | 469.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 03/11/2009 | 4034.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 03/11/2009 | 456.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL, DESTINADOAO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 03/11/2009 | 150.36 | 04922653000189 | NORDESTE HOSPITALAR LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 03/11/2009 | 5500.00 | 03883860000109 | LABOR SERV. DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHA-DOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 03/11/2009 | 121.00 | 00069027668434 | VANUSIA OLIVEIRA JORGE CHAVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM EALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,NOS DIAS 29 E 30/10/2009, PARA PARTICIPAR DO CUR-SO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 03/11/2009 | 318.34 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM HOSPEDAGEM EALIMENTAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB,NOS DIAS 29 E 30/10/2009, PARA PARTICIPAR DO CUR-SO NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 03/11/2009 | 489.38 | 00057574901368 | GUILHERME BESSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMEN-TAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS29 E 30/10/2009, PARA PARTICIPAR DO CURSO NACIONALDE QUALIFICAÇÃO DOS GESTORES DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 03/11/2009 | 888.49 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO *MOQ 7810 DA MAN. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005816 | 03/11/2009 | 33.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO *MMX 1724 DA MAN. DA VIG.EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005817 | 03/11/2009 | 112.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNH 9013, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005818 | 03/11/2009 | 117.98 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO *MNW 8183 DA MAN. DA VIG.SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 03/11/2009 | 46.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO *MNW 8193 DA MAN. DA VIG.SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 03/11/2009 | 1671.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTI-NADOS AO VEÍCULO DE PLACA MNN 8141, DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 03/11/2009 | 459.65 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MOQ 2654, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 03/11/2009 | 1266.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO *MNH 9128 DA MAN.DO PSF. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 03/11/2009 | 612.85 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA GMF 4139, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDE-MIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 04/11/2009 | 530.00 | 00079703844472 | EDNILDO DE OLIVEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO REALIZADOS NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 04/11/2009 | 1485.00 | 09268441000143 | SEVERINO CLAUDEVIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFEREN-TE A 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 04/11/2009 | 4739.24 | 09268446000176 | DAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA *ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFE-RENTE A 3ª PARCELA DO CONTRATO Nº 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 04/11/2009 | 3517.80 | 10577398000187 | RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFEREN-TE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005845 | 04/11/2009 | 10816.52 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFEREN-TE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005847 | 04/11/2009 | 7053.20 | 04941822000128 | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS SANTO ANDRÉ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFEREN-TE A 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 04/11/2009 | 4994.00 | 10578161000110 | EDGAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA *URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 3ªPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005849 | 04/11/2009 | 5237.76 | 10577406000195 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONARURAL P/ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 3ªPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 04/11/2009 | 3036.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA Z.RURAL PARA Z.URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 3ªPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 04/11/2009 | 1273.23 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 04/11/2009 | 110.56 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DO CONTRATO DE Nº0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005844 | 04/11/2009 | 2288.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DO CONTRATO DE Nº0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005846 | 04/11/2009 | 193.27 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DO CONTRATO DE Nº0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 04/11/2009 | 15.00 | 00018191258404 | GERALDO MAGELA LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, QUAN-DO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NO DIA 04/11/09, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DE CURSO PREPARATÓRIOJUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 04/11/2009 | 70.00 | 00051177552434 | ANGELA MARIA LIRA DE SOUZA SALES ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA A SECRETARIA DE ADMI-NISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 04/11/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR *DE CURSO PREPARATÓRIO JUNTO AO INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 05/11/2009 | 15.00 | 00051559560487 | VICENTE EUSTAQUILINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06/112009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA PRÁTICA *DA PRÁTICA Á DISTÂNCIA NA PLATAFORMA MOODLE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 05/11/2009 | 15.00 | 00058775889404 | EVALDO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 06/11DE 2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA APLI-CAÇÃO PRÁTICA Á DISTÂNCIA NA PLATAFORMA MOODLE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 05/11/2009 | 67850.00 | 10545319000156 | PROLIMP ELAINE CHRISTINE PESSOA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO *NO PERIMETRO URBANO E DISTRITOS, RELATIVO A PAR-TE DA 6ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 05/11/2009 | 50.00 | 00005162838470 | LAERCIO ARAUJO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO EMCARRO DE SOM, EM PROGRAMAS VINCULADOS A SEC.DEAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 05/11/2009 | 150.00 | 00004765522490 | EDLEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAREALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM O CARDIOLOGISTA IN-FANTIL, DO SEU FILHO MENOR LUCAS EMANUELPEREIRA DASILVA NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 05/11/2009 | 35.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 05/11/2009 | 100.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO PRÉDIO DA ASSO-CIAÇÃO DE LAGOA VERDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATEN-DIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 05/11/2009 | 25.50 | 09140950000196 | COSTA & NOBREGA PROD. FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 05/11/2009 | 2000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DEGESTÃO MUNICPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA *SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 06/11/2009 | 1320.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM3ª E 4ª PARCELAS REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PA-RA FUNCIONAMENTO DA CURADORIA DE JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 06/11/2009 | 660.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM8ª PARCELA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA *FUNCIONAMENTO DA CURADORIA DE JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 06/11/2009 | 969.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 06/11/2009 | 3936.14 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COM. PROD.FARM.MED.HOSP.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 06/11/2009 | 260.00 | 00067443192487 | MARIA SALETE CASSIANO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/COMPRA DE 01(UMA)PASSAGEM COM DESTINO AO RIO DEJANEIRO/RJ, POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 06/11/2009 | 100.00 | 00003568083434 | SEVERINO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTE,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 06/11/2009 | 461.33 | 07917656000112 | LUERCIO SILVA PORTELA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADA AOPETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 06/11/2009 | 27.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO CON-SELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 06/11/2009 | 326.49 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A DISTRIBUÍÇAOGRATUITA NO "DIA DAS CRIANÇAS", NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 06/11/2009 | 49.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE SAÚDE,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005873 | 06/11/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DE CONTROLE E AVALIAÇÃO DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 06/11/2009 | 185.55 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCÓPIAS EXCEDENTES REFERENTE A AGOSTO, DESTINADA AMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 06/11/2009 | 2305.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AOS ME-SES SETEMBRO A NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005879 | 06/11/2009 | 1050.00 | 00054731852404 | JOSINALDO FERREIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESTRADA QUE LIGA RIACHO *FUNDO A ESPERANÇA E PINTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 06/11/2009 | 237.30 | 08848327000120 | JOAO FERNANDES PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE QUENTINHAS E REFRIGERANTES, DESTINA-DOS AO PROGRAMA GARANTIA SAFRA DA MAN.DA SEC.DE *AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 06/11/2009 | 40.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 06/11/2009 | 13.70 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 06/11/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 06/11/2009 | 233.00 | 09273992000103 | ALISSON GONCALVES AGRA- CG TEK | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COR-RETIVA MENSAL DA SEDE CENTRAL DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 06/11/2009 | 2278.00 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 06/11/2009 | 185.55 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCÓPIAS EXCEDENTES REFERENTE A AGOSTO, DESTINADA AMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005875 | 06/11/2009 | 2305.35 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DE FOTOCOPIADORA DIGITAL, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AOS ME-SES SETEMBRO A NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 09/11/2009 | 500.00 | 03413866000112 | JOSEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS NOS PNEUS DO VEÍCULO DE PLACAMMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 09/11/2009 | 500.00 | 03413866000112 | JOSEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS NOS PNEUS DO VEÍCULO DE PLACAMNH 9220 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 09/11/2009 | 500.00 | 03413866000112 | JOSEMIR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS NOS PNEUS DO VEÍCULO DE PLA-CA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPOR-TE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 09/11/2009 | 88.00 | 09382904000101 | VIDROBOX IND.E C.DE VIDROS E MOLD.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01(UM)QUADRO COM MOLDURA DESTINADOA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 09/11/2009 | 1575.20 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTEA 3ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 09/11/2009 | 318.45 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009,DO VEICULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS) DA MANUTEN-ÇÃO DÔ TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 09/11/2009 | 315.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009,DO VEICULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS) DA MANUTEN-ÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 09/11/2009 | 315.33 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009,DO VEICULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTEN-ÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005883 | 09/11/2009 | 47.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 09/11/2009 | 30.00 | 00039988805420 | REGINA GRACINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES EM REU-NIÕES COM ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 09/11/2009 | 500.00 | 00033456992491 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 9390, EM VIAGENSA C.GRANDE/PB,A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 09/11/2009 | 2244.00 | 06164253000187 | GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S. A. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPASSAGENS AÉREAS COM DESTINO A FORTALEZA/CE, DES-TINADAS AOS FUNC. DE SAÚDE:GUILHERME B.DE O.JUNIORJACINTA T.VIEIRA E FLÁVIA L.DA PAZ FERREIRA, PARAPARTICIPAREM DO PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO EM GES-TÃO PROJETOS FINANCEIROS EM SAÚDE, PARCERIA ENTREESCOLA NAC.DE SAÚDE PÚBLICA/FIOCRUZ. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 09/11/2009 | 130.00 | 00025230345810 | FABIO RIBEIRO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, P/TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005885 | 09/11/2009 | 50.00 | 00007821707490 | DANIEL DA SILVA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO MONITOR DAS AULAS DE CAPOEIRA, NO *PERÍODO DE 01/10/09 A 01/11/09, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL *(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 09/11/2009 | 12.87 | 00097964980491 | MARIA DO SOCORRO DANTAS AURELIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAPAGAMENTO DA TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA *RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 09/11/2009 | 13134.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO PRO-JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 09/11/2009 | 56.54 | 00006984950473 | GILBERTA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMAMENCIONADA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFAS DE ÁGUADE SUA RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 09/11/2009 | 300.00 | 00030128890860 | ELISANGELA MALTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARATRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 09/11/2009 | 194.29 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009,DO VEICULO DE PLACA MOQ 7810 DA MANUTENÇÃO DA VI-GILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 09/11/2009 | 2353.82 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 09/11/2009 | 105.00 | 03279462000188 | ANSELMO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SACOLAS DE LIXO DESTINADAS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 09/11/2009 | 300.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕESELETRICAS E HIDRAULICAS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 10/11/2009 | 1250.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO EM EVENTO NA CO-MUNIDADE DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 10/11/2009 | 252.00 | 00009492617420 | JESSIKA CORREIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 10/11/2009 | 100.00 | 00097836249468 | EDVALDO VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA FAZER EXAME (TESTE ERGOMÉTRICO), POR *SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 10/11/2009 | 70.00 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DÍARIA, QUANDO EM VIAGEM A J.PESSOA/PB, NODIA 10/11/09, COM A FINALIDADE DE RESOLVER *ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 10/11/2009 | 390.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KGP 7790/PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VIS-TA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 01 A 31/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 10/11/2009 | 420.00 | 00040543323404 | LAUDICEIA MARIA DE LIMA AGUIAR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DO GRUPO PALÁCIO *DAS ARTES SUELLEN CAROLINI DE BALLET CLÁSSICO NAABERTURA DOS XII JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, REA-LIZADO NO DIA 09/11/2009, NI GINÁSIO POLIESPORTI-VO "O VOVOZÃO". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 10/11/2009 | 40.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM A COMPRA DE 01(UM) CARTÃO TIM E 01 (UM) CARTÃO OI, DESTINADOS ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 11/11/2009 | 260.02 | 10741791000164 | JOSE CLEBER GOMES DE SA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A RECUPERAÇÃO *DOS INSTRUMENTOS DA BANDA MUNICIPAL DE FANFARRASIMPLES SEVERINO RAMOS PEREIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005922 | 11/11/2009 | 114.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES, DES-TINADAS AOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINOFUNDAMENTAL OLÍMPIA SOUTO, QUE PARTICIPARAM DA SE-LETIVA DO SOLETRANDO DO PROGRAMA LUCIANO HULK, EMJOAO PESSOA/PB, NO DIA 20/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005927 | 11/11/2009 | 4066.47 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00092967779415 | ANTONIO MARCOS VITURINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO GINÁSIO "O VOVO-ZÃO", E DE UM PAINEL PARA ABERTURA DOS XII JOGOSESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 11/11/2009 | 1000.00 | 00005857104491 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DESLOCAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA BPD-8888/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DO UMBÚ, RELATIVO AO MÊS DE OTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 11/11/2009 | 2850.00 | 00085348686468 | CARLOS GARDEL FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TROCA DA CAIXA E SOLDA MESTRE DE *CHASSIS, DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9220 (ÔNIBUS),DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 11/11/2009 | 2135.00 | 00085348686468 | CARLOS GARDEL FIRMINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TROCA DO SUPORTE DO FEIXO DE MOLA TRA-ZEIRO E UM DIANTEIRO, TROCA DA MOLA MESTRE TRAZEI-RA E OITO PINOS DO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNI-BUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 11/11/2009 | 4000.00 | 00006984985420 | ACIBELLE FERNANDES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DURAN-TE A CAPACITAÇÃO DE PROFESSORES DA ZONA RURAL E *URBANA PARA O FUNCIONÁRIO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 11/11/2009 | 1045.00 | 00006984986400 | JULIO VANDERLANEO ALVES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA07 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005921 | 11/11/2009 | 290.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AMAN.DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00005766830432 | MARIANA PETIT HORACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATÍCIO JUNTO A COMIS-SÃO DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 11/11/2009 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM5ª (QUINTA) PARCELA DA DISPENSA 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 11/11/2009 | 1450.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA EMCOMPRAS ELETRÔNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 11/11/2009 | 3300.00 | 09075215000146 | REGINALDO DE MOURA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NOS CURSOS *PROFISSIONALIZANTE: MANICURE/PEDICURE, ESTETICA,CABELEIREIRO REALIZADO NO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005925 | 11/11/2009 | 1500.00 | 09075215000146 | REGINALDO DE MOURA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NOS CURSOS *PROFISSIONALIZANTE: RELAÇÕES HUMANAS, ORATÓRIA *REALIZADO NO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 11/11/2009 | 400.00 | 00008516980421 | ADRIANA BARBOSA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIO-NADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 11/11/2009 | 100.00 | 00001186194898 | ODAIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA *MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RE-SIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 11/11/2009 | 673.00 | 00098291440468 | MARIA NILZA FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA,PARA AQUISIÇÃO DE DUAS PASSAGENS COM DESTINO A *SÃO PAULO/SP, PARA RESOLVER SEGURO DE VIDA DE SUAFILHA MENOR NATHALIA DE SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 11/11/2009 | 100.00 | 00033462925415 | TOSCANINE JOSE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE TRATAR DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 11/11/2009 | 470.00 | 00079903290420 | LUCIANO DONATO MARTINS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DOS COMPUTADO-RES DO CIDEME, DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 11/11/2009 | 1475.00 | 00011213272491 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁ-RIO DE AGRICULTURA E TÉCNICOS DA SECRETARIA, PARATREINAMENTO, QUALIFICAÇÕES ENCONTROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005923 | 11/11/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO GINÁSIO DA RODO-VIÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 11/11/2009 | 750.00 | 00003514224471 | GEOVANI COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 11/11/2009 | 640.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DES-TINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORES, *DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMOE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 11/11/2009 | 1050.00 | 00099627388491 | ERINALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES ALUSIVASA FESTA NA COMUNIDADE DE LAGOA VERDE, DESTE MUNI-CÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 11/11/2009 | 1500.00 | 00082680221400 | JEAN FABIO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇÃO MUSICAL, NOS DIAS 06, 07 E 21 DE *NOVEMBRO/2009, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚ-BLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 11/11/2009 | 179.60 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A CONFECÇÃO DASROUPAS DO PASTORIL MUNICIPAL MÃE DO BOM CONSELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 11/11/2009 | 1200.00 | 00004504422417 | DIJAVAN GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO "FORROZÃO BA-LANÇO GOSTOSO", NA COMUNIDADE DE MASSABIELLE E *LAGOA VERDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 11/11/2009 | 400.00 | 02554062000170 | COEP-CLINICA DE OLHOS ESP. DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE UMA CIRÚRGIA DE PTERIGIONO OLHO ESQUERDO DO PACIENTE ALBERTO PEREIRA DA *SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005913 | 11/11/2009 | 300.00 | 00057574901368 | GUILHERME BESSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUAN-DO EM VIAGEM A FORTALEZA/CE, NOS DIAS 11, 12, 13E 14/11/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO *CURSO NACIONAL DE INVESTIMENTOS EM PROJETOS DE *SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 11/11/2009 | 29857.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 11/11/2009 | 300.00 | 00004302572442 | JACINTA TAVARES VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM,QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA/CE, NOS DIAS 11, 12,13 E 14/11/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO NACIONAL DE INVESTIMENTOS EM PROJETOS *DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 11/11/2009 | 300.00 | 00083991271400 | FLAVIA LIRA DA PAZ FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA/CE, NOS DIAS 11,12,13 E14/11/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO NACIONAL DE INVESTIMENTOS EM PROJETOS DE SAÚ-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 11/11/2009 | 105.00 | 03279462000188 | ANSELMO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE SACOLAS DE LIXO DESTINADAS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 11/11/2009 | 12051.00 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 11/11/2009 | 30000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS *PRESTADOS PELA UNIDADE ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 11/11/2009 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA APAE, RELA-TIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 11/11/2009 | 350.00 | 00003545892450 | MARIA BETANIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO DES-TINADAS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA IVCONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 12/11/2009 | 1303.12 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 12/11/2009 | 6170.06 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABO-RATORIAIS, HEMATOLÓGICOS, BIOQUÍMICOS, PARASITO-LÓGICOS E BACTERIOSCÓPICOS DOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 12/11/2009 | 2500.00 | 00010885056434 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS EQUIPAMENTOSODONTÓLOGICOS, DA MANUTENÇÃO DO CEO(CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTÓLOGICAS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 12/11/2009 | 20000.00 | 04559645000110 | MARCO JOSE PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DO SÃO JOÃO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005950 | 12/11/2009 | 25.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE CELULAR DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005951 | 12/11/2009 | 1500.00 | 00003912438455 | ELY RICHARDSON LIMA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NO EQUIPAMENTODE INFORMÁTICA, DO SETOR DE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 12/11/2009 | 2709.39 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 12/11/2009 | 1995.00 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MEREN-DA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 13/11/2009 | 150.00 | 00075329344468 | MARIA ROSIMERE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 08 SAIAS, 08 COLANTES E 04 ESTANDARTES, DESTINADOS AOS ALUNOS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, PARA ABERTURA DOS XII *JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 13/11/2009 | 205.00 | 00005323966424 | LAUBERVANIA DANTAS DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SUBSTITUÍÇÃO A PROFESSORAMARIA DA SALETE SILVA GUIMARÃES-ATESTADO MÉDICODA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENYTAL OLÍM-PIA SOUTO, NO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 13/11/2009 | 40.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 13/11/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 13/11/2009, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR ACHEFE DE GABINETE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 13/11/2009 | 70.00 | 00008639302472 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIÁRIA DESTINADA A CHEFE DE GABINETE, PARA A *J.PESSOA/PB, NO DIA 13/11/09, COM A FINALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO PROJETO ASSP E A FUNASA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 13/11/2009 | 1674.45 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO LANCHE DA3ª IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005963 | 13/11/2009 | 200.00 | 00001365639452 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDOR MENCIONADO, *PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 13/11/2009 | 308.50 | 00004939054489 | LUCIANA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARAAQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DO RIO DE JANEIRO/RJ P/CAMPINA GRANDE/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 13/11/2009 | 900.00 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS, DESTINADOS AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 13/11/2009 | 400.00 | 07473180000178 | NEUMA DE LOURDES DE O. RODRIGUES -ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 13/11/2009 | 550.00 | 00006021568400 | HELIO FRANKLIN DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS *PERIFERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005964 | 13/11/2009 | 600.00 | 00007999634450 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS COMUNIDADES DO PORTAL,NO PERÍODO DE 28 A 02 DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 13/11/2009 | 3201.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM. PROD.DE LIMP.E SV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 13/11/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA VIGILANCIA /EPIDEMIOLOGICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRP/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 13/11/2009 | 20000.24 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA ATENÇÃO BÁSI-CA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005972 | 13/11/2009 | 382.52 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DISTRIBUÍ-ÇÃO GRATUITA A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS S.ANDRA-DE, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005974 | 13/11/2009 | 30000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AOS PSFS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 16/11/2009 | 500.00 | 00083681434115 | OLAVO ALIRIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO,PARA PARTICIPAR DE EXPOSIÇÃO DA CASA DAS BONECASDE ESPERANÇA, EM BELO HORIZONTE/MG. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 16/11/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 16/11/2009, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCU-MENTOS AO ESCRITÓRIO DR. JÕAO RAMALHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 16/11/2009 | 60.00 | 00049090674420 | ELIANE PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ESTADIA DE HANK DREEK SANTOSMENEZES QUE PRESTOU SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 17/11/2009 | 0.27 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 17/11/2009 | 2.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.560-4INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 17/11/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 17/11/2009 | 7097.99 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006008 | 17/11/2009 | 25.00 | 00039988805420 | REGINA GRACINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES EM REU-NIÕES COM ASSESSORES DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 17/11/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 17/11/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 *ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 17/11/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 17/11/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 17/11/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 17/11/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 17/11/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUNPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 17/11/2009 | 8606.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE NA C/C 40.396-2FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006037 | 17/11/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 17/11/2009 | 284.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 17/11/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 17/11/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006047 | 17/11/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 41.444-1 FUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006048 | 17/11/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 6.427-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 17/11/2009 | 75.00 | 00074996088753 | EDVALDO PEDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAÇÃO DOS ARREDORES DA EMEF FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA-SITIOUMBU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 17/11/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005979 | 17/11/2009 | 200.00 | 00022604430444 | ROSA MATIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIO-NADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005992 | 17/11/2009 | 50.00 | 00008351224413 | JOABSON PEDRO DOS SANTOS CELESTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005993 | 17/11/2009 | 450.00 | 00007821707490 | DANIEL DA SILVA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO MONITOR DAS AULAS DE CAPOEIRA, NO *PERÍODO DE 01/11/09 A 30/11/09, DESTINADOS AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL *(PETI). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005994 | 17/11/2009 | 200.00 | 00008031447411 | JOSELITO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005997 | 17/11/2009 | 250.00 | 00009834451415 | PEDRO MARINHEIRO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR MENCIONADO *PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DO SEU FILHO O JOVEM *WAGNER VIANA COSTA, POR SER UMA PESSOA CARENTE *DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005999 | 17/11/2009 | 200.00 | 00004775229478 | MARIA DAS DORES CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA MENCIONADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SUA FILHA JOVEM DANIELE CRISTINA SOUZA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006005 | 17/11/2009 | 320.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006006 | 17/11/2009 | 250.00 | 00098176005487 | ADALBERTO VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 17/11/2009 | 100.00 | 00097995304404 | IVONETE NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA, PARA PAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 17/11/2009 | 5380.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DA CAGEPA NA C/C 12.418-4 ICMSIPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005978 | 17/11/2009 | 108.00 | 00018131565491 | NICELIA DANTAS DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELITE, NO PERÍODO DE 08 À 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005980 | 17/11/2009 | 108.00 | 00004146705401 | MARCELA ELIAS DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA À POLIOMIE-LITE, NO PERÍODO DE 08 A 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005982 | 17/11/2009 | 108.00 | 00020629907404 | MARIA SEVERINA LIMA TRAVASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIE-LITE, NO PERÍODO DE 08 A 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 17/11/2009 | 4543.84 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE *LABORATORIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005984 | 17/11/2009 | 108.00 | 00002529080402 | CRISTIANA PASSOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 08 A 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005985 | 17/11/2009 | 3760.16 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE *LABORATORIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005986 | 17/11/2009 | 108.00 | 00005156778410 | KICYANNA SILVA LACERDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIE-LITE, NO PERÍODO DE 08 A 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005987 | 17/11/2009 | 108.00 | 00095285393434 | ACIRLENY DA SILVA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 08 A 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005988 | 17/11/2009 | 1600.00 | 00008418490489 | LUANNA JESSIKA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNI 7714/PB, A SERVI-ÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005989 | 17/11/2009 | 108.00 | 00091759960497 | ADRIANA SELIS DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 08 A 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005990 | 17/11/2009 | 108.00 | 00020487150449 | ELZA MARIA FERNANDES DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIE-LITE, NO PERÍODO DE 08 À 19/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 17/11/2009 | 108.00 | 00060217901468 | VERA LUCIA DINIZ DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIE-LITE, NO PERÍODO DE 08 À 19/09/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005995 | 17/11/2009 | 108.00 | 00091040973434 | FABIANA PATRICIA NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIE-LITE, NO PERÍODO DE 08 À 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005996 | 17/11/2009 | 108.00 | 00002471077439 | JACQUELINE PIRES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 08 À 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005998 | 17/11/2009 | 108.00 | 00057243751415 | ANA MARIA DOS SANTOS BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 08 À 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006000 | 17/11/2009 | 78.00 | 08589371000162 | PAPEL IMPRESSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLOTAGEM DE PROJETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE *DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006001 | 17/11/2009 | 108.00 | 00004247651447 | CHIRLEY DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIE-LITE, NO PERÍODO DE 08 À 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006002 | 17/11/2009 | 3113.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM. PROD.DE LIMP.E SV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006003 | 17/11/2009 | 108.00 | 00021914362420 | MARIA DAS GRACAS CAMARA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIE-LITE, NO PERÍODO DE 08 À 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006004 | 17/11/2009 | 108.00 | 00058796916400 | MARIA APARECIDA ELEOTERIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 08 À 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006007 | 17/11/2009 | 108.00 | 00043601316404 | MARIA DO SOCORRO RODRIGUES MESSIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 08 À 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006010 | 17/11/2009 | 36.00 | 00005736683458 | EDVALDO VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIE-LITE, NO PERÍODO DE 08 A 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 17/11/2009 | 108.00 | 00097836230449 | JOSEFA LUCIANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIE-LITE, NO PERÍODO DE 08 À 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 17/11/2009 | 108.00 | 00050737961449 | EDEILZA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 08 A 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 17/11/2009 | 250.00 | 00001279253410 | ANA LIGIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 08 À 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006015 | 17/11/2009 | 108.00 | 00003653164400 | BONIFACIO CARLOS LIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 08 À 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 17/11/2009 | 108.00 | 00046724249449 | EUDEZIA DA SILVA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIE-LITE, NO PERÍODO DE 08 À 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 17/11/2009 | 108.00 | 00007861893472 | REJANE DA SILVA CALDAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 08 À 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 17/11/2009 | 177.36 | 00015149811491 | EDNALVA MARIBONDO DIAS DA TRINDADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTICI-POU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIELI-TE, NO PERÍODO DE 08 À 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006024 | 17/11/2009 | 108.00 | 00043431267491 | JOANA IVONE VICENTE BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIE-LITE, NO PERÍODO DE 08 À 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 17/11/2009 | 108.00 | 00058796169400 | VERONICA GRANGEIRO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO AO PROFISSIONAL DE SAÚDE, QUE PARTI-CIPOU DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A POLIOMIE-LITE, NO PERÍODO DE 08 À 19/09/2009 (2ª ETAPA). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 17/11/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 17/11/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 17/11/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 5.169-1 VIGILANCIA SANI-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 17/11/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 17/11/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 58.043-0 GESTÃO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 17/11/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 17/11/2009 | 20.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005981 | 17/11/2009 | 727.75 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDILIGENCIAS-DOS PROCESSOS 017.2009.002066-4 GUIASNº017.2009.005272-5; PROC.017.2009.002065-6 GUIASNº017.2009.005270-9, PROC.017.2009.002089-6 GUIASNº017.2009.005278-2; PROC.017.2009.002063-1 GUIASNº017.2009.0005274-1; PROC.017.2009.002064-9 GUIASNº017.2009.005276-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 17/11/2009 | 66000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006051 | 18/11/2009 | 68.66 | 00005813086463 | FABRICIO DINIZ DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E19 COM TÉCNICOS DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, PA-RA PARTICIPAREM DO 3º SEMINÁRIO DE DIREITOS SANI-TÁRIOS NO AUDITÓRIO DA FEEP NO TEATRO ARMANDO *MONTEIRO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006050 | 18/11/2009 | 200.00 | 00006982751449 | JOSE FREIRE DA ROCHA - | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MULK PARA DESLOCAMENTO DE VEÍCULOS *SUCATEADOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 18/11/2009 | 45.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO CENTRO PASTORAL PA-ROQUIAL, RELATIVO DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006049 | 18/11/2009 | 14.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 19/11/2009 | 7.45 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 19/11/2009 | 971.84 | 04196645000100 | PR-IMPRENSA NACIONAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFÍCIAL-SEÇÃO 3-AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 19/11/2009 | 521.00 | 00006021568400 | HELIO FRANKLIN DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DE TRIBUTOS MUNICI-CIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 19/11/2009 | 28.91 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA DA SUDEMA CONFORME Nº 15240390765-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 20/11/2009 | 1550.00 | 00006984986400 | JULIO VANDERLANEO ALVES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS PE-RIFERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 20/11/2009 | 250.00 | 00004533920403 | MARIONEIDE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA *PARA CUSTEAR SUAS DESPESAS COM DESTINO A RECIFE/PECOM A FINALIDADE DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE DA *MENOR GEÓRGIA BATISTA DE BARROS, JUNTO AO INSTITU-TO MATERNO INFANTIL PROF. FERNANDO FIGUEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 20/11/2009 | 100.00 | 00011608165736 | FABIANO PAULINO COELHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMAMENCIONADO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 20/11/2009 | 2559.00 | 00002952586403 | ALDIENE CONCEICAO BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, P/PASSAGENS AÉREAS DE IDA E VOLTA PARA O MUNICIPIODE SÃO PAULO/SP, PARA REALIZAÇÃO DO TRATAMENTOMÉDICO ESPECIALIZADO FORA DO DOMICILIO DO MENORJOAQUIM HENRIQUES BEZERRA DE VASCONCELOS, PARATRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 20/11/2009 | 23.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DA ADMINIS-TRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 20/11/2009 | 30.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTADIA DO PESSOAL QUE INSTALOU O PROGRAMA PARA *FARMÁCIA BÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 20/11/2009 | 67.39 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO AO HOSPITALMUNICIPAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 20/11/2009 | 35.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA TIM, DESTINADO A MANUTENÇÃODO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 20/11/2009 | 6000.00 | 00005809266487 | JOHN JOHNSON G.DE ABRANTES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO ASSESSORAMENTO JURIDICO, *RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 23/11/2009 | 15000.00 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AS UNIDADESBASICAS DE SAUDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006073 | 23/11/2009 | 1570.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ARTERIOGRAFIA MIDNO PACIENTE JOSÉ FREIRE DE LIMA, RESIDENTE NESTEMUNICÍPIO, EM CARÁTER DE URGÊNCIA, DEVIDO AO ES-TADO DE NECROSE SECA DO MEMBRO DIREITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006074 | 23/11/2009 | 34.74 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DISTRIBUÍ-ÇÃO GRATUITA COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍ-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006075 | 23/11/2009 | 120.27 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DISTRIBUÍ-ÇÃO GRATUITA A PACIENTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 23/11/2009 | 43.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 23/11/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 23/11/2009, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHARO SR. PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 23/11/2009 | 780.00 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A DISTRIBUÍÇÃODE CESTAS BÁSICAS À FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNI-CÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 23/11/2009 | 75.00 | 00089290712449 | MARIA JOSILENE SANTOS SOBRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONA-DA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA COM *OTORRINOLARINGOLOGISTA, PARA SUA FILHA ANA BEATRIZSOBRAL, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 23/11/2009 | 500.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES IND.E COM. DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CAMISAS COM IMPRESSÃO DESTINADAS AOEVENTO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 23/11/2009 | 18200.00 | 08618955000119 | RGA- CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE UMA MOTONIVELADORA E UMARETRO-ESCAVADEIRA COM OPERADOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 24/11/2009 | 4000.00 | 00065093534404 | JOSE MARIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CAVALETOS DEMETAL GALVANIZADO E GRAMPOS DE INOX DESTINADOS AOMATADOURO PUBLICO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 24/11/2009 | 130.00 | 00058796045434 | MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAMEENDOSCOPIA DIGESTIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006077 | 24/11/2009 | 15.00 | 00002524722414 | GENILDO ELEOTERIO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, QUANDO EM VIAGEM A BARRA DE SÃO MIGUEL, NODIA 25/11/2009, PARA O ENCONTRO INTERMUNICIPAL DEGESTORES DO PBF E CADÚNICO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006080 | 24/11/2009 | 251.10 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A FORMATURA DO *PROJOVEM ADOLESCENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 24/11/2009 | 30.00 | 00003757387465 | LAURA ISABEL GUIMARAES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DESTINADA A CREDORA MENCIONDA PARA *VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24/11/2009, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTO-RES DE JUVENTUDE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 24/11/2009 | 30.00 | 00098290924453 | ANA PAULA BARBOSA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA DIARIA DESTINADA A CREDORA MENCIONDA PARA *VIAJAR A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 24/11/2009, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTO-RES DE JUVENTUDE DA PARAIBA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 24/11/2009 | 201.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRE-TARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006078 | 24/11/2009 | 18.60 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006079 | 24/11/2009 | 12.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 24/11/2009 | 58.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO POSTO DE IDENTIFICA-ÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 24/11/2009 | 1565.00 | 00006021568400 | HELIO FRANKLIN DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LIMPEZA E CAPINAGEM REALIZADOS NOSGRUPOS DA ZONA RURAL, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 24/11/2009 | 660.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGO-LINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN-ÇÃO PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA- CAPS, RELATIVO AOITAVA PARCELA DO CONTRATO Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 24/11/2009 | 1600.00 | 00008418490489 | LUANNA JESSIKA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNI 7714/PB, A SERVI-ÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 24/11/2009 | 1320.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM5ª E 6ª PARCELA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARAFUNCIONAMENTO DA CURADORIA DE JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 24/11/2009 | 660.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM9ª PARCELA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA *FUNCIONAMENTO DA CURADORIA DE JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 25/11/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 25/11/2009 | 535.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSÉ *COUTINHO, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO-LOGICA, RELATIVO A OITAVA PARCELA DO CONTRATO DENº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 25/11/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 6.708-3 FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006099 | 25/11/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS DE SAUDE NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 25/11/2009 | 652.51 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 25/11/2009 | 250.00 | 00067578756400 | MARIA ATAIDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AOALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM MANOEL,60, CENTRO, ESPERANCA/PB, NESTA CIDADE E LOCADO AESTA EDILIDADE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF/CENTRO,RELATIVO A SÉTIMA PARCELA DO CONTRATO Nº0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 25/11/2009 | 2400.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEI-RA, RELATIVO A OITAVA PARCELA DO CONTRATO DE Nº0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 25/11/2009 | 480.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO POR-TAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVÓ BETINHA, RELATIVO AOITAVA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 25/11/2009 | 440.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A FLORIANO PEIXOTO,327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PA-RA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO, RELA-TIVO A OITAVA PARCELA DO CONTRATO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 25/11/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 5.016-4 MEC/FNDE/PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 25/11/2009 | 10.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 12.410-9 FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 25/11/2009 | 12.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 25/11/2009 | 6.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 25/11/2009 | 480.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRI-GUES, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, *RELATIVO A OITAVA PARCELA DO CONTRATO Nº003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 25/11/2009 | 902.87 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 25/11/2009 | 112.69 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 41.444-1 FUNDOESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 25/11/2009 | 670.00 | 00002309713422 | ROGERIO ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KU-BITSCHEK, 223, CENTRO, ESPERANÇA/PB E LOCADO A *ESTA EDILIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILI-TAR, RELATIVO A OITAVA PARCELA DO CONTRATO Nº *005/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 25/11/2009 | 400.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONS.SEVERIANO,N°10, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RE-LATIVO A SÉTIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº015/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 25/11/2009 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO-AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO *HABILIT. T. P. Nº 02/2009, NO DIARIO OFICIAL DE21/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 25/11/2009 | 375.00 | 00089289579404 | VANUZA DE FATIMA SLVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO *PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE *PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILI-TAR, RELATIVO A SEXTA PARCELA DO CONTRATO DENº 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 25/11/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 25/11/2009 | 48.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 25/11/2009 | 98.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 25/11/2009 | 600.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRI-QUES, 53, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADEPARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVOA OITAVA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0016/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 25/11/2009 | 50.00 | 00001005122407 | RENATA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA *MENCIONADA, PARA FAZER EXAME DE RADIOGRAFIA PANO-RÂMICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 25/11/2009 | 562.50 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGO-LINO, 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,P/FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A SÉTIMA PARCE-LA DO CONTRATO DE N°004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 25/11/2009 | 440.00 | 00099621150434 | EUNILDE DELGADO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRI-GUES, Nº 436, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A *ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO A OITAVA PARCELA DO CONTRATO DE *Nº007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 25/11/2009 | 520.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCIS-CO, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE DO NOSSO LAR, RELATIVO A SÉTIMAA PARCELA DOCONTRATO DE Nº14/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 25/11/2009 | 53.83 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA DO MÊS DE NOVEMBRO/09 E DA RELIGA-ÇÃO RESIDENCIAL DO IMOVEL PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 25/11/2009 | 715.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAU-REANO, 337,CENTRO NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA *EDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE *AÇÃO SOCIAL, RELATIVO A OITAVA PARCELA DO CON-TRATO Nº 0010/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 25/11/2009 | 1095.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO *DA COSTA, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-LIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO A OITAVA PARDE-LA DO CONTRATO Nº 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 25/11/2009 | 450.00 | 00005511467456 | JOSE GEOVANES DE ALMEIDA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PUNARÉ, S/N,ZONA RURAL, ESPERANÇA/PB E LOCADO A ESTA EDILIDADEPARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO MUNICIPAL, RELATIVOA SEGUNDA PARCELA DO CONTRATO Nº 0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Saneamento | Saneamento Básico Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL MELHORAR E VIABILIZA | MELHORIAS SANITARIAS DOMICILIARES NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 25/11/2009 | 25999.84 | 08618955000119 | RGA- CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 50 (CIN-QUENTA) PRIVADAS HIGIÊNICAS TIPO 1 NA ZONA RURAL,DESTE MUNICÍPIO. | 00022009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 26/11/2009 | 5922.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS *ESCOLAS MUNICIPAIS,RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 26/11/2009 | 129.00 | 00002910129497 | EDNES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTO COM HOSPEDAGEM, QUANDO EM VIAGEM AJOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27 DE NOVEMBRO/2009,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DE VIOLÊN-CIA CONTRA A MULHER E ATUALIZAÇÃO EM DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 26/11/2009 | 8118.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DAS *UNIDADES BASICAS DE SAUDE ,RELATIVO AO MÊS DEAGOSTO/09 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 26/11/2009 | 121.54 | 00002910129497 | EDNES NASCIMENTO COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM, QUANDOEM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 26 E 27 DENOVEMBRO/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DOCURSO DE VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER E DE DIABETES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 26/11/2009 | 150.00 | 03279462000188 | ANSELMO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 27/11/2009 | 2190.98 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS DISTRIBUÍ-GRATUITA COM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 27/11/2009 | 3901.01 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS *PRESTADOS PELA UNIDADE ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 27/11/2009 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA APAE, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 27/11/2009 | 250.00 | 00006249394486 | ERASNILSON VIEIRA CAMILO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADAS AO CREDOR ACIM MEN-CIONADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO PERÍODODE 30/11 A 02/12/2009, P/TREINAMENTO DA OFÍCINA DEINSTRUMENTO DE INVEST.DE ÓBITOS FETAIS, INFANTIS *MULHERES EM IDADE FÉRTIL E MATERNO, COM CAUSA MALREALIZADO NO HOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 27/11/2009 | 250.00 | 00004544289440 | SAMARA DENISSE BATISTA CAVALCANTI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADAS A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, NO PERÍODO DE 30/11 A 02/12/09, P/TREINA-MENTO DA OFÍCNA DE INTRUMENTO DE INVESTIGAÇÃO DEÓBITOS FETAIS, INFANTIS, MULHERES EM IDADE FÉRTILE MATERNO, COM CAUSA MAL DEFINIDAS, REALIZADO NOHOTEL OURO BRANCO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 27/11/2009 | 2080.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO NASF, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 27/11/2009 | 42962.72 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMU-NITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 27/11/2009 | 57073.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 27/11/2009 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 27/11/2009 | 22755.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006196 | 27/11/2009 | 7848.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006197 | 27/11/2009 | 46178.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006198 | 27/11/2009 | 8057.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006199 | 27/11/2009 | 930.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS I, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 27/11/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS I, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006204 | 27/11/2009 | 11511.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS I, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 27/11/2009 | 3038.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 27/11/2009 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 27/11/2009 | 44369.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 27/11/2009 | 11975.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 27/11/2009 | 24175.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE *SAÚDDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 27/11/2009 | 900.00 | 08756388000167 | EDSON DE OLIVEIRA COSTA-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA 9128, DA MANUTENÇAO DO PROGRAMA SAUDE DAFAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 27/11/2009 | 1160.00 | 06162337000181 | NR COM. E DIST. DE PNEUS E PECAS P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLA-CA MNN 8141, DA MANUTENÇAO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 27/11/2009 | 2170.83 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO *DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006234 | 27/11/2009 | 483.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006235 | 27/11/2009 | 10814.63 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS *DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006236 | 27/11/2009 | 1326.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO *MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006237 | 27/11/2009 | 7767.78 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 27/11/2009 | 4434.65 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006239 | 27/11/2009 | 8035.87 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS *DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 27/11/2009 | 457.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 27/11/2009 | 9451.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 27/11/2009 | 3696.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS *DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 27/11/2009 | 1772.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS *DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 27/11/2009 | 2634.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 27/11/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO *DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 27/11/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO *DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 27/11/2009 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS *DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 27/11/2009 | 3465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 27/11/2009 | 1545.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 27/11/2009 | 267.35 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO *DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006248 | 27/11/2009 | 3000.00 | 10795369000191 | DINIZ E LIMEIRA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOSINTERESSES DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, RELATIVOAO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 27/11/2009 | 762.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO *MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 27/11/2009 | 2250.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM2ª PARCELA PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA RECU-PERAÇÃO DE CRÉDITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 27/11/2009 | 6995.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO RELATIVO AO MÊS DE *NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 27/11/2009 | 1585.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENA-ÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 27/11/2009 | 3430.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO EVENTOS E TURISMO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 27/11/2009 | 829.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS ETURÍSMO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 27/11/2009 | 150988.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 27/11/2009 | 11065.82 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 27/11/2009 | 34586.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. DO ENSINO INFANTILPRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 27/11/2009 | 351.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. DO ENSINO INFANTILPRE-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 27/11/2009 | 23115.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS, *RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 27/11/2009 | 36997.14 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGOGICOS *RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 27/11/2009 | 1835.32 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 27/11/2009 | 43630.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-AUX.DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006139 | 27/11/2009 | 3441.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-AUX.DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 27/11/2009 | 22103.34 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 27/11/2009 | 2790.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. DO ENSINO FUNDAMEN-TAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 27/11/2009 | 2601.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 27/11/2009 | 26395.95 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 27/11/2009 | 6006.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. DO ENSINO FUNDAMEN-TAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 27/11/2009 | 120.00 | 00002976731497 | IVONETE GARCIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOS-PEDAGEM, DESTINADAS AOS PROFESSORES TUTORES NO SE-MINÁRIO FINAL DE TUTORES DO GESTAR II, QUE SE REA-LIZARÁ NO PERÍODO DE 30/11 E 01/12/2009, NO CON-NVENTOIPUARARANA-LAGOA SECA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 27/11/2009 | 21105.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. DA MERENDA, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 27/11/2009 | 120.00 | 00091869293487 | ADEILMA OLIVEIRA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA DE CUSTOS COM ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E HOS-PEDAGEM, DESTINADAS AOS PROFESSORES TUTORES NO SE-MINÁRIO FINAL DE TUTORES DO GESTAR II, QUE SE REA-LIZARÁ NO PERIODO DE 30/11 E 01/12/2009, NO CON-VENTO IPUARANA-LAGOA SECA/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 27/11/2009 | 1200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUT. DO EJA, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006155 | 27/11/2009 | 3006.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RE-LATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 27/11/2009 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 27/11/2009 | 13870.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RE-LATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 27/11/2009 | 180.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 27/11/2009 | 7047.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDE-NADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 27/11/2009 | 28759.43 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 27/11/2009 | 6566.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 27/11/2009 | 3220.00 | 06162337000181 | NR COM. E DIST. DE PNEUS E PECAS P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLA-CA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTEESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 27/11/2009 | 495.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE *PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 27/11/2009 | 349.27 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS *DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 27/11/2009 | 8407.97 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, *RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 27/11/2009 | 4206.26 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 27/11/2009 | 4600.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS *DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 27/11/2009 | 4046.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE *NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 27/11/2009 | 2639.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO *MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006240 | 27/11/2009 | 77.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE ESCOLAR, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006241 | 27/11/2009 | 2434.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL PROFESSORES, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006242 | 27/11/2009 | 5085.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, DIRETORES E COORDENADO-RES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006244 | 27/11/2009 | 613.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, VIGILANTES, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006245 | 27/11/2009 | 757.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, AUXILIARES DE SERVIÇOS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 27/11/2009 | 613.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006247 | 27/11/2009 | 1321.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006249 | 27/11/2009 | 661.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 27/11/2009 | 10232.27 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEFINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 27/11/2009 | 9668.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEFINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 27/11/2009 | 1130.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEFINANÇAS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 27/11/2009 | 19.50 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 000.025-0 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 27/11/2009 | 750.57 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 0006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006227 | 27/11/2009 | 1350.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO *MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 27/11/2009 | 830.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA FINANCEI-RO, ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTEAO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006269 | 27/11/2009 | 2252.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO *MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006270 | 27/11/2009 | 248.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO *MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 27/11/2009 | 4630.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETE DO PREFEITO, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 27/11/2009 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITA, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 27/11/2009 | 1018.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 27/11/2009 | 8260.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 27/11/2009 | 13068.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 27/11/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, RELA-TIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 27/11/2009 | 1930.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PENSIONISTAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006191 | 27/11/2009 | 11.56 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006226 | 27/11/2009 | 2259.55 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 27/11/2009 | 1817.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006268 | 27/11/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 27/11/2009 | 6980.93 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRASRELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 27/11/2009 | 32698.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 27/11/2009 | 5109.67 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SEC.DE OBRAS,RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 27/11/2009 | 20337.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DE ORGÃOS DA ADMINIS-TRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 27/11/2009 | 6248.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 27/11/2009 | 1610.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 27/11/2009 | 1140.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 27/11/2009 | 15.00 | 00051559560487 | VICENTE EUSTAQUILINO DE SOUZA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27/11/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º SEMINÁ-RIO DO PROGRAMA NACIONAL DA CAPACITAÇÃO DAS CIDA-DES-PNCC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 27/11/2009 | 15.00 | 00058775889404 | EVALDO PEDRO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO CREDOR ACIMA MENCIO-NADO, PARA VIAJAR A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA 27/11/2009, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 3º SEMI-NÁRIO DO PROGRAMA NACIONAL DE CAPACITAÇÃO DAS CI-DADES-PNCC. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 27/11/2009 | 8260.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 27/11/2009 | 2978.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 27/11/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 27/11/2009 | 566.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO *AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 27/11/2009 | 1817.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO *AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 27/11/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO *AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 27/11/2009 | 301.75 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA -PALHETA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE ARTIGOS DE FESTA, DESTINADOS A COME-MORAÇÃO DO NATAL DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO *PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 27/11/2009 | 110.00 | 00006549828481 | GISELIA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA *MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME (TESTE *ERGOMÉTRICO), POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNI-CÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 27/11/2009 | 7860.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSIST.E SERV.SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 27/11/2009 | 6152.01 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSIST.E SERV.SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 27/11/2009 | 3191.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEASSIST.E SERV.SOCIAL RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 27/11/2009 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 27/11/2009 | 3485.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PAIF,RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 27/11/2009 | 2400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PETI,RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 27/11/2009 | 3120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, RE-LATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006224 | 27/11/2009 | 4.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PROJOVEM, RELATIVOAO MÊS DE JULHO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006225 | 27/11/2009 | 29.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PROJOVEM, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006228 | 27/11/2009 | 1170.72 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO *SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 27/11/2009 | 686.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PRO JOVEM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 27/11/2009 | 766.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PAIF, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 27/11/2009 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 27/11/2009 | 1729.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO *SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006272 | 27/11/2009 | 702.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO *SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 27/11/2009 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 27/11/2009 | 180.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006200 | 27/11/2009 | 6360.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006201 | 27/11/2009 | 33918.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006202 | 27/11/2009 | 1765.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 27/11/2009 | 6298.24 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 27/11/2009 | 36.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE *SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 27/11/2009 | 1399.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 27/11/2009 | 388.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006283 | 30/11/2009 | 715.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAU-REANO, 337, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO *SOCIAL, RELATIVO A NONA PARCELA DO CONTRATO Nº0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006285 | 30/11/2009 | 30.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOT-1568, DA MANUTENÇAO DO PROGRAMA BOL-SA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 30/11/2009 | 30.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOF-2935, DA MANUTENÇAO DO CONSELHO TU-TELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006308 | 30/11/2009 | 562.50 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGO-LINO, 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,P/FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A OITAVA PARCE-LA DO CONTRATO DE N°004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 30/11/2009 | 520.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCIS-CO, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE DO NOSSO LAR, RELATIVO A OITAVA PARCELA DOCONTRATO DE Nº14/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 30/11/2009 | 440.00 | 00099621150434 | EUNILDE DELGADO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRI-GUES, Nº 436, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A *ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO A NONA PARCELA DO CONTRATO DE *Nº007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 30/11/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE AGUA DA MANUTENÇÃO DO CRAS, RELATIVO AOMÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006348 | 30/11/2009 | 2200.00 | 00006779248444 | CLEBSON SANTOS DE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA VACINAÇÃO DE 1.922,00 (MIL,NOVECENTOS E VINTE E DUAS) CABEÇAS DE GADO, DURAN-TE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA FEBRE AFTOSA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 30/11/2009 | 439.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORDE ESTEIRA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRI-CULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006352 | 30/11/2009 | 75.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORMF 290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 30/11/2009 | 75.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MMP-5498, DA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 30/11/2009 | 75.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MMX-1785, DA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DEOBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 30/11/2009 | 450.00 | 00005511467456 | JOSE GEOVANES DE ALMEIDA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PUNARÉ, S/N,ZONA RURAL, ESPERANÇA/PB E LOCADO A ESTA EDILIDADEPARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO MUNICIPAL, RELATIVOA TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO Nº 0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 30/11/2009 | 1095.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO *DA COSTA, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-LIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO A NONA PARDE-LA DO CONTRATO Nº 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 30/11/2009 | 1050.00 | 00079703844472 | EDNILDO DE OLIVEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAGEM REALIZADOS NAS PERIFERIASDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 30/11/2009 | 1140.00 | 00074161342420 | BRAZ PORTO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES, DES-TINADAS AOS OPERADORES DE MÁQUINAS E TRATORES, *DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMOE TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006323 | 30/11/2009 | 1570.00 | 00008580546478 | JOSE CAETANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS ESTRA-DAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 30/11/2009 | 1550.00 | 00006984986400 | JULIO VANDERLANEO ALVES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006349 | 30/11/2009 | 179.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORMF 275, DA MANUTENÇAO DA SECRETARIA DE OBRAS, UR-BANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 30/11/2009 | 268.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO TRATORFORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006353 | 30/11/2009 | 418.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTONI-VELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 30/11/2009 | 122.00 | 10485848000101 | IRIA DE FATIMA CARDOSO CARLOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMREFEIÇOES, DESTINADAS AO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006288 | 30/11/2009 | 670.00 | 00002309713422 | ROGERIO ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KU-BITSCHEK, 223, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI-LIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR, RELA-TIVO A NONA PARCELA DO CONTRATO Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006298 | 30/11/2009 | 480.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRI-GUES, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, *RELATIVO A NONA PARCELA DO CONTRATO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 30/11/2009 | 28.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 006.93-5 CONCURSO PU-BLICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006303 | 30/11/2009 | 4.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 283.142-2 ICMSDESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 30/11/2009 | 2709.12 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 30/11/2009 | 400.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONS.SEVERIANO,N°10, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RE-LATIVO A OITAVA PARCELA DO CONTRATO DE Nº015/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 30/11/2009 | 14.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 30/11/2009 | 14.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006331 | 30/11/2009 | 2000.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, RE-LATIVO AOS MÊSES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006321 | 30/11/2009 | 375.00 | 00089289579404 | VANUZA DE FATIMA SLVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO *PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE *PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILI-TAR, RELATIVO A SÉTIMA PARCELA DO CONTRATO DE *Nº 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 30/11/2009 | 1500.00 | 01169753000198 | TORDESILHAS PARTICIPAÇOES E EVENTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA ADMINISTRATIVA REFERENTE A PREPARAÇÃO E OPE-RACIONALIZAÇÃO DA SESSÃO SOLENE DE PREMIAÇÃO DOPREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 30/11/2009 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 115800-7 FORNECEDO-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 30/11/2009 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DASEC.DE FINANÇAS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 30/11/2009 | 600.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRI-QUES, 53, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADEPARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVOA NONA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0016/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 30/11/2009 | 2298.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006290 | 30/11/2009 | 440.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEI-XOTO, 327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDA-DE PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO,RELATIVO A NONA PARCELA DO CONTRATO Nº 008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 30/11/2009 | 15.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DEPLACA MNH-9003, DA MANUTENÇAO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 30/11/2009 | 104.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICU-LO DE PLACA MNH-9025, DA MANUTENÇAO DO ENSINO FUN-DAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 30/11/2009 | 2400.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEI-RA, RELATIVO A NONA PARCELA DO CONTRATO DE Nº *0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 30/11/2009 | 130.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006304 | 30/11/2009 | 130.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 30/11/2009 | 480.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO POR-TAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVÓ BETINHA, RELATIVO ANONA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 30/11/2009 | 1995.00 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MEREN-DA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006324 | 30/11/2009 | 130.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006325 | 30/11/2009 | 130.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006326 | 30/11/2009 | 130.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 30/11/2009 | 210.00 | 00046755969400 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE *FLAUTA PARA OS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL DO EN-SINO FUNDAMENTAL JOSEFA ARAÚJO PINHEIRO, NO PE-RÍODO DE 01 A 31/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006328 | 30/11/2009 | 179.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULODE PLACA MMP-5050 (ÔNIBUS),DA MANUTENÇAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006329 | 30/11/2009 | 179.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULODE PLACA MNH-9220 (ÔNIBUS),DA MANUTENÇAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006330 | 30/11/2009 | 209.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEÍCULODE PLACA MNH-9499 (ÔNIBUS),DA MANUTENÇAO DO TRANS-PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 30/11/2009 | 2000.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DES-FILE CÍVICO DE 7 DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 30/11/2009 | 7.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DEPLACA MNW-8183 DA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANI-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 30/11/2009 | 7.50 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DEPLACA MNW-8193 DA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA SANI-TARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006282 | 30/11/2009 | 30.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOQ-2654, DEST. AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 30/11/2009 | 75.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MNN-8141 DA MANUTENÇAO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006286 | 30/11/2009 | 30.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA MOQ-7810, DA MANUTENÇAO DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006287 | 30/11/2009 | 30.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULODE PLACA GMF-4139, DA MANUTENÇAO DA VIGILANCIAEPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 30/11/2009 | 15.00 | 07536979000166 | RICARDO PEREIRA PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESAS COMAQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS A MOTO DEPLACA MMX-1724, DA MANUTENÇAO DA VIGILANCIA EPI-DEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 30/11/2009 | 250.00 | 00067578756400 | MARIA ATAIDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AOALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM MANOEL,Nº 60, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PA-RA O FUNCIONAMENTO DO PSF/CENTRO, RELATIVO A OITA-VA PARCELA DO CONTRATO Nº 0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 30/11/2009 | 660.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGO-LINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN-ÇÃO PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA- CAPS, RELATIVO ANONA PARCELA DO CONTRATO Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 30/11/2009 | 535.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSÉ *COUTINHO, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO-LOGICA, RELATIVO A NONA PARCELA DO CONTRATO DENº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006322 | 30/11/2009 | 245.07 | 09188376000146 | DETRAN-DEPART.ESTAD.DE TRANS.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENCIAMENTO, BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATÓRIO/2009,DO VEICULO DE PLACA GMF 4139/PB, DA MANUTENÇÃO DAVIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006332 | 30/11/2009 | 137.00 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 30/11/2009 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NAS *ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO *MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 30/11/2009 | 12575.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 30/11/2009 | 5572.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 30/11/2009 | 3100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CAPS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 30/11/2009 | 30795.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 30/11/2009 | 23400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 30/11/2009 | 8166.20 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 30/11/2009 | 71971.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, RELATIVO AO MÊSDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 30/11/2009 | 18350.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE *NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006347 | 30/11/2009 | 800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 02/12/2009 | 45.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-MNW 8193, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 02/12/2009 | 1025.15 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEMNN 8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006356 | 02/12/2009 | 78.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNH 9013, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006357 | 02/12/2009 | 775.61 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEDE PLACA GMF 4139, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA *EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006358 | 02/12/2009 | 831.26 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEDE PLACA MOQ 7810, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA *EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006359 | 02/12/2009 | 63.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MMX 1724, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIÓ-LOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 02/12/2009 | 847.56 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MNH 9128, DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE *DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 02/12/2009 | 847.40 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MOQ 2654, DA MANUTENÇÃO *DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 02/12/2009 | 144.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNW 8183, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁ-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 02/12/2009 | 101.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNI-CIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 02/12/2009 | 400.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕESELÉTRICAS E HIDRAÚLICAS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006390 | 02/12/2009 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF/SÃO MIGUEL,DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 02/12/2009 | 50.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNI-IPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 02/12/2009 | 1.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 02/12/2009 | 5000.00 | 10757841000100 | EQUIPAMED COMERCIO-JOAO DE SOUZA MELO-ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO CORRENTIVA E PRE-VENTIVA EM AR CONDICIONADO E ORTOCLAVE DA MANUTE-ÇAO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 02/12/2009 | 685.00 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 02/12/2009 | 140.80 | 10779833000156 | MEDICAL MERCANTIL DE APARELHAGEM MEDICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 02/12/2009 | 1002.80 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 02/12/2009 | 1450.00 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 02/12/2009 | 493.50 | 40787152000109 | CIRUFARMA COMERCIAL LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 02/12/2009 | 694.98 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 02/12/2009 | 2135.00 | 67729178000220 | Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 02/12/2009 | 551.70 | 07055280000184 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS CI-RÚRGICOS, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006425 | 02/12/2009 | 14.90 | 00060289872472 | PATRICIA BEZERRA TEOTONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, *QUANDO PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO DE ROTAVIROSE,REALIZADO NO HEMOCENTRO DA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB, NO DIA 26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006431 | 02/12/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁ-DIO 512K, NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RE-LATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 02/12/2009 | 75.00 | 08956476000102 | ANTONIO BARBOSA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO 01 TELEVISÃO DE 20 POL.DES-TINADA A MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 02/12/2009 | 12000.00 | 01845824000125 | ADJAILSON COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 02/12/2009 | 9.44 | 00001279253410 | ANA LIGIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO,QUANDO PARTICIPOU DE UM TREINAMENTO DE ROTAVIRO-SE, REALIZADO NO HEMOCENTRO NA CIDADE DE CAMPINAGRANDE/PB, NO DIA 26/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006458 | 02/12/2009 | 3260.00 | 08305627000162 | DANTAS & MELO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) COMPUTADORES N3 CORE DUO-E4700 C/GRAVADOR DVD, LEITOR DE CARTÃO ESTABILI-ZADOR, MOUSE E MONITOR 20 POLEGADAS, DESTINADOSA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006459 | 02/12/2009 | 2985.10 | 05653970000100 | MARINALVA DA COSTA OLIVEIRA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006461 | 02/12/2009 | 3115.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO HOS-PITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006412 | 02/12/2009 | 530.00 | 00079703844472 | EDNILDO DE OLIVEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 02/12/2009 | 52.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 02/12/2009 | 3000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DEGESTÃO MUNICPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA *SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006470 | 02/12/2009 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PA-RECERES E PROJETOS DE LEI DE TODAS AS ÁREAS, ACOM-PANHAMENTO E DEFESAS DE PROCESSOS JUNTO AO FÓRUMLOCAL E AOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DECONTAS DA PARAIBA E DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DEOUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 02/12/2009 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PA-RECERES E PROJETOS DE LEI DE TODAS AS ÁREAS, ACOM-PANHAMENTO E DEFESAS DE PROCESSOS JUNTO AO FÓRUMLOCAL E AOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DECONTAS DA PARAIBA E DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006472 | 02/12/2009 | 145.55 | 09283185000163 | FORUM DR. SAMUEL DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDILIGENCIAS-DOS PROCESSOS 017.2009.002089-6 GUIANº 017.2009.005292-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 02/12/2009 | 2156.81 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MA-NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 02/12/2009 | 4558.50 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MA-NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 02/12/2009 | 162.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS A MOTO DE PLACA MNH 9003, DA MANUTENÇÃO DO EN-SINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 02/12/2009 | 1846.12 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTENÇÃO *DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006375 | 02/12/2009 | 1895.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MNH 9220 (ÔNIBUS), DA MA-MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 02/12/2009 | 3036.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA Z.RURAL PARA Z.URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 4ªPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 02/12/2009 | 10816.52 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFEREN-TE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006381 | 02/12/2009 | 260.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO DA ABERTURA DOS XII JOGOSESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO DIA 09 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 02/12/2009 | 4739.24 | 09268446000176 | DAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA *ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFE-RENTE A 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 02/12/2009 | 3517.80 | 10577398000187 | RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFEREN-TE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 02/12/2009 | 5237.76 | 10577406000195 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONARURAL P/ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 4ªPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 02/12/2009 | 1485.00 | 09268441000143 | SEVERINO CLAUDEVIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFEREN-TE A 4ª PARCELA DO CONTRATO Nº 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 02/12/2009 | 7053.20 | 04941822000128 | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS SANTO ANDRÉ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFEREN-TE A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 02/12/2009 | 1.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 02/12/2009 | 156.00 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A CONFECÇÃO DASBECAS DOS ALUNOS DAS TURMAS DO 9º ANO DAS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL: OLÍMPIA SOUTO,*JOSÉ SOUTO E DOM PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 02/12/2009 | 27.00 | 10744415000123 | ENOCK LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNI-CIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 02/12/2009 | 99.80 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006413 | 02/12/2009 | 390.00 | 00002821743467 | JOSE IVANILDO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA KGP 7790/PB, TRANSPOR-TANDO ESTUDANTES DE MALHADA DA SERRA PARA BOA VIS-TA E VICE-VERSA, NO PERÍODO DE 01 A 3O/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 02/12/2009 | 265.28 | 35439553000120 | DANIEL VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 01 (UMA) PORTA COMPLETA,DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTALABEL BARBOSA DE SOUZA-SÍTIO RIACHO FUNDO, DESTE *MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006428 | 02/12/2009 | 1500.00 | 00006021568400 | HELIO FRANKLIN DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SOLDA DO CHASSIS DO VEÍCULO, DE PLACAMNH 9220 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006429 | 02/12/2009 | 300.00 | 00006021568400 | HELIO FRANKLIN DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃODO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MANU-TENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006430 | 02/12/2009 | 500.00 | 00006021568400 | HELIO FRANKLIN DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR E TRO-CA DA BIELA DO VEÍCULO DE PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS),DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 02/12/2009 | 1000.00 | 00008999965406 | RENNE MARTINS NICOLAU COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO E AUXILIAR ESPOR-TIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XII JO-GOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 09 A 18DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 02/12/2009 | 600.00 | 00006021568400 | HELIO FRANKLIN DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO E TROCAS DE RE-TENTORES DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), *DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006436 | 02/12/2009 | 1000.00 | 00008065887481 | EMANUEL FLAMPYTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO E AUXILIAR ESPOR-TIVO NAS DIVERSAS MODALIDADES, DURANTE OS XII JO-GOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS, NO PERÍODO DE 09 A 18DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 02/12/2009 | 1125.00 | 00947659000150 | UNDIME PB-UNIAO D/D.MUN.D/EDUC.D/PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMREPASSE FINANCEIRO DA TAXA DE ANUIDADE DO CON-VÊNIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 02/12/2009 | 808.48 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE TECIDOS PARA CONFECÇÃO DE ROUPAS,DESTINADAS AO PASTORIL MUNICIPAL MÃE DO BOM CON-SELHO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 02/12/2009 | 291.80 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AS ESCOLAS MUNI-DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 02/12/2009 | 120.33 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DOCARRASCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 02/12/2009 | 650.00 | 41136771000198 | ELIZABETE DE SOUSA MOURA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO VEÍCULO DE *PLACA MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANS-PORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 02/12/2009 | 1200.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM CABEÇOTE RECONDICIONADO E *VÁLVULAS DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9025, DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 02/12/2009 | 70.00 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCA-ÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NO DIA *07/12/2009, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUN-TOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006460 | 02/12/2009 | 2514.18 | 00000369309898 | JOSE EDVALDO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE LEGUMES E VERDURAS, DESTINADOS A *MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006462 | 02/12/2009 | 1569.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 02/12/2009 | 529.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRI-BUTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 02/12/2009 | 56.08 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO SETOR DE TRI-BUTOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 02/12/2009 | 2.40 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTUTENÇÃO DO SETOR DE TRI-BUTOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 02/12/2009 | 315.00 | 00008635118480 | MIKELLY FAENYAH FIRES NOBREGA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTEO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006463 | 02/12/2009 | 2480.00 | 01964118000100 | BOM GAS DISTRIBUIDORA DE GAS BUTANO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GÁS, DESTINADOS AO SETORDE TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006469 | 02/12/2009 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO FIRMADO NA GESTÃO DE CONVÊNIO JUNTO A *CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO O MÊS DE NOVEN-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006414 | 02/12/2009 | 35.00 | 00039988805420 | REGINA GRACINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES EM REU-NIÕES COM ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006417 | 02/12/2009 | 2.53 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP. BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTUTENÇÃO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 02/12/2009 | 66.66 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA CENTRAL DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 02/12/2009 | 23.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 02/12/2009 | 7.05 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006426 | 02/12/2009 | 499.00 | 07635751000123 | WG & F TELECOMUNICACOES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA VIA RÁ-DIO 512K, NA MANUTENÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA, RE-LATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 02/12/2009 | 35.80 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DO POSTO DE IDENTIFICAÇÃO, DESTEMUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 02/12/2009 | 31.94 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO SEDE DESTA EDILIDADE,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 02/12/2009 | 15.56 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO POSTO TELEFÔNICO DOCARRASCO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 02/12/2009 | 676.60 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006468 | 02/12/2009 | 550.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA ÁREAPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006362 | 02/12/2009 | 1058.31 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MMP 5498, DA MANUTENÇÃO *SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006364 | 02/12/2009 | 3570.29 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS A MOTONIVELADOURA 120 B, PERTENCENTE A ESTA *EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 02/12/2009 | 1145.51 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO TRATOR FORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETA-RIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 02/12/2009 | 1032.33 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO VEÍCULO DE PLACA MMX 1785, DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 02/12/2009 | 1007.43 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO TRATOR MF 275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 02/12/2009 | 2600.00 | 00006364073492 | ADEILTON DE ANDRADE FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRA NAS RUAS:JOSÉ XAVIER E JOÃO ACIOLI BOMFIM, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 02/12/2009 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DO GINÁSIO DA RODOVIÁRIA, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006457 | 02/12/2009 | 1200.00 | 05366313000181 | RETIFICA REAL LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO TRATOR FORD6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, UR-BANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 02/12/2009 | 1191.84 | 02042019000126 | RM ATACADISTA E DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A CONFRATERNI-ZAÇÃO DO PESSOAL DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 02/12/2009 | 725.34 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO TRATOR MF290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 02/12/2009 | 3613.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES, DESTINA-DOS AO TRATOR DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDI-LIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 02/12/2009 | 600.00 | 00009535163426 | SILVANA SANTINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE AGRICUL-TURA, DURANTE A ENTREGA DOS BOLETOS DO PROGRAMA *GARANTIA SAFRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 02/12/2009 | 1100.00 | 00006984986400 | JULIO VANDERLANEO ALVES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE, DO PRIMEIROE QUARTO CILINDRO E TROCAS DA CAMISA DO TRATOR DEESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006433 | 02/12/2009 | 800.00 | 00006984986400 | JULIO VANDERLANEO ALVES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS BALACINHOS DE VARETA *DOS TUCHOS, TROCA DE QUATRO VÁLVULAS DO TRATOR DEESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 02/12/2009 | 304.45 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MOF 2935, DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006363 | 02/12/2009 | 541.44 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MOT 1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 02/12/2009 | 165.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, *DOADO AO JOVEM ALEXANDRE DA SILVA SOARES, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 02/12/2009 | 165.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, *DOADO A JOVEM ISABELA DE OLIVEIRA RODRIGUES, *PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 02/12/2009 | 165.00 | 05278532000109 | RYCASSIA OTICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 (UM) ÓCULOS DE GRAU COMPLETO, *DOADO A SRA. GEANE DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES,PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006427 | 02/12/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 02/12/2009 | 17.90 | 00003557886409 | MAGNA ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA *MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DAS TARIFA DE ÁGUA DESUA RESIDENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 02/12/2009 | 210.00 | 00020317360434 | LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDA-DES DA MELHOR IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 02/12/2009 | 18.31 | 00008806745476 | MARICELIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIO-NADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ÁGUA DE SUA RE-SIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 02/12/2009 | 2325.00 | 24107583000112 | AS.PEQ.PR.DO PINTADO-ANSELMO V.DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBVENÇÃO ANUAL DE 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOSNACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 02/12/2009 | 1483.88 | 08289816000199 | CARLOS CESAR CAMARA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS ASCESTAS BÁSICAS À PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006464 | 02/12/2009 | 133.60 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSMANUTENÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006467 | 02/12/2009 | 2500.00 | 00051916843468 | MARIA ELIANE DIAS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPELO ALUGUEL DO TRANSPORTE INFANTIL PARA REALIZARPASSEIO HISTÓRICO NESTE MUNICÍPIO, COM AS CRIAN-ÇAS DAS FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BOLSA FAMÍLIA,DENTRO DAS COMEMORAÇÕES NATALINAS NESTE MES DEDEZEMBRO E EMANCIPAÇÃO POLÍTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 02/12/2009 | 1714.50 | 09581903000188 | JANETE GISELBA VALENTIM SANTOS DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A CURSO DE *GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA, DAS FAMÍLIAS DO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 02/12/2009 | 1.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 02/12/2009 | 44.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 02/12/2009 | 239.00 | 05591321000121 | DIANA A. DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 02/12/2009 | 1.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 02/12/2009 | 56.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE *SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 03/12/2009 | 50.00 | 00046755969400 | JOSE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE *PERCUSSÃO, NO PERÍODO DE 01 DE NOVEMBRO A 01 DEDEZEMBRO/2009, DESTINADA AO PROGRAMA DE ERRADI-CAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL-PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 03/12/2009 | 155.00 | 00014673813812 | RAIMUNDO DINIZ DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DA OFICINA DEBELEZA E HIGIENE PESSOAL DENTRO DAS COMERACÕES DEEMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, JUNTO ASFAMÍLIAS DO PBF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 03/12/2009 | 100.00 | 00007821707490 | DANIEL DA SILVA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS COMO MONITOR DAS AULAS DE CAPOEIRA, NOPERÍODO DE 01/11/09 A 30/12/2009, DESTINADAS AOPROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL- *PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006479 | 03/12/2009 | 1700.00 | 00033833621400 | WILLIAME ANDRADE PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PARQUE INFAN-TO-JUVENIL PARA FAMÍLIAS PBF, COMO ATIVIDADE DECULTURA E LAZER JUNTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTE,DENTRO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVAS E EMANCIPAÇÃOPOLÍTICA DOMUNICÍPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006480 | 03/12/2009 | 200.00 | 00004274063402 | ANSELMO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR MENCIONADO, PARATRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006481 | 03/12/2009 | 314.00 | 00008758673407 | DANIELA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NAS ATIVIDADES DE OFICINA DECULTURA E LAZER JUNTO AS CRIANÇAS DE FAMÍLIAS VIN-CULADAS AO PBF, DENTRO DAS COMEMORAÇÕES ALUSIVASE EMANCIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006482 | 03/12/2009 | 250.00 | 00004440602436 | MARIA ELZA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA VIAJAR A RECIFE/PE, COM A FINALIDADE DEACOMPANHAR SUA FILHA MENOR LUANA FREIRE, P/TRATA-MENTO DE SAÚDE, NA HPE DE UNIVERSIDADE DE PERNAM-BUCO (HOSPITAL UNIVERSIDADE OSVALDO CRUZ). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 03/12/2009 | 100.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CIDADANIA REALIZADO NO DIA02 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 03/12/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE VEÍCULAÇÃO PUBLICITÁRIA EM AVISOS E MATÉRIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMACATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE NO-VEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 03/12/2009 | 315.00 | 00008758673407 | DANIELA ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE PARQUES DE DIVER-SÕES DESTINADAS AO DIA DE CIDADANIA NA SAÚDE DACRIANÇA, NO DIA 03/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 03/12/2009 | 4650.00 | 00072705230459 | ANDRE ADELINO BRASILEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS *NO PACIENTE ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO, PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 04/12/2009 | 588.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 04/12/2009 | 30050.13 | 04370647000166 | FRANCILENIA VIEIRA CARDOSO- FARM.DIAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIABÁSCICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 04/12/2009 | 150.00 | 03279462000188 | ANSELMO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 04/12/2009 | 657.20 | 08512373000153 | KASSIA JANE VIRGINIO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE VÍDEO/COBERTU-RAS DE EVENTOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006496 | 04/12/2009 | 12.40 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 04/12/2009 | 193.27 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DO CONTRATO Nº 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006490 | 04/12/2009 | 1273.23 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DO CONTRATO Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE ENCARGOS FINANCEIROS E JUROS | Despesa Corrente | Juros e Encargos da Dívida | Aplicações Diretas | 21 | Juros sobre a Dívida por Contrato | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 04/12/2009 | 110.56 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTAXA DO CONTRATO Nº 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 04/12/2009 | 2288.90 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRESTAÇÃO DO CONTRATO Nº 0035275-16. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006487 | 04/12/2009 | 2800.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PÃES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 04/12/2009 | 5488.75 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DA MERCADORIA, DESTINADA AO PROGRAMAPRO JOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 07/12/2009 | 35.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA TIM, DESTINADO A MANUTENÇÃODO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 07/12/2009 | 20.00 | 00098060163434 | MARIA DA PAZ SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA PAGAMENTO DE ÁGUA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006501 | 07/12/2009 | 188.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DA SECRE-TÁRIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DENOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006502 | 07/12/2009 | 47.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DO POSTODE INDENTIFICAÇÃO, RELATIVO A NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006498 | 07/12/2009 | 35.00 | 00006622052433 | ALEXANDRE DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM01 (UMA) DIÁRIA, DESTINADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NODIA 07/12/2009, COM A FINALIDADE DE LEVAR DOCU-MENTAÇÃO ASSP (ESCRITÓRIO DE PROJETOS). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 07/12/2009 | 140.00 | 00018104002449 | VERA LUCIA TAVEIRA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADAS A SUB-SECRETÁRIA,QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA/PB, NOS DIAS 07 E08/12/2009, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSEDA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 09/12/2009 | 250.00 | 00015231754862 | SEVERINO OLEGARIO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES DA FEIRADO INFERCOMÉRCIO, NOS DIAS 04, 05 E 06/12/2009,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006508 | 09/12/2009 | 5000.00 | 00010885056434 | MARCOS JOSE DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REVISÃO GERALDOS EQUIPAMENTOS DOS PSFS, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006511 | 09/12/2009 | 1418.91 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍ-GRATUITA COM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 09/12/2009 | 140.00 | 05092166000107 | EDIVALDO SALES BOMFIM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 09/12/2009 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 09/12/2009 | 100.00 | 00004763466496 | MARIA DE FATIMA NASCIMENTO DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO PRÉDIO DA ASSO-CIAÇÃO DE LAGOA VERDE DESTE MUNICÍPIO, PARA ATEN-DIMENTO MÉDICO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006534 | 09/12/2009 | 24.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PSF/SÃO MIGUEL, DES-TE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 09/12/2009 | 60.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO PSF/PORTAL, RE-LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006538 | 09/12/2009 | 32.86 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICI-PAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 09/12/2009 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 09/12/2009 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006507 | 09/12/2009 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO-AVISO DE LICITAÇÃO-TOMADA DE PREÇOSNº 03/09, NO DIÁRIO OFICIAL DE 05.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 09/12/2009 | 284.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO-AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTO, CARTACONVITE DE Nº 15/2009, NO D.OFICIAL DE 01.12.09 EPUBLICAÇÃO DE AVISO DE RESULTADO DE JULGAMENTODE CARTA CONVITE Nº 16/2009, NO DIÁRIO OFICIAL DE01.12.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 09/12/2009 | 370.00 | 00006265489429 | LUCIANO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTI-NADAS A DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃOPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006540 | 09/12/2009 | 223.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO SEDE, DESTAEDILIDADE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006506 | 09/12/2009 | 550.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETÁRIA DE FI-NANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 09/12/2009 | 283.20 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS- L.VIRGINIO & CIA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 09/12/2009 | 1050.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 09/12/2009 | 180.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 09/12/2009 | 4994.00 | 10578161000110 | EDGAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA *URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006533 | 09/12/2009 | 1575.20 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTEA 4ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006539 | 09/12/2009 | 1.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 09/12/2009 | 600.00 | 00003882643498 | MARIA LUCINETE FELIX | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA *CARENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006512 | 09/12/2009 | 100.00 | 00004554003426 | ANAILZA GALDINO DA SILVA BENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 09/12/2009 | 260.00 | 00002720989738 | JOSE FRANCISCO SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MENCIONADO,PARA AQUISIÇÃO DE 01(UMA) UMA PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO/RJ, COM A FINALIDADE DE FAZERTRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE DESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 09/12/2009 | 800.00 | 00005473741436 | JOANITO LIMEIRA PORTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE FABRICAÇÃO DE ALGODÃO DOCE E PIPOCA,DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM, EMUM DIA DE LAZER EM ALUSÃO À AULA DA SAUDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006531 | 09/12/2009 | 250.00 | 00078921236449 | RONALDO PEDRO ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA *MENCIONADO, PARA FAZER UM EXAME (ELETRONEUMIOGRA-FIA), POR SER UMA PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 09/12/2009 | 380.00 | 00006265489429 | LUCIANO JOAQUIM DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO E PINTURA DE FAIXAS, DESTI-NADAS A DIVULGAÇÃO DE EVENTOS RELACIONADOS AOS *SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 09/12/2009 | 54.76 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 09/12/2009 | 180.00 | 07319703000126 | MARINEIDE PEREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA ELETRÔNICA E MO-TORIZADA NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 09/12/2009 | 1.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEAGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 09/12/2009 | 1060.00 | 00040857654420 | ANTONIO BENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO NAS ESTRADAS VICINAIS *DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 09/12/2009 | 6300.00 | 00023800453487 | ANTONIO BENEDITO DO O | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPAROS EM CALÇAMENTOS EM DIVERSASRUAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 09/12/2009 | 60.00 | 09369794000130 | CARTÓRIO DO 1º OFICIO SV.NOT.E REGISTRAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CARTORÁRIOS PRESTADOS EM REGISTRO DEATA DE ASSEMBLEIA PARA FORMAÇÃO DE UMA COMISSAOPARA GERENCIAR E FISCALIZAR OS RECURSOS DO PRO-GRAMA SUBSIDIO A HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL *EM 09 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Habitação | Habitação Rural | INFRA-ESTRUTURA RURAL MELHORAR E VIABILIZA | MELHORIAS HABITACIONAIS NA ZONA RURAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 09/12/2009 | 18800.00 | 07450604000189 | BANCO IND. E COMERCIAL S.A.-BICBANCO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONVENIO DE OPERAÇÃO NO PROGRAMA DE SUBSÍDIO A *HABITAÇÃO, RELATIVO A 3ª PARCELA DA CONTRAPARTI-DA DO MUNICÍPIO. | 00332009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 09/12/2009 | 1050.00 | 00008523408428 | THIAGO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CHASSIS DE UM CARROÇÃODE RETIRADA DE METRALHA, DA MANUTENÇÃO DO SETOR *DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 09/12/2009 | 1.67 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEOBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 10/12/2009 | 77850.00 | 10545319000156 | PROLIMP ELAINE CHRISTINE PESSOA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO *NO PERIMETRO URBANO E DISTRITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | INFRA-ESTRUTURA URBANA MELHORAR A INFRA-EST | DRENAGEM E PAVIMENTACAO DE RUAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 10/12/2009 | 149562.48 | 01543722000155 | SVC CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM1ª MEDIÇÃO DAS OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EMCBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINED A QUENTE), COM *ESPESSURA DE 3,0 CM, NAS RUAS:MANOEL RODRIGUES DEOLIVEIRA, SOLON DE LUCENA, JOÃO PESSOA E JOAQUIMVIRGOLINO, NESTE MUNICÍPIO. | 00032009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 10/12/2009 | 462.56 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO PROGRAMA *PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 10/12/2009 | 300.00 | 00030128890860 | ELISANGELA MALTA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARATRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 10/12/2009 | 100.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE ARTES, DURANTE ASFESTIVIDADES NATALINAS DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006541 | 10/12/2009 | 34.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 10/12/2009 | 204.40 | 00020673353400 | MARCELO BATISTA DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL *MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 10/12/2009 | 2792.20 | 00009555897468 | NICODEMOS JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO *HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 10/12/2009 | 3000.00 | 10795369000191 | DINIZ E LIMEIRA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOSINTERESSES DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 11/12/2009 | 1707.34 | 05653970000100 | MARINALVA DA COSTA OLIVEIRA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 11/12/2009 | 5824.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BQT 0759, TRANSPORTAN-DO 52 (CINQUENTA E DUAS) CARRADAS DE ÁGUA, PARA *ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 11/12/2009 | 2083.50 | 05653970000100 | MARINALVA DA COSTA OLIVEIRA CAMARA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE FRANGOS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNI-CIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 11/12/2009 | 19.00 | 35419746000119 | CLAUDIO VALERIO NOBREGA PESSOA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DISTRIBUÍ-ÇÃO GRATUITA COM PACIENTE CARENTE, DESTE MUNICÍ-PIO.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 11/12/2009 | 42000.00 | 09007675000137 | CASA DE SAUDE MATERNIDADE SAO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALARES E AMBULATORIAIS *PRESTADOS PELA UNIDADE ACIMA MENCIONADA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 11/12/2009 | 15.25 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 11/12/2009 | 500.00 | 00033456992491 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 9390, EM VIAGENSA C.GRANDE/PB,A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 11/12/2009 | 1500.00 | 00053192656468 | ENILDON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO EM EVENTO REALI-ZADO DOS JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 11/12/2009 | 5824.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 52(CINQUENTA EDUAS) CARRADAS DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DAS ES-COLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 14/12/2009 | 12483.81 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PE-DAGÓGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 14/12/2009 | 21440.37 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DODO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADORESPEDAGÓGICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 14/12/2009 | 79191.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 14/12/2009 | 4457.09 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 14/12/2009 | 17722.15 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 14/12/2009 | 599.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 14/12/2009 | 1044.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 14/12/2009 | 21945.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 14/12/2009 | 986.55 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 14/12/2009 | 11057.07 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 14/12/2009 | 13049.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006582 | 14/12/2009 | 1134.74 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006583 | 14/12/2009 | 2935.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 14/12/2009 | 10769.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAMERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006586 | 14/12/2009 | 1110.61 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 14/12/2009 | 6507.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 14/12/2009 | 1521.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DASATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 14/12/2009 | 4620.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL -DIRETORES E COORDENADO-RES PEDAGOGICOS, RELATIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 14/12/2009 | 1415.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 14/12/2009 | 131.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO INFANTIL - PRE-ESCOLAR, RELATIVO AO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 14/12/2009 | 315.07 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, REFE-RENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 14/12/2009 | 409.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, REFERENTEAO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 14/12/2009 | 366.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, EFERENTE AO 13º SALÁ-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 14/12/2009 | 1113.28 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO 13º SALA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006650 | 14/12/2009 | 637.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATVO AO 13ºSALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 14/12/2009 | 4223.57 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COOR-DENADORES PEDAGOGICOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 14/12/2009 | 15070.22 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELA-TIVO A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 14/12/2009 | 3372.52 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL PRE-ESCOLAR, RELATIVOA 2ª PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 14/12/2009 | 198.75 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - TRANSPORTE RELA-,TIVO A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 14/12/2009 | 4176.20 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - AUXILIARES DESERVIÇOS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 14/12/2009 | 2104.16 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - VIGILANTES, RE-LATIVO A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 14/12/2009 | 2049.40 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR, RELATIVO A 2ª PARCE-LA DO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 14/12/2009 | 2483.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO ADO AENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A 2ªPARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 14/12/2009 | 1238.37 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS RELATIVO A 2ªPARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 14/12/2009 | 1142.00 | 00023743964449 | WELMA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) TRO-FÉUS E 496 (QUATROCENTAS E NOVENTA E SEIS) MEDA-LHAS, DESTINADAS AOS XII JOGOS ESTUDANTIS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006591 | 14/12/2009 | 4345.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DASECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006592 | 14/12/2009 | 5948.05 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006593 | 14/12/2009 | 213.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SECRETÁRIA DEADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 14/12/2009 | 926.25 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOSPENSIONISTAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006636 | 14/12/2009 | 1615.00 | 10817748000135 | CARTUCHO EXPRESS E COM. VISUAL LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA DE TONNER DA IMPRESSORA DOSETOR DE LICITAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 14/12/2009 | 93.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOAO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 14/12/2009 | 1593.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATVO AO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006680 | 14/12/2009 | 1131.91 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOA 2ª PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 14/12/2009 | 45.00 | 00039988805420 | REGINA GRACINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES EM REU-NIÕES COM ASSESSORIA DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 14/12/2009 | 2314.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006639 | 14/12/2009 | 912.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVO A13º SALARIO, DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEI-TO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 14/12/2009 | 31.34 | 00016025083487 | BERNADETE DE LOURDES MEDEIROS DINIZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMENTO DE SUAS DESPESAS COM REFEIÇÕES, *QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE/PB, PARA PAR-TICIPAR DE REUNIÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 14/12/2009 | 830.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA FINANCEI-RO, ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTEAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 14/12/2009 | 5414.35 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DASECRETÁRIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 14/12/2009 | 4111.03 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DASECRETÁRIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 14/12/2009 | 542.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DASECRETÁRIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006651 | 14/12/2009 | 119.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, RELATVO AO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006652 | 14/12/2009 | 2133.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 14/12/2009 | 830.00 | 03500830000176 | INFO-PUBLIC INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM LOCAÇÃO DO SISTEMA FINANCEI-RO, ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE GERAL, REFERENTEAO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 14/12/2009 | 782.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, RELATIVO A2ª PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 14/12/2009 | 70.00 | 00006984873460 | CELI ILMA DA SILVA SOARES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMAMENCIONADA, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RE-SIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 14/12/2009 | 336.50 | 00000095472401 | RAIMUNDA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA, DESTNADA A CREDORA A CIMA MEN-CIONADA PARA PAGAMENTO DE UMA PASSAGEM COM DESTINOA SÃO PAULO/SP, POR SER PESSOA CARENTE DO MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 14/12/2009 | 800.00 | 00004835746430 | ROSICLEIDE PAULINO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA,PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRÚRGIA DE CISTO DE DER-MOIDE RECIDIVADO NA MENOR LARISSA PAULINO SANTIA-GO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 14/12/2009 | 800.00 | 00006570782479 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA CALIXTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA,PARA REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA NA REGIÃO CERVICALLATERAL ONDE APRESENTA UMA LESÃO NODULAR, NA MENORPATRÍCIA BARBOSA CALIXTO RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 14/12/2009 | 19.69 | 00053176472404 | NOEMIA MARIA TOMAZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA PARA PAGAR A TARIFA DE ÁGUA DE SUA RESI-DENCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 14/12/2009 | 110.00 | 00095285318491 | MARIA DE LOURDES DA CONCEICAO SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIONADA,PARA REALIZAÇÃO DE UM TESTE ERGOMÉTRICO, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 14/12/2009 | 4800.00 | 09075215000146 | REGINALDO DE MOURA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE NOS CURSOS *PROFISSIONALIZANTE: ARTESANATO, MANICURE, CABE-LEIREIRO E ESTÉTICA, REALIZADO PELO CENTRO DE RE-FERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL-PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 14/12/2009 | 3929.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DASECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 14/12/2009 | 2788.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DASECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 14/12/2009 | 282.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DASECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 14/12/2009 | 1227.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOCONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 14/12/2009 | 403.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVOAO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006640 | 14/12/2009 | 31.25 | 00004483654489 | MARIA DO SOCORRO CARLOS DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA *MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIAELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006641 | 14/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DO PRÉDIO DO CONSELHO TUTELAR, *RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 14/12/2009 | 96.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇOSOCIAL, RELATVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006649 | 14/12/2009 | 1597.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇOSOCIAL, RELATVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 14/12/2009 | 530.61 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇOSOCIAL, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006684 | 14/12/2009 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ÁGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RE-LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 14/12/2009 | 60.00 | 00007912743499 | ALDIVAN BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA *MENCIONADO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDI-CA COM NEUROCIRURGIÃO PEDIÁTRICO PARA SUA FILHAMENOR ALICIA ALDILENE GOMES ARAÚJO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 14/12/2009 | 3102.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 14/12/2009 | 16732.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 14/12/2009 | 733.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 14/12/2009 | 291.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 14/12/2009 | 1210.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SALA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 14/12/2009 | 3184.14 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE, RELATIVO A 2ªPARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 14/12/2009 | 2456.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DASECRETÁRIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 14/12/2009 | 16683.43 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DASECRETÁRIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 14/12/2009 | 3522.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 14/12/2009 | 817.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS, RELATVO AO 13º SA-LARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006647 | 14/12/2009 | 1527.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS, RELATVO AO 13º SA-LARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 14/12/2009 | 3174.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS, RELATIVO A 2ªPARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 14/12/2009 | 3716.90 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DASECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 14/12/2009 | 1061.62 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DASECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 14/12/2009 | 174.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DASECRETÁRIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 14/12/2009 | 76.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, RELATVO AO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 14/12/2009 | 1460.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, RELATVO AO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 14/12/2009 | 202.05 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, RELATIVOA 2ª PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 14/12/2009 | 20.00 | 08589371000162 | PAPEL IMPRESSO LIVRARIA E PAPELARIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPLOTAGEM DE PROJETOS DAS UNIDADES BÁSICAS DE *DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 14/12/2009 | 1500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA TÉCNICA NAS *ÁREAS DE PLANEJAMENTO E PROJETOS, RELATIVO AO *MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 14/12/2009 | 5500.00 | 03883860000109 | LABOR SERV. DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHA-DOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006587 | 14/12/2009 | 3946.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAVIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006588 | 14/12/2009 | 24806.99 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOSAGENTES COMUNITARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 14/12/2009 | 361.78 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOCAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 14/12/2009 | 5064.26 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 14/12/2009 | 20790.69 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 14/12/2009 | 3408.12 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 14/12/2009 | 59276.56 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 14/12/2009 | 16819.96 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 14/12/2009 | 213.13 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOCAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 14/12/2009 | 8789.89 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOCAPS I. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 14/12/2009 | 1463.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOCEO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 14/12/2009 | 500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 14/12/2009 | 11741.91 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOCENTRO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 14/12/2009 | 22019.08 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DOPSF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006635 | 14/12/2009 | 50.00 | 40981326000161 | GILVANIA BARBOSA CRISTOVAM | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, DESTINADO A DISTRIBUÍ-ÇÃO GRATUITA COM PACIENTE CARENTE.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006638 | 14/12/2009 | 1918.55 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍ-GRATUITA COM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 14/12/2009 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 14/12/2009 | 93.78 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO CAPS , REFERENTE AO 13º SALÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 14/12/2009 | 1304.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 14/12/2009 | 4034.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO 13º SALA-RIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 14/12/2009 | 161.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA ANU-TENÇÃO DO CAPS I, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 14/12/2009 | 9118.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS AGENTES DE SAÚDE, REFERENTE AO 13º SA-LARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 14/12/2009 | 1931.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PSF, REFERENTE AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006671 | 14/12/2009 | 9707.75 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE *LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MÊS *DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006682 | 14/12/2009 | 4190.25 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DOS PSF, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 14/12/2009 | 2234.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO CENTRO DE SAUDE, A 2ª PARCELA DO 13SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006686 | 14/12/2009 | 278.44 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CEU, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006687 | 14/12/2009 | 1672.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO A 2ª PARCELA DO 13SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 14/12/2009 | 3956.46 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIAPAL, RELATIVO A 2ªPARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 14/12/2009 | 11280.32 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO A 2ªPARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006691 | 14/12/2009 | 751.11 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, RELATIVOA 2ª PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 14/12/2009 | 7382.81 | 24280828000290 | SAUDE DENTAL COM. E REPRESENTACAO LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS, DESTINADOSAO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 14/12/2009 | 6181.25 | 08590754000150 | GIZEUDA PEREIRA MOTTA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA UNIDADE *LABORATORIAL ACIMA MENCIONADA, RELATIVO AO MÊS *DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006589 | 14/12/2009 | 1732.48 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAPROCURADORIA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006590 | 14/12/2009 | 772.63 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAPROCURADORIA JURÍDICA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 14/12/2009 | 711.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA PROCURADORIA JURIDICA, RELATVO AO13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006681 | 14/12/2009 | 147.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO A2ª PARCELA DO 13 SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 14/12/2009 | 3362.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DAMANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE PLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006643 | 14/12/2009 | 1379.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS, RELATIVOAO 13º SALARIO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEPLANEJAMENTO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 14/12/2009 | 1681.23 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA MANUTENÇÃO DASECRETÁRIA DE COMUNICAÇÃO EVENTOS E TURÍSMO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006642 | 14/12/2009 | 670.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETÁRIA DE EVENTOS E TURÍSMO, RELA-TIVO AO 13º SALARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006701 | 15/12/2009 | 5000.00 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DE EVENTOS DA EMANCIPAÇÃO PÓLITICA DOMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 15/12/2009 | 400.00 | 00071342168453 | HUMBERTO NUNES CANDIDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPAROS E MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕESELÉTRICAS E HIDRAÚLICAS DA MANUTENÇÃO DO HOSPITALMUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 15/12/2009 | 30.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMART DE OBRAS RELACIONADAS A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 15/12/2009 | 70.00 | 08667024000100 | CREA - CONSELHO DE ENGENHARIA, ARQUITERURA E AGRONOMIA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMART DE OBRAS RELACIONADAS A CAIXA ECONOMICAFEDERAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006702 | 15/12/2009 | 10.00 | 08991409000129 | ARTEFOTO COM.DE ART.DE FOTOGRAFIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM 01 FOTO COLORIDA 25 X 38,*DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | DISTRIB.DE CESTAS BASICAS AS FAMILIAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 15/12/2009 | 1550.90 | 11140550000122 | JOSE VITAL- MERCADINHO DO PALMEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A DISTRIBUÍÇÃODE CESTAS BÁSICAS À FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNI-CÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 15/12/2009 | 11060.00 | 09075215000146 | REGINALDO DE MOURA MORAIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MINISTRANTE DOS CURSOS DERELAÇÕES HUMANA, ORATÓRIA, DEPARTAMENTO PESSOAL,SECRETARIADO, OPERADOR DE TELEMARKETING, TÉCNICASDE VENDAS, RECEPCIONISTA DE EVENTOS, MINISTRADOSAOS ALUNOS DO PROJOVEM, REFERENTE A II CICLO DO *PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006697 | 15/12/2009 | 725.94 | 00060233516700 | JOSE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO *PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 15/12/2009 | 900.00 | 00025038923453 | CELIA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA FAZER UM EXAME DE TRAQUEOSTOMIA EM SUAMÃE DELMIRA BATISTA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 15/12/2009 | 250.00 | 00003724337400 | ALEXANDRA SERAFIM GALDINO E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE , POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 15/12/2009 | 23.30 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM XEROX DE PROCESSOS NO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 15/12/2009 | 638.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO *PREFEITO, RELATIVO AO MÊS DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 15/12/2009 | 7604.60 | 04918161000110 | E. ZALMA SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006699 | 15/12/2009 | 281.50 | 00060233516700 | JOSE FERNANDES TARGINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A ME-RENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 15/12/2009 | 49.97 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 16/12/2009 | 1000.00 | 00005804397478 | TOLSTOI SILVESTRE DE ALMEIDA BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS AUXILIAR ESPORTIVO NAS DIVERSAS MODALIDA-DES, DURANTE OS XII JOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS,REALIZADO NO PERÍODO DE 09 A 18 DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 16/12/2009 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E COMUNICADOS *DE INTERESSE PÚBLICO DESTA EDILIDADE NO PROGRA-MA JORNAL DE VERDADE DA RÁDIO CIDADE, RELATIVOAO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 16/12/2009 | 40.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 16/12/2009 | 40.90 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 16/12/2009 | 58.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTE A ESTAEDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 16/12/2009 | 120.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTADIA DE HUDSON SAMY GALGANE DA SILVA, QUANDOPRESTOU SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A COMISSÃODE LICITAÇÃO NESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 16/12/2009 | 1200.00 | 01858046000109 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICODA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NO PROGRA-MA "JORNAL DA CIDADE", NA RÁDIO CIDADE DE ESPERAN-ÇA AM. DAS 12:00 ÀS 15:00 DE SEGUNDA A SÁBADO, NOSMESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006724 | 16/12/2009 | 500.00 | 00033459231491 | JORGE DA COSTA SINEZIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CARRO DE SOM, DESTINADOS A ASSUNTOSDA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 16/12/2009 | 100.00 | 00001186194898 | ODAIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA *MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RE-SIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 16/12/2009 | 100.00 | 00001186194898 | ODAIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMA *MENCIONADO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE SUA RE-SIDÊNCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 16/12/2009 | 309.00 | 00005628045446 | TACIANA DANTAS OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA,PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM COM DESTINO A SÃOPAULO/SP, PARA TRATAR DA AVÓ QUE SE ENCONTRADOENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 16/12/2009 | 1600.00 | 00008418490489 | LUANNA JESSIKA VIEIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNI 7714/PB, A SERVI-ÇOS DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 16/12/2009 | 3775.00 | 02240730000195 | LUCIANNE MORAES DE BARROS ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS GRÁFICOS, DESTINADOS A I FER COMÉRCIO,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 16/12/2009 | 1500.00 | 00031660150434 | JOAO MARIA SILVA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE MÚSICA AO VIVO NA FESTA DEEMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTA CIDADE, NO DIA 03 DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 16/12/2009 | 660.00 | 00002537850491 | ARMANDO ABILIO VIEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM10ª PARCELA REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA *FUNCIONAMENTO DA CURADORIA DE JUSTIÇA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 17/12/2009 | 4705.94 | 00022600710400 | ERETIANO MALAQUIAS DE ARAUJO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATÓRIOS CONFORME ACORDO FIRMADO COM ESTA PRE-FEITURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 17/12/2009 | 2150.00 | 00046724540453 | JOSEILTON BARBOSA PIMENTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS REALIZADAS COM ASSESSORES E PESSOAL DEAPOIO DA SECRETÁRIA DE EVENTOS E TURISMO DURAN-TE O PERÍODO DE ORGANIZAÇÃO DA I FERCOMERCIO,ASCIDADES DE JOÃO PESSOA, CAMPINA GRANDE/PB ERECIFE/PE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 17/12/2009 | 1000.00 | 00007971671458 | RODOLPHO RAPHAEL DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DECOMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍSMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 17/12/2009 | 7971.20 | 02896042000188 | REALMED COM.DE P.MED.E HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃOBÁSICA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006736 | 17/12/2009 | 6218.90 | 02977362000162 | A.COSTA COM.E AT.DE PR.FARMCEUTICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A ATENÇÃOBÁSICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 17/12/2009 | 459.00 | 07285587000171 | SERVICO REGISTRAL LYRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS CARTORÁRIOS PRESTADOS ÀS 2ª VIAS DAS CER-TIDÕES DE NASCIMENTO E CASAMENTOS DAS FAMÍLIAS RE-FERENCIADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTÊN-CIA SOCIAL-CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 17/12/2009 | 1800.00 | 00023701870420 | ZENAIDE MARIA HENRIQUES PEREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 150(CENTO ECINQUENTA0) BECAS, DESTINADAS AO PRO-JOVEM, NASOLENIDADE DE ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 17/12/2009 | 500.00 | 00004489816456 | MARLY DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA MENCIONADA,PARA TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 17/12/2009 | 260.00 | 00012814279858 | JOSINALDO PEREIRA RAMOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADO AO CREDOR MENSIONADAPARA COMPRA DE PASSAGEM, POR SER PESSOA CARENTEDESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006738 | 17/12/2009 | 800.00 | 00043640737415 | LUIZ GONZAGA ACIOLE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NA ESTRA-DA QUE LIGA ESPERANÇA AO SÍTIO JUNCO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 17/12/2009 | 1600.00 | 00006021568400 | HELIO FRANKLIN DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS *PERIFERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 17/12/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, RE-LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 17/12/2009 | 730.00 | 00007455102488 | RENNAN BARROS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO DA MANUTENÇÃO DOGABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006737 | 17/12/2009 | 1866.24 | 00020603169449 | ERINILTON CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA TÉCNICA,AUDI-TÓRIA CONTÁBIL E FISCAL E NA RECUPERAÇÃO DE CRÉ-DITOS TRIBUTÁRIOS DE CONTRIBUINTES INSCRITOS OUNÃO, PERÍODO DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | AQUIS.EQUIP.P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 17/12/2009 | 2749.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SERV.DE IFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 PROJETOR BENQ MP 515, 01 IMPRESSO-RA HP, 01 MOUSE E 01 TELA TES 1.800 X 1.80. DESTI-NADOS A ESCOLA MUNICIPAL DOM MANOEL PALMEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006739 | 17/12/2009 | 17459.20 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A MERENDA ES-COLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 17/12/2009 | 4616.00 | 00047630892420 | SEVERINO RAMOS FELIPE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE GRADES DE FER-RO DE PROTEÇÃO, DESTINADAS AOS NÚCLEOS DE INFORMÁ-TICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DA ZONA RURAL DESTE *MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 17/12/2009 | 883.80 | 12673901000123 | MARILUCIA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADAS AS CRECHES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 18/12/2009 | 7730.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁ-FICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 18/12/2009 | 679.00 | 08449292000156 | M. BICICLETAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MNH 9003, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 18/12/2009 | 470.00 | 00004308732476 | JACINTA ANDRADE DE SOUTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO APOIO NAS ATIVIDADES *REALIZADAS NO GINÁSIO ANTONIA BENTO ARAÚJO-SÃOMIGUEL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 18/12/2009 | 950.00 | 00061963712404 | CLODOALDO ALVARO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS REALIZADOS NO APOIO NA MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS TRIBUTÁRIOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 18/12/2009 | 600.00 | 02171483000112 | CIRNE PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDE VEÍCULAÇÃO PUBLICITÁRIA EM AVISOS E MATÉRIASADMINISTRATIVAS DE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMACATURITÉ NOS MUNICÍPIOS, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 18/12/2009 | 500.00 | 00033456992491 | JOSE AILTON DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNH 9390, EM VIAGENSA CAMPINA GRANDE/PB, A SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃOMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 18/12/2009 | 1500.00 | 00092788564449 | PEDRO CARLOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOSDE INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 18/12/2009 | 1050.00 | 00003514224471 | GEOVANI COSTA E SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO NA MANUTENÇÃO, DA SE-CRETARIA DE OBRAS, DURANTE O EVENTO DA 1 FER , NOPERIODO DE 04 A 05 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 18/12/2009 | 3400.00 | 00008883241460 | LUCIANO ELEOTERIO GONCALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE PEDRAS NAS RUAS:MIGUEL DA SILVA MARIBONDO, TRAVESSA BARÃO DO RIOBRANCO E NA RUA DA PAZ, NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 18/12/2009 | 6250.00 | 00008059418785 | JORGE AVELINO SIDRONIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMBUCHAMENTO DO JOCONI E TRUCK, ENCHI-MENTO DO EIXO, CONFECÇÃO DE BUCHA, SOLDA DO BRAÇODA LÂMINA, CONFECÇÃO DE 02 (DOIS) BIRROS DA MOTO-NIVELADORA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006772 | 18/12/2009 | 1050.00 | 00008523408428 | THIAGO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHA, EM DIVERSAS RUASDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 18/12/2009 | 1050.00 | 00006364073492 | ADEILTON DE ANDRADE FAUSTINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM NAS PE-RIFERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 18/12/2009 | 1185.00 | 00011213272491 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMVIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRETÁ-RIO DE AGRICULTURA E TÉCNICOS DA SECRETARIA, PARATREINAMENTO, QUALIFICAÇÕES E ENCONTROSNOS MUNICÍ-PIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 18/12/2009 | 100.00 | 00095313648420 | MARIA EULINA DA CONCEICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DOADA A CREDORA MENCIONADA, PARACUSTEAR SUAS DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOA/PB, *PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 18/12/2009 | 100.00 | 00002224494890 | JOSE CARLOS DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA O CREDOR MENCIONADO,PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE POR SER PESSOA CA-RENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 18/12/2009 | 51.14 | 00003558532481 | MARIA DAS GRACAS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA *MENCIONADA, PARA PAGAMENTO DA TARIFA DE ENÉRGIAELÉTRICA DE SUA RESIDÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 18/12/2009 | 869.00 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE EMISSÃO DE CPFS, DESTINADOS AS FAMÍ-LIAS REFERENCIADAS PELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 18/12/2009 | 400.00 | 00007999634450 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES DE EN-CERRAMENTO DAS ATIVIDADES/2009 DO CRAS-CENTRO *DE REFERENCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 18/12/2009 | 33788.30 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DE-ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 18/12/2009 | 414.00 | 08449292000156 | M. BICICLETAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO A MOTO DE PLACAMNW 8183, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 18/12/2009 | 630.75 | 08449292000156 | M. BICICLETAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MNW 8183, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁ-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 18/12/2009 | 706.50 | 08449292000156 | M. BICICLETAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MNW 8193, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁ-RIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 18/12/2009 | 7800.00 | 08080447000120 | FABIO OLIVEIRA DE ANDRADE-IDEAL GRAFICA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁ-FICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDE-MIOLÓGICA.OBS: CONTRATO EMERGENCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 18/12/2009 | 737.00 | 08449292000156 | M. BICICLETAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MMX 1724, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMI-OLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 18/12/2009 | 831.50 | 08449292000156 | M. BICICLETAS LTDA - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS A MOTO DE PLA-CA MNH 9013, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 18/12/2009 | 2605.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM EXAME DE ANGIOGRAFIA DE AOR-TA E MIE, NA PACIENTE MAURINA ELEUTHERIO DA SILVA,RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 18/12/2009 | 969.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOSMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 18/12/2009 | 2150.00 | 00026714590415 | EXPEDITA DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONFECÇÃO ARTESANAL DE ESTOPAS, DES-TINADAS AS COMEMORAÇÕES NATALINAS/2009, NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 18/12/2009 | 200.00 | 00007139980403 | EDVANDO AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRABALHO CULTURAL DE DIVUL-GAÇÃO(PALHAÇO IBIRINHA0, DURANTE A PROGRAMAÇÃO DEANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE ESPERANÇA,NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 18/12/2009 | 2600.00 | 00009034645436 | ADILSON RODRIGUES PEQUENO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE REFEIÇÕES DE MAR-MITAS, DESTINADAS AS BANDAS DURANTE AS FESTIVIDA-DES JUNINAS DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 18/12/2009 | 7500.00 | 41136953000169 | LENILSON COSTA DE MACEDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇÃO DE CAPILÉ BANDA E TRIO ELÉTRICO NAFESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, REALIZADA NO DIA01/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 21/12/2009 | 200.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NO GINÁSIO POLIESPORTIVOO VOVOZÃO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE CONFRATER-NIZAÇÃO NA COMUNIDADE DE RIACHO FUNDO, DESTE MU-NICÍPIO, NO DIA 20/12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00474973000162 | ECAD-ESC.CENTRAL DE AR.E DISTRIBUICAO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIREITOS AUTORAIS DOS MÚSICOS DAS FESTIVIDADES DAI FERCOMERCIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 21/12/2009 | 1225.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 21/12/2009 | 859.60 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PÂES, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 21/12/2009 | 1060.00 | 00013024031847 | JOSE SILVANO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO IMÓVEL*ONDE FUNCIONA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DIS-TRITO DE MASSABIELLE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00006493365422 | LINCOLN BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESLOCAMENTO DE ESPERANÇA/PB A RECIFE/PE, COM PA-CIENTES PARA TRATAMENTO EM DIVERSOS HOSPITAIS NACAPITAL PERNAMBUCANA, NO VEÍCULO DE PLACA MOT-3468, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNL-5196/PB, A SERVI-ÇOS DA MANUTENÇÃO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNL-5196/PB, A SERVI-ÇOS DA MANUTENÇÃO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00003861239426 | FABIO ARAUJO RIBEIRO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNL-5196/PB, A SERVI-ÇOS DA MANUTENÇÃO DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 21/12/2009 | 97.90 | 70097530001076 | NELFARMA COM.DE PROD.QUIMICOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MUNI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 21/12/2009 | 1462.75 | 44734671000151 | CRISTALIA-PROD.QUIMICOS FARMAC.LTDA * | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA,VAROIS,RODAS E AGREGADO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ-2654, DAMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS-2488, A SERVIÇOSDA MANUTENÇÃO DOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE OUTU-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS-2488, A SERVIÇOSDA MANUTENÇÃO DOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00000109040856 | FRANCISCO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS-2488, A SERVIÇOSDA MANUTENÇÃO DOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00006839480402 | ALESSANDRO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS-9947, CONDUZINDOOS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB,PARA TRATAMENTO ESPECÍFICOS E EXAMES, RELATIVO *AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 21/12/2009 | 1650.00 | 00006839480402 | ALESSANDRO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS-9947, CONDUZINDOOS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB,PARA TRATAMENTO ESPECÍFICOS E EXAMES, RELATIVO *AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 21/12/2009 | 1650.00 | 00006839480402 | ALESSANDRO COSTA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOS-9947, CONDUZINDOOS PACIENTES PARA OS HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB,PARA TRATAMENTO ESPECÍFICOS E EXAMES, RELATIVO *AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 21/12/2009 | 660.00 | 00031609996704 | EDNA DE FATIMA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGO-LINO, 741, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTAEDILIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATEN-ÇÃO PSICOSSOCIAL DE ESPERANÇA- CAPS, RELATIVO ADÉCIMA PARCELA DO CONTRATO Nº 009/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00004217138440 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNG-6411/PB, A SERVI-ÇOS DOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 21/12/2009 | 250.00 | 00067578756400 | MARIA ATAIDE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA P/ATENDER DESPESA COM AOALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM MANOEL,Nº 60, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PA-RA O FUNCIONAMENTO DO PSF/CENTRO, RELATIVO A NONAPARCELA DO CONTRATO DE Nº0018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00004217138440 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNG-6411/PB, A SERVI-ÇOS DOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00004217138440 | ANTONIO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNG-6411/PB, A SERVI-ÇOS DOS PSFS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC 9127, CONDUZINDOPACIENTES A HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 21/12/2009 | 535.00 | 00023737603472 | ERIVALDO ACELINO DE CARVALHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PADRE JOSÉ *COUTINHO, S/N NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, PARA FUNCIONAMENTO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO-LOGICA, RELATIVO A DÉCIMA PARCELA DO CONTRATO DENº 006/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC-9127, CONDUZINDOPACIENTES A HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00053392167800 | HERNESTO FREIRE PINTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOC-9127, CONDUZINDOPACIENTES A HOSPITAIS NA CIDADE DE CAMPINA GRAN-DE/PB, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 21/12/2009 | 2500.00 | 00037977326434 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DIP-2349/PB, QUANDO *EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIEN-TES A HOSPITAIS EM ESPECIAL SUBMETIDOS A TRATAMEN-TO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 21/12/2009 | 3500.00 | 00037977326434 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DIP-2349/PB, QUANDO *EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIEN-TES A HOSPITAIS EM ESPECIAL SUBMETIDOS A TRATAMEN-TO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 21/12/2009 | 3500.00 | 00037977326434 | LUIS ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA DIP-2349/PB, QUANDO *EM VIAGENS A CAMPINA GRANDE/PB, CONDUZINDO PACIEN-TES A HOSPITAIS EM ESPECIAL SUBMETIDOS A TRATAMEN-TO DE HEMODIÁLISE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 21/12/2009 | 200.00 | 00007999634450 | JOSENILSON ARAUJO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO NAS COMEMORAÇÕES NATALI-LAS DO PETI, NOS DIAS 08 E 09/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 21/12/2009 | 2675.40 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A3ª IDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 21/12/2009 | 343.92 | 08761124000100 | SEC.EST.DA RECEITA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇO PRESTADO PELA EMISSÃO DE DOCUMENTAÇÃO BÁSICA (RG), DESTINADA AS FAMÍLIAS REFERENCIADASPELO CRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 21/12/2009 | 10804.75 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 21/12/2009 | 5433.40 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOPROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 21/12/2009 | 2700.00 | 10382660000138 | MARCIO JOSE PESSOA GOMES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE IN-FORMÁTICA BÁSICA, DESTINADAS AOS ALUNOS DO PRO-JOVEM, EM CUMPRIMENTO DO II CICLO DE PROGRAMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 21/12/2009 | 532.00 | 00005136376481 | MARIZELIA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇOS, DESTI-NADOS AO PESSOA QUE TRABALHOU NA EMISSÃO DE DOCU-MENTAÇÃO BÁSICA, DESTINADAS AS FAMÍLIAS REFEREN-CIADAS PELO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊN-CIAL SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 21/12/2009 | 5453.90 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE GENÊROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOCRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 21/12/2009 | 70.00 | 00003997119457 | LUCIANA PATRICIO DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCOM UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACI-MA MENCIONADA, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA *COM O NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO WILLIAN PATRI-CIO DO NASCIMENTO, RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 21/12/2009 | 715.00 | 00088607550420 | ROSA MARIA DINIZ PASSOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAU-REANO, 337, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO *SOCIAL, RELATIVO A DÉCIMA PARCELA DO CONTRATO Nº0010/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 21/12/2009 | 520.00 | 00005821576415 | ADSON ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSE FRANCIS-CO, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE DO NOSSO LAR, RELATIVO A NONA PARCELA DOCONTRATO DE Nº14/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 21/12/2009 | 562.50 | 00008639426449 | ADEMAR GALDINO MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOAQUIM VIRGO-LINO, 793, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE,P/FUNCIONAMENTO DO CRAS, RELATIVO A NONA PARCELADO CONTRATO DE N°004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 21/12/2009 | 440.00 | 00099621150434 | EUNILDE DELGADO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRI-GUES, Nº 436, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A *ESTA EDILIDADE P/FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO A DÉCIMA PARCELA DO CONTRATO DE *Nº007/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 21/12/2009 | 100.00 | 00057896410400 | MARIA ODIZIA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PES-SOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 21/12/2009 | 814.00 | 00958548000572 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MERCADORIAS, DESTINADAS A DISTRIBUI-ÇÃO GRATUITA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 21/12/2009 | 3000.00 | 00053192559420 | ALUIZIO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS, EMDIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLA-CA MNQ 0367/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 21/12/2009 | 3000.00 | 00053192559420 | ALUIZIO VIEIRA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHAS, EMDIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLA-CA MNQ 0367/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 21/12/2009 | 3000.00 | 00009554980400 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHA, EM *DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLACAKJA 0902/PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 21/12/2009 | 3000.00 | 00009554980400 | FRANCISCO DE ASSIS COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE METRALHA, EM *DIVERSAS ARTÉRIAS DA CIDADE, NO VEÍCULO DE PLACAKJA 0902/PB, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 21/12/2009 | 1095.00 | 09354457000179 | EMPRESA VIAÇAO SAO JOSE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ RAMALHO *DA COSTA, S/N, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-LIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANÍSMO E TRANSPORTES, RELATIVO A DÉCIMA PARCE-LA DO CONTRATO Nº 0013/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 21/12/2009 | 450.00 | 00005511467456 | JOSE GEOVANES DE ALMEIDA AMANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NO SITIO PUNARÉ, S/N,ZONA RURAL, ESPERANÇA/PB E LOCADO A ESTA EDILIDADEPARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO MUNICIPAL, RELATIVOA QUARTA PARCELA DO CONTRATO Nº 0020/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00000826295444 | NAHUM ISAQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 2219-PB A SERVI-ÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE *OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00000826295444 | NAHUM ISAQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 2219-PB A SERVI-ÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE *NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 21/12/2009 | 1600.00 | 00000826295444 | NAHUM ISAQUE DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOA 2219-PB A SERVI-ÇOS DA SECRETARIA DE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE *DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 21/12/2009 | 300.00 | 00005552503422 | DARIO BRIDLLY CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM SOLDA DA LAMINA DA MOTONI-VELADORA 120B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 21/12/2009 | 1050.00 | 00008523408428 | THIAGO SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RETIRADA DE METRALHA, EM DIVERSAS RUASDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 21/12/2009 | 400.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, RE-LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 21/12/2009 | 400.00 | 00002702028462 | LAUDICEIA ALEXANDRE SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MONS.SEVERIANO,N°10, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNCIONAMENTO DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS, RE-LATIVO A NONA PARCELA DO CONTRATO DE Nº015/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 21/12/2009 | 480.00 | 00058775790459 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANUEL RODRI-GUES, CENTRO, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILI-DADE PARA O FUNCIONAMENTO DO ARQUIVO MUNICIPAL, *RELATIVO A DÉCIMA PARCELA DO CONTRATO Nº 003/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 21/12/2009 | 670.00 | 00002309713422 | ROGERIO ROBSON ELIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JUSCELINO KU-BITSCHEK, 223, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDI-LIDADE PARA FUNCIONAMENTO DA JUNTA MILITAR, RELA-TIVO A DÉCIMA PARCELA DO CONTRATO Nº 005/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Segurança Pública | Defesa Civil | SEGURANCA PUBLICA GARANTIR MELHOR SEGU | COOPERACAO MUTUA COM O POLICIAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 21/12/2009 | 375.00 | 00089289579404 | VANUZA DE FATIMA SLVA SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO *PORTAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE *PARA O FUNCIONAMENTO DO PELOTÃO DA POLÍCIA MILI-TAR, RELATIVO A OITAVA PARCELA DO CONTRATO DE *Nº 0019/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 21/12/2009 | 600.00 | 00002705060472 | FRANCISCO DE ASSIS BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL HENRI-QUES, 53, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADEPARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TRIBUTOS, RELATIVOA DÉCIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 0016/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 21/12/2009 | 1225.00 | 10754482000129 | VERONILDO RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AS ESCOLAS MU-NICIPAIS DA ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 21/12/2009 | 532.00 | 24287104000197 | M. FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PÃES, DESTINADOS AS CRECHES MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 21/12/2009 | 59.91 | 08754285000168 | CERAL-COOP.EN.E DES.AGROP.DE AREIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO GRUPO ESCOLAR DEBARRA DE CAMARA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 21/12/2009 | 1000.00 | 00005857104491 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DESLOCAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA BPD-8888/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DO UMBÚ, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 21/12/2009 | 800.00 | 00005857104491 | ANTONIO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DESLOCAMENTO NO VEÍCULO DE PLACA BPD-8888/PB, NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDA-DE DO UMBÚ, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 21/12/2009 | 440.00 | 00058763325420 | ROBERIA DUARTE DE LIMA BELARMINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FLORIANO PEI-XOTO, 327, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDA-DE PARA FUNCIONAMENTO DA OFICINA DE ARTESANATO,RELATIVO A DÉCIMA PARCELA DO CONTRATO Nº008/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO INFANTIL PREPARAR CRIANCAS DE | MANUTENÇÃO DE CRECHES - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 21/12/2009 | 480.00 | 00003245532423 | ANTONIO DE PADUA BATISTA GRACIANO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO NA COMUNIDADE DO POR-TAL, NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE PARAFUNCIONAMENTO DA CRECHE VOVÓ BETINHA, RELATIVO ADÉCIMA PARCELA DO CONTRATO DE Nº 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 21/12/2009 | 2400.00 | 08704413001807 | MITRA DIOCESANO CG- P.N.B.CS.ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO IMÓVEL LOCALIZADO A PRAÇA DA CULTURA,NESTA CIDADE E LOCADO A ESTA EDILIDADE, PARA FUN-CIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DOM MANUEL PALMEI-RA, RELATIVO A NONA PARCELA DO CONTRATO DE Nº *0012/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 22/12/2009 | 1775.00 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MEREN-DA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006847 | 22/12/2009 | 5396.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFAS DE ENÉRGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICI-PAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006855 | 22/12/2009 | 930.00 | 00005552503422 | DARIO BRIDLLY CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM RECUPERAÇÃO DA CAIXA DE MAR-CHA DO VEÍCULO DE PLACA MNH 9499 (ÔNIBUS), DA MA-NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006857 | 22/12/2009 | 200.00 | 00005552503422 | DARIO BRIDLLY CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA E EXTRAÇÃO DE PA-RAFUSO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO DE PLACA *MMP 5050 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE *ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006859 | 22/12/2009 | 1600.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNX 1481, A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPERVISÃO NAS ES-COLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006862 | 22/12/2009 | 1600.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNX 1481, A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPERVISÃO NAS ES-COLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006864 | 22/12/2009 | 1600.00 | 00079704948468 | FRANCINALDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MNX 1481, A SERVIÇODA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA SUPERVISÃO NAS ES-COLAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | AQUIS.EQUIP.P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006869 | 22/12/2009 | 7976.00 | 02326830000139 | SIM- RUTH FERNANDES DE SOUZA- EPP | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, DESTINADAS ASESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006871 | 22/12/2009 | 31.20 | 00006975451729 | WAGNER BATISTA DE VASCONCELOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE LANCHES, DESTI-NADO AS BAILARINAS, ALUSIVAS A ABERTURA DOS XIIJOGOS ESTUDANTIS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006856 | 22/12/2009 | 900.00 | 00009955374454 | LAYSSA CAMYLLA COSTA DUARTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE SELEÇÃO E ENTREGA DAS GUIASDO IPTU 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 22/12/2009 | 900.00 | 00003034481489 | APARECIDA DE FATIMA ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE SELEÇÃO E ENTREGA DAS GUIASDO IPTU 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006860 | 22/12/2009 | 900.00 | 00008752651460 | RENATA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE SELEÇÃO E ENTREGA DAS GUIASDO IPTU 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006863 | 22/12/2009 | 13872.62 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM PORCENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PE-RÍODO DE 30/109/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006865 | 22/12/2009 | 11623.14 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP, REFERENTE A 1% (UM PORCENTO) DA RECEITA EFETIVAMENTE ARRECADADA, NO PE-RÍODO DE 30/09/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 22/12/2009 | 6358.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DOS ORGÃOS DA ADMINIS-ÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 22/12/2009 | 1700.00 | 00005552503422 | DARIO BRIDLLY CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DO CARROÇÃO PARARETIRADA DE METRALHA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETA-RIA DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 22/12/2009 | 1280.00 | 00005552503422 | DARIO BRIDLLY CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NA RECUPERAÇÃODOS COMPARTIMENTOS DA CAIXA DE MARCHA DO TRATORFORD 6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 22/12/2009 | 1500.00 | 00005552503422 | DARIO BRIDLLY CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO GERAL DO CARRO-ÇÃO PIPA, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS,URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 22/12/2009 | 1600.00 | 00005552503422 | DARIO BRIDLLY CASSIANO DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DESUSPENSÃO, ESTRAÇÃO, SOLDA DOS APOIOS DO FEICHODE ESTEIRA, MANUTENÇÃO DO SISTEMA HIDRAÚLICO DOTRATOR DE ESTEIRA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA *DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006848 | 22/12/2009 | 35.00 | 10547637000156 | FERREIRA & PONTES LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECARGA TIM, DESTINADO A MANUTENÇÃODO CONSELHO TUTELAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006846 | 22/12/2009 | 979.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DA MANUTENÇÃO DOS PSFS,DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 22/12/2009 | 45920.00 | 05204667000120 | ARPE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABO-RATORIAIS, HEMATOLÓGICOS, BIOQUÍMICOS, PARASITO-LÓGICOS E BACTERIOSCÓPICOS DOS USUÁRIOS DO SUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006861 | 22/12/2009 | 1626.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 22/12/2009 | 1600.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMP-9556, CONDUZINDOPACIENTES A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, RELATI-VO AO MÊS DE OUTUBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006867 | 22/12/2009 | 1650.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMP-9556, CONDUZINDOPACIENTES A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006868 | 22/12/2009 | 1650.00 | 00013629212468 | MARIA DA GLORIA PASSOS MEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MMP-9556, CONDUZINDOPACIENTES A HOSPITAIS EM JOÃO PESSOA/PB, RELATI-VO AO MÊS DE NOVEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006854 | 22/12/2009 | 3000.00 | 00000771593490 | JOAO BARBOSA MEIRA JUNIOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS JURIDICOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE PA-RECERES E PROJETOS DE LEI DE TODAS AS ÁREAS, ACOM-PANHAMENTO E DEFESAS DE PROCESSOS JUNTO AO FÓRUMLOCAL E AOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA DOS ESTADOS E DECONTAS DA PARAIBA E DA UNIÃO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Encargos Especias | Ação Judiciária | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PAGAMENTOTO DE PRECATORIOS JUDICIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006870 | 23/12/2009 | 66000.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPRECATORIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 23/12/2009 | 550.00 | 00097698652491 | MAXWELL DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DASECRETARIA DE EVENTOS E TURÍSMO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006877 | 23/12/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIGILANGIA *EPIDEMIOLOGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 23/12/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 6.407-6 VIGILANGIASANITARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006889 | 23/12/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 5.263-9 FARMACIA BASICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 23/12/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 58.042-2 RES.SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006897 | 23/12/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 58.043-0 GESTAO PLENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006899 | 23/12/2009 | 1954.38 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍ-GRATUITA COM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006900 | 23/12/2009 | 5500.00 | 03883860000109 | LABOR SERV. DE SAUDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS NA ÁREA DE SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHA-DOR DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006901 | 23/12/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006902 | 23/12/2009 | 107.00 | 03279462000188 | ANSELMO PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 23/12/2009 | 6.35 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 16.635-9 SUS/PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 23/12/2009 | 24.00 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DOSSERVIÇOS DE SAUDE, NA C/C 7.886-7 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 23/12/2009 | 390.00 | 00033463204487 | ANTONIO FERNANDO ROCHA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DOADA AO CREDOR ACIMA MEN-CIONADO, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINO AORIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/12/2009, COM A FINA-LIDADE DE REPRESENTAR ESTE MUNICÍPIO EM ATIVIDA-DES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 23/12/2009 | 180.00 | 00002171711418 | ROSA ANTONIO DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MEN-CIONADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 23/12/2009 | 390.00 | 00053176901453 | MARINALVA BEZERRA DE MENEZES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMAMENCIONADA, PARA COMPRA DE PASSAGEM COM DESTINOAO RIO DE JANEIRO/RJ NO DIA 25/12/2009 COM A FI-LIDADE DE REPRESENTAR ESTE MUNICÍPIO EM ATIVI-DADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006898 | 23/12/2009 | 3918.50 | 41208299000151 | MARIA DO CARMO DOS SANTOS CARDOSO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA A CONFRATERNI-ZAÇÃO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 23/12/2009 | 28.99 | 08329849000115 | SUDEMA-SUP.DE ADM. DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLICENÇA DA SUDEMA CONFORME Nº 15240390303-2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006872 | 23/12/2009 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DA ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO, T.PREÇOSNº 003/2009, NO D.OFICIAL, DIA 12.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 23/12/2009 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM6ª (SEXTA) PARCELA DA DISPENSA 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006878 | 23/12/2009 | 1450.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA EMCOMPRAS ELETRÔNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 23/12/2009 | 50.55 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A *ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006884 | 23/12/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.908-1 FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006890 | 23/12/2009 | 1500.00 | 00005766830432 | MARIANA PETIT HORACIO DE BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA ADVOCATÍCIO JUNTO A COMIS-SÃO DE LICITAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006893 | 23/12/2009 | 0.22 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006894 | 23/12/2009 | 143.00 | 00098074750400 | EXPEDITO ALVES LEITE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DIVERSOSO PRESTADOS NO PRÉDIO SEDE DES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006895 | 23/12/2009 | 1.92 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006914 | 23/12/2009 | 208.03 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 23/12/2009 | 10533.42 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006922 | 23/12/2009 | 2566.19 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006909 | 23/12/2009 | 333.75 | 00636397000102 | FAMUP- FED.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP NA C/C 12.418-4 *ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 23/12/2009 | 530.00 | 00703157000183 | CNM- CONFEDERAÇAO NAC. DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO EM FAVOR DA CNM NA C/C Nº 40.396-2FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006875 | 23/12/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.398-9 DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006880 | 23/12/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 6.527-0 SEC.DE OBRAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 23/12/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 12.376-5 ITBI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006886 | 23/12/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 41.444-1 FUNDOESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006888 | 23/12/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 283.142-2 ICMS DESONERA-ÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006892 | 23/12/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.560-4 INCRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 23/12/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 7.230-3 ISSQN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 23/12/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 7.058-0 IPTU. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 23/12/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 12.418-4 ICMS/IPVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006913 | 23/12/2009 | 4.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 23/12/2009 | 320.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | PARCELAMENTO DE DEBITO COM O FUNPREVE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 23/12/2009 | 8604.06 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPARCELAMENTO EM FAVOR DO FUNPREVE NA C/C 40.396-2FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 23/12/2009 | 13.50 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 23/12/2009 | 2226.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006923 | 23/12/2009 | 98.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006924 | 23/12/2009 | 52.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006873 | 23/12/2009 | 210.00 | 00007821707490 | DANIEL DA SILVA DE ASSIS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DAS AULAS DE CA-POEIRA, JUNTO AS ATIVIDADES CULTURAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 23/12/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 5.016-4 MEC/FNDE/PTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 23/12/2009 | 784.00 | 00003438353474 | MARCIO LUCIANO CASSIMIRO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 07 (SETE) CAR-RADAS DE ÁGUA DA CIDADE DE AREIA A ESPERANÇA, NOVEÍCULO DE PLACA KHS 5450-PB, DESTINADAS A ESCOLAMUNICIPAL JOSÉ SOUTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 23/12/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 5.151-9 MDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR GARANTR MELHOR ASSIS | AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 23/12/2009 | 250.00 | 00007671638420 | IAGNA SILVA DE LUNA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, DESTINADAS A MEREN-DA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | AQUIS.EQUIP.P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 23/12/2009 | 988.00 | 09003435000164 | DECORAMA-MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 BEBEDOURO COLUNA MOD ECY EPOXI *MASTERFRIO, 01 BICICLETA MOD FORTE ARA 26 HOUSTONE 01 CADEIRA MOD EXECUTIVA REF AZO1-CATL BATIKI,DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | AQUIS.EQUIP.P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006925 | 23/12/2009 | 897.01 | 09003435000164 | DECORAMA-MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 01 COZINHA MOD OLIVER E 03 LIQUIDI-FICADORES MOD OPTIMIX, DESTINADOS AS ESCOLAS MU-NICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | AQUIS.EQUIP.P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0006926 | 23/12/2009 | 6016.00 | 09003435000164 | DECORAMA-MATIAS GRANGEIRO E CIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 BEBEDOUROS COLUNO MOD ICY EPOXI *MASTERFRIO, 03 GELADE MOD 298 LTS MOD EQUILIBRIUME 01 GELADEIRA MOD 349 LTS, REF RED 400 DUPLEX, *DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 28/12/2009 | 7129.60 | 04941822000128 | AGENCIAMENTO DE PASSAGENS SANTO ANDRÉ LTDA ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFEREN-TE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 28/12/2009 | 4632.00 | 10578161000110 | EDGAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA A ZONA *URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 28/12/2009 | 3450.24 | 09268446000176 | DAURA MARIA DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA *ZONA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFE-RENTE A 5ª PARCELA DO CONTRATO Nº 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 28/12/2009 | 10366.56 | 05514737000146 | Carlos Passos da Costa | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFEREN-TE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 28/12/2009 | 1080.00 | 09268441000143 | SEVERINO CLAUDEVIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFEREN-TE A 5ª PARCELA DO CONTRATO Nº 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 28/12/2009 | 152727.18 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 28/12/2009 | 23115.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RE-LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006942 | 28/12/2009 | 36875.29 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-DIRETORES E COORDENADORES PEDAGÓGICOS, RE-LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 28/12/2009 | 4809.28 | 09268441000143 | SEVERINO CLAUDEVIR ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFEREN-TE A 5ª PARCELA DO CONTRATO Nº 041/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006944 | 28/12/2009 | 658.42 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFAN-TIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 28/12/2009 | 4809.28 | 10577406000195 | SEVERINO ALVES DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA ZONARURAL P/ZONA URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 5ªPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 28/12/2009 | 35006.86 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO INFAN-TIL/PRÉ-ESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 28/12/2009 | 7500.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMELABORAÇÃO DO PLANO DE CARGO, CARREIRA E REMUNE-RAÇÃO(PCCR) DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 28/12/2009 | 2558.40 | 10577398000187 | RONILDO PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFEREN-TE A 5ª PARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 28/12/2009 | 2208.00 | 07789643000105 | JOANA D ARC FERNANDES ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA Z.RURAL PARA Z.URBANA E VICE-VERSA, RELATIVO A 5ªPARCELA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 28/12/2009 | 7795.65 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO *DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 28/12/2009 | 1200.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-PROFESSORES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO *DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006952 | 28/12/2009 | 2591.41 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTEESCOLAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006953 | 28/12/2009 | 43292.58 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 28/12/2009 | 3460.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006955 | 28/12/2009 | 22264.47 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006956 | 28/12/2009 | 21232.85 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCO-LAR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 28/12/2009 | 6006.88 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 28/12/2009 | 26519.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 28/12/2009 | 2415.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 28/12/2009 | 3270.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDA-MENTAL-VIGILANTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 28/12/2009 | 3006.84 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESCULTURAIS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 28/12/2009 | 14120.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA MANUTENÇÃODAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MES DE DE-ZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 28/12/2009 | 23115.28 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDENADO-RES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 28/12/2009 | 5085.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-DIRETORES E COORDE-NADORES PEDAGÓGICOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 28/12/2009 | 144.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO ENSINO INFANTIL/PRÉ-ESCOLAR, RE-LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 28/12/2009 | 1715.04 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-PROFESSORES, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 28/12/2009 | 761.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-AUX.DE SERVIÇOS, RE-LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 28/12/2009 | 719.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTES, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 28/12/2009 | 1321.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 28/12/2009 | 531.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 28/12/2009 | 29107.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 28/12/2009 | 6641.49 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT.DAS ATIV.DO ENS.FUNDAMENTAL - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 28/12/2009 | 7017.36 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 28/12/2009 | 493.15 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR, RELATIVO A DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007032 | 28/12/2009 | 4236.92 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL-VIGILANTE RELATIVOA DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007033 | 28/12/2009 | 8282.30 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO A DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007034 | 28/12/2009 | 4077.38 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR ,RELATIVO A DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 28/12/2009 | 4619.85 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO A DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 28/12/2009 | 2687.03 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO A DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 28/12/2009 | 661.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 28/12/2009 | 7582.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 28/12/2009 | 1545.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 28/12/2009 | 10032.83 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DEFINANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 28/12/2009 | 19.50 | 60746948048905 | BANCO BRADESCO S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C Nº 115800-7 FORNECEDO-RES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007026 | 28/12/2009 | 2208.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007027 | 28/12/2009 | 339.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007042 | 28/12/2009 | 1252.29 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE FINANÇAS, RELATIVO ADEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 28/12/2009 | 4630.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 28/12/2009 | 15000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO GABINETE DOPREFEITO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 28/12/2009 | 1018.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 28/12/2009 | 3300.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 28/12/2009 | 25.10 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A *ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006963 | 28/12/2009 | 8260.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 28/12/2009 | 12901.38 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006965 | 28/12/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DEADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Assistêncial Social | Previdência Especial | ASSISTENCIA PREVIDENCIARIA GARANTIR ASSISTENCIA | PAGAMENTO DE PENSOES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006976 | 28/12/2009 | 1465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS PENCIONISTASRELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 28/12/2009 | 1817.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 28/12/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 28/12/2009 | 2243.12 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVOA DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 28/12/2009 | 550.00 | 00003326328494 | GILDO BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NOS REPAROS DE CISTERNAS NASCOMUNIDADES DE RIACHO FUNDO E LOGRADOURO NESTEMUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 28/12/2009 | 1050.00 | 00067670890444 | CLAUDENIR GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CAPINAGEM NAS PERIFERIAS DA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 28/12/2009 | 6845.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIADE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 28/12/2009 | 34285.97 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIADE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 28/12/2009 | 5950.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIADE OBRAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 28/12/2009 | 6488.58 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE OBRAS, RELATIVO A DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 28/12/2009 | 1505.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007051 | 28/12/2009 | 1309.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO E TRANS-PORTES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007073 | 28/12/2009 | 1600.00 | 00003557213412 | JURANDIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO, MELHORIA E MA-NUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA PINTADO ARIACHO AMARELO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 28/12/2009 | 7560.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DEDE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 28/12/2009 | 3178.19 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DEDE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006981 | 28/12/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DEDE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 28/12/2009 | 1663.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007031 | 28/12/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 28/12/2009 | 604.80 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, RELATIVO ADEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006978 | 28/12/2009 | 4860.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006985 | 28/12/2009 | 33154.39 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006986 | 28/12/2009 | 1765.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DESAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007060 | 28/12/2009 | 6199.71 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE SAÚDE ,RELATIVO A DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 28/12/2009 | 388.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS *DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006927 | 28/12/2009 | 100.00 | 00010243634498 | ALYSON DIEGO DE OLIVEIRA ANDRADE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMAMENCIONADO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER *PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006928 | 28/12/2009 | 150.00 | 00005860440430 | JOAO DE DEUS GONÇALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMAMENCIONADO, PARA REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COMANGIOLOGISTA EM CARATER DE URGÊNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 28/12/2009 | 100.00 | 00097995304404 | IVONETE NOGUEIRA FERREIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMAMENCIONADA, PARA PAGAR O ALUGUEL DE SUA RESIDÊN-CIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 28/12/2009 | 265.00 | 00008365678462 | JAILMA ALEXANDRE DE MELO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMA MENCIO-NADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA *CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 28/12/2009 | 8342.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DEASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 28/12/2009 | 2400.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PETI, RELATI-VO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 28/12/2009 | 2494.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DEASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 28/12/2009 | 6317.45 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DEASSISTÊNCIA E SERVIÇO SOCIAL, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006975 | 28/12/2009 | 3485.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PAIF, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 28/12/2009 | 2640.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PROJOVEM, RE-LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006989 | 28/12/2009 | 2500.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTE-LAR, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 28/12/2009 | 1835.35 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS SOCIALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 28/12/2009 | 548.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA E SERVIÇOS SOCIALRELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPANT.E MANUTENCAO DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 28/12/2009 | 550.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO MÊS DE *DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 28/12/2009 | 1202.21 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇOSOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007054 | 28/12/2009 | 766.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PAIF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 28/12/2009 | 580.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PROJOVEM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | EDUCACAO CIDADA DESENVOLVER POLITICA | IMPLANTACAO E MANUTENCAO DO PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 28/12/2009 | 528.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PETI, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006987 | 28/12/2009 | 11362.46 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS I, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006988 | 28/12/2009 | 465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS I, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006990 | 28/12/2009 | 3038.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CEO, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006991 | 28/12/2009 | 1000.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 28/12/2009 | 8427.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 28/12/2009 | 45658.24 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 28/12/2009 | 7648.80 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 28/12/2009 | 58845.40 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 28/12/2009 | 22800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 28/12/2009 | 1220.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 28/12/2009 | 2080.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE *SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 28/12/2009 | 41664.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DOS AGENTES COMU-NITÁRIOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 28/12/2009 | 13439.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 28/12/2009 | 23414.68 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CENTRO DE *SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 28/12/2009 | 45917.36 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO PSF, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 28/12/2009 | 930.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO CAPS I, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 28/12/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 7.083-1 FAEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 28/12/2009 | 2.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 6.708-3 FUNDO MUNICIPALDE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 28/12/2009 | 11151.84 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL, RELATIVO A DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 28/12/2009 | 8071.98 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL , RELATIVO A DEZEM-BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 28/12/2009 | 4275.07 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE, RELATIVO A DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007055 | 28/12/2009 | 8068.60 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DOS PSF, RELATIVO A DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007057 | 28/12/2009 | 1288.86 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, RELATIVO ADEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007059 | 28/12/2009 | 457.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO NASF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007061 | 28/12/2009 | 2142.48 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CAPS, RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIV.DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007062 | 28/12/2009 | 9166.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, RELATI-VO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007063 | 28/12/2009 | 204.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CPAS I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 28/12/2009 | 268.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007065 | 28/12/2009 | 3872.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007066 | 28/12/2009 | 1853.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007067 | 28/12/2009 | 483.74 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DO CEO, RELATIVO A DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 28/12/2009 | 2956.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 28/12/2009 | 102.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO CAPS I, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 28/12/2009 | 1069.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 28/12/2009 | 220.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 28/12/2009 | 264.00 | 00020675763487 | NIVALDO SOARES CAMPOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM COBERTURA FOTOGRÁFICA ALU-SIVAS AS COMEMORAÇÕES DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE1º DE DEZEMBRO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006984 | 28/12/2009 | 3195.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DECOMUNICAÇÃO EVENTOS E TURÍSMO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 28/12/2009 | 702.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURÍS-MO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 28/12/2009 | 3465.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIAJURÍDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 28/12/2009 | 1545.21 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIAJURÍDICA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 28/12/2009 | 762.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANU-TENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO AO MÊSDE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 28/12/2009 | 267.34 | 08683333000174 | FUNPREVE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUIÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO FUNPREVE DA MA-NUTENÇÃO DA PROCURADORIA JURÍDICA, RELATIVO A DE-ZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006982 | 28/12/2009 | 6845.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMFOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DEPLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007035 | 28/12/2009 | 1505.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRIBUÍÇÃO PATRONAL EM FAVOR DO INSS DA MANUTEN-ÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO,RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 29/12/2009 | 2250.00 | 00000759758409 | FABRICIO BELTRAO DE BRITTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM3ª PARCELA PELOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PELA RECU-PERAÇÃO DE CRÉDITOS JUNTO AO INSS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO APOIO ADMINISTRATIVO | MANUT. DA SECR. DE PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 29/12/2009 | 3000.00 | 00016016831468 | MARIA GORETE DA SILVA BRITO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DEGESTÃO MUNICPAL E ELABORAÇÃO DE DIRETRIZES NA *SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Comunicações | Administração Geral | APOIO ADM.DA SEC. DE COMUNICACAO E TURISMO GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SEC.DE COMUNIC.EVENTOS E TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 29/12/2009 | 7500.00 | 05218264000130 | SILVA E ARRUDA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE TENDAS E CO-BERTURA DE PALCO DO EVENTO "ARENA MIX". | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 29/12/2009 | 500.00 | 00098290690444 | JADIR GOMES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO COMANDO DE SETA, BOMBADE COMBUSTÍVEL E SISTEMA ELÉTRICO DE INJEÇÃO DO *VEÍCULO DE PLACA MOQ-7810, DA MANUTENÇÃO DA VIGI-LÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007075 | 29/12/2009 | 300.00 | 00060269707468 | SANDRO MARCOS MEDEIROS DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DEESTINADA AO CREDOR ACIMAMENCIONADO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER *PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 29/12/2009 | 100.00 | 00004274063402 | ANSELMO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMAMENCIONADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER *PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007090 | 29/12/2009 | 150.00 | 00002284698484 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA SEVERO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMAMENCIONADA, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 29/12/2009 | 1660.00 | 00011213272491 | JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA MOO-9717, QUANDO EMVIAGENS A JOÃO PESSOA/PB, TRANSPORTANDO O SECRE-TÁRIO E ASSESSORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,PARA TREINAMENTO, QUALIFICAÇÕES E ENCONTROS NOSMUNICÍPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 29/12/2009 | 470.00 | 00008157279410 | JOSENALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REVISÃO DO DIFERENCIALE TRANSMISSÃO DO VEÍCULO DE PLACA MMP 5498, DA *MANUTUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBANÍSMO ETRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007074 | 29/12/2009 | 166.00 | 01518579000141 | A UNIAO - SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMPUBLICAÇÃO DE AVISO DE LICITAÇÃO, TOMADA DE PREÇOSNº 003/2009, NO DIÁRIO OFICIAL, DIA 22.12.2009 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007076 | 29/12/2009 | 1450.00 | 00002671278470 | CAMILA EMANUELLE GALGANE COSTA CASACCHI | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADA DE ASSESSORIA EMCOMPRAS ELETRÔNICAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 29/12/2009 | 1800.00 | 00001052669492 | HUDSON SAMY GALGONI DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COM7ª (SETIMA) PARCELA DA DISPENSA 018/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 29/12/2009 | 43.50 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A *ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 29/12/2009 | 600.00 | 01858046000109 | FRANCISCO DE ASSIS VICENTE | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE PÚBLICODA COMUNIDADE DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA NO PROGRA-MA "JORNAL DA TARDE CIDADE", DE SEGUNDA A SABADO,NA RÁDIO CIDADE DE ESPERANÇA AM, NO MÊS DE DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 29/12/2009 | 1250.00 | 00003246146403 | CLAUDIA REJANE PEREIRA DIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS DE APOIO NA SECRETÁRIA DE FI-NANÇAS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 29/12/2009 | 1500.00 | 00063160862453 | SANDRA REGINA RIBEIRO SIMOES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMCONTRATO FIRMADO NA GESTÃO DE CONVÊNIO JUNTO A *CAIXA ECONOMICA FEDERAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 29/12/2009 | 1145.60 | 00046728724400 | ANA LUCIA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZO-NA RURAL PARA ZONA URBANA E VICE-VERSA, REFERENTEA 5ª PARCELA DO CONTRATO Nº 41/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | AQUIS.EQUIP.P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007091 | 29/12/2009 | 73226.00 | 08314907000137 | FELIPE SANTIAGO EULÁLIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 700 CADEIRAS UNIVERSITÁRIAS, 100 CA-DEIRAS ESCOLARES INFANTIL, 08 CONJUNTOS PRÉ-ESCO-LAR, 05 RPUPEIROS, 10 ARMÁRIOS DE AÇO,10 ESTANTESDE AÇO C/06 BANDEJAS, ETC. DESTINADOS AS ESCOLASMUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007092 | 29/12/2009 | 1563.00 | 00003557213412 | JURANDIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS NAS ESCOLAS DA REDEMUNICÍPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE EDUCACAO E CULTURAGARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT. DA SECR.DE EDUCACAO E CULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007093 | 30/12/2009 | 13.95 | 00021891621491 | MARILENE DINIZ R. DE FARIAS E OUTROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRESSARCIMEMTO DE SUAS DESPESAS COM ENVIO DE DO-CUMENTOS, DESTINADOS A PNLA E PAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 30/12/2009 | 2500.00 | 08362345000105 | PINTA SILVA TRANSP.COM.REF.VEIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REFORMA DA BANCADA DO ONIBUS DE PLACAMMP-5050, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007101 | 30/12/2009 | 195.00 | 00026277999400 | RAFAEL FELICIANO DE ALMEIDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 30/12/2009 | 3000.00 | 08362345000105 | PINTA SILVA TRANSP.COM.REF.VEIC.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPAROS NO LASTRO DO ONIBUS DE PLACAMNH 9499, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 30/12/2009 | 195.00 | 00057244480415 | FIRMINO URSULINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 30/12/2009 | 195.00 | 00088428893420 | JOAO CASSIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 30/12/2009 | 3500.00 | 35576578000175 | SOMOTORES AUTO PEÇAS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO AO ONIBUS DE PLACAMNH-9220, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 30/12/2009 | 3500.00 | 06162337000181 | NR COM. E DIST. DE PNEUS E PECAS P/VEICULOS LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLA-CA MNH-9499, DA MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 30/12/2009 | 2280.00 | 08307662000110 | RENOVACAO DE PNEUS BORBOREMA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMRENOVAÇÃO DE PNEUS DESTINADO AO ONIBUS DE PLACAMNH-9220, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007117 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00006021568400 | HELIO FRANKLIN DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SOLDA DO CHASSI DO ONIBUS DE PLACAMNH-9220, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 30/12/2009 | 300.00 | 00006021568400 | HELIO FRANKLIN DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS TERMINAIS DE DIREÇÃODO ONIBUS DE PLACA-MNH 9499, DA MANUTENÇÃO DOTRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 30/12/2009 | 500.00 | 00006021568400 | HELIO FRANKLIN DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO COMPRESSOR DE AR E TRO-CA DA BIELA, DO ONIBUS DE PLACA MMP-5050, DA MANU-TENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007122 | 30/12/2009 | 600.00 | 00006021568400 | HELIO FRANKLIN DA SILVA CRUZ | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA DIREÇÃO E TROCAS DE RE-TENTORES DO ONIBUS DE PL MNH 9499, DA MANUTENÇÃODO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 30/12/2009 | 195.00 | 00027254720400 | INACIO BATISTA DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 30/12/2009 | 195.00 | 00023798254400 | ASCINDINO BALBINO DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DIURNO (DUAS *HORAS DIÁRIAS), NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 30/12/2009 | 4256.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 38 (TRINTA EOITO) CARRADAS DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DOS *GRUPOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 30/12/2009 | 6496.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BQT 0759, TRANSPORTAN-DO 58 (CINQUENTA E OITO) CARRADAS DE ÁGUA, PARA *ABASTECIMENTO DAS ESCOLAS E GRUPOS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | AQUIS.EQUIP.P/ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL-FUNDEB 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 30/12/2009 | 1940.00 | 10761617000183 | EKYPEL EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE 05 MESAS ESCRIV.MED.120MM, 15 ASS/ENC.CAD.FIXA, DESTINADAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007135 | 30/12/2009 | 311.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA *10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007136 | 30/12/2009 | 1451.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA *10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/12/2009 | 358.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA *10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 30/12/2009 | 122.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA *10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | ASSISTENCIA A EDUCANDOS GARANTIR MELHOR ASSI | MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 30/12/2009 | 1835.00 | 09130170000165 | JOSE JOSINALDO PAULINO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE CONSERTO DA INSTALAÇÃO DO MOTOR DEPARTIDA E PARTE DIANTEIRA DA MEIA-LUZ E TRAZEI-RA DOS PISCAS E LUZ DE FREIO DO VEÍCULO DE PLA-CA MNH-9499 (ÔNIBUS), DA MANUTENÇÃO DO TRANSPOR-TE ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 30/12/2009 | 67.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA *13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS.FUNDAMENTAL-FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007157 | 30/12/2009 | 278.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA *13/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007160 | 30/12/2009 | 4400.00 | 03036199000104 | BERNADETE COSTA RODRIGUES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMA 11ª (DECIMA PRIMEIRA) PARCELA PELOS SERVIÇOSTÉCNICOS CONTÁBEIS, RELATIVO AO EXERCICIO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007123 | 30/12/2009 | 1500.00 | 00092788564449 | PEDRO CARLOS ALVES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO NOS EQUIPAMENTOSDE INFORMÁTICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007138 | 30/12/2009 | 2536.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA *10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007162 | 30/12/2009 | 3500.00 | 00091324815868 | CICERO BENTO DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA BOR 1566/PB, A SER-VIÇO ADMINISTRATIVO DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 30/12/2009 | 542.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA *10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 30/12/2009 | 150.00 | 00000074367420 | ANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE *LIMPEZA, DESTINADOS AO CALÇADÃO E SECRETARIA DEOBRAS E SETOR DE TRANSPORTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 30/12/2009 | 116775.00 | 10545319000156 | PROLIMP ELAINE CHRISTINE PESSOA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO *NO PERIMETRO URBANO E DISTRITOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 30/12/2009 | 539.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA *10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 30/12/2009 | 1600.00 | 00003557213412 | JURANDIR DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS EM REPAROS EM PRÉDIOS LOTADOSNA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007159 | 30/12/2009 | 1563.00 | 00013024031847 | JOSE SILVANO GALDINO DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE REPAROS NOS CALÇAMENTOS EM DIVERSASRUAS ,NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 30/12/2009 | 1050.00 | 00006984986400 | JULIO VANDERLANEO ALVES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Abastecimento | INSPECAO E PADRONIZACAO AGROPECUARIA GARANTIR QUALIDADE D | MANUT.SERV.DE MERCADO FEIRA E MATADOURO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 30/12/2009 | 450.00 | 00000074367420 | ANA DOS SANTOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRODUTOS DE *LIMPEZA, DESTINADOS AO MERCADO E MATADOURO PÚBLI-CO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 30/12/2009 | 1100.00 | 00006984986400 | JULIO VANDERLANEO ALVES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO CABEÇOTE, DO PRIMEIROE QUARTO CILINDRO E TROCA DA CAMISA DO TRATOR DEESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 30/12/2009 | 800.00 | 00006984986400 | JULIO VANDERLANEO ALVES VENANCIO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DOS BALACINHOS DE VARETADOS TUCHOS, TROCA DE QUATRO VALVULAS DO TRATOR *DE ESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 30/12/2009 | 700.00 | 00003958986412 | LUIZ DO NASCIMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO E BANDA NO ENCERRAMENTODAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM, REALIZADONO DIA 18/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 30/12/2009 | 7900.00 | 00005297328403 | FABIANO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE BUFFET, DESTINADO A FESTA DE ENCERRA-MENTO DOS CURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 30/12/2009 | 2200.00 | 00003545892450 | MARIA BETANIA PAULINO DE SOUZA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO DA FESTA DE ENCER-RAMENTO DOS CURSOS DO PROGRAMA PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 30/12/2009 | 362.00 | 00004156798429 | MARIA APARECIDA GONCALVES DA COSTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMAMENCIONADA, PARA AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARASÃO PAULO/SP, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SERPESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007114 | 30/12/2009 | 60.00 | 00035040332823 | REGINALDO FERRERA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMAMENCIONADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER *PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 30/12/2009 | 150.00 | 00004734296405 | JOSE PAULO DELFINO JALES OLIVEIRA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA AO CREDOR ACIMAMENCIONADO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 30/12/2009 | 350.00 | 00002183357762 | CICERO BATISTA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO NA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007125 | 30/12/2009 | 100.00 | 00061331619491 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CREDORA ACIMAMENCIONADA, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER *PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 30/12/2009 | 2325.00 | 35484955000146 | NUC.D/INT.R.LOGRAD.-OLIVETE B.FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBVENÇÃO DE 05 (CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 30/12/2009 | 116.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA *10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007149 | 30/12/2009 | 144.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA *10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLANTACAO DO PROJETO AGENTE JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 30/12/2009 | 126.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA *10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECR.DE ASSIST.E SERV.SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 30/12/2009 | 300.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMLOCAÇÃO DO SOFTWARE DO SISTEMA DE LICITAÇÃO, RE-LATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | PAGT§.A CLINICAS E INST.PREST.SERV.A SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007094 | 30/12/2009 | 5000.00 | 01180414000102 | APAE-PRES.MARCOS DE FIGUEIREDO B.IRINEU | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS E APRESENTADOS PELA APAE, RELA-TIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 30/12/2009 | 410.00 | 00008157279410 | JOSENALDO SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO SISTEMA GERAL DE FREIOSDA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA MNN 8141, DAMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICÍPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007116 | 30/12/2009 | 1200.00 | 00008223825473 | RODOLFO GEOFF DE OLIVEIRA FERNANDES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE APOIO REALIZADOS NO HOSPITAL MUNICI-PAL, DURANTE OS MÊSES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | AQUIS.DE MEDICAMENTOS P/DISTRIB.A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007121 | 30/12/2009 | 3938.65 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A DISTRIBUÍ-GRATUITA COM PACIENTES CARENTES, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 30/12/2009 | 6496.00 | 00043641415420 | MARCOS ANTONIO GOMES DA ROCHA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMALUGUEL DO VEÍCULO DE PLACA BQT 0759, TRANSPORTAN-DO 58 (CINQUENTA E OITO) CARRADAS DE ÁGUA, PARA *ABASTECIMENTO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 30/12/2009 | 4480.00 | 00006549141419 | LEANDRO BATISTA SALES | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 40(QUARENTA)CARRADAS DE ÁGUA, PARA ABASTECIMENTO DOS PSFS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007141 | 30/12/2009 | 405.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA *10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 30/12/2009 | 344.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA *10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 30/12/2009 | 935.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA *10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007144 | 30/12/2009 | 84.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA *10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 30/12/2009 | 1627.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA *10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 30/12/2009 | 56.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA *10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007147 | 30/12/2009 | 500.34 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMJUROS E MULTAS EM FAVOR DO INSS, COMPETÊNCIA *10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 30/12/2009 | 76956.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODOS PSFS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 30/12/2009 | 14575.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTENÇÃODO HOSPITAL MUNICÍPAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 30/12/2009 | 13010.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AOS MÉDICOS DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE *DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 30/12/2009 | 550.00 | 00003587012440 | JOSINEIDE SOARES DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DA ESTRUTURA PA-RA MONTAGEM DO PRESÉPIO NATALINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 30/12/2009 | 700.00 | 00075329344468 | MARIA ROSIMERE DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 17 VESTIDOS 01CAMISA, 02 TÚNICAS, 01 CIGANA, 01 TOALHA, 02 ES-TANDARTES, DESTINADOS AO PASTORIL MÃE DO BOM CON-SELHO, MINISTRADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO, EVENTOS E TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | ARTE E CULTURA DIFUNDIR A ARTE E CU | PROMOCAO DE EVENTOS SOCIAIS,CULTURAIS E ARTISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 30/12/2009 | 50000.00 | 10303149000101 | FREDERYCO ALEXANDRE C. FIGUEIREDO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAPRESENTAÇÃO DE BANDAS, FURAÇÃO DO FORRÓ E GILSONE MANIA DE PAGODEAR, NA I FER COMÉRCIO NOS DIAS 05E 06 DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| PROCURADORIA JURIDICA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA PROCURADORIA JURIDICA GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.JURIDICOS DA PREFEITURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007203 | 31/12/2009 | 3000.00 | 10795369000191 | DINIZ E LIMEIRA ADVOGADOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS JURIDICOS ESPECIALIZADOS NA DEFESA DOSINTERESSES DO MUNICÍPIO DE ESPERANÇA, RELATIVOAO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007165 | 31/12/2009 | 5572.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE ESPECIALIZADA DA POLICLINICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007166 | 31/12/2009 | 3100.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO CEO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007167 | 31/12/2009 | 190.32 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNH 9013, DA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 31/12/2009 | 110.53 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DEPLACA MNW-8183, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANI-TÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.DAS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 31/12/2009 | 154.36 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DEPLACA MNW-8193, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANI-TÁRIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007173 | 31/12/2009 | 1203.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MNH-9128, DA MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE *DA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007175 | 31/12/2009 | 1512.87 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULODE PLACA MNN-8141, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007178 | 31/12/2009 | 500.68 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MOQ-2654, DA MANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICI-PAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007179 | 31/12/2009 | 151.84 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADA A MOTO DE PLA-CA MMX-1724, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIO-LÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007182 | 31/12/2009 | 909.97 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADA AO VEÍCULO DEPLACA MOQ-7810, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDE-MIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, AMBIENTAL E SANITARIA DETECTAR PRECOCEMENT | MANUT.ATIV.DA VIG.EPIDEMILOGICA E AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007185 | 31/12/2009 | 1190.64 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA GMF-4139, DA MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDE-MIOLÓGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007198 | 31/12/2009 | 172.00 | 00494099000125 | IVANILDA MARIA SANTIAGO DA SILVA- ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AOHOSPITAL MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007201 | 31/12/2009 | 20000.00 | 07179323000133 | CRISTIANE DINIZ COSTA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS UNIDADESBÁSICAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007205 | 31/12/2009 | 30670.50 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DEDEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007209 | 31/12/2009 | 800.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT. DAS ATIVIDADES DO SISTEMA MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007210 | 31/12/2009 | 19300.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE *DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | MODELO DE ATENCAO BASICA SAUDE DA FAMILIA ORGANIZAR AS ACOES D | MANUT.DAS ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007211 | 31/12/2009 | 18350.00 | 08993909000108 | FOLHA DE PAGAMENTO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMGRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO AO PESSOAL DA MANUTEN-ÇÃO DA SAÚDE BUCAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRODE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007212 | 31/12/2009 | 1074.70 | 06265304000167 | FRANCISCO BARBOZA ROCHA JUNIOR - ME | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DA MERCADORIA, DESTINADA AO HOSPITALMUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ASSIT. AMB. ESP., HOSP. E APOIO DIAGNOSTICO AUMENTAR A CAPACIDAD | MANUTENCAO DA UNIDADE DO HOSPITAL PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007215 | 31/12/2009 | 2874.00 | 08648319000130 | DIFERENCIAL COM. PROD.DE LIMP.E SV.LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL, DESTINADO AO HOSPITAL MU-NICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | IMPLEMENTACAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007204 | 31/12/2009 | 1373.91 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MOT-1568, DA MANUTENÇÃO DO BOLSA FAMÍLIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E SERVIÇO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | APOIO SOCIAL A FAMILIAS CARENTES GARANTIR ASSISTENCIA | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007208 | 31/12/2009 | 2325.00 | 09159856000189 | ASSOCIACAO DAS AMIGAS DO LAR D/ESPERANCA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSUBVENÇÃO ANUAL DE 015(CINCO) SALÁRIOS MÍNIMOS *NACIONAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 31/12/2009 | 30.00 | 00063470799768 | MARIA DE LOURDES ALVES DA SILVA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMESTADIA DE MURILO MORENO GUERRA, QUANDO PRESTOUSERVIÇOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, INSTALANDO UMPROGRAMA PARA O PESSOAL DA FARMÁCIA BÁSICA, NES-TA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | APOIO ADM. DA SEC. DE SAUDE/FUNDO MUN. DE SAUDE GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DA SECRETARIA DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 31/12/2009 | 1.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A -OI FIXO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA TELEFÔNICA DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DEDE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007183 | 31/12/2009 | 1375.23 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADA AO TRATOR MF290, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRIC, REC. HID. E MEIO AMBIENTE | Agricultura | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. AGRIC.,REC.HIDRICOS E MEIO AMB.GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SEC.AGRIC.RECURSOS HIDRICOS E M.AMBIENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007186 | 31/12/2009 | 2933.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO TRATOR DEESTEIRA, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007180 | 31/12/2009 | 1046.60 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADA AO VEÍCULO DEPLACA MMX-1785, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE *OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | RECUP.MELHORIA E MANUT.DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007181 | 31/12/2009 | 1730.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADA A MOTONIVELA-DOURA 120 B, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007184 | 31/12/2009 | 1922.22 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADA AO TRATOR FORD6610, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBA-NÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007187 | 31/12/2009 | 1590.99 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO TRATOR MF275, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, URBA-NÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Administração Geral | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.SECR.OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007189 | 31/12/2009 | 1299.71 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULODE PLACA MMP-5498, DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIADE OBRAS, URBANÍSMO E TRANSPORTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADM. DA SEC. DE OBRAS, URB., E TRANSPORTES GARANTIR AS ATIVIDAD | MANUT.DOS SERV.DE LIMPEZA PUBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 31/12/2009 | 155700.00 | 10545319000156 | PROLIMP ELAINE CHRISTINE PESSOA DELGADO | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE LIXO *NO PERIMETRO URBANO E DISTRITOS, CONFORME TERMOADITIVO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SUPERVISAO E COORDENACAO SUPERIOR COORDENAR AS ACOES D | MANUT.DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 31/12/2009 | 500.00 | 05777801000181 | JUAREZ AMARAL DE MEDEIROS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE ANÚNCIOS INTERNACIONAISDE INTERESSE PÚBLICO NO PROGRAMA JORNAL DE VERDA-DE DA RÁDIO CIDADE-AM, RELATIVO AO MÊS DE DEZEM-BRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 31/12/2009 | 550.00 | 08156402000191 | EVOLUCAO SUPR.E SIST.DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSECÇÃO DE DIREITO DE USO DE SOFTWARES PARA ÁREAPÚBLICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 31/12/2009 | 10.30 | 34028316368054 | ECT- EMP.BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS POSTAIS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A *ESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007192 | 31/12/2009 | 623.65 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007193 | 31/12/2009 | 2567.31 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007195 | 31/12/2009 | 115.70 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 41.444-1 FUN-DO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | FORMACAO DO PATRIMONIO DO SERVIDOR PUBLICO ASSEGURAR A CONTRIBU | CONTRIB.DO MUNIC.PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 31/12/2009 | 4.67 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO EM FAVOR DO PASEP NA C/C Nº 283.142-2ICMS DESONERAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 31/12/2009 | 140.00 | 24288409000113 | GEOVA JESUINO DE LIMA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DO MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AMANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007202 | 31/12/2009 | 90.00 | 07940708000171 | CAMPINA GRANDE INDUSTRIA GRAFICA LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOTTONS PERSO-NALIZADOS, DESTINADOS A CIPA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | APOIO ADM. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO APOIO ADMINSTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007207 | 31/12/2009 | 194.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMTARIFA DE ENÉRGIA ELÉTRICA DO SETOR DE INDENTIFI-CAÇÃO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007190 | 31/12/2009 | 886.50 | 00360305166851 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCÁRIOS NA C/C Nº 006.11-0 TRIBUTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007191 | 31/12/2009 | 2282.00 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS BANCARIOS NA C/C 40.396-2 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE FINANCAS APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007194 | 31/12/2009 | 31.95 | 01354636000102 | UOL- UNIVERSO ONLINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMSERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA MANUTENÇÃO DASECRETARIA DE FINANÇAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | PROGRAMAS ESPECIAIS PAGAMENTO DE OPERACO | AMORTIZACAO DA DIVIDA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 31/12/2009 | 3882.18 | 00000000164380 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMDESCONTO DO BANCO SUPRA MENCIONADO COM PRESTACÃODO CONTRATO DE NºS 0035275-16 E 0035274-80. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007168 | 31/12/2009 | 442.37 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MMX-1388, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007169 | 31/12/2009 | 2469.20 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO DEPLACA MNH-9025, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMEN-TAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007172 | 31/12/2009 | 102.05 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO A MOTO DE PLA-CA MNH-9003, DA MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007174 | 31/12/2009 | 4738.25 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ONIBUS DEPLACA MNH-9499, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007176 | 31/12/2009 | 2500.00 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ONIBUS DEPLACA MNH-9220, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | MANUTENCAO E REVITALIZACAO DO ENSINO FUNDAMENTAL ASSEGURAR MELHORES C | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007177 | 31/12/2009 | 2940.08 | 03315182000188 | ALMEIDA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA. | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO ONIBUS DEPLACA MMP-5050, DA MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCO-LAR. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS OFERECER MELHOR INFR | PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 31/12/2009 | 250.00 | 41214578000128 | REAL SPORT-J. R. ELETRO MAGAZINE LTDA | VALOR QUE ORA SE EMPENHA P/ ATENDER DESPESA COMAQUISÇÃO DE TROFÉUS, DESTINADOS A PREMIAÇÃO ESPOR-TIVAS DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024